電力設(shè)計企業(yè)三體系程序文件.doc

某某某電力設(shè)計院（有限公司）程序文件依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004GB/T28001-2011編制 編 號： QP/ BFY A-2013編 制 人： 編制小組 審 核 人： 批 準(zhǔn) 人： 受控狀態(tài)： 2013年11月10日發(fā)布 2013年11月10日實(shí)施序號編 號名 稱頁碼1QP/BFY -01-2013方針、目標(biāo)和管理方案控制程序32QP/BFY-02-2013危險源識別和風(fēng)險評價控制程序73QP/BFY-03-2013環(huán)境因素識別控制程序124QP/BFY-04-2013法律、法規(guī)和其它要求程序155QP/BFY-05-2013合規(guī)性評價控制程序176QP/BFY-06-2013文件控制程序197QP/BFY-07-2013記錄控制程序248QP/BFY-08-2013管理評審控制程序269QP/BFY-09-2013人力資源管理控制程序2910QP/BFY-10-2013電力設(shè)計工作程序3311QP/BFY-11-2013信息交流與協(xié)商控制程序）3512QP/BFY-12-2013內(nèi)部審核控制程序3813QP/BFY-13-2013顧客滿意度評價程序4114QP/BFY-14-2013不合格設(shè)計控制程序4315QP/BFY-15-2013糾正和預(yù)防控制程序4516QP/BFY-16-2013應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序4817QP/BFY-17-2013事故調(diào)查與處理管理程序5018QP/BFY-18-2013環(huán)境職業(yè)健康安全績效監(jiān)視與測量控制程序5219QP/BFY-19-2013環(huán)境職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序54方針、目標(biāo)和管理方案控制程序QP/BFY-01-20131.0 目的 為了保證公司制定的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境目標(biāo)的完成，以及管理方案在計劃時間內(nèi)得以順利實(shí)施，特制定本程序。2.0 適用范圍 本程序適用于公司制定的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境目標(biāo)及管理方案評審與修訂工作。 3.0 職責(zé)3.1 最高管理者確定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針，并負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)管理方案的批準(zhǔn)。3.2 管理者代表組織目標(biāo)、指標(biāo)的制定，負(fù)責(zé)目標(biāo)、管理方案的審核，并負(fù)責(zé)監(jiān)督方針、目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的實(shí)施。3.3 經(jīng)營部負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案的編制，并監(jiān)督驗(yàn)證實(shí)施力度。3.4 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)與管理方案的具體實(shí)施。4.0 工作程序4.1 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針1）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針的制定公司最高管理者以加強(qiáng)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全為目的，針對公司的實(shí)際情況，適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，批準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。2）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針應(yīng)確保符合以下要求： a) 適合于公司的電力設(shè)計性質(zhì)和規(guī)模、過程和活動特性及質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全風(fēng)險； b) 對防止人身傷害與健康損害的持續(xù)改進(jìn)、風(fēng)險控制作出承諾； c) 對遵守有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求作出承諾； d) 為建立和評審質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)；e) 與公司的總體經(jīng)營方針相一致并形成文件f) 將方針傳達(dá)到體系控制下的相關(guān)人員，使其認(rèn)識各自的健康安全義務(wù)。g) 考慮相關(guān)方或公眾的要求。h)定期對方針進(jìn)行評審，以確保方針的適宜性。3）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針的更改 公司每次管理評審，需對方針予以重新評價。若方針需要更改時，須經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，形成文件后重新傳達(dá)。4）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針的宣傳 a) 通過質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊的發(fā)放，內(nèi)部刊物、采用宣傳欄宣傳等方式對公司各級管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進(jìn)行方針的宣貫； b) 人事部負(fù)責(zé)對全體員工進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針的培訓(xùn)，以確保對方針的充分理解5）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針的公開 最高管理者應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針。4.2 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)1）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定：a) 管理者代表于每年初組織員工根據(jù)方針、本年度質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全績效評價結(jié)果以及其他外界因素的變更，制定或修改質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)，由管理者代表審核后，報最高管理者批準(zhǔn)生效；b) 管理體系建立之初的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)，由管理者代表根據(jù)對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全現(xiàn)狀初評結(jié)果組織制定并審核，報最高管理者批準(zhǔn)后予以傳達(dá)和實(shí)施。2）目標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾方面的內(nèi)容：a) 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容：b) 有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求：c) 客戶、員工要求及相關(guān)方信息與要求：d) 公司在電力設(shè)計中的主要風(fēng)險：e) 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全持續(xù)改進(jìn)的承諾：f) 可選擇的最佳技術(shù)方案，以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性；g) 實(shí)施的進(jìn)度以及可調(diào)整性的要求；h) 體現(xiàn)目標(biāo)的逐層分解、量化后納入各相關(guān)職能部門，即目標(biāo)明確具體可測量。 3）目標(biāo)的更改 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)對目標(biāo)進(jìn)行評審或修訂，以確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)的適宜性和有效性。a)市場形勢發(fā)生變化；b)法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)更新或修訂；c)產(chǎn)品和服務(wù)過程和活動發(fā)生變化；d） 公司組織結(jié)構(gòu)或部門的職能發(fā)生變化；e)客戶、員工或相關(guān)方提出要求；f)各種不可抗拒的自然災(zāi)害影響等。 目標(biāo)由經(jīng)營部根據(jù)評審結(jié)果進(jìn)行更改，經(jīng)管理者代表審核后報最高管理者批準(zhǔn)生效。4）目標(biāo)的宣貫 a) 通過發(fā)放文件、內(nèi)部會議、宣傳欄等方式對公司各級管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)的宣傳； b) 由經(jīng)營部組織各部門對員工進(jìn)行目標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本部門的目標(biāo)，并付諸實(shí)施。5）目標(biāo)的公開 客戶、相關(guān)方或公眾要求公開公司的目標(biāo)時，需經(jīng)過最高管理者核準(zhǔn)。 4.3環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案1）管理方案的編制 a) 環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案由經(jīng)營部于每年初依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)制定，經(jīng)管理者代表審核后，報最高管理者批準(zhǔn)生效； b) 環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動（如電力設(shè)計過程、采購過程、服務(wù)過程 等）、資源及具體措施。2）環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案主要包括以下內(nèi)容： a) 依據(jù)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)； b) 方法措施、技術(shù)手段； c) 設(shè)施設(shè)備的安全性； d) 執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人； e) 啟動日期與完成期限等。3） 環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案的更改當(dāng)因措施（或手段）發(fā)生變更、目標(biāo)變化需要修改管理方案時，由更改申請者以文件更改申請單的形式交相關(guān)管理部門審議，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后，由行政人事部執(zhí)行更改。4）環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實(shí)施，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)對管理方案實(shí)施的進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。5.0 相關(guān)文件 文件控制程序 管理評審控制程序6.0 記錄環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案文件更改申請單危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序QP/BFY-02-20131.0目的 最大限度的識別出公司在電力設(shè)計過程中的危險源，并使其得到充分識別和評價，并得到有效控制，確保員工在電力設(shè)計過程中健康和安全得到保障。2.0 適用范圍適用于公司辦公區(qū)域和野外勘察過程中危險源辨識、風(fēng)險評價及控制。3.0 職責(zé)3.1 最高管理者負(fù)責(zé)不可接受風(fēng)險及管理方案、控制措施的批準(zhǔn)。3.2 經(jīng)營部:1）確定公司不可接受風(fēng)險并編制清單，2) 監(jiān)督相關(guān)部門制定重大危險因素的管理方案或控制措施3) 組織危險源辯識與風(fēng)險評價及控制的更新工作。3.3 各部門負(fù)責(zé)制定本部門危險源和風(fēng)險，制定預(yù)防控制措施并組織實(shí)施。4.0 工作程序4.1 危險源辨識的策劃、組織和準(zhǔn)備1）經(jīng)營部制定公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全危險源辨識和風(fēng)險評價的方案和方法，并發(fā)放各部門。2）經(jīng)營部組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)并監(jiān)督各部門開展危險源辨識和風(fēng)險評價工作。4.2 危險源辨識1）危險發(fā)生的基本原因 a) 設(shè)計人員的不安全行為；b) 電力設(shè)計設(shè)施設(shè)備及物品的不安全狀態(tài)；c) 不規(guī)范的管理。2）危險源辨識和風(fēng)險評價應(yīng)考慮以下方面：a 公司所從事的各項(xiàng)活動、服務(wù)任務(wù)及服務(wù)的全過程，包括常規(guī)和非常規(guī)活動；b 所有進(jìn)入活動場所的人員的活動和所有設(shè)計場所內(nèi)的設(shè)施設(shè)備；c 所有活動中：人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)及不規(guī)范的管理；d 與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及其有關(guān)活動的變更及其運(yùn)行過程的影響。e 組織提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料。f 所有與風(fēng)險評價和實(shí)施必要控制措施的適用法律義務(wù)。g 工作區(qū)域、過程、設(shè)備等的設(shè)計，包括其對人能力的適應(yīng)性。3）危險源辨識應(yīng)考慮的問題 過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)：a） 過去時態(tài)：如庫存物品由于過期、老化等可能具有的危險；b） 現(xiàn)在時態(tài)：目前各部門電力設(shè)計活動中存在的各類危險；c） 將來時態(tài)：新、改、擴(kuò)建電力設(shè)計電力設(shè)計、新設(shè)備即將運(yùn)行可能存在的危險狀態(tài)。 正常、異常、緊急三種狀態(tài)：a) 正常狀態(tài)：員工按崗位要求履行職責(zé)、設(shè)備正常運(yùn)行狀態(tài)；b) 異常狀態(tài)：計劃內(nèi)檢修、操作、新、改、擴(kuò)電力設(shè)計的驗(yàn)收、啟動投運(yùn)狀態(tài)；c) 緊急狀態(tài)：可合理預(yù)見，但不可預(yù)見何時發(fā)生的危險狀態(tài)，如 火災(zāi)、觸電等。4）造成人員傷害、設(shè)備、設(shè)施損壞的類型：5）危險源辨識方法：詢問和交流、現(xiàn)場觀察等多種方式及其組合。6）各部門組織危險源辨識小組成員對涉及到的所有電力設(shè)計及管理活動進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全危險源辨識，確定電力設(shè)計活動可能導(dǎo)致的事故，形成危險源清單。4.3 風(fēng)險評價1）風(fēng)險評價的方法采用劃分危險等級的方法設(shè)計條件危險源評價法（LEC法）。LEC法是一種相對評價方法，用與系統(tǒng)風(fēng)險率有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價設(shè)計條件危險程度，危險等級越高，則風(fēng)險越高。其公式是：D=LEC其中：L發(fā)生事故的可能性大小E人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度C一旦發(fā)生事故會造成的損失后果D危險性 L的取值參考為：E的取值參考分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10完全可以預(yù)料（會發(fā)生）10連續(xù)暴露6相當(dāng)可能發(fā)生6每天工作時間內(nèi)暴露3可能發(fā)生，但不經(jīng)常3每周一次，或偶然暴露1發(fā)生的可能性小，屬于意外2每月一次暴露0.5很不可能發(fā)生，可以沒想到1每年幾次暴露0.2極不可能發(fā)生0.5非常罕見的暴露0.1實(shí)際上不可能發(fā)生C的取值參考為：分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（對人身）發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（對設(shè)備）100大災(zāi)難，許多人死亡電力設(shè)施損壞，損失達(dá)1000萬元；或火災(zāi)損失達(dá)100萬元40災(zāi)難，數(shù)人死亡電力設(shè)施損壞，損失達(dá)300萬元；或火災(zāi)損失達(dá)30萬元15非常嚴(yán)重，一人死亡電力設(shè)施損壞，損失達(dá)10萬元；或火災(zāi)損失達(dá)1萬元7嚴(yán)重，重傷導(dǎo)致主設(shè)備停運(yùn)且直接損失在1萬元以上3重大，致殘導(dǎo)致設(shè)備停運(yùn)1引人注目，需要救護(hù)造成設(shè)備二類障礙D的取值參考為：分?jǐn)?shù)值危險程度危險等級320極其危險，不能繼續(xù)設(shè)計5級160-320高度危險，要立即修改4級70-160顯著危險，需要修改3級20-70一般危險，需要注意2級20稍有危險，可以接受1級2）各部門根據(jù)危險性評價法“LEC法”對危險源辨識結(jié)果進(jìn)行危險級別的劃分，形成危險源清單。4.4 確定不可接受風(fēng)險依據(jù)：1）凡符合下列條件之一的均應(yīng)判定為不可接受風(fēng)險：a) 不符合法律、法規(guī)及其它要求的；b) 曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取控制措施的；c) 相關(guān)方有合理的抱怨或要求；d) 直接觀察到可能導(dǎo)致事故的危險，且沒有適當(dāng)?shù)目刂拼胧籩) 依據(jù)LEC法判定風(fēng)險等級為四級以上的危險源。2）各部門根據(jù)各項(xiàng)目確定的危險源及評價結(jié)果形成本項(xiàng)目的不可接受風(fēng)險清單，匯總至經(jīng)營部。3）經(jīng)營部將組織相關(guān)人員對各部門確定的不可接受風(fēng)險進(jìn)行審議，匯總形成公司和該項(xiàng)目的不可接受風(fēng)險清單，報公司最高管理者審批后發(fā)至各部門。4.5 不可接受風(fēng)險風(fēng)險控制1）經(jīng)營部組織相關(guān)部門及員工代表根據(jù)公司實(shí)際情況，策劃并制定對不可接受風(fēng)險進(jìn)行控制所需的目標(biāo)、管理方案，通過控制程序、培訓(xùn)需求等控制措施報公司最高管理者審批。2） 不可接受風(fēng)險控制的責(zé)任部門根據(jù)管理方案，落實(shí)具體的風(fēng)險控制措施并組織實(shí)施。3) 各部門對本部門未制定管理方案的不可接受風(fēng)險，制定相應(yīng)的控制措施，確保不可接受風(fēng)險始終處于受控狀態(tài)。4.6 監(jiān)督檢查1）經(jīng)營部對各部門所采取的風(fēng)險控制措施或管理方案的實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查和監(jiān)測，如未達(dá)到預(yù)期效果，責(zé)任單位進(jìn)行原因分析，重新修訂或調(diào)整控制措施、管理方案并實(shí)施，直至達(dá)到預(yù)期效果。2）若責(zé)任部門未按照管理方案的要求采取控制措施的，按事故和調(diào)查處理控制程序執(zhí)行。3）經(jīng)營部向管理者代表提供危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的結(jié)果，作為制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和進(jìn)行管理評審的依據(jù)。4.7 危險源辯識與風(fēng)險評價的更新1）當(dāng)發(fā)生以下情況時，對危險源要重新識別、評價和補(bǔ)充：a) 法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時；b) 相關(guān)方又合理抱怨是時；c) 新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目及電力設(shè)計條件發(fā)生變化時，應(yīng)按照“三同時”的要求，由責(zé)任部門會同經(jīng)營部，對其進(jìn)行危險源辨識與風(fēng)險評價并實(shí)施控制。2）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全危害辨識和風(fēng)險評價每年度進(jìn)行一次，必要時可隨時進(jìn)行。5.0 相關(guān)文件法律、法規(guī)及其他要求識別與獲取程序事故和調(diào)查處理控制程序質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序文件控制程序6 0記錄 危險源清單不可接受風(fēng)險清單環(huán)境因素識別控制程序QP/BFY-03-201310目的 減少環(huán)境污染和環(huán)境風(fēng)險，促進(jìn)環(huán)境保護(hù)，以可持續(xù)發(fā)展?jié)M足相關(guān)方要求。2.0適用范圍 適用于公司的 辦公區(qū)域和勘察過程等所涉及的環(huán)境污染控制。3.0 職責(zé)3.1 管理者代表：批準(zhǔn)重要環(huán)境因素清單；3.2 各部門負(fù)責(zé)環(huán)境因素的辨識、評價，負(fù)責(zé)填寫環(huán)境因素辨識、評價表，并上報行政人事部；3.3 經(jīng)營部對各部門的環(huán)境因素進(jìn)行匯總，識別出重要環(huán)境因素， 并對重要環(huán)境因素制定出管理方案 。4.0工作程序4.1 環(huán)境因素的識別4.1.1 對環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）和三時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）4.1.2 環(huán)境因素識別時應(yīng)包括a）由于公司辦公區(qū)、勘察的環(huán)境所排出的水、氣、聲、碴、廢以及資源、能源的消耗給公司、周圍居民、地區(qū)等造成的環(huán)境影響；b）公司必須識別的原材料以及各相關(guān)方的活動所產(chǎn)生的環(huán)境影響；c）正常運(yùn)行條件、異常運(yùn)行條件以及可以合理預(yù)見的情況或緊急狀態(tài)（如火災(zāi)、爆炸事故）所伴隨的潛在的重大環(huán)境影響；d）以往遺留的環(huán)境問題，現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題，以及電力設(shè)計實(shí)施、交付中的活動可能帶來的環(huán)境問題和將來潛在的法律、法規(guī)和其它要求。4.1.3 環(huán)境因素的識別具體可采用多因子分值法。4.2 對環(huán)境因素的評價4.2.1評價時機(jī)a）公司管理體系建立之初進(jìn)行 環(huán)境評價；b）以電力設(shè)計項(xiàng)目為對象，在設(shè)計前進(jìn)行；c）在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加、涉及到新開發(fā)或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)、以及相關(guān)方等要求情況下，可適時進(jìn)行環(huán)境影響評價。4.2.2評價依據(jù)a）環(huán)境影響的范圍b）環(huán)境影響的持續(xù)性或可恢復(fù)性c）環(huán)境影響發(fā)生的頻次d）資源消耗程度e）相關(guān)方關(guān)注程度f）環(huán)境法律法規(guī)符合性4.2.3評價方法環(huán)境因素的評價方法采用多因子綜合打分法。如下表：評價因子等級描述得分評價因子等級描述得分a環(huán)境影響范圍因子周邊性小影響1b 嚴(yán)重性一般1區(qū)域性大影響3可以恢復(fù)3全球性大影響5嚴(yán)重5c發(fā)生頻次因子每周發(fā)生1次1d 資源消耗程度因子消耗較小1每周發(fā)生1次3消耗一般3每周連續(xù)發(fā)生5消耗較大5e相關(guān)方關(guān)注程度因子不為關(guān)注1地區(qū)性關(guān)注3社會性關(guān)注5f1環(huán)境法律法規(guī)符合性因子符合1f2等標(biāo)污染負(fù)荷因子：（場界噪聲-場界噪聲標(biāo)準(zhǔn)）=-7dB1超標(biāo)3-7dB-3dB3嚴(yán)重超標(biāo)5-3dB5f3等標(biāo)污染負(fù)荷因子：污水pH值6.5pH8.51f4等標(biāo)污染負(fù)荷因子：固體廢物生活廢物36pH6.5,8.59,pH65危險廢物5附注：M=a+b+c+d+e+fi15(i=14)定為重要環(huán)境因素。4.3 經(jīng)營部 根據(jù)規(guī)定的時間向公司有關(guān)部門發(fā)放“環(huán)境因素識別排查表”，并交予經(jīng)營部。4.4 經(jīng)營部組織相關(guān)人員依據(jù)各部室報送的“環(huán)境因素清單”和“重要環(huán)境因素清單”，匯總、并將“重要環(huán)境因素清單”報管理者代表批準(zhǔn)。4.6 經(jīng)營部應(yīng)制定相應(yīng)的管理辦法對環(huán)境因素實(shí)施有效的管理，對因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實(shí)施的，要制定具體的計劃措施。4.7 在法律法規(guī)變更或追加，涉及到新開發(fā)和修改的技術(shù)電力設(shè)計，以及相關(guān)方要求的情況下，技術(shù)組要及時進(jìn)行環(huán)境影響評價，及時更新環(huán)境因素。4.8 環(huán)境因素的管理4.8.1經(jīng)營部應(yīng)對公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行分解和落實(shí)，記錄有關(guān)環(huán)境表現(xiàn)，定期評價是否符合法律、法規(guī)和公司設(shè)立的目標(biāo)、指標(biāo)及其它要求；4.8.2經(jīng)營部根據(jù) “重要環(huán)境因素清單”，應(yīng)制定相應(yīng)的管理方案和/或應(yīng)急預(yù)案，責(zé)任到部門/崗位；4.8.3當(dāng)監(jiān)視和測量結(jié)果出現(xiàn)不符合時或可能發(fā)生事故及緊急情況時，執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序。5 相關(guān)/支持性文件法律、法規(guī)與其它要求控制程序不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序監(jiān)視和測量控制程序記錄控制程序環(huán)境因素管理方案6 記錄環(huán)境因素清單 重要環(huán)境因素清單 法律、法規(guī)和其它要求識別與獲取程序QP/BFY-04-20131.0 目的 用來確定公司在電力設(shè)計過程中適用的法律法規(guī)和其它應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和其他要求的渠道。2.0 適用范圍本程序適用于與公司電力設(shè)計有關(guān)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全活動相關(guān)的國家、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的控制。3.0 職責(zé)行政人事部1） 負(fù)責(zé)收集與本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全控制活動有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，確認(rèn)其適用性并制定法律法規(guī)和其它要求清單；2） 負(fù)責(zé)對收集的文件進(jìn)行審核，檢查是否符合檢索要求。3）負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其它要求的原件，負(fù)責(zé)向各部門發(fā)放清單和相關(guān)的法律法規(guī)文件。4）各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)法律法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照執(zhí)行。4.0 工作程序4.1 與公司相關(guān)的國家及地方法律法規(guī)和其它要求包括：1）國際公約；2）國家有關(guān)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及各部委規(guī)章；3）國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；4）地方質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全保護(hù)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；5）其它相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報等。4.2 獲取方法公司行政人事部經(jīng)常與省、地市級技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督、安檢及社會保障部門保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家及地方最新有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求，也可通過政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會、出版機(jī)構(gòu)、圖書館、書店、報刊雜志、認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)等渠道補(bǔ)充，以確保公司能夠得到最新文本。4.3 確認(rèn)及分發(fā)1）行政人事部根據(jù)以下條件確認(rèn)所獲得的法律法規(guī)及其它要求的適用性：a) 是否與公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)；b) 是否為最新版本。2）由行政人事部確認(rèn)并制定法律法規(guī)和其它要求清單，經(jīng)最高管理者審批后，將法律法規(guī)和其它要求清單中的文件匯編成冊，由行政人事部將原件備案保存，并將復(fù)印件發(fā)至公司相關(guān)部門。3）當(dāng)上述外來文件更新時，應(yīng)及時修訂法律法規(guī)和其它要求清單，將新的文件補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門，并將舊的原件收回作相應(yīng)處置，按文件控制程序執(zhí)行。4.4 執(zhí)行各部門按法律法規(guī)和其它要求清單所引用內(nèi)容進(jìn)行各項(xiàng)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的管理和檢驗(yàn)及質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理和監(jiān)測，并由行政人事部負(fù)責(zé)檢查確認(rèn)。5.0 相關(guān)文件文件控制程序6.0 記錄法律法規(guī)和其它要求清單合規(guī)性評價控制程序 QP /BFY -05-20131 目的和范圍為了定期進(jìn)行合規(guī)性評價，確保與電力設(shè)計和管理活動符合相應(yīng)的法律、法規(guī)要求，制定本程序。本程序規(guī)定了合規(guī)性評價的時間、內(nèi)容和方法。本程序適用于公司有關(guān)產(chǎn)品、活動、服務(wù)遵守環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的評價。2 職責(zé)2.1行政人事部是合規(guī)性評價的歸口管理部門，負(fù)責(zé)合規(guī)性評價的組織、記錄，保存和傳遞評價報告。針對部門不符合所制定的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。2.2其他部門配合進(jìn)行合規(guī)性評價，針對所在部門的不符合，制定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施。2.3管理者代表負(fù)責(zé)合規(guī)性評價報告的審批。出現(xiàn)重大不符合時，召集有關(guān)部門研究解決。3 程序內(nèi)容3.1評價時間、頻次：正常情況下，每年至少一次，一般在年初或年末。特殊情況下及時評審，如：3.1.1法律法規(guī)發(fā)生重大變化。3.1.2公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)發(fā)生調(diào)整變化。3.1.3電力設(shè)計流程發(fā)生重大變化；3.1.4出現(xiàn)了一般事故（A級及以上）或一般污染（A級及以上）事件。3.1.5員工及相關(guān)方有重大抱怨。3.2參與評價人員能力要求3.2.1必須熟悉相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求。3.2.2熟悉公司服務(wù)、工藝、設(shè)備。3.2.3熟悉公司重大危害因素及重要環(huán)境因素。3.2.4具有一定的健康安全環(huán)境保護(hù)知識。3.3評價方法合規(guī)性評價可以采取以下方法：3.3.1集中式：可利用會議的形式進(jìn)行，由行政人事部組織有關(guān)部門以會議形式集中評價，通過查閱以往運(yùn)行控制記錄、討論等方式，形成合規(guī)性評價報告。3.3.2二級評價：分散評價再集中，各部門各自評價后，將評價資料報行政人事部，由行政人事部匯總、補(bǔ)充、確認(rèn)，形成合規(guī)性評價報告。3.3.3結(jié)合日常監(jiān)控，各部門日常監(jiān)控發(fā)現(xiàn)法律法規(guī)不符合時，及時書面報告行政人事部。3.3.4結(jié)合內(nèi)審進(jìn)行。3.4評價內(nèi)容3.4.1遵守法律法規(guī)的符合性。根據(jù)法律、法規(guī)和其它要求的控制程序識別的適用的法律法規(guī)遵守情況進(jìn)行評價，評價是否按照法律法規(guī)要求執(zhí)行，是否達(dá)到法律法規(guī)所規(guī)定的要求。其中應(yīng)重點(diǎn)評價：1)重大危害、危險源國家與重要環(huán)境因素相關(guān)的法律法規(guī)的符合性：2)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，污水、噪聲、固體廢棄物排放合規(guī)情況。3.4.2遵守其他要求的符合性。1)有關(guān)環(huán)境保護(hù)方面的相關(guān)的行業(yè)要求、非法規(guī)性文件和通知、地方有關(guān)部門環(huán)境要求的符合性；2)顧客、相關(guān)方對產(chǎn)品、電力設(shè)計過程環(huán)境要求的符合性；3)公司附加要求的符合性。如環(huán)境目標(biāo)要求，節(jié)約能源資源、創(chuàng)建綠色設(shè)計隊等。3.5評價輸出3.5.1 行政人事部編寫合規(guī)性評價報告，經(jīng)管理者代表審批后，分發(fā)至有關(guān)部門，并作為管理評審的輸入。3.6糾正與預(yù)防措施3.6.1對不符合法律法規(guī)及其他要求的情況，發(fā)生部門要采取糾正與預(yù)防措施，由行政人事部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。出現(xiàn)重大不符合時，管理者代表召集有關(guān)部門研究解決問題，具體執(zhí)行糾正措施和預(yù)防措施控制程序。4 記錄合規(guī)性評價報告文件控制程序QP/BFY-06-20131、目的對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系所要求的文件和電力工程設(shè)計各階段所依據(jù)之文件與資料或相關(guān)圖紙、資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件為有效版本。2、適用范圍本程序適用于對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所要求的管理文件和電力工程設(shè)計各階段所依據(jù)之文件與資料或相關(guān)圖紙、資料的控制。3、職責(zé)3.1行政人事部負(fù)責(zé)對管理手冊、程序文件及其它質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理性文件的編制、管理和控制。3.2經(jīng)營部負(fù)責(zé)電力設(shè)計技術(shù)文件及資料的管理、控制。3.3所有部門及人員在發(fā)放、存檔、復(fù)制、借閱、收舊各環(huán)節(jié)要履行各項(xiàng)管理要求，并執(zhí)行公司保密規(guī)定。3.4 經(jīng)營部負(fù)責(zé)對設(shè)計有關(guān)文件的保存。4、工作程序4.1 文件分類及保管4.1.1管理手冊（包括質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)）及程序文件由行政人事部編制、備案，有行政人事部存檔。4.1.2公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理第二層管理體系文件：a、技術(shù)類文件：包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)由經(jīng)營部負(fù)責(zé)保管，安全管理方案及有關(guān)安全管理的內(nèi)部及外來文件，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)保管；b、為確保體系有效運(yùn)行，保證健康安全而制定的其它文件，如管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、任職要求、計劃、管理方案等文件由行政人事部負(fù)責(zé)管理。c、為信息傳遞、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全績效管理而產(chǎn)生的各種記錄、報告等文件由行政人事部負(fù)責(zé)管理。d、其它質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理產(chǎn)生的記錄執(zhí)行記錄控制程序。4.2文件的受控狀態(tài)4.2.1文件分受控和非受控狀態(tài)4.2.2管理手冊及程序文件的受控版本加蓋“受控”印章，并注控制號。其它向外提供的非受控手冊和程序文件屬非受控文件，非受控文件只對其編號。4.3文件的編號4.3.1文件編號按下述要求執(zhí)行：a管理手冊：OES / BFY A 2013 年代號版號公司代號手冊代號b程序文件QP / BFY 00 2013年代號順序號公司代號程序文件代號c技術(shù)文件JS 2013 年代號順序號技術(shù)文件d管理文件 2013 年代號順序號部門代號記錄按照各記錄的名稱為準(zhǔn)。4.4文件的編制、審批4.4.1 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，由行政人事部負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)；程序文件由行政人事部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門人員編寫，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。4.4.2其它管理文件：a、屬于與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的部門內(nèi)部管理性文件，由本部門負(fù)責(zé)編寫，交部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)使用；屬公司級質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理性文件由行政人事部負(fù)責(zé)編寫，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。b、與管理體系有關(guān)的內(nèi)部其它管理性文件由行政人事部負(fù)責(zé)編寫，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。4.5文件和資料的發(fā)放4.5.1管理手冊和程序文件由行政人事部按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放，建立文件發(fā)放回收登記表。4.5.2其它質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理性文件由行政人事部對其編號，按批準(zhǔn)的范圍發(fā)放。4.5.3當(dāng)使用的受控文件和資料破損影響使用時，應(yīng)到文件管理部門辦理更換手續(xù)，新?lián)Q文件和資料沿用原文件控制號，破損文件和資料交行政人事部收回。4.5.4當(dāng)受控文件和資料丟失時，不得借用他人文件復(fù)印，經(jīng)填寫文件復(fù)制申請單，管理者代表審批后，由文件原發(fā)放部門按新控制號發(fā)放并登記，并注明原號作廢。4.6文件和資料的更改和重新發(fā)放4.6.1文件和資料需要更改時由文件的編寫部門填寫文件和資料更改通知單，內(nèi)容應(yīng)包括更改條款、更改前的內(nèi)容、更改后的內(nèi)容、由原審批部門審核、批準(zhǔn)。4.6.2經(jīng)批準(zhǔn)后的文件和資料更改通知，由文件管理部門按原發(fā)放范圍發(fā)放并辦理發(fā)放手續(xù)，各收文部門或人員進(jìn)行更改。4.6.3文件和資料更改時，用紅筆將原內(nèi)容劃去，保持原內(nèi)容清晰可見，然后在其下面填寫更改后內(nèi)容，當(dāng)更改內(nèi)容較多時，可換頁更改。4.6.4未經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)不得隨意更改。4.7文件的換版與作廢4.7.1文件需大幅修改則應(yīng)換版，由文件管理部門按原受控文件發(fā)放范圍辦理新版本發(fā)放，舊文件收回作廢，并加蓋“作廢”印章，防止誤用。4.7.2對“作廢”文件需作為資料保存的，須經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并加蓋“保存”印章。其它作廢文件由文件管理部門統(tǒng)一銷毀，防止誤用。4.8文件和資料的管理4.8.1文件和資料管理部門應(yīng)對各使用部門（人）使用的文件有效性進(jìn)行控制，定期檢查各使用者手中的文件和資料的有效狀態(tài)控制。4.8.2各文件和資料使用部門收到文件后應(yīng)建立本部門的受控文件清單，并對文件受控狀態(tài)加以標(biāo)識，加強(qiáng)管理、愛護(hù)文件和資料、不能亂涂亂畫，確保文件和資料清晰、易于識別。4.8.3受控文件和資料一般不準(zhǔn)外借，特殊原因須外借時，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并辦理手續(xù)。4.8.4受控文件和資料未經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何人不得復(fù)制。4.9外來文件的控制4.9.1外來文件指來自企業(yè)外部與質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件、包括：a、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；b、開展管理活動所依據(jù)的管理標(biāo)準(zhǔn)；c、法律法規(guī)和其它要求；d、客戶提供的文件和資料；e、其它外來文件；4.9.2外來文件經(jīng)文件主管部門登記后發(fā)至與本部門業(yè)務(wù)有關(guān)的部門使用并管理。4.9.3外來文件管理重點(diǎn)是確保外來文件的有效版本、各部門應(yīng)定期獲取準(zhǔn)確信息，外來文件應(yīng)控制其發(fā)放范圍。4.9.4外來文件作廢的處置按本文4.7.2執(zhí)行。4.10當(dāng)組織由外部環(huán)境變化，則文件可能要進(jìn)行重大修改，因此組織應(yīng)對文件進(jìn)行評審。當(dāng)發(fā)生下列情況之一時則需要評審現(xiàn)有文件的適宜性：a、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時；b、部門職能發(fā)生變化時；c、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出現(xiàn)重大調(diào)整時；d、采用新工藝、新材料、新設(shè)備時；e、服務(wù)經(jīng)營情況發(fā)生變化時；f、外部環(huán)境對組織服務(wù)經(jīng)營有重大影響時。5 相關(guān)支持性文件記錄控制程序6記錄文件發(fā)放、回收記錄文件借閱、復(fù)制記錄文件控制清單文件更改申請單文件銷毀申請單記 錄 控 制 程 序QP/BFY-07-20131.0 目的對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄和設(shè)計資料予以控制，以提供體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2.0 適用范圍適用于為證明本公司電力設(shè)計過程記錄及質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系符合要求的有效運(yùn)行記錄。3.0職責(zé)3.1行政人事部負(fù)責(zé)制定管理體系記錄表格并負(fù)責(zé)記錄的監(jiān)督管理工作；3.2各部門負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全運(yùn)行的記錄。3.3經(jīng)營部負(fù)責(zé)電力設(shè)計技術(shù)性資料的收集和管理4.0工作程序4.1記錄控制范圍a、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全運(yùn)行記錄；b、客戶意見反饋及服務(wù)的記錄；c、相關(guān)方環(huán)境影響記錄；d、事件、不符合記錄；e、糾正及預(yù)防措施；f、電力設(shè)計技術(shù)性資料。4.2行政人事部收集、整理、保管各部門的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全記錄 。經(jīng)營部負(fù)責(zé)電力設(shè)計技術(shù)性資料的收集和管理。行政人事部對記錄的保存年限做出規(guī)定。4.3記錄的填寫與標(biāo)識4.3.1記錄由形成記錄的有關(guān)部門的記錄人員填寫，應(yīng)按規(guī)定的格式如實(shí)反映客觀事實(shí)，并要字跡工整清晰，易于識別，并有填寫人簽章。4.3.2記錄定性定量的字句和數(shù)據(jù)不能隨意涂改，可以劃改，但要保持原內(nèi)容可辨認(rèn)，劃改人在劃改處簽章，必要時簡要注明劃改原因。4.3.3需要審批的記錄在填寫后按相關(guān)程序文件的規(guī)定交有關(guān)人員校準(zhǔn)和審批。4.3.4記錄的標(biāo)識，編號執(zhí)行文件控制程序中的規(guī)定進(jìn)行記錄編號。4.4記錄查閱與回收4.4.1本公司人員到行政人事部查閱記錄時應(yīng)經(jīng)該部門負(fù)責(zé)人同意后就地查閱。4.4.2在合同有要求時，客戶需查閱記錄時，經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人同意后填寫記錄借（查）閱登記，借閱者應(yīng)按時歸還，如需要復(fù)制記錄時應(yīng)填寫記錄復(fù)制申請表，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可復(fù)制，未經(jīng)同意，任何人不得復(fù)制記錄。4.5記錄的貯存和保管4.5.1行政人事部對各自職能范圍內(nèi)的記錄按時間先后順序歸類裝訂成冊，編目保管。4.5.2行政人事部將記錄妥善保管，防止損壞或丟失，對記錄編目，使其易查、易取。4.6記錄的保存期記錄保管期分為短期、長期、具體規(guī)定如下：a、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系審核記錄管理評審記錄保存3年；b、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全監(jiān)測記錄保存3年；c、有關(guān)設(shè)備的購置，驗(yàn)收、大修、封存、報廢等記錄長期保存d、電力設(shè)計技術(shù)性資料長期保存；4.7到期的記錄由各部門定期清理，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)作銷毀處理，銷毀的記錄應(yīng)登記。4.8超期需要保存的記錄由本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后對其作“作廢保留”標(biāo)識，并保留。5.0、相關(guān)支持性文件文件控制程序6.0、記錄記錄清單管 理 評 審 控 制 程 序QP/BFY-08-20131.0 目的按規(guī)定的時間間隔評審質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，以確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，不斷完善質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，以尋求改進(jìn)的機(jī)會。2.0 適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的評審。3.0 職責(zé)3.1最高管理者負(fù)責(zé)主持管理評審，并對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的改進(jìn)做出決定。3.2管理者代表向最高管理者報告質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，并組織管理評審會議及協(xié)調(diào)各責(zé)任部門落實(shí)管理評審的決定。3.3行政人事部負(fù)責(zé)管理評審的有關(guān)資料的準(zhǔn)備、管理評審計劃的編制及評審后活動的跟蹤檢查和記錄保存。3.4各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人提供與本部門工作有關(guān)的管理評審所需的資料，參加評審并報告管理評審計劃中要求的情況。4.0、工作程序4.1管理評審計劃4.1.1管理評審每年進(jìn)行一次，一般在內(nèi)部審核后進(jìn)行，兩次管理評審的時間間隔不應(yīng)超過12個月4.1.2當(dāng)發(fā)生下列情況時，最高管理者可臨時決定進(jìn)行管理評審。a、社會需求，市場形勢已對公司生存發(fā)展構(gòu)成威脅時；b、公司組織機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、資源配置發(fā)生重大變化時；c、公司發(fā)生重大質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全事故或客戶有關(guān)質(zhì)量問題的投訴連續(xù)發(fā)生時；d、當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求變化或法律法規(guī)規(guī)定的審核時；e、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時。4.1.3行政人事部負(fù)責(zé)制定管理評審計劃，由管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)部門和人員4.1.4管理評審計劃內(nèi)容a、管理評審目的；b、管理評審組織成員；c、管理評審內(nèi)容；d、管理評審的準(zhǔn)備和工作要求；e、管理評審的時間和地點(diǎn)；4.2管理評審輸入a、體系運(yùn)行狀況：包括本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)及質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案的適宜性和有效性。b 內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的結(jié)果：包括第一、二、三方質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核結(jié)果。c、績效測量與監(jiān)視，質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全績效的結(jié)果。d、客戶及相關(guān)方的反饋，包括客戶滿意度的測量和與客戶溝通的結(jié)果。e、改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的情況，包括對內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合、不符合、事故、事件采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性的監(jiān)控結(jié)果。f可能影響質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的各種變化。4.3管理評審的組織與實(shí)施4.3.1在管理評審的前710天，由行政人事部將管理評審?fù)ㄖ?jīng)批準(zhǔn)的管理評審計劃送達(dá)參加管理評審的人員和部門，各部門按管理評審的計劃要求準(zhǔn)備資料。4.3.2管理評審以會議形式進(jìn)行，由最高管理者主持管理評審會議，管理者代表、公司高層領(lǐng)導(dǎo)及與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全有關(guān)的職能部門負(fù)責(zé)人參加。4.3.3參加會議人員根據(jù)管理評審計劃要求及所準(zhǔn)備的材料，進(jìn)行分析、討論、統(tǒng)一認(rèn)識，最高管理者對以下方面的內(nèi)容提示評審的結(jié)論及相應(yīng)的措施：a、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b、與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c、與相關(guān)方要求有關(guān)的環(huán)境行為的改進(jìn)；d、資源要求。4.3.4行政人事部根據(jù)管理評審會議記錄起草管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后分發(fā)到各有關(guān)部門。4.3.5管理評審報告內(nèi)容a、管理評審的目的和內(nèi)容；b、參加評審的人員、日期；c、評審情況綜述及主要結(jié)論意見；d、評審后的改進(jìn)要求等。4.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的改進(jìn)4.4.1管理者代表領(lǐng)導(dǎo)行政人事部及有關(guān)部門根據(jù)評審結(jié)論，制定整改計劃，經(jīng)管理代表批準(zhǔn)后傳遞給有關(guān)責(zé)任部門。4.4.2責(zé)任部門按計劃要求，制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。.4.3管理者代表組織內(nèi)審組或有關(guān)部門對糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的落實(shí)情況進(jìn)行審核，驗(yàn)證、跟蹤檢查。4.4.4所制訂的措施可能導(dǎo)致方針、目標(biāo)、管理方案、體系文件（包括管理手冊）的更改或其它變動，由行政人事部按文件控制程序執(zhí)行。4.4.5管理評審形成的記錄文件行政人事部進(jìn)行保管和控制。5.0、相關(guān)支持性文件文件控制程序記錄控制程序內(nèi)部審核控制程序改進(jìn)控制程序6.0、記錄管理評審計劃管理評審報告管理評審首末次會議簽到表人力資源管理控制程序QP/BFY-09-20131.0 目的對從事設(shè)計工作和承擔(dān)質(zhì)量管理體系人員相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施從而滿足規(guī)定要求。2.0 適用范圍適用于本院所有承擔(dān)質(zhì)量管理體系的人員。3.0 職責(zé)3.1 最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃及崗位職責(zé)和任職要求。3.2人事部 1）負(fù)責(zé)編制崗位職責(zé)和任職要求，并采取必要的措施以滿足要求；2）負(fù)責(zé)制訂公司年度培訓(xùn)計劃并監(jiān)督實(shí)施；3）負(fù)責(zé)員工上崗前的基礎(chǔ)教育；4）負(fù)責(zé)組織安排設(shè)計人員的培訓(xùn)；5）負(fù)責(zé)對員工的和安全意識的宣傳和培訓(xùn)；6）負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價。3.3 各部門 1）負(fù)責(zé)編制本部門員工崗位職責(zé)和任職要求； 2）負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)； 3）協(xié)助培訓(xùn)計劃的實(shí)施。4、工作程序4.0 工作程序確定人力資源需求內(nèi)部調(diào)配外部招聘效果評價記錄培訓(xùn)計劃培訓(xùn)人力資源管理流程圖4.1人員能力1）從事影響公司管理體系運(yùn)行工作的所有人員（電力設(shè)計員、試驗(yàn)員、技術(shù)員）應(yīng)是有能力并能勝任的，對能力的判斷應(yīng)從能力、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷意識等方面考慮。2）人事部負(fù)責(zé)組織編制崗位職責(zé)和任職要求，各部門負(fù)責(zé)人編制本部門崗位職責(zé)和任職要求，并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)。3）崗位職責(zé)和任職要求經(jīng)審批后，作為人事部選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。4）為確保產(chǎn)品質(zhì)量和確保公司環(huán)境工作符合標(biāo)準(zhǔn)要求，公司應(yīng)依據(jù)各級人員崗位職責(zé)和任職要求的條件，安排符合要求的人員上崗。5）各部門負(fù)責(zé)在每年第四季度根據(jù)崗位職責(zé)和任職要求及工作實(shí)際需要提出本部門培訓(xùn)申請報人事部。也可以根據(jù)工作需要提出計劃外培訓(xùn)申請，申請中說明培訓(xùn)內(nèi)容、時間、人員4.2 培訓(xùn)和意識1）人事部應(yīng)根據(jù)對從事安全活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、各管理層、內(nèi)審員等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求。2）在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次崗位技能培訓(xùn)和考核。3）特殊工作人員培訓(xùn)a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗，每年對這些崗位的人員都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；b）、特殊人員，如電力設(shè)計員、駕駛員等應(yīng)取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；c）、管理體系內(nèi)審員應(yīng)由認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，考核合格后上崗。4.）電力設(shè)計技術(shù)人員培訓(xùn)各類電力設(shè)計技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)努力創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由行政人事部負(fù)責(zé)安排組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。5）轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)對不能勝任或不適應(yīng)本崗位工作要求的人員要進(jìn)行重新培訓(xùn)，培訓(xùn)經(jīng)考核仍不能滿足要求則為其轉(zhuǎn)崗，其轉(zhuǎn)崗崗位上崗前仍應(yīng)培訓(xùn)并考核，考核合格方能上崗。轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)由人事部負(fù)責(zé)安排培訓(xùn)工作。6）新員工培訓(xùn)a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、規(guī)章制度、勞動紀(jì)律、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、質(zhì)量、安全和意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個月內(nèi)，由人事部組織培訓(xùn)；b) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)設(shè)計服務(wù)指導(dǎo)書，由所在崗位的技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者