塑料管材項目簡介及立項備案申請 (1).docx

泓域咨詢MACRO/ 塑料管材項目簡介及立項備案申請塑料管材項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景塑料管材與傳統(tǒng)金屬管材相比，具有自重輕、耐腐蝕、耐壓強度高、衛(wèi)生安全、水流阻力小、節(jié)約能源、節(jié)省金屬、改善生活環(huán)境、使用壽命長、安裝方便等特點，受到了管道工程界的青睞，并形成一種勢不可當(dāng)?shù)陌l(fā)展趨勢。近年我國塑料管材行業(yè)保持持續(xù)高速發(fā)展，尤其是建筑業(yè)、市政工程、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、電力、通訊等行業(yè)市場的需求不斷加大，進一步拉動了塑料管材行業(yè)的快速增長。我國已成為塑料管材生產(chǎn)和應(yīng)用大國，在產(chǎn)量增加的同時，產(chǎn)品質(zhì)量水平不斷提高，行業(yè)技術(shù)進步不斷加快，產(chǎn)能、應(yīng)用量等經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)達(dá)到了歷史最高水平。我國仍處于經(jīng)濟建設(shè)快速發(fā)展時期，建筑業(yè)和住宅產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為建筑塑料管道提供了廣闊市場。今后，我國80%的建筑排水管道，70%的建筑雨水排水管道，80%的建筑給水、熱水供應(yīng)、供暖管道，70%的城市供水管道，70%的城市燃?xì)夤艿溃?0%的建筑電線穿線護套管都將采用塑料管道?！笆晃濉逼陂g，我國建筑用塑料管年需求量約50億米。到2010年我國塑料管產(chǎn)量將達(dá)450萬噸，到2015年將達(dá)600萬噸，屆時我國將成為世界上塑料管產(chǎn)量最大的國家。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技公司（二）項目負(fù)責(zé)人湯xx（三）項目承辦單位簡介公司在管理模式、組織結(jié)構(gòu)、激勵制度、科技創(chuàng)新等方面嚴(yán)格按照科技型現(xiàn)代企業(yè)要求執(zhí)行，并根據(jù)公司所具優(yōu)勢定位于高技術(shù)附加值產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和營銷，以新產(chǎn)品開拓市場，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)參與競爭。強調(diào)產(chǎn)品開發(fā)和市場營銷的科技型企業(yè)的組織框架已經(jīng)建立，主要崗位已配備專業(yè)學(xué)科人員，包括科技獎勵政策在內(nèi)的企業(yè)各方面管理制度運作效果良好。管理制度的先進性和創(chuàng)新性，極大地激發(fā)和調(diào)動了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過科研開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營得以釋放，因此，項目承辦單位較好的經(jīng)濟效益和社會效益。公司引進世界領(lǐng)先的技術(shù)，匯聚跨國高科技人才以確保公司產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展和保持長期的競爭優(yōu)勢。為了確保研發(fā)團隊的穩(wěn)定性，提升技術(shù)創(chuàng)新能力，公司在研發(fā)投入、技術(shù)人員激勵等方面實施了多項行之有效的措施。公司自成立以來，一直奉行“誠信創(chuàng)新、科學(xué)高效、持續(xù)改進、顧客滿意”的質(zhì)量方針，將產(chǎn)品的質(zhì)量控制貫穿研發(fā)、采購、生產(chǎn)、倉儲、銷售、服務(wù)等整個流程中。公司依靠先進的生產(chǎn)、檢測設(shè)備和品質(zhì)管理系統(tǒng)，確保了品質(zhì)的穩(wěn)定性，贏得了客戶的肯定。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于xxx產(chǎn)業(yè)示范基地。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積56861.75平方米（折合約85.25畝），其中：凈用地面積56861.75平方米（紅線范圍折合約85.25畝）。項目規(guī)劃總建筑面積60842.07平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程44561.83平方米，計容建筑面積60842.07平方米；預(yù)計建筑工程投資5322.25萬元。（二）土地利用合理性分析建設(shè)項目平面布置符合產(chǎn)品制造行業(yè)、重點產(chǎn)品的廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。投資項目選址符合國家相關(guān)供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務(wù)用地比例、投資強度等各項用地指標(biāo)，均符合工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)（2008版）中的相關(guān)規(guī)定要求。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為塑料管材，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值47662.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資15926.40(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元5322.256297.91186.8215926.401.1工程費用萬元5322.256297.9128681.511.1.1建筑工程費用萬元5322.255322.2523.24%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元6297.916297.9127.50%1.2工程建設(shè)其他費用萬元4306.244306.2418.80%1.2.1無形資產(chǎn)萬元2177.072177.071.3預(yù)備費萬元2129.172129.171.3.1基本預(yù)備費萬元1042.991042.991.3.2漲價預(yù)備費萬元1086.181086.182建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元15926.4015926.402、流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金6975.50萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元28681.5118312.8020613.2228681.5128681.5128681.511.1應(yīng)收賬款萬元8604.454732.456023.128604.458604.458604.451.2存貨萬元12906.687098.679034.6812906.6812906.6812906.681.2.1原輔材料萬元3872.002129.602710.403872.003872.003872.001.2.2燃料動力萬元193.60106.48135.52193.60193.60193.601.2.3在產(chǎn)品萬元5937.073265.394155.955937.075937.075937.071.2.4產(chǎn)成品萬元2904.001597.202032.802904.002904.002904.001.3現(xiàn)金萬元7170.383943.715019.267170.387170.387170.382流動負(fù)債萬元21706.0111938.3115194.2121706.0121706.0121706.012.1應(yīng)付賬款萬元21706.0111938.3115194.2121706.0121706.0121706.013流動資金萬元6975.503836.534882.856975.506975.506975.504鋪底流動資金萬元2325.141278.841627.622325.142325.142325.143、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資22901.90萬元，其中：固定資產(chǎn)投資15926.40萬元，占項目總投資的69.54%；流動資金6975.50萬元，占項目總投資的30.46%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資5322.25萬元，占項目總投資的23.24%；設(shè)備購置費6297.91萬元，占項目總投資的27.50%；其它投資4306.24萬元，占項目總投資的18.80%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=15926.40+6975.50=22901.90（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元22901.90143.80%143.80%100.00%2項目建設(shè)投資萬元15926.40100.00%100.00%69.54%2.1工程費用萬元11620.1672.96%72.96%50.74%2.1.1建筑工程費萬元5322.2533.42%33.42%23.24%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元6297.9139.54%39.54%27.50%2.2工程建設(shè)其他費用萬元2177.0713.67%13.67%9.51%2.2.1無形資產(chǎn)萬元2177.0713.67%13.67%9.51%2.3預(yù)備費萬元2129.1713.37%13.37%9.30%2.3.1基本預(yù)備費萬元1042.996.55%6.55%4.55%2.3.2漲價預(yù)備費萬元1086.186.82%6.82%4.74%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元15926.40100.00%100.00%69.54%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元6975.5043.80%43.80%30.46%7鋪底流動資金萬元2325.1714.60%14.60%10.15%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)70.55%，建筑容積率1.07，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.37%，固定資產(chǎn)投資強度186.82萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程28361.9828361.9844561.8344561.834287.921.1主要生產(chǎn)車間17017.1917017.1926737.1026737.102658.511.2輔助生產(chǎn)車間9075.839075.8314259.7914259.791372.131.3其他生產(chǎn)車間2268.962268.962584.592584.59257.282倉儲工程6017.396017.3910582.1610582.16740.552.1成品貯存1504.351504.352645.542645.54185.142.2原料倉儲3129.043129.045502.725502.72385.092.3輔助材料倉庫1384.001384.002433.902433.90170.333供配電工程320.93320.93320.93320.9325.273.1供配電室320.93320.93320.93320.9325.274給排水工程369.07369.07369.07369.0722.604.1給排水369.07369.07369.07369.0722.605服務(wù)性工程3811.023811.023811.023811.02266.705.1辦公用房1961.251961.251961.251961.25149.025.2生活服務(wù)1849.771849.771849.771849.77116.586消防及環(huán)保工程1075.111075.111075.111075.1184.646.1消防環(huán)保工程1075.111075.111075.111075.1184.647項目總圖工程160.46160.46160.46160.46-234.037.1場地及道路硬化11126.881983.481983.487.2場區(qū)圍墻1983.4811126.8811126.887.3安全保衛(wèi)室160.46160.46160.46160.468綠化工程3674.16128.60合計40115.9660842.0760842.075322.25（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計125臺（套），設(shè)備購置費6297.91萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量800478.71千瓦時，折合98.38噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量44748.02立方米，折合3.82噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“塑料管材項目投資建設(shè)項目”，年用電量800478.71千瓦時，年總用水量44748.02立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）102.20噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量39.74噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率25.75%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合xxx產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技公司承辦的“塑料管材項目”主要從事塑料管材項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性塑料管材項目選址于xxx產(chǎn)業(yè)示范基地，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx產(chǎn)業(yè)示范基地環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域