潔凈煤項目簡介及立項備案申請.docxVIP

泓域咨詢MACRO/ 潔凈煤項目簡介及立項備案申請潔凈煤項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景潔凈煤技術(shù)是指煤炭從開采到利用的全過程中，主要是在減少污染物排放和提高利用效率的加工、轉(zhuǎn)化、燃烷及污染控制等新技術(shù)，包括潔凈生產(chǎn)技術(shù)、潔凈加工技術(shù)、高效潔凈轉(zhuǎn)化技術(shù)、高效潔凈燃烷與發(fā)電技術(shù)和燃煤污染排放治理技術(shù)等。我國圍繞提高煤炭開發(fā)利用效率、減輕對環(huán)境污染開展了大量的研究開發(fā)和推廣工作。隨著國家宏觀發(fā)展戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變，潔凈煤技術(shù)作為可持續(xù)發(fā)展和實現(xiàn)兩個根本轉(zhuǎn)變的戰(zhàn)略措施之一，得到政府的大力支持。1995年國務(wù)院成立了“國家潔凈煤技術(shù)推廣規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組”，組織制定了中國潔凈煤技術(shù)“九五”計劃和2010年發(fā)展綱要，并于1997年6月獲國務(wù)院批準。中國潔凈煤技術(shù)計劃框架涉及四個領(lǐng)域（煤炭加工、煤炭高效潔凈燃燒、煤炭轉(zhuǎn)化、污染排放控制與廢棄物處理），包括十四項技術(shù)，即：煤炭洗選、型煤、水煤漿；循環(huán)流化床發(fā)電技術(shù)、增壓流化床發(fā)電技術(shù)、整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電技術(shù)；煤炭氣化、煤炭液化、燃料電池；煙氣凈化、電廠粉煤灰綜合利用、煤層甲烷的開發(fā)利用、煤矸石和煤泥水的綜合利用、工業(yè)鍋爐和窯爐。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx集團（二）項目負責人鐘xx（三）項目承辦單位簡介公司是強調(diào)項目開發(fā)、設(shè)計和經(jīng)營服務(wù)的科技型企業(yè)，嚴格按照高新技術(shù)企業(yè)規(guī)范財務(wù)制度。截止2017年底，公司經(jīng)濟狀況無不良資產(chǎn)發(fā)生，并嚴格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產(chǎn)負債率。同時，為了創(chuàng)新需要及時的資金作保證，公司對研究開發(fā)經(jīng)費的投入和使用制定了相應(yīng)制度，每季度審核一次開發(fā)經(jīng)費支出情況，適時平衡各開發(fā)項目經(jīng)費使用，最大限度地保證開發(fā)項目的資金落實。公司及時跟蹤客戶需求，與國內(nèi)供應(yīng)商進行了深入、廣泛、緊密的合作，為客戶提供全方位的信息化解決方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持續(xù)發(fā)展，致力成為業(yè)界領(lǐng)先且具鮮明特色的信息化解決方案專業(yè)提供商。公司自設(shè)立以來，組建了一批經(jīng)驗豐富、能力優(yōu)秀的管理團隊。管理團隊人員對行業(yè)有著深刻的認識，能夠敏銳地把握行業(yè)內(nèi)的發(fā)展趨勢，抓住業(yè)務(wù)拓展機會，對公司未來發(fā)展有著科學(xué)的規(guī)劃。相關(guān)管理人員利用自己在行業(yè)內(nèi)深耕積累的經(jīng)驗優(yōu)勢，為公司未來業(yè)績發(fā)展提供了有力保障。 為實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標，公司在未來三年將進一步堅持技術(shù)創(chuàng)新，加大研發(fā)投入，提升研發(fā)設(shè)計能力，優(yōu)化工藝制造流程；擴大產(chǎn)能，提升自動化水平，提高產(chǎn)品品質(zhì)；在鞏固現(xiàn)有業(yè)務(wù)的同時，積極開拓新客戶，不斷提升產(chǎn)品的市場占有率和公司市場地位；健全人才引進和培養(yǎng)體系，完善績效考核機制和人才激勵政策，激發(fā)員工潛能；優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，提升管理效率，為公司穩(wěn)定、快速、健康發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某某經(jīng)開區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積36711.68平方米（折合約55.04畝），其中：凈用地面積36711.68平方米（紅線范圍折合約55.04畝）。項目規(guī)劃總建筑面積62042.74平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程44014.14平方米，計容建筑面積62042.74平方米；預(yù)計建筑工程投資4991.36萬元。（二）土地利用合理性分析項目承辦單位通過對可供選擇的建設(shè)地區(qū)進行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等，通過建設(shè)條件比選最終選定的項目最佳建設(shè)地點項目建設(shè)地，投資項目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項目的建設(shè)和正常經(jīng)營，所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為潔凈煤，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值34165.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資10015.08(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元4991.363373.49181.9610015.081.1工程費用萬元4991.363373.4921393.971.1.1建筑工程費用萬元4991.364991.3635.80%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3373.493373.4924.20%1.2工程建設(shè)其他費用萬元1650.231650.2311.84%1.2.1無形資產(chǎn)萬元790.73790.731.3預(yù)備費萬元859.50859.501.3.1基本預(yù)備費萬元463.11463.111.3.2漲價預(yù)備費萬元396.39396.392建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元10015.0810015.082、流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金3927.43萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元21393.9711522.4316878.8721393.9721393.9721393.971.1應(yīng)收賬款萬元6418.193530.014492.736418.196418.196418.191.2存貨萬元9627.295295.016739.109627.299627.299627.291.2.1原輔材料萬元2888.191588.502021.732888.192888.192888.191.2.2燃料動力萬元144.4179.43101.09144.41144.41144.411.2.3在產(chǎn)品萬元4428.552435.703099.994428.554428.554428.551.2.4產(chǎn)成品萬元2166.141191.381516.302166.142166.142166.141.3現(xiàn)金萬元5348.492941.673743.945348.495348.495348.492流動負債萬元17466.549606.6012226.5817466.5417466.5417466.542.1應(yīng)付賬款萬元17466.549606.6012226.5817466.5417466.5417466.543流動資金萬元3927.432160.092749.203927.433927.433927.434鋪底流動資金萬元1309.13720.03916.401309.131309.131309.133、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資13942.51萬元，其中：固定資產(chǎn)投資10015.08萬元，占項目總投資的71.83%；流動資金3927.43萬元，占項目總投資的28.17%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4991.36萬元，占項目總投資的35.80%；設(shè)備購置費3373.49萬元，占項目總投資的24.20%；其它投資1650.23萬元，占項目總投資的11.84%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=10015.08+3927.43=13942.51（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元13942.51139.22%139.22%100.00%2項目建設(shè)投資萬元10015.08100.00%100.00%71.83%2.1工程費用萬元8364.8583.52%83.52%60.00%2.1.1建筑工程費萬元4991.3649.84%49.84%35.80%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3373.4933.68%33.68%24.20%2.2工程建設(shè)其他費用萬元790.737.90%7.90%5.67%2.2.1無形資產(chǎn)萬元790.737.90%7.90%5.67%2.3預(yù)備費萬元859.508.58%8.58%6.16%2.3.1基本預(yù)備費萬元463.114.62%4.62%3.32%2.3.2漲價預(yù)備費萬元396.393.96%3.96%2.84%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元10015.08100.00%100.00%71.83%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元3927.4339.22%39.22%28.17%7鋪底流動資金萬元1309.1413.07%13.07%9.39%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)62.05%，建筑容積率1.69，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.63%，固定資產(chǎn)投資強度181.96萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程16105.1816105.1844014.1444014.143895.051.1主要生產(chǎn)車間9663.119663.1126408.4826408.482414.931.2輔助生產(chǎn)車間5153.665153.6614084.5214084.521246.421.3其他生產(chǎn)車間1288.411288.412552.822552.82233.702倉儲工程3416.943416.9411718.5911718.59754.212.1成品貯存854.24854.242929.652929.65188.552.2原料倉儲1776.811776.816093.676093.67392.192.3輔助材料倉庫785.90785.902695.282695.28173.473供配電工程182.24182.24182.24182.2413.203.1供配電室182.24182.24182.24182.2413.204給排水工程209.57209.57209.57209.5711.804.1給排水209.57209.57209.57209.5711.805服務(wù)性工程2164.062164.062164.062164.06139.285.1辦公用房1220.491220.491220.491220.4960.435.2生活服務(wù)943.57943.57943.57943.5780.146消防及環(huán)保工程610.49610.49610.49610.4944.206.1消防環(huán)保工程610.49610.49610.49610.4944.207項目總圖工程91.1291.1291.1291.1259.987.1場地及道路硬化5992.461091.611091.617.2場區(qū)圍墻1091.615992.465992.467.3安全保衛(wèi)室91.1291.1291.1291.128綠化工程2103.9973.64合計22779.6062042.7462042.744991.36（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計114臺（套），設(shè)備購置費3373.49萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量755890.14千瓦時，折合92.90噸標準煤。2、項目年總用水量17346.86立方米，折合1.48噸標準煤。3、“潔凈煤項目投資建設(shè)項目”，年用電量755890.14千瓦時，年總用水量17346.86立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）94.38噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量33.16噸標準煤/年，項目總節(jié)能率21.45%，能源利用效果良好。4、項目符合某某經(jīng)開區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團承辦的“潔凈煤項目”主要從事潔凈煤項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性潔凈煤項目選址于某某經(jīng)開區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某經(jīng)開區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，