住建部檢查表(供參考).doc

住建部城市軌道交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查表21城市軌道交通工程受檢項(xiàng)目基本情況表 ?。ㄖ陛犑校?市項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地點(diǎn)合同工期實(shí)際開工日期形象進(jìn)度區(qū)間長(zhǎng)度（米）車站面積（平方米）合同造價(jià) 萬元參建單位單位名稱資質(zhì)等級(jí)建設(shè)單位 勘察單位 設(shè)計(jì)單位施工單位(土建或機(jī)電總包)主要分包單位監(jiān)理單位施工圖審查機(jī)構(gòu)質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)第三方監(jiān)測(cè)單位督查組成員（簽字）： 督查日期：填表說明 針對(duì)參建單位督查表（共九張）評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分為2個(gè)級(jí)別，分別是符合和不符合。一、符合：受檢單位（部門）結(jié)合本地區(qū)特點(diǎn)，開展了督查項(xiàng)目所列工作。二、不符合：受檢單位（部門）未開展督查項(xiàng)目所列工作，或有違反法律法規(guī)及工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的行為。不涉及：受檢單位（部門）所提供資料或工程現(xiàn)場(chǎng)未在督查項(xiàng)目所列工作的相關(guān)階段，無法進(jìn)行督查檢查。不做統(tǒng)計(jì)。城市軌道交通工程質(zhì)量安全督查表（省級(jí)建設(shè)行政主管部門）單位名稱（省、自治區(qū)）：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)好較好一般差（一）制度建設(shè)1質(zhì)量、安全監(jiān)督制度2質(zhì)量終身責(zé)任追究實(shí)施細(xì)則3重大事故隱患治理督辦制度4安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)制度（二）監(jiān)督機(jī)構(gòu)考核5定期對(duì)質(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核（三）監(jiān)督檢查6工程質(zhì)量安全專項(xiàng)檢查、監(jiān)督執(zhí)法檢查（四）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)工作7對(duì)跨地區(qū)承建工程項(xiàng)目的建筑施工企業(yè)進(jìn)行考評(píng)，考評(píng)結(jié)果及時(shí)轉(zhuǎn)送企業(yè)注冊(cè)地省級(jí)建設(shè)行政主管部門（五）五方責(zé)任主體終身責(zé)任制落實(shí)8督促簽訂質(zhì)量終身責(zé)任承諾、建立項(xiàng)目負(fù)責(zé)人質(zhì)量終身責(zé)任信息檔案（六）兩年行動(dòng)專項(xiàng)治理9工程實(shí)體質(zhì)量常見問題專項(xiàng)治理活動(dòng)（八）明確圖審機(jī)構(gòu)10結(jié)合本行政區(qū)域內(nèi)的建設(shè)規(guī)模，確定相應(yīng)數(shù)量的審查機(jī)構(gòu)，并向社會(huì)公布（九）專家?guī)旖?1建立軌道交通工程專家?guī)欤⒅贫ㄏ鄳?yīng)管理制度（七）質(zhì)量驗(yàn)收12工程竣工驗(yàn)收監(jiān)督情況其他檢查項(xiàng)目（此項(xiàng)內(nèi)容為表中未列檢查項(xiàng)目，由檢查專家根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況補(bǔ)充自行填寫）結(jié)果統(tǒng)計(jì)符合 項(xiàng) 不符合 項(xiàng)督查組成員（簽字）： 督查日期：城市軌道交通工程質(zhì)量安全督查表（市級(jí)建設(shè)行政主管部門）單位名稱（直轄市、地級(jí)市）：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)好較好一般差（一）制度建設(shè)1質(zhì)量、安全監(jiān)督制度2質(zhì)量終身責(zé)任追究實(shí)施細(xì)則3重大事故隱患治理督辦制度4安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)制度（二）監(jiān)督機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理5工作職責(zé)明確，責(zé)任體系完善，監(jiān)管制度健全人員資格6監(jiān)督執(zhí)法人員持證上崗，定期接受執(zhí)法培訓(xùn)培訓(xùn)考核7定期對(duì)監(jiān)督執(zhí)法人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核（三）監(jiān)督計(jì)劃8監(jiān)督計(jì)劃編制,明確主要監(jiān)督內(nèi)容、抽查頻次、監(jiān)督措施（四）監(jiān)督檢查9各類軌道交通工程質(zhì)量安全專項(xiàng)檢查、監(jiān)督執(zhí)法檢查（五）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)10對(duì)項(xiàng)目安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化開展考評(píng)11結(jié)合日常監(jiān)管情況對(duì)項(xiàng)目安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行評(píng)定12及時(shí)向社會(huì)公布安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)結(jié)果（六）五方責(zé)任主體質(zhì)量終身責(zé)任制13督促簽訂質(zhì)量終身責(zé)任承諾、建立項(xiàng)目負(fù)責(zé)人質(zhì)量終身責(zé)任信息檔案（七）兩年行動(dòng)專項(xiàng)治理14針對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量常見問題開展專項(xiàng)治理（八）違法、違規(guī)查處15對(duì)各類違法違規(guī)行為的查處（九）事故處理16組織或參與工程項(xiàng)目施工安全事故的調(diào)查處理，依法對(duì)工程建設(shè)責(zé)任主體違法違規(guī)行為實(shí)施行政處罰（十）培訓(xùn)教育17對(duì)參建單位開展軌道交通工程質(zhì)量安全培訓(xùn)（十一）應(yīng)急預(yù)案18編制本部門綜合應(yīng)急預(yù)案并組織評(píng)審19結(jié)合實(shí)際情況定期組織預(yù)案演練（十二）專家?guī)旖?0建立軌道交通工程專家?guī)?，并制定相?yīng)管理制度（十三）工程驗(yàn)收監(jiān)督21單位工程驗(yàn)收、項(xiàng)目工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等的監(jiān)督情況其他檢查項(xiàng)目（此項(xiàng)內(nèi)容為表中未列檢查項(xiàng)目，由檢查專家根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況補(bǔ)充自行填寫）結(jié)果統(tǒng)計(jì)符合 項(xiàng)不符合 項(xiàng)督查組成員（簽字）： 督查日期：城市軌道交通工程質(zhì)量安全督查表（建設(shè)單位）單位名稱： 工程名稱：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)不涉及符合不符合(一)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)、人員1設(shè)置質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)并配備專職管理人員質(zhì)監(jiān)部、安全部2明確應(yīng)急管理部門及人員安全部(二)質(zhì)量安全責(zé)任制3明確各部門、各崗位質(zhì)量安全責(zé)任人員、責(zé)任范圍，制定考核辦法、明確考核標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)監(jiān)部、安全部、辦公室4明確本（建設(shè)）單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，并簽訂法定代表人授權(quán)書，簽署工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書質(zhì)監(jiān)部、計(jì)劃部、安全部（三）制度建設(shè)5常規(guī)管理制度建立（培訓(xùn)、檢查、竣工驗(yàn)收、事故處理等）質(zhì)監(jiān)部、安全部6安全風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度建立（環(huán)境調(diào)查、第三方監(jiān)測(cè)、條件驗(yàn)收、隱患排查等）安全部、質(zhì)監(jiān)部（四）質(zhì)量安全管理工作7辦理質(zhì)量、安全監(jiān)督手續(xù)和施工許可安全部、質(zhì)監(jiān)部、計(jì)劃部8對(duì)工期、造價(jià)組織專家論證，當(dāng)工期、造價(jià)確需調(diào)整時(shí)，需有確保質(zhì)量安全的相應(yīng)措施計(jì)劃部9組織周邊環(huán)境調(diào)查及高風(fēng)險(xiǎn)工程現(xiàn)狀評(píng)估,提供工程相關(guān)基礎(chǔ)資料計(jì)劃部10初步設(shè)計(jì)階段，組織開展城市軌道交通工程安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)工程實(shí)施分級(jí)管理，組織制定風(fēng)險(xiǎn)控制方案，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警控制指標(biāo)計(jì)劃部11對(duì)特殊地質(zhì)條件委托專項(xiàng)勘察,工程設(shè)計(jì)、施工條件發(fā)生變化，委托補(bǔ)充勘察計(jì)劃部12對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)工程委托專項(xiàng)設(shè)計(jì)計(jì)劃部13委托有施工圖審查資質(zhì)的單位,對(duì)詳細(xì)勘查文件、施工圖設(shè)計(jì)文件進(jìn)行審查，對(duì)重大變更設(shè)計(jì)文件重新審查計(jì)劃部14組織勘察單位向設(shè)計(jì)、施工單位交底；組織設(shè)計(jì)單位向施工單位交底；組織所涉及的管線權(quán)屬單位或養(yǎng)護(hù)單位向施工單位交底工程部15委托并組織質(zhì)量檢測(cè)、第三方監(jiān)測(cè)質(zhì)監(jiān)部16開展質(zhì)量安全檢查并對(duì)工程進(jìn)行隱患排查和治理，按規(guī)定組織質(zhì)量安全履約考核 安全部、質(zhì)監(jiān)部、計(jì)劃部17組織各單位簽訂現(xiàn)場(chǎng)安全管理協(xié)議，明確各方安全生產(chǎn)管理責(zé)任，并組織檢查計(jì)劃部、安全部（五）應(yīng)急管理與事故處置18按規(guī)定編制綜合應(yīng)急預(yù)案并進(jìn)行發(fā)布和備案，制定應(yīng)急演練計(jì)劃、組織演練并進(jìn)行演練評(píng)估；組織應(yīng)急培訓(xùn)，建立應(yīng)急物資、救援人員、集結(jié)路線等數(shù)據(jù)庫(kù)并及時(shí)更新安全部19建立事故檔案及臺(tái)帳安全部（六）竣工驗(yàn)收20建立五方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人質(zhì)量終身責(zé)任信息檔案質(zhì)監(jiān)部21按規(guī)定組織工程驗(yàn)收質(zhì)監(jiān)部其他檢查項(xiàng)目（此項(xiàng)內(nèi)容為表中未列檢查項(xiàng)目，由檢查專家根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況補(bǔ)充自行填寫）結(jié)果統(tǒng)計(jì)符合 項(xiàng)不符合 項(xiàng)督查組成員（簽字）： 督查日期：城市軌道交通工程質(zhì)量安全督查表（勘察單位）單位名稱：計(jì)劃部主要負(fù)責(zé)，各部門配合 工程名稱：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)不涉及符合不符合(一)資質(zhì)、資格及文件管理1勘察項(xiàng)目在單位資質(zhì)等級(jí)許可范圍，不應(yīng)轉(zhuǎn)包或者違法分包所承攬的勘察項(xiàng)目2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、審核人、審定人及有關(guān)技術(shù)人員應(yīng)具備任職資格；試驗(yàn)員、記錄員、機(jī)長(zhǎng)等現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員的專業(yè)培訓(xùn)符合規(guī)定；明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，并簽訂法定代表人授權(quán)書，簽署工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書3勘察文件上的簽字或者蓋章符合規(guī)定，并按規(guī)定歸檔管理(二)前期工作4按規(guī)定編制、審核勘察大綱或勘察綱要，并向相關(guān)勘察人員進(jìn)行交底(三)現(xiàn)場(chǎng)及試驗(yàn)室工作5采用的勘察手段與方法適宜，滿足需要，原始記錄符合規(guī)定6鉆探與取樣方法、設(shè)備的選擇及操作、原位測(cè)試、工程物探、室內(nèi)試驗(yàn)方法、操作及成果符合要求7地下水水位量測(cè)符合要求(四)勘察報(bào)告8勘探點(diǎn)的布置與間距、勘探孔深度、巖土試樣、原位測(cè)試、試驗(yàn)項(xiàng)目的數(shù)量符合要求9控制性勘探孔的數(shù)量符合要求10查明巖土層的類型、分布范圍、工程特性11查明不良地質(zhì)作用和特殊性巖土12查明地下水埋藏條件、地下水類型、水位13水和土腐蝕性評(píng)價(jià)符合要求14場(chǎng)地地震效應(yīng)評(píng)價(jià)符合要求15地基承載力和地基基礎(chǔ)方案的建議符合要求16圍巖分級(jí)和巖土施工工程分級(jí)符合要求17穩(wěn)定性、均勻性、適宜性評(píng)價(jià)符合要求18工程周邊環(huán)境影響分析與評(píng)價(jià)符合要求19支護(hù)、開挖、地下水控制分析評(píng)價(jià)及措施建議符合要求20針對(duì)特殊地質(zhì)條件的專項(xiàng)勘察建議21勘察遺留問題說明，勘察報(bào)告的完整性與圖表的規(guī)范性(五)勘察文件施工圖審查22詳細(xì)勘察文件通過施工圖審查并落實(shí)審查意見(六)勘察成果與實(shí)際情況的符合程度23巖土條件、持力層和承載力、地下水與實(shí)際情況相符(七)后續(xù)服務(wù)24將勘察文件向設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位進(jìn)行技術(shù)交底25及時(shí)解決工程設(shè)計(jì)和施工中與勘察工作相關(guān)的問題其他檢查項(xiàng)目（此項(xiàng)內(nèi)容為表中未列檢查項(xiàng)目，由檢查專家根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況補(bǔ)充自行填寫）結(jié)果統(tǒng)計(jì)符合 項(xiàng)不符合 項(xiàng)督查組成員（簽字）： 督查日期：城市軌道交通工程質(zhì)量安全督查表（設(shè)計(jì)單位）單位名稱：計(jì)劃部主要負(fù)責(zé)，各部門配合 工程名稱：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)不涉及符合不符合一、內(nèi)業(yè)資料(一)資質(zhì)資格及管理制度1設(shè)計(jì)項(xiàng)目在單位資質(zhì)等級(jí)許可范圍內(nèi)，不應(yīng)轉(zhuǎn)包或違法分包所承攬的工程項(xiàng)目2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)人、校核人應(yīng)具備任職資格；明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，并簽訂法定代表人授權(quán)書，簽署工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書(二)設(shè)計(jì)依據(jù)3審查合格的勘察報(bào)告，地形圖、地下管線資料以及周邊環(huán)境資料4上一階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估成果文件，前一階段設(shè)計(jì)的審查意見5通過評(píng)審的地震安全性評(píng)價(jià)、地質(zhì)災(zāi)害評(píng)價(jià)、環(huán)境評(píng)價(jià)、安全預(yù)評(píng)價(jià)等報(bào)告；現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范及相關(guān)規(guī)定二、設(shè)計(jì)文件(三)設(shè)計(jì)文件執(zhí)行法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的情況6施工圖設(shè)計(jì)文件深度應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定并通過施工圖審查7安全等級(jí)、結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)、結(jié)構(gòu)使用年限及耐久性、抗震設(shè)防類別和抗震等級(jí)應(yīng)符合設(shè)計(jì)規(guī)范規(guī)定8重點(diǎn)部位和環(huán)節(jié)應(yīng)提出保證工程安全質(zhì)量的處理措施9采用新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝時(shí)，應(yīng)提出預(yù)防安全事故的措施建議(四)結(jié)構(gòu)計(jì)算10按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、剛度、穩(wěn)定性計(jì)算及裂縫寬度等的驗(yàn)算11荷載分類、荷載組合、荷載分項(xiàng)系數(shù)、荷載取值（特別是施工荷載，水、土壓力計(jì)算）應(yīng)符合規(guī)范的規(guī)定12計(jì)算方法及計(jì)算簡(jiǎn)圖應(yīng)符合規(guī)范規(guī)定13抗浮、變形等驗(yàn)算應(yīng)符合規(guī)范規(guī)定(五)專項(xiàng)設(shè)計(jì)14高風(fēng)險(xiǎn)工程的專項(xiàng)設(shè)計(jì)(六)審核審查15采用新技術(shù)、新材料，暫無國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)應(yīng)經(jīng)過政府有關(guān)部門組織的技術(shù)專家委員會(huì)審定16各級(jí)校審、設(shè)計(jì)文件簽署及會(huì)簽(七)專家論證17高風(fēng)險(xiǎn)工程的設(shè)計(jì)方案、工程周邊環(huán)境變形控制指標(biāo)通過專家論證(八)設(shè)計(jì)交底18應(yīng)將設(shè)計(jì)文件向施工、監(jiān)理單位進(jìn)行技術(shù)交底，重點(diǎn)說明設(shè)計(jì)文件中涉及工程質(zhì)量安全的內(nèi)容，并形成文字記錄，交底各方簽字確認(rèn)(九)設(shè)計(jì)變更19設(shè)計(jì)變更履行規(guī)定的程序，施工圖設(shè)計(jì)發(fā)生變更時(shí)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定重新報(bào)審或采取其他審批手段(十)施工配合20委派專業(yè)技術(shù)人員配合施工單位及時(shí)解決與設(shè)計(jì)有關(guān)的問題三、其他檢查項(xiàng)目（此項(xiàng)內(nèi)容為表中未列檢查項(xiàng)目，由檢查專家根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況補(bǔ)充自行填寫）結(jié)果統(tǒng)計(jì)符合 項(xiàng)不符合 項(xiàng)督查組成員（簽字）： 督查日期：城市軌道交通工程質(zhì)量安全督查表（監(jiān)理單位）單位名稱：工程部主要負(fù)責(zé)，各部門配合 工程名稱：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)不涉及符合不符合(一)資質(zhì)與資格1監(jiān)理業(yè)務(wù)在單位資質(zhì)等級(jí)許可范圍，不得轉(zhuǎn)讓所承擔(dān)的工程監(jiān)理業(yè)務(wù)2總監(jiān)理工程師、總監(jiān)代表、監(jiān)理工程師等具備任職資格；簽訂法定代表人授權(quán)書，簽署工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書3監(jiān)理人員安全質(zhì)量培訓(xùn)，配備的人員數(shù)量、專業(yè)符合合同約定(二)監(jiān)理規(guī)劃與監(jiān)理細(xì)則4監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則(含安全)的編制、審批符合相關(guān)要求(三)審查與核查5對(duì)施工單位的質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)和制度、相關(guān)安全許可及人員資格審查、核查6對(duì)分包單位的資質(zhì)進(jìn)行核查7對(duì)施工組織設(shè)計(jì)、危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案（含方案調(diào)整）審查8對(duì)材料、構(gòu)配件、設(shè)備在工程上使用或安裝前進(jìn)行審查9核查施工機(jī)械和設(shè)施的安全許可驗(yàn)收手續(xù)(四)檢查及驗(yàn)收10對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理11監(jiān)理巡視12隱蔽工程、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部(子分部)工程質(zhì)量驗(yàn)收以及工程重要部位和環(huán)節(jié)進(jìn)行施工前條件驗(yàn)收13組織單位工程預(yù)驗(yàn)收(五)檢驗(yàn)與監(jiān)測(cè)14施工質(zhì)量的平行檢驗(yàn)、見證取樣15比對(duì)、分析施工監(jiān)測(cè)和第三方監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及巡視信息(六)問題處理16下發(fā)的監(jiān)理指令及落實(shí)情況17施工質(zhì)量問題、質(zhì)量缺陷和質(zhì)量事故處理18安全事故隱患處理，其他檢查項(xiàng)目（此項(xiàng)內(nèi)容為表中未列檢查項(xiàng)目，由檢查專家根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況補(bǔ)充自行填寫）結(jié)果統(tǒng)計(jì)符合項(xiàng)不符合項(xiàng)督查組成員（簽字）： 督查日期：城市軌道交通工程質(zhì)量安全督查表（第三方監(jiān)測(cè)）單位名稱：質(zhì)監(jiān)部主要負(fù)責(zé)，各部門配合 工程名稱：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)不涉及符合不符合一、管理(一)資質(zhì)與資格1監(jiān)測(cè)工程業(yè)務(wù)應(yīng)在單位資質(zhì)許可范圍，未轉(zhuǎn)包或違法分包所承攬的監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)，與所監(jiān)測(cè)工程的施工單位無隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系2項(xiàng)目監(jiān)測(cè)負(fù)責(zé)人具備相應(yīng)職業(yè)資格及工作經(jīng)驗(yàn)，監(jiān)測(cè)作業(yè)人員培訓(xùn)合格，持證上崗二、技術(shù)（二）方案編制與審查3編制方式及內(nèi)容符合規(guī)范及合同要求，并通過專家論證、簽字蓋章齊全（三）儀器設(shè)備4儀器設(shè)備的類型、數(shù)量及精度符合要求，并在檢定有效期內(nèi)（四）數(shù)據(jù)采集巡視5基準(zhǔn)點(diǎn)、工作基點(diǎn)、監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)量和位置滿足要求，并經(jīng)過驗(yàn)收，基準(zhǔn)點(diǎn)或工作基點(diǎn)定期檢測(cè)，工作基點(diǎn)使用前進(jìn)行檢核6監(jiān)測(cè)點(diǎn)的埋設(shè)質(zhì)量、編號(hào)、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)符合要求并有保護(hù)措施，初始值采集及時(shí)、方法正確7按方案要求進(jìn)行監(jiān)測(cè)和巡視，監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和巡視信息連續(xù)，現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)、巡視記錄內(nèi)容真實(shí)、完整，監(jiān)測(cè)人員簽字齊全8當(dāng)出現(xiàn)警情或異常等情況時(shí)提高監(jiān)測(cè)及巡視頻率（五）預(yù)警與反饋9達(dá)到預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)時(shí)及時(shí)進(jìn)行警情報(bào)送10日常監(jiān)測(cè)、巡視信息及監(jiān)測(cè)信息反饋對(duì)象、流程具體、信息暢通、報(bào)送及時(shí)（六）成果報(bào)告11監(jiān)測(cè)報(bào)表中監(jiān)測(cè)時(shí)間、工點(diǎn)名稱、工況、儀器設(shè)備、氣象條件等表頭信息齊全，巡視報(bào)表中施工工況、支護(hù)結(jié)構(gòu)、周邊環(huán)境、監(jiān)測(cè)設(shè)施等主要巡視信息完整12階段性總結(jié)報(bào)告內(nèi)容齊全，現(xiàn)場(chǎng)資料、計(jì)算分析資料、文字報(bào)告詳實(shí)，數(shù)據(jù)處理成果圖表及曲線全面、清晰13利用監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、巡視信息對(duì)工程安全狀態(tài)作出評(píng)價(jià)、對(duì)施工提出建議14成果報(bào)告簽字、蓋章齊全三、其它檢查項(xiàng)目結(jié)果統(tǒng)計(jì)符合 項(xiàng)不符合 項(xiàng)督查組成員（簽字）： 督查日期： 城市軌道交通工程質(zhì)量安全督查表（施工單位管理行為）單位名稱：工程部主要負(fù)責(zé)，各部門配合 工程名稱：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)不涉及符合不符合(一)資質(zhì)與資格1施工業(yè)務(wù)應(yīng)在單位資質(zhì)許可范圍，未轉(zhuǎn)包或違法分包所承攬業(yè)務(wù)，安全生產(chǎn)許可證有效2項(xiàng)目主要管理人員資格符合要求，特種作業(yè)人員等持證上崗，按要求配備專職安全生產(chǎn)管理人員(二)體系和制度建設(shè)3建立安全生產(chǎn)責(zé)任體系、組織機(jī)構(gòu)，并明確各部門、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任 (三)工程周邊環(huán)境保護(hù)4核查工程周邊環(huán)境現(xiàn)狀，對(duì)施工影響范圍內(nèi)的重要建（構(gòu)）筑物、管線采取防護(hù)措施，并進(jìn)行技術(shù)交底，在管線安全保護(hù)范圍內(nèi)施工時(shí)安排專人監(jiān)控(四)安全教育培訓(xùn)5建立安全教育培訓(xùn)制度，按規(guī)定對(duì)施工作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，并建立安全培訓(xùn)檔案(五)安全檢查6建立安全檢查制度，按規(guī)定開展日常、定期、敏感期安全檢查或安全專項(xiàng)整治記錄齊全7建立隱患排查制度，按規(guī)定及時(shí)排查、治理隱患，隱患排查治理記錄齊全(六)安全風(fēng)險(xiǎn)管理8明確安全風(fēng)險(xiǎn)管理的組織機(jī)構(gòu)和管理人員，實(shí)行施工風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)跟蹤管理（預(yù)警、響應(yīng)處置）并建立施工風(fēng)險(xiǎn)管理臺(tái)賬(七)安全費(fèi)用9編制安全費(fèi)用投入計(jì)劃，按規(guī)定單獨(dú)列支和使用安全防護(hù)和文明施工措施費(fèi)(八)安全防護(hù)10按規(guī)定配備勞動(dòng)防護(hù)用品，設(shè)置安全警示標(biāo)志、安全防護(hù)(九)應(yīng)急管理11按要求編制應(yīng)急預(yù)案，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并定期組織演練(十)事故報(bào)告處理12事故發(fā)生后按要求及時(shí)報(bào)告,并立即啟動(dòng)了應(yīng)急預(yù)案13事故報(bào)告和調(diào)查處理遵循了“四不放過”原則(十一)分包管理及協(xié)調(diào)管理情況14按規(guī)定進(jìn)行分包，與分包單位簽訂安全協(xié)議，對(duì)分包單位進(jìn)行了有效管理15與在同一場(chǎng)所作業(yè)的其他施工單位簽訂安全管理協(xié)議（十二）技術(shù)質(zhì)量管理16執(zhí)行現(xiàn)行有效的施工規(guī)范，進(jìn)行圖紙會(huì)審，有反饋結(jié)果等17安全質(zhì)量技術(shù)交底，對(duì)成品、半成品采取保護(hù)措施(十三)質(zhì)量終身責(zé)任18簽訂質(zhì)量終身責(zé)任承諾書和法人授權(quán)書情況其他檢查項(xiàng)目（此項(xiàng)內(nèi)容為表中未列檢查項(xiàng)目，由檢查專家根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況補(bǔ)充自行填寫）結(jié)果統(tǒng)計(jì)符合 項(xiàng)不符合 項(xiàng)督查組成員（簽字）： 督查日期： 城市軌道交通工程質(zhì)量安全督查表（土建施工單位）單位名稱：工程部主要負(fù)責(zé)，各部門配合 工程名稱：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)不涉及符合不符合一、內(nèi)業(yè)資料(一)施組及方案1施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案按照規(guī)定要求編制、專家論證、審批(二)試驗(yàn)、檢測(cè)資料2原材料、構(gòu)配件等合格證、復(fù)試，以及工程過程檢驗(yàn)、檢測(cè)（三）工程監(jiān)測(cè)、測(cè)量資料3監(jiān)測(cè)、測(cè)量?jī)x器檢定資料，監(jiān)測(cè)、測(cè)量成果等資料(四)驗(yàn)收資料4隱蔽檢查、驗(yàn)收等施工記錄二、工程實(shí)體（1）礦山法(五)超前支護(hù)及加固5支護(hù)加固前掌子面封閉牢固，超前支護(hù)施工、注漿等參數(shù)控制滿足規(guī)范、方案和設(shè)計(jì)要求6超前支護(hù)及加固效果滿足開挖要求(六)爆破施工7爆破器材符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，存儲(chǔ)、處置符合規(guī)定8起爆設(shè)備和檢測(cè)儀表應(yīng)定期標(biāo)定，性能良好9炮眼布置及鉆孔、裝藥符合爆破設(shè)計(jì)、規(guī)范，當(dāng)需有調(diào)整時(shí)應(yīng)征得同意10炮眼殘存率、炮眼銜接臺(tái)階、爆破巖面最大塊度等滿足規(guī)范(七)隧道開挖11開挖方法符合規(guī)范、方案及設(shè)計(jì)要求12開挖循環(huán)進(jìn)尺、超挖欠挖、臺(tái)階長(zhǎng)度及導(dǎo)洞之間、臨近隧道錯(cuò)開距離等參數(shù)控制符合規(guī)范、方案及設(shè)計(jì)要求13開挖掌子面地下水處理滿足要求(八)初期支護(hù)14鋼架、網(wǎng)片、錨桿等加工與施工符合設(shè)計(jì)、規(guī)范，初期支護(hù)施作及時(shí)15噴射混凝土厚度、平整度偏差符合設(shè)計(jì)、規(guī)范，未出現(xiàn)明顯的開裂等16巖體錨桿施工安裝滿足設(shè)計(jì)、規(guī)范，且安裝及時(shí)，錨固方法及抗拔力滿足要求17背后注漿及時(shí)18初期支護(hù)拆除施工符合設(shè)計(jì)及方案要求（2）明挖法(九)圍護(hù)結(jié)構(gòu)19圍護(hù)結(jié)構(gòu)及施工符合規(guī)范及設(shè)計(jì)要求(十)支撐體系20支撐結(jié)構(gòu)構(gòu)件及架設(shè)符合設(shè)計(jì)要求21支撐體系架設(shè)及時(shí)、安裝牢固，防墜落措施可靠22支撐結(jié)構(gòu)拆除符合規(guī)范要求(十一)地下水控制23地下水控制措施及效果符合設(shè)計(jì)及施工要求24基坑周邊擋排水措施符合規(guī)范和方案要求(十二)土方開挖25土方開挖方式、步序符合方案及設(shè)計(jì)要求26土方開挖、運(yùn)輸設(shè)備施工運(yùn)行符合規(guī)范要求（十三）坑邊荷載27基坑周邊堆載、臨時(shí)荷載符合設(shè)計(jì)要求（3）盾構(gòu)法（十四）盾構(gòu)始發(fā)、接收28端頭加固范圍、方法、參數(shù)符合設(shè)計(jì)及方案要求，盾構(gòu)始發(fā)、接收洞門無明顯滲漏、涌水涌砂現(xiàn)象29洞門洞圈密封裝置符合設(shè)計(jì)要求，密封效果滿足施工要求30盾構(gòu)姿態(tài)、負(fù)環(huán)管片定位符合設(shè)計(jì)要求（十五）掘進(jìn)施工31掘進(jìn)參數(shù)（土壓、出土量、推力、刀盤扭矩等）符合施工方案要求32盾構(gòu)軸線偏差符合規(guī)范或設(shè)計(jì)要求33同步注漿及時(shí)，注漿量和注漿壓力符合方案要求（十六）停機(jī)34盾構(gòu)停機(jī)位置位于已加固區(qū)內(nèi)或采取其他防沉降、坍塌、滲漏措施的區(qū)域(十七)管片拼裝35管片無內(nèi)外貫穿裂縫和寬度大于0.2mm的裂縫及混凝土剝落現(xiàn)象36管片拼裝允許偏差符合規(guī)范要求，管片防水密封質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求 (十八)聯(lián)絡(luò)通道37聯(lián)絡(luò)通道地層加固符合方案要求，滿足管片拆除安全要求38聯(lián)絡(luò)通道前后管片按方案進(jìn)行支撐保護(hù)（4）鋼筋工程、混凝土工程及防水工程(十九)鋼筋工程39鋼筋品種、級(jí)別、規(guī)格和數(shù)量符合規(guī)范和設(shè)計(jì)要求，加工制作符合設(shè)計(jì)、規(guī)范，變更時(shí)需有設(shè)計(jì)變更手續(xù) (二十)混凝土工程40混凝土試塊留置數(shù)量、養(yǎng)護(hù)環(huán)境、標(biāo)識(shí)符合規(guī)范要求41混凝土的外觀質(zhì)量和尺寸偏差符合規(guī)范和設(shè)計(jì)要求（二十一）防水工程42防水工程符合規(guī)范及設(shè)計(jì)要求（5）地基、路基、高架（二十二）路塹43危險(xiǎn)地段施工應(yīng)做好防護(hù)和警示，應(yīng)滿足夜間施工照明需要44及時(shí)核對(duì)土質(zhì)，并及時(shí)修整壓實(shí)，路塹施工質(zhì)量符合規(guī)定（二十三）路堤45基底土質(zhì)符合設(shè)計(jì)，填筑前按規(guī)定對(duì)基底進(jìn)行處理46路堤填料種類、含水量和填筑壓實(shí)度符合設(shè)計(jì)及規(guī)范，分層回填時(shí)在下層合格后才能進(jìn)行上層施工（二十四）涵洞47基底承載力、標(biāo)高應(yīng)符合設(shè)計(jì)及規(guī)范48砌筑結(jié)構(gòu)涵洞施工順序及拱圈支撐符合方案及規(guī)范（二十五）橋梁49橋梁支座、橋梁預(yù)埋件、預(yù)留空洞符合要求50橋面鋪裝及聲屏障位置等滿足設(shè)計(jì)要求 三、風(fēng)險(xiǎn)控制(二十六)風(fēng)險(xiǎn)控制措施51風(fēng)險(xiǎn)控制措施按照設(shè)計(jì)、方案要求落實(shí)（二十七）監(jiān)測(cè)52測(cè)點(diǎn)布設(shè)、埋設(shè)、保護(hù)、標(biāo)識(shí)等符合規(guī)范、方案及設(shè)計(jì)要求53工程周邊地面、房屋等未出現(xiàn)與工程施工有關(guān)的明顯開裂、過大變形等（二十八）專項(xiàng)檢查54安全防護(hù)符合相關(guān)規(guī)定55起重機(jī)械符合相關(guān)規(guī)定56臨時(shí)用電符合方案及相關(guān)規(guī)定57模架工程符合方案及相關(guān)規(guī)定58軌行區(qū)安全管理符合要求第二十九項(xiàng)的54-58專項(xiàng)檢查表納入索引其他檢查項(xiàng)目（此項(xiàng)內(nèi)容為表中未列檢查項(xiàng)目，由檢查專家根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況補(bǔ)充自行填寫）結(jié)果統(tǒng)計(jì)符合 項(xiàng)不符合 項(xiàng)督查組成員（簽字）： 督查日期：城市軌道交通工程質(zhì)量安全督查表（設(shè)備專業(yè)）單位名稱： 工程名稱：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)不涉及符合不符合一、內(nèi)業(yè)資料(一)方案編制及交底1按規(guī)定編制施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案，按規(guī)定進(jìn)行審批2