采購控制程序.doc

采購控制程序版本號： 文件編號： 生效日期： 編制人： 編制日期： 審核人： 審核日期： 批準人： 批準日期： 文 件 修 訂 目 錄 表文件名稱： 采購控制程序 文件編號： 次序原版本新版本修改內容或條款修訂人修改日期部門發(fā)放管理欄 總經(jīng)辦 財務部 工程部 外貿部 采購部 品質部 市場部 人事行政部采購控制程序1.目的對采購物料進行控制，保證采購的物料滿足公司的要求。 2.范圍本程序適用于所有對本公司最終產品品質有直接影響的采購的產品或服務。3.責任3.1 采購部全面負責本程序的推行與維持。3.2 工程部門負責提供物料申請及采購活動所需的技術參數(shù)、性能資料、圖紙、標準等文件，并對應急物料進行評估；對新物料進行最終技術、承認書或者規(guī)格書的確認，并負責新物料的料號申請和管控。3.3 采購員根據(jù)計劃部門需求和預測、合理的安排物料的采購周期和安全庫存數(shù)需求。3.4 品質部提供樣品測試結果和報告供開發(fā)部門或者工程部門做判斷。3.5 品質部參與供應商的評估活動,負責對原材料按要求、標準進行檢驗，并作相關的檢測記錄，提供與物料有關的各種報表、數(shù)據(jù)。3.6 倉庫負責對供方送達的物料進行接收，負責對物料、顧客財產實施防護。4.規(guī)定 4.1 供應商選擇評定與評估4.1.1 由采購部門發(fā)出供應商調查表給新供應商, 了解其公司背景及有關事項,要求對方回復?？赡軓钠渌玖私獗徽{查供應商以往的品質記錄。4.1.2 對供應商提供的樣品，按樣品確認書進行作業(yè)。4.1.3 必要時可試用小批量試產，如果試用異常按品質異常流程進行作業(yè)。對異常進行評審，小異常重新新安排送樣，大異常安排更換供應商或者停用。4.1.4 對重要物料供應商，可派人到供應商處，對其品質系統(tǒng)做現(xiàn)場評估，并填寫供應商現(xiàn)場評估表。4.1.5 上述評估結果均合格后，采購部按采購管理流程及規(guī)定作業(yè)。4.1.6 客戶指定供應商時，采購部經(jīng)理可直接將其列入合格供應商名單。 4.1.7 由采購部門負責人每年至少一次對原合格供應商重新進行評估，按供應商評估流程及規(guī)定作業(yè)，確定是否繼續(xù)將其列入合格供應商名單。4.1.8 當某供應商出現(xiàn)連續(xù)的不合格產品或產生退貨時，除執(zhí)行不合格品控制程序外，采購部門負責人還需通知供應商有關問題，或必要時從合格供應商名單中刪除此供應商。如果此供應商是由客戶指定的，則還需將情況報告給客戶；如是唯一供應商，則采購部門負責人需與相關部門共同協(xié)商處理有關來料。4.1.9 對從臨時供應商處采購回來的物料，采購部門按特采管理流程及規(guī)定作業(yè)。4.2. 從合格供應商處采購物料。4.2.1 采購依據(jù)4.2.2 所有物料的采購，采購部依據(jù)市場需求生成的物料需求計劃進行采購。4.2.3 新產品投產所需物料，按需求計劃或者零星采購申請表和相關部門提供的技術要求，進行采購。產品定型后，采購部門需按4.3執(zhí)行。4.2.4 為保證對認證產品的一致性，對已確認的供應商，材料規(guī)格、編碼必須嚴格控制。如需要更改必須按照4.1供應商選擇評定與評估執(zhí)行。4.3 采購程序4.3.1 所有采購合同訂單需注明采購物料的名稱、規(guī)格、技術要求、采購數(shù)量及交貨期等要求，從合格供應商名單中選擇合適的供應商，經(jīng)由采購部負責人審批。技術要求按照雙方已認可的規(guī)格書或承認書。4.3.2 如合格供應商名單中沒有適合此項物料的供應商，則需按供應商選擇評定流程及規(guī)定選擇新的供應商。 4.3.3 按采購合同評審流程及規(guī)定要求，發(fā)出審核的采購訂單后，采購部門還需根據(jù)物料的交付情況跟催訂單，以便供應商能及時交貨。4.3.4 除零星采購外，所有采購均使用正式的采購合同或雙方認可的訂單形式。4.3.5 采購資料若發(fā)生變更，需由采購部門通知供應商。有圖紙要求的,采購人員需同時向供應商發(fā)出新的圖紙資料，并通知供應商將舊圖紙資料作廢并要求供應商回簽確認。4.4 采購物料的處理4.4.IQC對采購物料按IQC檢驗規(guī)范檢驗合格后，由倉管員負責入庫。4.4.2 對來料檢驗不合格按不合格品控制程序處理。4.5 物料變更 4.5.1 如因采購原因需變更物料，需填寫物料變更申請表，并按表格要求逐一確認合格后方可變更;如同種物料變更采購渠道、或不能確定可靠來源（如賽格電子市場）采購的物料，采購部門按特采管理流程及規(guī)定作業(yè)。4.5.2 認證產品關鍵器件的變更，除執(zhí)行4.6.1規(guī)定外還應嚴格遵守以下規(guī)定。4.5.3 對樣品進行測試，樣品測試可通過供方提供的型式測試報告或供方相關工藝檢測報告，或將樣品裝在整機上進行測試，樣品質量必須滿足認證產品的質量要求。4.5.4 如果測試結果通過，相關部門應向產品認證中心提出書面申請，申請獲得批準后方可進行變更，同時由市場部門通知有一致性要求的用戶予以確認。4.6 應急預案4.6.1 關鍵部件和采購周期長的物料由計劃部門確定安全庫存，由采購部門保證有備用供應商（獨家除外）。4.6.2物料 需求根據(jù)市場情況制定生產計劃且提前一周確認物料狀況，如有問題協(xié)商后及時向備用供應商訂購。4.6.3 如因材料延遲交貨，會影響產品的交貨期，需及時通知計劃部門，并協(xié)商解決。4.6.4 在短期內原材料無法滿足生產需要時，應及時與工程部門確認，是否可用替代的原材料以滿足生產的需要。5.參考文件5.1 IQC檢驗規(guī)范 5.2 不合格品控制程序 5.2 供應商選擇評定流程及規(guī)定 5.3 物料單價、合同金額審批權限規(guī)定 5.4 供應商交貨及退貨流程及規(guī)定 5.5 采購合同評審流程及規(guī)定 5.6 樣品確認單 5.7 供應商評估流程及規(guī)定 5.8 特采管理流程及規(guī)定 6.品質記錄6.1 合格供應商名單 6.2 供應商調查表 6.3 年度供應商評估表 6.4 采購合同 無6.5 供應商評估表 6.3 物料變更申請表 6.4 零星采購申請表 7.流程（見下頁）7.1 供應商選擇評定與評估YES樣品確認小批量試用批量供貨新選擇供應商列入合格供應商N0每年綜合評估YES保留合格供應商結束N0供應商調查表從合格供應商名單內刪除72 采購程序N0YES采購計劃