作業(yè)四隊2017年上半年經(jīng)營分析.docx

2017年1-6月份經(jīng)營分析 作業(yè)四隊一、隊伍機構(gòu)及設(shè)備狀況（一）人員狀況：作業(yè)四隊現(xiàn)有基層干部6名：隊長、支部書記各一名，技術(shù)員2名，副隊長2名。大班司機1人，福田車司機1人，經(jīng)管員1人，大班2人。小班四個班組共計22人。取得職業(yè)資格等級人數(shù)：高級技師 3 人，工程師 1 人，技師 2 人，高級工 15 人，中級工 12 人。（二）資產(chǎn)設(shè)備：修井設(shè)備： 70B型油電混合兩用修井機和250型修井機，共計兩臺。輔助設(shè)備；SFZ18-21型防噴器2臺，值班房2套（其中一套待報廢），計算機3臺，打印機一臺，電焊機一臺等 。二、經(jīng)營指標完成情況及分析（一）1-6月份，經(jīng)營指標完成情況1-6月工作量統(tǒng)計表時間收入 成本 利潤 工作量收入1-6月38406.6812305.3671101.3142大隊平均值31.7396.5663298.385298.1810去年同期33402.8325394.28388.5487大隊平均對比32.4447.2345385.104862.1296同期對比+5+3.8487-88.9167+39.1846文字說明：大力壓縮可控成本，減少不必要的支出，2017年利潤比去年同期相比，有較大增長。（二）1-6月份收入完成情況。1、工作量：施工38口井，濮東采油廠38口（措施井13口，維護井24口，封井1口）。同期對比施工井增加5口。1-6月工作量統(tǒng)計表時間合計大修封井措施維護1月份600152月份500323月份700344月份700255月份501136月份80035合計38011324大隊平均值31.700.910.720.1去年同期33011022平均對比+7.30+0.1+2.3+3.9同期對比+500+3+22、收入：完成406.6813萬元（措施井201.6487萬元、維護井180.613萬元、封井24.4196萬元）。同期對比366.3097萬元（措施井243.8241萬元、維護井122.4856萬元、封井0萬元）增加40.3716萬元。1-6月收入統(tǒng)計表時間大修封井維護措施合計1月份0060.6774060.67742月份0015.500260.492975.99313月份0019.731149.529269.26034月份0039.022719.657458.68015月份024.419616.747419.228460.39546月份0028.934239.997768.9319合計024.4196180.613201.6487406.6813大隊平均值044.9140158.5705192.9546396.4391去年同期00122.4856243.8241366.3097平均對比0-20.494422.04258.694110.2422同期對比024.419658.1274-42.175440.3716措施井減少原因：采油廠大力壓縮成本開支，減少措施工作量，造成措施費用比去年同期相比出現(xiàn)較大幅度減少。2017年定額降低22%，是收入降低的主要原因。（三）1-6月完全成本情況作業(yè)四隊1-6月成本表單位：萬元序號項目1-6月大隊平均值去年同期大隊平均對比同期對比1油料9.861010.39207.12318.0149-0.89182材料21.119520.313319.832922.9602-3.12733特車費64.418360.188947.514349.8096-2.29534修理費用2.54001.78860.36001.888-1.5285準備大隊費用5.46274.61336.52936.40310.12626集輸大隊水費4.23154.06802.28203.1348-0.85287純凈水0.09750.11100.14850.12440.02418外部租賃等0.54811.38160.15470.2906-0.13599工資費用104.6245100.8694120.5931114.61005.983110固定費用81.000080.1643102.676692.661810.014811內(nèi)部工具11.450014.44525.81308.2615-2.448512內(nèi)部加工租賃00.000000013辦公費0.04970.04970.07720.0844-0.007214安全措施費、零星工程等00.000000015其他00.0000000合計305.3671298.3853313.1047308.24334.8614可控成本：可控成本97.9281萬元，比基層單位平均數(shù)83.1758增加了14.7513萬元；同比去年同期74.8285 萬元增加了8.3473萬元；主要原因是措施井減少，檢泵井增多，起下工作量大，消耗油材料多。同比去年井口數(shù)增加5口，相應(yīng)增加成本費用。主要可控成本項目表單位：萬元項目材料費燃料費運費修理費金額百元產(chǎn)值含量金額噸數(shù)百元產(chǎn)值含量金額百元產(chǎn)值含量金額百元產(chǎn)值含量1月份2.01843.331.60292.4922.649.238915.22002月份4.20285.531.63552.1452.158.536011.23003月份4.87327.041.84512.1452.669.904614.32.54003.664月份2.20253.751.28062.1452.1813.870623.64005月份2.08573.451.55222.5742.5710.822117.92006月份5.73698.321.94472.9172.8212.035417.4600合計21.11955.199.861014.4182.4264.407615.842.54003.66大隊平均值18.22995.129.326115.5262.6254.015715.181.60510.45去年同期19.83295.417.123114.241.94547.514312.970.36000.098大隊平均對比2.88960.070.5349-1.108-0.210.39190.660.93493.21同期對比-1.2866-0.222.73790.1780.47516.89332.872.183.562百元產(chǎn)值含量=成本/產(chǎn)值*1001、材料費：同期對比材料費增加1.2866萬元，燃料費增加2.7379萬元，運費增加16.8933萬元，與基層平均數(shù)對比，材料費增加2.8896萬元，高的原因主要是工作量同比去年增加，單根增加1.2萬根，在設(shè)備維護上增加了投入，對250設(shè)備高壓油泵進行了校泵，費用1.9萬元。2、燃料費：單位：萬元項目柴油汽油雜品油合計噸位金額噸位金額噸位金額噸位金額1月份2.4921.6029002月份2.1451.6355003月份2.1451.8451004月份2.1451.2806005月份2.5741.5522006月份2.9171.944700合計14.4189.861000大隊平均值15.5269.208900去年同期14.247.123100大隊平均對比+1.108-0.652100同期對比0.1782.737900 燃料費增加2.7379萬元，高的原因主要是工作量同比去年增加，單根增加1.2萬根。3、運費：運費增加16.8933萬元。運費增加的主要原因：特車價格和簽到時間的調(diào)整，個別特車報廢（例如試壓車報廢，現(xiàn)在試壓需要700型1臺罐車1臺）更換車型增加了費用。4、修理費：2017年增加了設(shè)備投入，加強設(shè)備維護保養(yǎng)，在3月份對250車進行了整修，調(diào)校了高壓油泵、修理了傳動箱，一次性投入2.54萬元。（四）生產(chǎn)時效分析：影響施工項目采油測井特車自身工農(nóng)桿管等井號誤工時間生產(chǎn)時效1月份131534002608888.172月份54115042208787.053月份81619004508888.874月份00150013245284.525月份20810005008888.876月份150704327011983.47合計6180163471832452287.98大隊平均值92.141.2181.210.580.9154.451.9612.186.0去年同期04612006721611656586.99大隊平均對比55.912.838.84.536.934.432.172.993.37同期對比6134434-60-33-92-43+1.01 下步提高生產(chǎn)時效主要措施：一是強調(diào)生產(chǎn)銜接的重要性。在施工現(xiàn)場，無論是干部跟班還是班組成員，讓他們深知上道工序必須為下道工序服務(wù)，減少等停對于作業(yè)隊創(chuàng)效的重要性。二是各種車輛計劃的準確性。上半年，車輛造成的等停比去年多很多，特別是夜間施工，等停時間更長。針對此情況，我們重點強調(diào)遇到措施施工，白天一定要抓緊進度，能讓特車白天上的就白天上，最大限度的避免晚上要特車的情況。三是減少自身等停的必要性。比如由于等配件，修車不及時等造成的等停，開會時都要分析原因是什么情況造成的，以后如何避免此情況的再次發(fā)生，讓大家都有一種緊迫感和實實在在的壓力。 三、基礎(chǔ)工作考核2017年1-6月份，基礎(chǔ)工作總排名在7個基層隊名列第一。成績的取得來之不易。但也有不盡如意。分析如下：一是安全工作沒有引起足夠的重視。天氣炎熱，作為隊上主要干部存在一種職工也不容易，能不扣錢就不扣錢的思想，造成施工現(xiàn)場標準化下滑。二是沒有很好地利用行者騎行軟件。6月份，我隊共有10次沒有錄入該軟件使用，造成安全組扣分較多。三是工作量沒有達到預(yù)期目標。6月份，我隊施工的8口井，其中7口檢泵井，平均施工周期在3.5天，施工進度低下。四、所作的主要工作1、制度考核調(diào)整、激發(fā)員工士氣。結(jié)合2016年我隊生產(chǎn)實際和產(chǎn)值收入等情況，對以往的工作不遮不掩，充分暴露生產(chǎn)經(jīng)營管理上的各種漏洞，從基礎(chǔ)上抓起，用事實和收入對比來教育職工，知恥而后勇。于2017年初修改制度重新制定班組獎勵政策。實施單根浮動，班組當班每起下1根油管桿，獎勵一元，超過2500根，另獎勵 500 元。月底匯總發(fā)工資進行兌現(xiàn)。獎勵政策的改變，極大的調(diào)動了職工的工作積極性。在施工現(xiàn)場只要有時間，大家總會想方設(shè)法的主動干活，最大限度的減少自身等停。2、規(guī)范大班職責、理順工作思路。干部大班是一個隊伍的靈魂支柱，一個沒有團結(jié)如一的大班集體，帶不出合格的作業(yè)隊伍，只有思想統(tǒng)一、行為一致、各司其責的大班隊伍才能帶出一個合格的團隊。作業(yè)四隊定期召開干部大班會。從星期二到星期五，每天早上8:00準時在隊部會議室召開干部大班會，安排部署當天工作和需要注意的事項，總結(jié)過去一天施工現(xiàn)場存在的問題。在大班會上不回避任何問題，大家集思廣益，共同解決，確定今天工作重點及自己所要干的工作，避免了工作盲目性和互相推諉，懶惰思想隨之消減。會上統(tǒng)一思想，會后行動如一。3、模范帶頭的引領(lǐng)、上下一心的工作。要想跑的快，全靠車頭帶。施工現(xiàn)場，干部大班起的作用非常關(guān)鍵。我隊根據(jù)現(xiàn)場當班生產(chǎn)情況，相應(yīng)的安排合適的人進行跟班作業(yè)。如搬家施工，副隊長及大班司機必須提前到現(xiàn)場，當班沒有搬完或者現(xiàn)場沒有達到標準，跟班干部不能回來，直到達到標準，避免小班工人說三道四（我隊上半年有6次搬家到位后，副隊長為了開工達標，連班到24:00）。大班干部一言一行，在班組員工中都會造成很大影響。在平時工作中，我們教育大班干部在施工現(xiàn)場要干就干好，一定要起到帶頭作用，要團結(jié)一心，為團隊利益奉獻自己的力量。4、事故隱患必追責、安全生產(chǎn)筑基石。在施工現(xiàn)場，無論是班組人員還是干部大班，發(fā)生事故或者帶著隱患施工，都要追究到底，查明真相、發(fā)生的原因及下步整改措施，并進行相應(yīng)的處罰。對于發(fā)生受傷的人員，根據(jù)事故原因有副隊長編寫處理意見，在全隊召開的生產(chǎn)會上進行通報處理，讓大家時刻繃緊安全線。針對近期中心督查大隊在施工現(xiàn)場查出的六項重復性問題，我隊制定相應(yīng)制度，大班干部在施工現(xiàn)場要加倍處罰，起到連帶責任。只有大家都重視了，安全生產(chǎn)才不是一句空話。5、成本精打細算、效益節(jié)節(jié)攀升。施工井做好臺賬登記。材料費、特車費歷來是作業(yè)施工占比較大的費用。根據(jù)此情況，我隊每施工一口井，根據(jù)施工工序，當天都要及時登記該井耗費的材料、特車等。每施工完一口井，及時進入結(jié)算系統(tǒng)進行預(yù)算，看看這口井大致結(jié)算費用，比較一下別的隊同類別的井預(yù)算情況，從中找出差距，以便能結(jié)算出更合理的價格，創(chuàng)造出更多的效益?，F(xiàn)場施工用料出入有登記，首先保證施工用料，完工后及時回收入庫，杜絕人為流失。加強職工對材料費用的認識，作業(yè)四隊是我們生存的家，每一樣材料都是我們大家的，愛惜、節(jié)約都是我們自己的。上半年材料費同比去年降低1.28萬元。五、存在問題及下一步工作打算（一）、存在問題一是人員結(jié)構(gòu)不合理。我隊50歲以上人員 2 人，45-50歲人員 9 ，41-44歲人員 7 人，35-40歲人員 2 人，25-34人員 13 人，40歲以上人員比例為60.6 %，人員年齡偏大，很多人在作業(yè)隊已經(jīng)力不從心，沒有更多的精力從事作業(yè)隊特別體力勞動這個行業(yè)。二是結(jié)算費用降低。一口井本來利潤空間就很小，定額的調(diào)整，基本上能保本，如果施工進度稍微慢點，就會造成虧損。采油方有些費用還要扣除點。加上施工井不正?；蛘咴斐煞倒ぃ旧线@口井就白干了。 三是等停時間長。搬家車數(shù)量不夠，搬家過程中不能及時到位，搬家隊伍多時最多情況下搬3