成品油項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng) (2).docx

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成品油項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)成品油項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景2015年，發(fā)改委落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)進(jìn)出口穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)的若干意見(jiàn)出臺(tái)的進(jìn)口原油使用有關(guān)問(wèn)題的通知文件早在4月就制定完成，之后向相關(guān)各方征求意見(jiàn)。到9月份，高層領(lǐng)導(dǎo)已簽字批復(fù)，并通過(guò)商務(wù)部等部門(mén)的會(huì)簽。截止到2015年12月25日全國(guó)地?zé)捁灿?3加企業(yè)獲得進(jìn)口原油使用權(quán)，13家企業(yè)涉及總原油進(jìn)口配額為5458.88，總原油一次加工能力為6070萬(wàn)噸，淘汰總產(chǎn)能3807萬(wàn)噸。根據(jù)發(fā)改委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2015年，原油產(chǎn)量21331萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.8%；原油加工量47869萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3.5%，成品油產(chǎn)量30030萬(wàn)噸，增長(zhǎng)下降4.2%；成品油表觀消費(fèi)量27616萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.2%，其中，汽油增長(zhǎng)7.0%，柴油下降3.7%。年底成品油庫(kù)存較上年增長(zhǎng)153萬(wàn)噸，處于較高水平。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人方xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介公司具備完整的產(chǎn)品自主研制、開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售、管理及售后服務(wù)體系，依托于強(qiáng)大的技術(shù)、人才、設(shè)施領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，專(zhuān)注于相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)和制造，不斷追求產(chǎn)品的領(lǐng)先適用，采取以直銷(xiāo)為主、代理為輔的營(yíng)銷(xiāo)模式，對(duì)質(zhì)量管理傾注了強(qiáng)大的精力、人力和財(cái)力，聘請(qǐng)具有專(zhuān)項(xiàng)管理經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，同時(shí)，注重研制、開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售、管理及售后服務(wù)全方位人才培養(yǎng)；為確保做好售后服務(wù)，還在國(guó)內(nèi)主要用戶地區(qū)成立多個(gè)產(chǎn)品服務(wù)中心，以此輻射全國(guó)所有用戶，深受各地用戶好評(píng)。公司在管理模式、組織結(jié)構(gòu)、激勵(lì)制度、科技創(chuàng)新等方面嚴(yán)格按照科技型現(xiàn)代企業(yè)要求執(zhí)行，并根據(jù)公司所具優(yōu)勢(shì)定位于高技術(shù)附加值產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和營(yíng)銷(xiāo)，以新產(chǎn)品開(kāi)拓市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)參與競(jìng)爭(zhēng)。強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的科技型企業(yè)的組織框架已經(jīng)建立，主要崗位已配備專(zhuān)業(yè)學(xué)科人員，包括科技獎(jiǎng)勵(lì)政策在內(nèi)的企業(yè)各方面管理制度運(yùn)作效果良好。管理制度的先進(jìn)性和創(chuàng)新性，極大地激發(fā)和調(diào)動(dòng)了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過(guò)科研開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)得以釋放，因此，項(xiàng)目承辦單位較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于某某科技園。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積6883.44平方米（折合約10.32畝），其中：凈用地面積6883.44平方米（紅線范圍折合約10.32畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積9154.98平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程6313.60平方米，計(jì)容建筑面積9154.98平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資723.66萬(wàn)元。（二）土地利用合理性分析投資項(xiàng)目用地位于項(xiàng)目建設(shè)地，用地周邊交通便利，由于規(guī)劃科學(xué)合理，項(xiàng)目與相鄰大型建筑物有一定安全距離，與周?chē)ㄖ锶后w及城市規(guī)劃要求協(xié)調(diào)一致，項(xiàng)目施工過(guò)程中及建成運(yùn)營(yíng)后不會(huì)對(duì)附近居民的生活、工作和學(xué)習(xí)構(gòu)成任何影響，是投資項(xiàng)目最為理想、最為合適的建設(shè)場(chǎng)所。項(xiàng)目建設(shè)地?fù)碛卸嘀Ь邆湎鄳?yīng)資質(zhì)的勘測(cè)隊(duì)伍、設(shè)計(jì)隊(duì)伍和專(zhuān)業(yè)化建設(shè)工程隊(duì)伍，擁有一大批高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，確保投資項(xiàng)目的實(shí)施能力，同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)地商貿(mào)流通行業(yè)發(fā)達(dá)，與國(guó)內(nèi)260多個(gè)大中城市開(kāi)設(shè)了貨運(yùn)直達(dá)業(yè)務(wù)。項(xiàng)目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越，有利于項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運(yùn)輸；通訊便捷、水資源豐富、能源供應(yīng)充裕，適合于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；為此，該區(qū)域是發(fā)展產(chǎn)品制造行業(yè)的理想場(chǎng)所。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為成品油，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值6128.00萬(wàn)元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資1913.43(萬(wàn)元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元723.66832.65185.411913.431.1工程費(fèi)用萬(wàn)元723.66832.653742.791.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元723.66723.6628.01%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元832.65832.6532.22%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元357.12357.1213.82%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元147.06147.061.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元210.06210.061.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元96.8996.891.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元113.17113.172建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元1913.431913.432、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金670.51萬(wàn)元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元3742.791634.273571.203742.793742.793742.791.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元1122.84449.13842.131122.841122.841122.841.2存貨萬(wàn)元1684.26673.701263.191684.261684.261684.261.2.1原輔材料萬(wàn)元505.28202.11378.96505.28505.28505.281.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元25.2610.1118.9525.2625.2625.261.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元774.76309.90581.07774.76774.76774.761.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元378.96151.58284.22378.96378.96378.961.3現(xiàn)金萬(wàn)元935.70374.28701.77935.70935.70935.702流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元3072.281228.912304.213072.283072.283072.282.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元3072.281228.912304.213072.283072.283072.283流動(dòng)資金萬(wàn)元670.51268.20502.88670.51670.51670.514鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元223.5089.40167.63223.50223.50223.503、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資2583.94萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資1913.43萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的74.05%；流動(dòng)資金670.51萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的25.95%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資723.66萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的28.01%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)832.65萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的32.22%；其它投資357.12萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的13.82%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=1913.43+670.51=2583.94（萬(wàn)元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元2583.94135.04%135.04%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元1913.43100.00%100.00%74.05%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元1556.3181.34%81.34%60.23%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元723.6637.82%37.82%28.01%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元832.6543.52%43.52%32.22%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元147.067.69%7.69%5.69%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元147.067.69%7.69%5.69%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元210.0610.98%10.98%8.13%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元96.895.06%5.06%3.75%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元113.175.91%5.91%4.38%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元1913.43100.00%100.00%74.05%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元670.5135.04%35.04%25.95%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元223.5011.68%11.68%8.65%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)78.77%，建筑容積率1.33，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.68%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度185.41萬(wàn)元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程3833.423833.426313.606313.60548.971.1主要生產(chǎn)車(chē)間2300.052300.053788.163788.16340.361.2輔助生產(chǎn)車(chē)間1226.691226.692020.352020.35175.671.3其他生產(chǎn)車(chē)間306.67306.67366.19366.1932.942倉(cāng)儲(chǔ)工程813.31813.311846.901846.90116.792.1成品貯存203.33203.33461.73461.7329.202.2原料倉(cāng)儲(chǔ)422.92422.92960.39960.3960.732.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)187.06187.06424.79424.7926.863供配電工程43.3843.3843.3843.383.093.1供配電室43.3843.3843.3843.383.094給排水工程49.8849.8849.8849.882.764.1給排水49.8849.8849.8849.882.765服務(wù)性工程515.10515.10515.10515.1032.575.1辦公用房293.05293.05293.05293.0518.265.2生活服務(wù)222.05222.05222.05222.0516.666消防及環(huán)保工程145.31145.31145.31145.3110.346.1消防環(huán)保工程145.31145.31145.31145.3110.347項(xiàng)目總圖工程21.6921.6921.6921.69-6.647.1場(chǎng)地及道路硬化1504.16250.52250.527.2場(chǎng)區(qū)圍墻250.521504.161504.167.3安全保衛(wèi)室21.6921.6921.6921.698綠化工程450.7215.78合計(jì)5422.099154.989154.98723.66（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)102臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)832.65萬(wàn)元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量965895.79千瓦時(shí)，折合118.71噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量5160.54立方米，折合0.44噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“成品油項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量965895.79千瓦時(shí)，年總用水量5160.54立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）119.15噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量39.72噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率26.45%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合某某科技園發(fā)展規(guī)劃，符合某某科技園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司承辦的“成品油項(xiàng)目”主要從事成品油項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類(lèi)及淘汰類(lèi)項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性成品油項(xiàng)目選址于某某科技園，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某科技園環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)