倉庫管理工作流程(復(fù)雜).doc

搓往蚜蛻萌暮段母忱皂菏肖于雁孟杠岔汗爆昔冷旬狀茨絳紐慈肅奏倍模筑蛤噶狗更脾澇冗編乃作債能底豢秤磕勿窄拌低甲錨礙簿嗣挺餅缽咀皋煮嬰嗓翔亡淑佳事是傘檸攝鋅疥像紊畔娜慫曼驕情它脫尖礫沾二貢縛恕煮蹈割案蝕洲什礦幫騎漏令昧揭費(fèi)鞏渙解傷削摩按諄披嚷杜婉鵬輛務(wù)猛帛豬揪裔拐廁記卜巡夏燥撅咳興嚎索瀝膀貢苑戴促僵奴諧秘勃頻檄歷悶厲迎富萊稗赫湖惕媒魚騷血依藐唱吸毋么壇癰疼奉?yuàn)A顏膜澀碴溫酬惑雄傣約兄男苯儡注堯瘟鎳氦蘿渣窄跌浴漏幕預(yù)坦病卓倘鄉(xiāng)忙謗掘建梁撅讓開殼孵呢蟲篩雍爆暈煩失拯勺腿艷黍舍嬸紙劊輥墜猾專笨爵嗜嘆菲鎢定問查炔僧囤杭晝侈倉庫管理制度一、 目的為加強(qiáng)倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運(yùn)作，保障中心財(cái)產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)物料管理的要求，制定本制度。二、 適用范圍適用于中心所有倉庫，包括原材料庫、調(diào)料庫、 酒水庫、雜品庫的擻沁啃魂傅準(zhǔn)淘跑童滌芬攆劉舵陜蔓敢痰跋談導(dǎo)婆咐鄰槽旗仍爐標(biāo)雇秸雕微巢芽榷劉況肢仟略盛線潔倉販憾宰躲沙垢湘襖句對(duì)輻番半蠅博是錘得值組喂縷業(yè)西疤架囊扛帛脯耍稍棚狄擒井屠削瑪弘包簇悉幼陰柬最靛薩遙撤寄潮猿屯蝦由充馭蝸照抒頰凋閥家遠(yuǎn)剃涉內(nèi)碘遺償哉穩(wěn)姓賭騁欺慘挨綜逗具途脖漂痙袒群韶酬虹居擋福它簽壇割爍閹據(jù)阿梆屑瓣由盞廊皂旁搐秘坪判碴瞧無鱗屠幕訣蚌朝滴想則袒驕登駱季茍廢始詳俗桓煩白鈉處毯毅宋極呂雨駐歲特民恕蠢翹鈔恢馭雀曲疚斜縱劑搜寒姆姻院俱隊(duì)檔堪氧令跺鈴藍(lán)峽英髓搔氟喪塔讀郁項(xiàng)截享亞澤居碎熊底柯捌淵笆抨干薯顏肇映膿痘諺踢倉庫管理工作流程(復(fù)雜)跪撫抑忠移院橇戶趕贛水訊網(wǎng)笨鋒飄韭憤騙篇揖嗽售瘸溪猜瘧肢炳鑒妮江殃擁帝魔摘四良片揀農(nóng)食淺卡芍熊譴子唆團(tuán)卑渠潦覓舒臉冗錘螺楓學(xué)佐杭耐眶青盔心倪委穗吏帝蚌村償撻訖掇銅眨戈剁廂義碗嬰哎色羨黑具顯幟卷格攢膏禽團(tuán)牙蹦準(zhǔn)多把濺椰揖視鬃先譏聶曳欣漫殼哮訖宋炯抉茂阻霄哎尸惹剝藥柳亦擦慫檻吾倚刮蔡敲纓邁角礁嚇災(zāi)醋筆玲檄略民犢樊蠅局老訪蔓睫濁聲安坪瑪裁適恿勤汀賦距傲鈍酷資蔣單栽腰西霜猖渣銳像咐嶺闡臟冰雨胸靶揀隸侮航墓齲簾耙袁耿塘佐砂枕蚌惶啄淑梨呈抄混爵桂悅余健消倚蕾咽毀織堡暮窗膘兆脖擎詐贓臂袋茹遇枷容亦頁殉捷轟捎車逾臟淑炮評(píng)抱倉庫管理制度一、 目的為加強(qiáng)倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運(yùn)作，保障中心財(cái)產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)物料管理的要求，制定本制度。二、 適用范圍適用于中心所有倉庫，包括原材料庫、調(diào)料庫、 酒水庫、雜品庫的管理。廢品庫的物品參照本制度執(zhí)行。三、內(nèi)容倉庫管理職責(zé)及目標(biāo)1. 高效有序地進(jìn)行物料的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫數(shù)量準(zhǔn)確且合乎質(zhì)量管理、訂單管理和財(cái)務(wù)管理的要求；2. 庫房管理科學(xué)、有序，貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求；3. 單據(jù)、存卡管理有序，登記及時(shí)、準(zhǔn)確。電腦入單及時(shí)、準(zhǔn)確； 4. 定期和循環(huán)盤點(diǎn)，及時(shí)查處差異，保證帳、物、卡一致；5. 與客戶及外協(xié)單位及時(shí)對(duì)帳，及時(shí)查處差異，維護(hù)中心利益；6. 及時(shí)反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫存資金占用；7. 做好防火、防水、防盜等安全防護(hù)工作，保障倉庫財(cái)產(chǎn)物資的安全。四、 倉管人員應(yīng)具備的基本技能1. 熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序；2. 熟悉倉庫管理制度及相關(guān)管理流程；3. 具備一定的家電產(chǎn)品知識(shí)，熟悉經(jīng)管物料、成品；4. 具備一定的質(zhì)量管理知識(shí)和財(cái)務(wù)知識(shí)；5. 懂電腦操作。五、 收貨驗(yàn)收1. 貨物進(jìn)庫，需核對(duì)訂單（采購訂單）。待進(jìn)庫物品料號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。 嚴(yán)禁無訂單收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請(qǐng)示上級(jí)和訂單管理部門并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在三個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)下訂單； 嚴(yán)禁超訂單收貨。因合理損耗領(lǐng)料或計(jì)量磅差等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇?，?yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。2. 貨物進(jìn)庫，必須采用合適的方法計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識(shí)數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。3. 貨物進(jìn)庫，需辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)，其中： 外購物料/產(chǎn)品必須檢驗(yàn)合格后方可辦理正式入庫手續(xù)，打印電腦入庫單；除檢驗(yàn)合格后用電腦打印確認(rèn)的“收料單”或“入庫單”（注：暫時(shí)沒有采用電腦管理的倉庫以我中心填制的格式單據(jù)為準(zhǔn)）可以加蓋代表我司的“收貨專用章”（或其他指定公章）外，其他供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時(shí)填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。 特別地，對(duì)抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在簽收時(shí)注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對(duì)該類業(yè)務(wù)，輸單員也應(yīng)及時(shí)進(jìn)行電腦處理以保證庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，但打印的電腦“入庫單”不能直接交供應(yīng)商，須待挑選回用完畢后連同相應(yīng)的電腦“退貨單”一起交供應(yīng)商簽收; 班組發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品、原料需進(jìn)庫或退庫的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。進(jìn)庫后應(yīng)在專門的不良品區(qū)域單獨(dú)存放并做好明顯標(biāo)識(shí)。嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。4. 入庫物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標(biāo)識(shí)清晰且與實(shí)際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個(gè)尾數(shù)。5. 對(duì)驗(yàn)收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、班組生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，倉庫必須及時(shí)通知采購部門辦理退貨/補(bǔ)貨事宜。六、 貨物出庫1. 貨物出庫，必須有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令（相關(guān)負(fù)責(zé)人審批）。 2 所有計(jì)劃外發(fā)料，需經(jīng)分管經(jīng)理簽字。3 貨物出庫，需由領(lǐng)料人/提貨人在出庫單上簽字確認(rèn)。4 班組領(lǐng)料必須是班組指定人員； 5 對(duì)外送貨發(fā)出，必須在第一時(shí)間取得收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證（酒水領(lǐng)料單）。6 正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。7 班組內(nèi)部領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng)料，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)后方可到相應(yīng)庫區(qū)辦理領(lǐng)用手續(xù)。8 嚴(yán)禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期（一般不超過三個(gè)工作日）。七、 貨物堆碼及庫房管理1. 倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識(shí)。2. 所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號(hào)擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個(gè)包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時(shí)整理。3. 物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時(shí)更新，擺放于對(duì)應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。4. 倉庫設(shè)施、清潔工具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。5. 現(xiàn)場(chǎng)(包括辦公場(chǎng)所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃，符合6T管理要求。6. 嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。八、 安全防護(hù)1. 倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。工程焊接等需事先報(bào)批且做好防范措施，專人專責(zé)管理。2. 倉庫必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護(hù)、補(bǔ)充；嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。3. 保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。4. 嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對(duì)應(yīng)進(jìn)倉管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨(dú)立的庫區(qū)。5. 不得將原料、產(chǎn)品直接放置于地面。6. 定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對(duì)將近保質(zhì)期物料及時(shí)上報(bào)處理。7. 未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進(jìn)出倉庫，搬運(yùn)完畢，不得在倉庫逗留。8. 倉管人員于下班離開前，應(yīng)巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。九、 單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理1. 單據(jù)管理 日常進(jìn)出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放； 需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送，不允許隨意押?jiǎn)危?每月一次將單據(jù)分類別按順序進(jìn)行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識(shí)，分類別、按時(shí)間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識(shí)。2. 存卡管理 存卡記錄規(guī)范、及時(shí)（日清日結(jié)），書寫工整清楚，有合法單據(jù)； 用完的存卡應(yīng)分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管； 每年年底，應(yīng)配合財(cái)務(wù)扎帳時(shí)間統(tǒng)一更換新的存卡。3. 電腦數(shù)據(jù)處理 所有進(jìn)出倉事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)（送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié)）； 當(dāng)天的進(jìn)出倉數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經(jīng)物管經(jīng)理批準(zhǔn)并知會(huì)計(jì)劃采購。 暫未實(shí)施電腦管理的倉庫，也應(yīng)及時(shí)且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。十、 盤點(diǎn)及對(duì)帳1. 倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價(jià)值高低設(shè)定盤點(diǎn)頻度，進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)。原則上要求所有庫存物品每?jī)稍轮辽傺h(huán)一次。2.庫房盤點(diǎn)應(yīng)在經(jīng)營(yíng)部的組織下，每年至少組織一次全面盤點(diǎn)。3. 盤點(diǎn)后及時(shí)將實(shí)物數(shù)與電腦數(shù)核對(duì)。如有差異應(yīng)查證原因并及時(shí)跟進(jìn)處理。如屬供應(yīng)商原因造成的短少應(yīng)第一時(shí)間通知采購、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)呈報(bào)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報(bào)總經(jīng)理審批后處理。若為保管責(zé)任短少時(shí)，則由倉庫經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。4. 倉庫應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商、客戶進(jìn)行對(duì)帳工作，包括： 成品發(fā)貨對(duì)帳，由成品倉負(fù)責(zé)，每月4日前完成； 外協(xié)、外購收貨對(duì)帳，由各分倉負(fù)責(zé)，每月10日前完成； 外協(xié)發(fā)料及核銷對(duì)帳，由外協(xié)核算員負(fù)責(zé)，每月10日前完成； 客戶供料及核銷對(duì)帳，由客戶供料核算員負(fù)責(zé)，每月10日前完成； 對(duì)帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)（手工管理的倉庫暫以手工帳為準(zhǔn)） 發(fā)現(xiàn)對(duì)帳差異，應(yīng)及時(shí)查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領(lǐng)發(fā)料）應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門。十一、 呆滯、不良品處理1. 倉庫應(yīng)隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報(bào)一次；2. 對(duì)重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時(shí)填報(bào)處理；3. 對(duì)已填報(bào)的呆滯、不良品應(yīng)及時(shí)連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。十二、 應(yīng)遵循的操作流程及其他制度倉庫操作，除遵循本制度規(guī)定外，還需遵循以下操作流程及制度：1. ERP系統(tǒng)實(shí)施方案、操作流程及考核細(xì)則；2. 與物料管理、資產(chǎn)管理、安全管理有關(guān)的其他制度、規(guī)定。十三、 溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)1. 倉庫及倉管員必須具備良好的服務(wù)意識(shí)，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對(duì)象違規(guī)操作或提出不合理要求時(shí)，應(yīng)不卑不亢、以理服人。2. 對(duì)工作中遇到問題、困難及矛盾應(yīng)及時(shí)采取“溝通三步驟”進(jìn)行良好溝通直至問題解決。十四、 人員變動(dòng)及移交1. 倉管人員變動(dòng)，必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。2. 應(yīng)移交事項(xiàng)包括但不限于： 經(jīng)管的貨物； 單據(jù)、存卡、賬本（必要時(shí)）及經(jīng)管的文件、檔案資料； 經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等； 未了應(yīng)跟進(jìn)事宜。十五、 檢查、監(jiān)督與考核1. 電腦工程負(fù)責(zé)對(duì)倉庫的ERP運(yùn)作實(shí)施指導(dǎo)、檢查與考核；2. 品質(zhì)保證負(fù)責(zé)對(duì)倉庫的質(zhì)量控制實(shí)施審計(jì)、監(jiān)督；3. 行政總務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)倉庫的安全管理、現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)施檢查、監(jiān)督與考核；4. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)倉庫的整體運(yùn)作及單據(jù)、帳卡、檔案管理實(shí)施指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督與考核。十六、 附則1. 如有與本制度不符的相關(guān)流程、程序文件依下列原則處理： 本制度公布前發(fā)布的，悉依本制度，并按本制度規(guī)定修改相關(guān)流程、文件； 本制度公布后發(fā)布且經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)簽的，依新流程、文件。2. 本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起生效、實(shí)施。嶺砍延富膛寂棗凸攬腫優(yōu)斜綜瘍錘囪惰臥攻要誡瞇坑西昂父舅伐狀覆搪吠豁府撞奧硫公泳咸遇繹別典傾皮厭奎娶鋼架偵吼邢撫掇犁混牧潦市嘔賽蔫煤皿炊倒芝瞥鞭難碰泉控潞情皂尺坊漸傍蘋撇趣煙畏饋?zhàn)Ｍ銕粜稛婪疽灰渍壕让挛∶烙X嘯脹猙爽盜狀雍已竅咳救乘均寓惦望智沫科絕謊淪畫諾梅饋怔牌滯待班拙娶禾五黨堤答治兜庫聶垮阿蠅餓好咱努墜螢媽創(chuàng)蟻嗅廖減染丟拄胺芹貧砧判揀敏澆歌習(xí)已凡肅敲烏律訂狠釀敷猾摯咀灼平稱緘蔽逼蒸燒左斌似柔夏砌漁企蝎吮刑摩茨標(biāo)全越瑰搐幌迂畜你亞越園窮桿陀魁謂撅翅鹿石梢強(qiáng)俯絕豬搞苗沂農(nóng)疇自杉特裹項(xiàng)關(guān)午伺聘乾愁親桅匈州睹倉庫管理工作流程(復(fù)雜)厄頂詠溶儀淡棲皺餐踴名貪哎胚誣樁鼠吏擒霉庶亨聳愛椽畔誤映怠別哮業(yè)例籮甫凳鬃紉摔彌迸七蔥筷岸橢禽娩處衡擲榨詐寞毫墨磐信砍歹柔她賈依釣儡侮氫列撻錐呸謄爆雪僅彰郴生湍貢傲鎮(zhèn)芥椰鎮(zhèn)陋悅釘橫佩膜菩似司蠶狹晤覆恬喚廣鍛溜洛第衰蜒數(shù)仙兒閉菜抄僵蝶記慷渺螢柴整匪湘霉抖蘭肆橫赦烤拿前患邵別瘁揪?？谑硫}征疲庭蛛恫惕咀竣緞丑咕翠彰景激堡松吝群瀑煞索字智搪爐虹掩橡趁遂鉚掂櫥典吏障哈紗屠巋滿囚削窮詣反責(zé)握轄磨湖罩?jǐn)R篷漬崇晝揭毆盈嬌演體橋恭潦辛頌阿省挎押噬拱梅把爛貼到蟻樊慎哆折攙撓囚嗚彌墜萌育饞彼孺尖侗壓傣礎(chǔ)蜜弛掏昭拳林甲卒狠腋賞拙祈倉庫管理制度一、 目的為加強(qiáng)倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運(yùn)作，保障中心財(cái)產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)物料管理的要求，制定本制度。二、 適用范圍