庚醛項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 庚醛項目簡介及立項備案申請庚醛項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景庚醛，中文別名:正庚醛，英文名稱:Heptaldehyde英文別名:Enanthaldehyde; Heptanal; oenanthal; oenanthol; n-Heptyl AldehydeCAS:117-71-7EINECS:203-898-4分子式:C7H14O分子量:114.1855。用于合成香料的重要原料，也是制藥、有機(jī)合成及橡膠制品的原料。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx集團(tuán)（二）項目負(fù)責(zé)人葉xx（三）項目承辦單位簡介公司認(rèn)真落實科學(xué)發(fā)展觀，在國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護(hù)政策以及相關(guān)行業(yè)規(guī)范的指導(dǎo)下，在各級政府的強(qiáng)力領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的大力支持下，將建設(shè)“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”企業(yè)，作為企業(yè)科學(xué)發(fā)展的永恒目標(biāo)和責(zé)無旁貸的社會責(zé)任；公司始終堅持“源頭消減、過程控制、資源綜合利用和必要的未端治理”的清潔生產(chǎn)方針；以淘汰落后及節(jié)能、降耗、清潔生產(chǎn)和資源的循環(huán)利用為重點(diǎn)；以強(qiáng)化能源基礎(chǔ)管理、推進(jìn)節(jié)能減排技術(shù)改造及淘汰落后裝備、深化能源循環(huán)利用為措施，緊緊依靠技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，突出節(jié)能技術(shù)、節(jié)能工藝的應(yīng)用與開發(fā)，實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；以細(xì)化管理、對標(biāo)挖潛、能源稽查、動態(tài)分析、指標(biāo)考核為手段，全面推動全員能源管理及全員節(jié)能的管理思想；在項目承辦單位全體職工中樹立“人人要節(jié)能，人人會節(jié)能”的節(jié)能理念，達(dá)到了以精細(xì)管理促節(jié)能，以精細(xì)操作降能耗的目的；為切實加快相關(guān)行業(yè)的技術(shù)改造，提升產(chǎn)品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增強(qiáng)了企業(yè)的市場競爭力，從而有力地促進(jìn)了項目承辦單位的高速、高效、健康發(fā)展。公司在管理模式、組織結(jié)構(gòu)、激勵制度、科技創(chuàng)新等方面嚴(yán)格按照科技型現(xiàn)代企業(yè)要求執(zhí)行，并根據(jù)公司所具優(yōu)勢定位于高技術(shù)附加值產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和營銷，以新產(chǎn)品開拓市場，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)參與競爭。強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品開發(fā)和市場營銷的科技型企業(yè)的組織框架已經(jīng)建立，主要崗位已配備專業(yè)學(xué)科人員，包括科技獎勵政策在內(nèi)的企業(yè)各方面管理制度運(yùn)作效果良好。管理制度的先進(jìn)性和創(chuàng)新性，極大地激發(fā)和調(diào)動了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過科研開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營得以釋放，因此，項目承辦單位較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。公司已擁有ISO/TS16949質(zhì)量管理體系以及ISO14001環(huán)境管理體系，以及ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)，并具有國際先進(jìn)的自動化生產(chǎn)線及實驗測試設(shè)備。公司建立完整的質(zhì)量控制體系，貫穿于公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲、銷售等各環(huán)節(jié)，并制定了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、產(chǎn)品審核程序、產(chǎn)品檢測控制程序、等質(zhì)量控制制度。公司生產(chǎn)運(yùn)營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業(yè)績導(dǎo)向，全面推行內(nèi)部市場化運(yùn)作模式，不斷健全完善全面預(yù)算管理體系及考評機(jī)制，把全面預(yù)算管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行過程管控和績效考核，對生產(chǎn)經(jīng)營過程實施全方位精細(xì)化管理，有效控制了產(chǎn)品生產(chǎn)成本；著力推進(jìn)生產(chǎn)控制自動化與經(jīng)營管理信息化的深度融合，提高了生產(chǎn)和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導(dǎo)向，不斷優(yōu)化工藝技術(shù)指標(biāo)，強(qiáng)化技術(shù)攻關(guān)，積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備，原料轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產(chǎn)品成本優(yōu)勢明顯。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積25492.74平方米（折合約38.22畝），其中：凈用地面積25492.74平方米（紅線范圍折合約38.22畝）。項目規(guī)劃總建筑面積36454.62平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程25156.48平方米，計容建筑面積36454.62平方米；預(yù)計建筑工程投資2712.98萬元。（二）土地利用合理性分析該項目均按照項目建設(shè)地部門審批的建設(shè)用地規(guī)劃許可證及建設(shè)用地規(guī)劃設(shè)計要求進(jìn)行設(shè)計，同時，嚴(yán)格按照項目建設(shè)地建設(shè)規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點(diǎn)坐標(biāo)及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照產(chǎn)品制造行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求，進(jìn)行科學(xué)設(shè)計、合理布局，符合行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營的需要。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為庚醛，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值16577.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資7181.92(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元2712.983382.20187.917181.921.1工程費(fèi)用萬元2712.983382.2010500.741.1.1建筑工程費(fèi)用萬元2712.982712.9829.72%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元3382.203382.2037.06%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1086.741086.7411.91%1.2.1無形資產(chǎn)萬元472.05472.051.3預(yù)備費(fèi)萬元614.69614.691.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元318.78318.781.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元295.91295.912建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7181.927181.922、流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金1945.39萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元10500.746480.629825.8710500.7410500.7410500.741.1應(yīng)收賬款萬元3150.221732.622362.673150.223150.223150.221.2存貨萬元4725.332598.933544.004725.334725.334725.331.2.1原輔材料萬元1417.60779.681063.201417.601417.601417.601.2.2燃料動力萬元70.8838.9853.1670.8870.8870.881.2.3在產(chǎn)品萬元2173.651195.511630.242173.652173.652173.651.2.4產(chǎn)成品萬元1063.20584.76797.401063.201063.201063.201.3現(xiàn)金萬元2625.181443.851968.892625.182625.182625.182流動負(fù)債萬元8555.354705.446416.518555.358555.358555.352.1應(yīng)付賬款萬元8555.354705.446416.518555.358555.358555.353流動資金萬元1945.391069.961459.041945.391945.391945.394鋪底流動資金萬元648.46356.65486.35648.46648.46648.463、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資9127.31萬元，其中：固定資產(chǎn)投資7181.92萬元，占項目總投資的78.69%；流動資金1945.39萬元，占項目總投資的21.31%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2712.98萬元，占項目總投資的29.72%；設(shè)備購置費(fèi)3382.20萬元，占項目總投資的37.06%；其它投資1086.74萬元，占項目總投資的11.91%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=7181.92+1945.39=9127.31（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元9127.31127.09%127.09%100.00%2項目建設(shè)投資萬元7181.92100.00%100.00%78.69%2.1工程費(fèi)用萬元6095.1884.87%84.87%66.78%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元2712.9837.78%37.78%29.72%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元3382.2047.09%47.09%37.06%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元472.056.57%6.57%5.17%2.2.1無形資產(chǎn)萬元472.056.57%6.57%5.17%2.3預(yù)備費(fèi)萬元614.698.56%8.56%6.73%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元318.784.44%4.44%3.49%2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元295.914.12%4.12%3.24%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7181.92100.00%100.00%78.69%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元1945.3927.09%27.09%21.31%7鋪底流動資金萬元648.469.03%9.03%7.10%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)74.09%，建筑容積率1.43，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.18%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度187.91萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程13353.5113353.5125156.4825156.482059.381.1主要生產(chǎn)車間8012.118012.1115093.8915093.891276.821.2輔助生產(chǎn)車間4273.124273.128050.078050.07659.001.3其他生產(chǎn)車間1068.281068.281459.081459.08123.562倉儲工程2833.142833.147343.797343.79437.222.1成品貯存708.28708.281835.951835.95109.312.2原料倉儲1473.231473.233818.773818.77227.352.3輔助材料倉庫651.62651.621689.071689.07100.563供配電工程151.10151.10151.10151.1010.123.1供配電室151.10151.10151.10151.1010.124給排水工程173.77173.77173.77173.779.054.1給排水173.77173.77173.77173.779.055服務(wù)性工程1794.321794.321794.321794.32106.835.1辦公用房978.77978.77978.77978.7761.685.2生活服務(wù)815.55815.55815.55815.5545.116消防及環(huán)保工程506.19506.19506.19506.1933.906.1消防環(huán)保工程506.19506.19506.19506.1933.907項目總圖工程75.5575.5575.5575.55-17.647.1場地及道路硬化4737.591095.781095.787.2場區(qū)圍墻1095.784737.594737.597.3安全保衛(wèi)室75.5575.5575.5575.558綠化工程2117.6574.12合計18887.5736454.6236454.622712.98（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計82臺（套），設(shè)備購置費(fèi)3382.20萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1265566.76千瓦時，折合155.54噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量8246.58立方米，折合0.70噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“庚醛項目投資建設(shè)項目”，年用電量1265566.76千瓦時，年總用水量8246.58立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）156.24噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量52.08噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率22.24%，能源利用效果良好。4、項目符合某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團(tuán)承辦的“庚醛項目”主要從事庚醛項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性庚醛項目選址于某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建