液態(tài)奶項目簡介及立項備案申請.docxVIP

泓域咨詢MACRO/ 液態(tài)奶項目簡介及立項備案申請液態(tài)奶項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景液態(tài)奶是由健康奶牛所產(chǎn)的鮮乳汁，經(jīng)有效的加熱殺菌方處理后，分裝出售的飲用牛乳。根據(jù)國際乳業(yè)聯(lián)合會(IDF)的定義，液體奶(液態(tài)奶)是巴氏殺菌乳、滅菌乳和酸乳三類乳制品的總稱。液態(tài)奶的化學(xué)成分很復(fù)雜，至少有100多種，主要成分由水、脂肪、磷脂、蛋白質(zhì)、乳糖、無機鹽等組成。液態(tài)奶具有較高的營養(yǎng)成分，好保存，便于飲用，成本低。隨著居民生活水平的不斷提高及乳制品營養(yǎng)知識的普及，液態(tài)奶的發(fā)展呈現(xiàn)出多樣化的趨勢。據(jù)預(yù)測，未來5年我國乳制品的消費量還是會大幅增加，其中液態(tài)奶年增長率可達15以上。因此，液態(tài)奶已經(jīng)成為中國乳品產(chǎn)業(yè)中規(guī)模最大、增長最快的產(chǎn)品。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx實業(yè)發(fā)展公司（二）項目負責人熊xx（三）項目承辦單位簡介公司通過了GB/ISO9001-2008質(zhì)量體系、GB/24001-2004環(huán)境管理體系、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系和信息安全管理體系認證，并獲得CCIA信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)安全服務(wù)資質(zhì)證書以及計算機信息系統(tǒng)集成三級資質(zhì)。 公司堅持以市場需求為導(dǎo)向、以科技創(chuàng)新為中心，在品牌建設(shè)方面不斷努力。先后獲得國家級高新技術(shù)企業(yè)等資質(zhì)榮。公司堅持精益化、規(guī)模化、品牌化、國際化的戰(zhàn)略，充分發(fā)揮渠道優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢、規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢，為客戶提供高附加值、高質(zhì)量的產(chǎn)品。公司將不斷改善治理結(jié)構(gòu)，持續(xù)提高公司的自主研發(fā)能力，積極開拓國內(nèi)外市場。 公司注重建設(shè)、培養(yǎng)人才梯隊，與眾多高校建立了良好的校企合作關(guān)系，學(xué)校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術(shù)人員，達到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實習(xí)培訓(xùn)基地，幫助學(xué)校優(yōu)化教學(xué)科目，并從公司內(nèi)部選拔優(yōu)秀員工為學(xué)生授課，讓學(xué)生親身參與實踐工作。在此過程中，公司直接從實習(xí)基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長期的業(yè)務(wù)發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊和人才優(yōu)勢使得本次募投項目具備扎實的人力資源基礎(chǔ)。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某某經(jīng)濟園區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積52953.13平方米（折合約79.39畝），其中：凈用地面積52953.13平方米（紅線范圍折合約79.39畝）。項目規(guī)劃總建筑面積69368.60平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程42243.84平方米，計容建筑面積69368.60平方米；預(yù)計建筑工程投資5352.80萬元。（二）土地利用合理性分析投資項目選址符合國家相關(guān)供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務(wù)用地比例、投資強度等各項用地指標，均符合工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標（2008版）中的相關(guān)規(guī)定要求。擬建項目用地位置周圍5.00千米以內(nèi)沒有地下礦藏、文物和歷史文化遺址，項目建設(shè)不影響周圍軍事設(shè)施建設(shè)和使用，也不影響河道的防洪和排澇。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為液態(tài)奶，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值18756.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資13518.53(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元5352.806052.05170.2813518.531.1工程費用萬元5352.806052.0513073.961.1.1建筑工程費用萬元5352.805352.8034.20%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元6052.056052.0538.67%1.2工程建設(shè)其他費用萬元2113.682113.6813.51%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1236.941236.941.3預(yù)備費萬元876.74876.741.3.1基本預(yù)備費萬元397.60397.601.3.2漲價預(yù)備費萬元479.14479.142建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元13518.5313518.532、流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金2131.82萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元13073.968418.659786.4613073.9613073.9613073.961.1應(yīng)收賬款萬元3922.192549.423137.753922.193922.193922.191.2存貨萬元5883.283824.134706.635883.285883.285883.281.2.1原輔材料萬元1764.981147.241411.991764.981764.981764.981.2.2燃料動力萬元88.2557.3670.6088.2588.2588.251.2.3在產(chǎn)品萬元2706.311759.102165.052706.312706.312706.311.2.4產(chǎn)成品萬元1323.74860.431058.991323.741323.741323.741.3現(xiàn)金萬元3268.492124.522614.793268.493268.493268.492流動負債萬元10942.147112.398753.7110942.1410942.1410942.142.1應(yīng)付賬款萬元10942.147112.398753.7110942.1410942.1410942.143流動資金萬元2131.821385.681705.462131.822131.822131.824鋪底流動資金萬元710.60461.89568.48710.60710.60710.603、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資15650.35萬元，其中：固定資產(chǎn)投資13518.53萬元，占項目總投資的86.38%；流動資金2131.82萬元，占項目總投資的13.62%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資5352.80萬元，占項目總投資的34.20%；設(shè)備購置費6052.05萬元，占項目總投資的38.67%；其它投資2113.68萬元，占項目總投資的13.51%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=13518.53+2131.82=15650.35（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元15650.35115.77%115.77%100.00%2項目建設(shè)投資萬元13518.53100.00%100.00%86.38%2.1工程費用萬元11404.8584.36%84.36%72.87%2.1.1建筑工程費萬元5352.8039.60%39.60%34.20%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元6052.0544.77%44.77%38.67%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1236.949.15%9.15%7.90%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1236.949.15%9.15%7.90%2.3預(yù)備費萬元876.746.49%6.49%5.60%2.3.1基本預(yù)備費萬元397.602.94%2.94%2.54%2.3.2漲價預(yù)備費萬元479.143.54%3.54%3.06%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元13518.53100.00%100.00%86.38%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元2131.8215.77%15.77%13.62%7鋪底流動資金萬元710.615.26%5.26%4.54%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)57.13%，建筑容積率1.31，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.75%，固定資產(chǎn)投資強度170.28萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程21388.2521388.2542243.8442243.843585.701.1主要生產(chǎn)車間12832.9512832.9525346.3025346.302223.131.2輔助生產(chǎn)車間6844.246844.2413518.0313518.031147.421.3其他生產(chǎn)車間1711.061711.062450.142450.14215.142倉儲工程4537.824537.8217631.0917631.091088.402.1成品貯存1134.451134.454407.774407.77272.102.2原料倉儲2359.672359.679168.179168.17565.972.3輔助材料倉庫1043.701043.704055.154055.15250.333供配電工程242.02242.02242.02242.0216.813.1供配電室242.02242.02242.02242.0216.814給排水工程278.32278.32278.32278.3215.034.1給排水278.32278.32278.32278.3215.035服務(wù)性工程2873.952873.952873.952873.95177.415.1辦公用房1171.631171.631171.631171.6396.115.2生活服務(wù)1702.321702.321702.321702.3282.136消防及環(huán)保工程810.76810.76810.76810.7656.316.1消防環(huán)保工程810.76810.76810.76810.7656.317項目總圖工程121.01121.01121.01121.01313.287.1場地及道路硬化8449.301631.601631.607.2場區(qū)圍墻1631.608449.308449.307.3安全保衛(wèi)室121.01121.01121.01121.018綠化工程2853.2599.86合計30252.1269368.6069368.605352.80（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計166臺（套），設(shè)備購置費6052.05萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量818216.50千瓦時，折合100.56噸標準煤。2、項目年總用水量9000.24立方米，折合0.77噸標準煤。3、“液態(tài)奶項目投資建設(shè)項目”，年用電量818216.50千瓦時，年總用水量9000.24立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）101.33噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量39.41噸標準煤/年，項目總節(jié)能率23.40%，能源利用效果良好。4、項目符合某某經(jīng)濟園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某經(jīng)濟園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx實業(yè)發(fā)展公司承辦的“液態(tài)奶項目”主要從事液態(tài)奶項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性液態(tài)奶項目選址于某某經(jīng)濟園區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某經(jīng)濟園區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)