橡膠板項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 橡膠板項目簡介及立項備案申請橡膠板項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景橡膠板英文翻譯：rubber slab； rubber sheet以橡膠為主體材料（可含有織物、金屬薄板等增強材料），經(jīng)硫化而制得的具有一定厚度和較大面積的片狀產(chǎn)品，簡稱膠板。橡膠板具有較高硬度，物理機械性能一般，可在壓力不大，溫度為20+140的空氣中工作。橡膠板系由混煉膠經(jīng)壓延貼合成型或擠出成型，用平板硫化機硫化或用鼓式硫化機連續(xù)硫化而制成。色澤：黑色，灰色，綠色，藍色等。廣泛用于工礦企業(yè)、交通運輸部門及房屋地面等方面。用作密封膠圈、膠墊、門窗封條和鋪設(shè)工作臺及地板。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx集團（二）項目負責(zé)人侯xx（三）項目承辦單位簡介公司認真落實科學(xué)發(fā)展觀，在國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護政策以及相關(guān)行業(yè)規(guī)范的指導(dǎo)下，在各級政府的強力領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的大力支持下，將建設(shè)“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”企業(yè)，作為企業(yè)科學(xué)發(fā)展的永恒目標和責(zé)無旁貸的社會責(zé)任；公司始終堅持“源頭消減、過程控制、資源綜合利用和必要的未端治理”的清潔生產(chǎn)方針；以淘汰落后及節(jié)能、降耗、清潔生產(chǎn)和資源的循環(huán)利用為重點；以強化能源基礎(chǔ)管理、推進節(jié)能減排技術(shù)改造及淘汰落后裝備、深化能源循環(huán)利用為措施，緊緊依靠技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，突出節(jié)能技術(shù)、節(jié)能工藝的應(yīng)用與開發(fā)，實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；以細化管理、對標挖潛、能源稽查、動態(tài)分析、指標考核為手段，全面推動全員能源管理及全員節(jié)能的管理思想；在項目承辦單位全體職工中樹立“人人要節(jié)能，人人會節(jié)能”的節(jié)能理念，達到了以精細管理促節(jié)能，以精細操作降能耗的目的；為切實加快相關(guān)行業(yè)的技術(shù)改造，提升產(chǎn)品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增強了企業(yè)的市場競爭力，從而有力地促進了項目承辦單位的高速、高效、健康發(fā)展。公司是強調(diào)項目開發(fā)、設(shè)計和經(jīng)營服務(wù)的科技型企業(yè)，嚴格按照高新技術(shù)企業(yè)規(guī)范財務(wù)制度。截止2017年底，公司經(jīng)濟狀況無不良資產(chǎn)發(fā)生，并嚴格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產(chǎn)負債率。同時，為了創(chuàng)新需要及時的資金作保證，公司對研究開發(fā)經(jīng)費的投入和使用制定了相應(yīng)制度，每季度審核一次開發(fā)經(jīng)費支出情況，適時平衡各開發(fā)項目經(jīng)費使用，最大限度地保證開發(fā)項目的資金落實。公司致力于創(chuàng)新求發(fā)展，近年來不斷加大研發(fā)投入，建立企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心，并與國內(nèi)多所大專院校、科研院所長期合作，產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合，不斷提高公司產(chǎn)品的技術(shù)水平，同時，為客戶提供可靠的技術(shù)后盾和保障，在新產(chǎn)品開發(fā)能力、生產(chǎn)技術(shù)水平方面，已處于國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。公司通過了ISO質(zhì)量管理體系認證，并嚴格按照上述管理體系的要求對研發(fā)、采購、生產(chǎn)和銷售等過程進行管理，同時以客戶提出的品質(zhì)要求為基礎(chǔ)，建立了完整的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定。公司建立了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、研發(fā)部績效管理細則等一系列制度，對研發(fā)項目立項、評審、研發(fā)經(jīng)費核算、研發(fā)人員績效考核等進行規(guī)范化管理，確保了良好的研發(fā)工作運行環(huán)境。隨著公司近年來的快速發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模及人員規(guī)模迅速擴張，企業(yè)規(guī)模將得到進一步提升，產(chǎn)線的自動化，信息化水平將進一步提升，這需要公司管理流程不斷調(diào)整改進，公司管理團隊管理水平不斷提升。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某經(jīng)濟示范中心。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積11972.65平方米（折合約17.95畝），其中：凈用地面積11972.65平方米（紅線范圍折合約17.95畝）。項目規(guī)劃總建筑面積19036.51平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程11626.28平方米，計容建筑面積19036.51平方米；預(yù)計建筑工程投資1696.02萬元。（二）土地利用合理性分析該項目擬選址在項目建設(shè)地，所選區(qū)域土地資源充裕，而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設(shè)施齊全，符合項目選址要求。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為橡膠板，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值7236.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資2949.01(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元1696.021590.07164.292949.011.1工程費用萬元1696.021590.075061.691.1.1建筑工程費用萬元1696.021696.0243.76%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1590.071590.0741.03%1.2工程建設(shè)其他費用萬元-337.08-337.08-8.70%1.2.1無形資產(chǎn)萬元-190.69-190.691.3預(yù)備費萬元-146.39-146.391.3.1基本預(yù)備費萬元-63.11-63.111.3.2漲價預(yù)備費萬元-83.28-83.282建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2949.012949.012、流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金926.29萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元5061.691803.993891.225061.695061.695061.691.1應(yīng)收賬款萬元1518.51607.401138.881518.511518.511518.511.2存貨萬元2277.76911.101708.322277.762277.762277.761.2.1原輔材料萬元683.33273.33512.50683.33683.33683.331.2.2燃料動力萬元34.1713.6725.6234.1734.1734.171.2.3在產(chǎn)品萬元1047.77419.11785.831047.771047.771047.771.2.4產(chǎn)成品萬元512.50205.00384.37512.50512.50512.501.3現(xiàn)金萬元1265.42506.17949.071265.421265.421265.422流動負債萬元4135.401654.163101.554135.404135.404135.402.1應(yīng)付賬款萬元4135.401654.163101.554135.404135.404135.403流動資金萬元926.29370.52694.72926.29926.29926.294鋪底流動資金萬元308.76123.51231.57308.76308.76308.763、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資3875.30萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2949.01萬元，占項目總投資的76.10%；流動資金926.29萬元，占項目總投資的23.90%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1696.02萬元，占項目總投資的43.76%；設(shè)備購置費1590.07萬元，占項目總投資的41.03%；其它投資-337.08萬元，占項目總投資的-8.70%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=2949.01+926.29=3875.30（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元3875.30131.41%131.41%100.00%2項目建設(shè)投資萬元2949.01100.00%100.00%76.10%2.1工程費用萬元3286.09111.43%111.43%84.80%2.1.1建筑工程費萬元1696.0257.51%57.51%43.76%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1590.0753.92%53.92%41.03%2.2工程建設(shè)其他費用萬元-190.69-6.47%-6.47%-4.92%2.2.1無形資產(chǎn)萬元-190.69-6.47%-6.47%-4.92%2.3預(yù)備費萬元-146.39-4.96%-4.96%-3.78%2.3.1基本預(yù)備費萬元-63.11-2.14%-2.14%-1.63%2.3.2漲價預(yù)備費萬元-83.28-2.82%-2.82%-2.15%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2949.01100.00%100.00%76.10%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元926.2931.41%31.41%23.90%7鋪底流動資金萬元308.7610.47%10.47%7.97%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)51.39%，建筑容積率1.59，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.10%，固定資產(chǎn)投資強度164.29萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程4349.994349.9911626.2811626.281139.401.1主要生產(chǎn)車間2609.992609.996975.776975.77706.431.2輔助生產(chǎn)車間1392.001392.003720.413720.41364.611.3其他生產(chǎn)車間348.00348.00674.32674.3268.362倉儲工程922.91922.914816.654816.65343.302.1成品貯存230.73230.731204.161204.1685.832.2原料倉儲479.91479.912504.662504.66178.522.3輔助材料倉庫212.27212.271107.831107.8378.963供配電工程49.2249.2249.2249.223.953.1供配電室49.2249.2249.2249.223.954給排水工程56.6156.6156.6156.613.534.1給排水56.6156.6156.6156.613.535服務(wù)性工程584.51584.51584.51584.5141.665.1辦公用房250.40250.40250.40250.4022.795.2生活服務(wù)334.11334.11334.11334.1121.976消防及環(huán)保工程164.89164.89164.89164.8913.226.1消防環(huán)保工程164.89164.89164.89164.8913.227項目總圖工程24.6124.6124.6124.61126.157.1場地及道路硬化1582.20292.13292.137.2場區(qū)圍墻292.131582.201582.207.3安全保衛(wèi)室24.6124.6124.6124.618綠化工程708.9324.81合計6152.7419036.5119036.511696.02（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計117臺（套），設(shè)備購置費1590.07萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量502679.15千瓦時，折合61.78噸標準煤。2、項目年總用水量6783.13立方米，折合0.58噸標準煤。3、“橡膠板項目投資建設(shè)項目”，年用電量502679.15千瓦時，年總用水量6783.13立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）62.36噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量25.47噸標準煤/年，項目總節(jié)能率25.24%，能源利用效果良好。4、項目符合某經(jīng)濟示范中心發(fā)展規(guī)劃，符合某經(jīng)濟示范中心產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團承辦的“橡膠板項目”主要從事橡膠板項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性橡膠板項目選址于某經(jīng)濟示范中心，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某經(jīng)濟示范中心環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合