水泥制品企業(yè)ISO9000體系文件(87個doc)76.doc

計量、測試器具管理程序文件號 QP760100版本號 1.0日期2020-3-6共 5 頁 第 3 頁1.目的對計量、測試器具進(jìn)行控制，以確保其準(zhǔn)確度于已知范圍內(nèi)，并符合測試能力要求，確保測量結(jié)果的準(zhǔn)確性。2.范圍適用于保管、使用計量、測試器具的部門和個人。3.定義3.1 檢定：將被檢定計量、測試器具與已知精度的標(biāo)準(zhǔn)器對比測試，加以調(diào)整并記錄相應(yīng)測試值。（用以校對的標(biāo)準(zhǔn)器的精度至少高于被檢定計量、測試器具一個等級）3.2 檢定周期：兩次檢定之間的間隔時間，可根據(jù)計量、測試器具的穩(wěn)定度，測量目的及使用頻率來改變其檢定周期的長短。3.3 日檢： 檢定特殊工序的計量、測試器具，需每日相對而言較短的時間內(nèi)進(jìn)行檢查，日檢所需做的就是根據(jù)指標(biāo)及設(shè)定條件進(jìn)行好、壞判斷，或使用轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)來調(diào)整。3.4 企業(yè)參照標(biāo)準(zhǔn)器：在檢定系統(tǒng)中處于最高級參照標(biāo)準(zhǔn)地位的計量、測試器具，其精度能追溯至國家或國際認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)。4.職責(zé)4.1 品管部負(fù)責(zé)計量、測試器具的檢定與管理；并將其建檔管理，填寫“計量器具清單”，并建立“生產(chǎn)/檢測設(shè)備履歷表”。4.1.1 明確企業(yè)參照標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)器的送檢、保管及維護(hù)或檢定、校對，使量具及檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備能追溯至國家或國際標(biāo)準(zhǔn)。4.1.2 定期檢定/校對檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備，并保存“計量、測試器具檢定報告”/“自校記錄”。4.1.3 分析判斷“計量、測試器具檢定報告”/“自校記錄”及調(diào)整檢定周期。需要時，判斷偏離校準(zhǔn)計量、測試器具，及已檢驗(yàn)結(jié)果的有效性。4.1.4 負(fù)責(zé)計量、測試器具的登記、控制、召回與檢定。4.1.5 確定檢定在適合環(huán)境內(nèi)進(jìn)行。4.2 計量、測試器具使用部門主管的職責(zé)4.2.1 確定用于檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)的計量、測試器具的能力及要求。4.2.2 選擇合乎要求的計量、測試器具。4.2.3 監(jiān)控計量、測試器具是否到期并使計量、測試器具合乎測量要求，可根據(jù)“計量、測試器具應(yīng)檢計劃表”或懷疑計量、測試器具是否準(zhǔn)確時送檢。確保所屬單位用于檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)的計量、測試器具均在測量有效期內(nèi)。4.2.4 保管用于日檢的工具、數(shù)值不變的儀表或轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)器。4.2.5 確定日檢范圍內(nèi)的計量、測試器具及使用之前均做過日檢。5.工作程序5.1 測量標(biāo)準(zhǔn)器的控制要求如下：5.1.1 測量標(biāo)準(zhǔn)器的準(zhǔn)確度應(yīng)確為已知，應(yīng)至少高于所檢驗(yàn)測量計量、測試器具準(zhǔn)確度的三倍以上。5.1.2 測量標(biāo)準(zhǔn)器應(yīng)編號控制。5.1.3 測量標(biāo)準(zhǔn)器必需定期檢定，并控制其檢定周期，而檢定服務(wù)單位應(yīng)為國家標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室或經(jīng)國家發(fā)證的檢定單位，或可證明其使用標(biāo)準(zhǔn)可追溯至國際標(biāo)準(zhǔn)的單位。5.1.4 檢定結(jié)果應(yīng)有檢定報告。5.1.5 測量標(biāo)準(zhǔn)器發(fā)現(xiàn)有不合格情形時， 應(yīng)立即確認(rèn)用此計量、測試器具檢定的計量、測試器具的準(zhǔn)確性，并作必要的糾正措施。5.2 計量、測試器具的控制5.2.1 為確保計量、測試器具能依規(guī)定時間送檢， 除現(xiàn)場主管主動控制外，品管部應(yīng)依照本程序5.4節(jié)的規(guī)定實(shí)施召回作業(yè)。5.2.2 現(xiàn)場使用部門應(yīng)責(zé)成保管單位或人員對計量、測試器具妥善的搬運(yùn)保存、放置，保持檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的清潔。5.2.3 有失效可能的計量、測試器具，應(yīng)立即送品管部確定其準(zhǔn)確性，以避免不合格測量的發(fā)生。5.2.4 修理過的計量、測試器具應(yīng)經(jīng)重新檢定合格后，才能用于檢驗(yàn)/測量。5.3 非檢定計量、測試器具的控制5.3.1 非檢定的計量、測試器具包括以下幾類：A.用于觀察或指示用的而無需做定量判斷的計量、測試器具。B.一般用途的萬用表（如測量線圈是否導(dǎo)通）、計量、測試器具等。5.3.2 對非檢定檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備在檢驗(yàn)后貼上“點(diǎn)檢合格”標(biāo)簽，并在每次使用前進(jìn)行點(diǎn)檢，發(fā)現(xiàn)問題及時向質(zhì)檢人員反映。5.4 計量、測試器具強(qiáng)制召回制度5.4.1 為確保計量、測試器具能依規(guī)定的檢定期限送檢應(yīng)依本強(qiáng)制召回制度執(zhí)行，為確保檢定工作正常、有序的進(jìn)行，品管部應(yīng)于每年年底制訂次年的檢定計劃，并填寫“計量、測試器具應(yīng)檢計劃表”。5.4.2 品管部將于次月到期的計量、測試器具以“計量、測試器具送校通知單”，通知使用部門/班組按時送檢。編寫: 審核: 批準(zhǔn): 日期: 日期: 日期: 文件號 QP420100QP760100版 次 1.0編寫日期 2020-3-601-04-29共11頁 第11頁文件和資料控制計量、測試器具管理程序5.4.3 使用部門接到通知后， 如對所安排的檢定日期有異議時，應(yīng)立即與品管部協(xié)調(diào)檢定日期，否則依所訂日期安排送校事宜。5.5 檢定周期5.5.1 檢定周期的制訂依據(jù)制造商的規(guī)格、比較以往檢定結(jié)果、使用方法與頻率等決定。5.5.2 為簡化檢定周期的制訂作業(yè)，暫時規(guī)定其檢定周期為一年，以后根據(jù)使用情況（使用頻率或場合）適當(dāng)調(diào)整。5.6 檢定報告5.6.1 檢定報告應(yīng)包括以下資料：A.檢定日期。B.受校計量、測試器具或標(biāo)準(zhǔn)器名稱、品牌、型號、檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備編號。C.檢定時的環(huán)境狀態(tài)(溫度、濕度或風(fēng)速等)。D.調(diào)校之前的測量結(jié)果，調(diào)校之后的結(jié)果。E.檢定者、審核者的簽署及日期。F.檢定部門的有效印章。5.6.2 所有檢定記錄由品管部按照“質(zhì)量記錄控制程序（QP420200）”進(jìn)行歸檔保存。5.7 檢定標(biāo)識5.7.1 所有置于現(xiàn)場的計量、測試器具均應(yīng)貼有狀態(tài)標(biāo)識以顯示該計量、測試器具的使用狀態(tài)。5.7.2 所有用于測量目的的計量、測試器具， 均應(yīng)標(biāo)貼“合格”標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期，在有效期內(nèi)方能用于測量。5.7.3 用于檢定狀態(tài)標(biāo)識標(biāo)簽如下：A.“合格”標(biāo)簽： 該標(biāo)簽須填寫如檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備識別號碼，本次檢定日期，下次檢定日期，檢定者等，并貼附于合格檢定的計量、測試器具上，如果合格證無法粘貼在計量、測試器具上則該合格證編號應(yīng)能與計量、測試器具上編號對應(yīng)。B.“點(diǎn)檢合格”標(biāo)簽：計量、測試器具僅做功能檢查和判斷的。C.“暫停使用”標(biāo)簽：計量、測試器具尚待檢定、損壞、待修或逾期未送返校正的計量、測試器具，則標(biāo)貼本標(biāo)簽并且禁止使用。5.8 計量、測試器具由需求部門填報購物計劃，依技術(shù)指標(biāo)與價格進(jìn)行評審后采購，再由使用單位進(jìn)行驗(yàn)收，并由品部登記在“計量、測試器具清單”上。5.9 計量、測試器具的報廢：計量、測試器具在經(jīng)維修后仍然無法達(dá)到要求的準(zhǔn)確度或無法使用的，使用部門應(yīng)逐級上報申請報廢，經(jīng)總經(jīng)理/其授權(quán)代表批準(zhǔn)后，計量、測試器具管理部門在計量、測試器具臺帳上注銷。6.參考資料6.1 計量、測試器具管理程序(QP760100)6.2 質(zhì)量記錄控制程序(QP420200)6.2 計量、測試器具校對規(guī)程（見權(quán)責(zé)單位檔案）7.報告和記錄 7.1 計量、測試器具應(yīng)檢計劃表(FM760101)7.2 生產(chǎn)/檢測設(shè)備履歷表（FM750202）7.3計量、測試器具送校通知單(FM760102)7.4計量、測試器具清單 (FM760103)7.5 計量、測試器具自校記錄表(FM760104)1.目的建立公司文件和資料審核、分發(fā)及更新程序，使公司文件均能得到有效控制。2.范圍適用于涉及文件(含資料)編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收及更新的部門主管及個人。3.定義3.1 質(zhì)量體系所產(chǎn)生的受控文件共3類：3.1.1 質(zhì)量手冊；3.1.2 程序文件；3.1.3 工作文件，包括如下：A.崗位職責(zé)；B.相關(guān)部門制訂的圖紙、工藝卡片、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程和管理規(guī)定等。3.2 外來文件：非本公司制訂的但用于本公司質(zhì)量體系的文件，如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、國際公約、慣例和顧客提供的文件等。4.職責(zé)4.1 質(zhì)量手冊：4.1.1 ISO推行小組負(fù)責(zé)編寫質(zhì)量手冊及其更新版本； 4.1.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊的內(nèi)容。4.1.3 董事長批準(zhǔn)質(zhì)量手冊。 4.1.4 辦公室負(fù)責(zé)：質(zhì)量手冊的分發(fā)、原稿的存檔及作廢版本處理。注：質(zhì)量手冊的分發(fā)參照質(zhì)量手冊控制分發(fā)名單。4.2 程序文件： 4.2.1 各部門主管負(fù)責(zé)編寫與本部門相關(guān)的程序文件及其更新版本；4.2.3 管理者代表負(fù)責(zé)審核程序文件。4.2.4 董事長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件。4.2.5 辦公室負(fù)責(zé)：分發(fā)程序文件；原稿的存檔及處理作廢版本。注：程序文件的分發(fā)參照附錄“文件分發(fā)名單控制表”，程序文件涉及的班組依實(shí)際情況進(jìn)行頒發(fā)控制。4.3 工作文件：4.3.1 相關(guān)部門主管負(fù)責(zé)組織編寫本部門的“工作文件”及更新版本；4.3.2 公司管理者代表負(fù)責(zé)審核“的工作文件”內(nèi)容。4.3.3 董事長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工作文件；4.3.4 辦公室負(fù)責(zé)工作文件及更新版本的分發(fā)和原稿的存檔及處理作廢版本。注：工作文件的分發(fā)參照附錄“文件分發(fā)名單控制表”，工作文件涉及的班組依實(shí)際情況進(jìn)行頒發(fā)控制。4.4 外來文件： 4.4.1 辦公室負(fù)責(zé)：控制、分發(fā)外來文件及更新版本和處理作廢版本；存檔外來文件。4.4.2 各部門主管負(fù)責(zé)存檔本部門使用的外來文件。5.要求5.1 總則受控文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、更改、發(fā)行、存檔、作廢等，按本程序職責(zé)說明執(zhí)行。5.2 受控文件分發(fā)前準(zhǔn)備：5.2.1 文件的編號和批準(zhǔn)：文件在經(jīng)相關(guān)部門或個人在編寫完成后進(jìn)行如下處理： A.編號：按照“ 5.12” 的要求進(jìn)行編號。 B.批準(zhǔn)：按照本程序“4.職責(zé)”的要求由相應(yīng)的批準(zhǔn)人在文件上簽章使文件生效；5.2.2 受控文件的登記和標(biāo)識： A.文件批準(zhǔn)后并登錄于“文件目錄”中； B.交分發(fā)者的文件可以是原稿、復(fù)印件或傳真方式。 C.若以原稿或復(fù)印件交分發(fā)者，則在作為原稿/復(fù)印件的文件首頁背面蓋“受控”章以便識別。 D.若以傳真方式送分發(fā)者，分發(fā)者收到傳真后在首頁背面蓋“受控”章以便識別。 E.對于分發(fā)給使用部門的原稿或復(fù)印件，應(yīng)由文件的分發(fā)部門在相應(yīng)的文件的首頁正面加蓋紅色的“受控”章，以表明文件處于“受控”狀態(tài)。 F.對于非受控文件，如：用于教育培訓(xùn)的文件等，應(yīng)于首頁加蓋“非受控”章，以便識別。5.3 受控文件分發(fā)：5.3.1 分發(fā)前，文件的批準(zhǔn)人確定文件分發(fā)范圍，填寫“文件分發(fā)名單”，文件分發(fā)名單確定的原則是：凡是與文件執(zhí)行內(nèi)容有關(guān)的部門均應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本。5.3.2 文件分發(fā)者按批準(zhǔn)人確定的“文件分發(fā)名單”復(fù)印文件，并將文件分發(fā)給相應(yīng)的部門或個人。5.3.3 接受文件人在“文件分發(fā)記錄表”上簽章，作為文件接收的證據(jù)。5.3.4 如果分發(fā)的文件是更新版本，分發(fā)者應(yīng)按照原分發(fā)范圍（即原有的“文件分發(fā)名單”）要求文件的接收人出示失效文件，并蓋作廢章做作廢處理或當(dāng)場銷毀，分發(fā)者在“文件分發(fā)記錄表”上簽章作已處理失效文件記錄，作廢文件的原稿需保留。5.4 受控文件的更改：5.4.1 質(zhì)量手冊、程序文件及工作文件需更改時，如涉及文件內(nèi)容的更改，由申請者填寫“文件更改申請”表，經(jīng)管理者代表審核后經(jīng)董事長批準(zhǔn)，由辦公室按照5.3節(jié)的規(guī)定分發(fā)至相關(guān)單位部門和個人。如果只是錯字或字?jǐn)?shù)的刪減等的更改，則可由管理者代表認(rèn)可后直接在文件上更改(含原件)，并在更改處簽章。5.4.2 除非有特別指定，受控文件的更改應(yīng)由管理者代表審核后經(jīng)董事長批準(zhǔn)。5.4.3 文件內(nèi)容做小的改動時，須抽換更改的那一頁次及版本頁(首頁)，其余頁次內(nèi)容不作變更。5.4.4 更改版本號整數(shù)位或更改頁碼時，整份文件換為新版。5.4.5 文件版本更改準(zhǔn)則A.文件的首版，其起始版本號應(yīng)為1.0。B.凡是對文件中一般的非原則性差錯的更改，每更改一次應(yīng)順次提升版本號小數(shù)點(diǎn)后面的一位數(shù)，如由1.0改為1.1由1.2改為1.3等。C.凡是文件更改中涉及系統(tǒng)的主要內(nèi)容或需要增、減頁次等，應(yīng)更改版本號整數(shù)位，每更改一次順次提升整數(shù)位1.2改為2.0；2.4改為3.0等，每次更改后的新版本號的小數(shù)位應(yīng)從X.0開始。D.表格的版本、版次的更改與文件相同。 5.5 受控文件存檔參照質(zhì)量記錄控制程序JS-QP4202執(zhí)行。5.6 受控文件控制：5.6.1 受控文件統(tǒng)一由辦公室分發(fā)，其他部門未經(jīng)授權(quán)不得分發(fā)。5.6.2 如確因?qū)嶋H需要增發(fā)文件，可以向文件批準(zhǔn)者申請：A.由批準(zhǔn)人直接填寫在“文件分發(fā)名單”中，正式擁有受控文件。B.要求一份復(fù)制版本，復(fù)制版本蓋非受控章，以不列入更新控制范圍。 5.7 質(zhì)量手冊和程序文件的制作內(nèi)容應(yīng)包含如下幾個方面，工作文件可根據(jù)實(shí)際需要對以下內(nèi)容做適當(dāng)?shù)倪x擇：5.7.1 目的:為了順利執(zhí)行程序，先必須清晰地闡述編寫文件的出發(fā)點(diǎn)。5.7.2 范圍:對文件有影響的組織、功能、條款、范圍進(jìn)行描述。5.7.3 定義:恰如其分地解釋程序中特定的詞、條款或符號。5.7.4 職責(zé):控制、權(quán)力和確保任務(wù)執(zhí)行的責(zé)任。5.7.5 工作程序:通過特定的工作順序來完成特定的工作內(nèi)容。5.7.6 參考資料:確定與程序有聯(lián)系的特定的文件、資料。5.7.7 報告和記錄:列出與程序有關(guān)的所有表單或報告。5.8 文件制作章節(jié)編號及規(guī)定:5.8.1 章節(jié)編號規(guī)定如下:1.目的2.范圍3.定義4.職責(zé)4.1 4.2 5.工作程序5.1 5.2 5.2.2 A.B.Ca.b.5.2.3 A5.3 6.參考資料7.報告和記錄5.8.2.章節(jié)編號以不超過四位數(shù)為原則，超過時以A,B,C.表示，再次以a,b,c,.表示。5.8.3.程序文件參考依“5.8.1.”節(jié)的項(xiàng)目及順序編寫，若沒有參考資料或流程圖時， 則在該項(xiàng)目填入“略”即可。5.9.要求:以本規(guī)范字體(宋體標(biāo)小四號字)為標(biāo)準(zhǔn)參考字體。5.10 文件編寫準(zhǔn)則5.10.1 質(zhì)量手冊 采用6位編碼，其規(guī)定如下： - - A. 為泉州市堅(jiān)實(shí)水泥制品有限公司的代碼； 為質(zhì)量手冊的別碼； 為質(zhì)量手冊的流水號代碼。 如： JS - QM - 01 流水號 質(zhì)量手冊泉州市堅(jiān)實(shí)水泥制品有限公司5.10.2 程序文件 采用8位編碼,其規(guī)定如下： - - - - A. 為泉州市堅(jiān)實(shí)水泥制品有限公司的代碼“JS”；B. 為文件別代號，QP表示程序文件； C.對應(yīng)ISO 9001：2000項(xiàng)目(48)以48表示。a.4 質(zhì)量管理體系 b.5 管理職責(zé) c.6 資源管理 d.7 產(chǎn)品和/或服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過程 e.8 測量、分析與改進(jìn) D. 為每大項(xiàng)的分項(xiàng)代號，以19表示，如： a.4 質(zhì)量管理體系 41 總要求42 文件要求 b.5 管理職責(zé) 51 管理層承諾52 以顧客為中心53 質(zhì)量方針 54 策劃 55 職責(zé)、權(quán)限和溝通 56 管理評審 c.6 資源管理 61 資源準(zhǔn)備 62 人力資源 63 設(shè)施 64 工作環(huán)境 d.7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 71 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 72 與客戶相關(guān)的過程 73 設(shè)計和開發(fā) 74 采購 75 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 76 測量和監(jiān)控設(shè)備的控制 e.8 測量、分析與改進(jìn) 81 策劃 82 測量和監(jiān)控 83 不合格的控制 84 資料分析 85 改進(jìn) E. 兩位為流水號，自0199號由各部門依據(jù)需要以流水號方式編號，如： JS - QP - 42 - 01 流水號 程序文件分項(xiàng)代號 程序文件 泉州市堅(jiān)實(shí)水泥制品有限公司 5.11 表格編號準(zhǔn)則采用10位編號方法，其規(guī)定如下 - - - - 5.11.1 、為泉州市堅(jiān)實(shí)水泥制品有限公司的代碼“JS”；5.11.2 、為文件表單代號，QR表示表格/表單；5.11.3