豐潤(rùn)區(qū)住房管理中心2018年預(yù)算公開(kāi).doc

豐潤(rùn)區(qū)住房管理中心2018年預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明一、 部門(mén)職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等基本情況1、部門(mén)職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)房地產(chǎn)管理的方針、政策和法規(guī)。負(fù)責(zé)全區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)的管理，商品房預(yù)（銷(xiāo)）售管理工作。根據(jù)城市發(fā)展總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織實(shí)施落實(shí)國(guó)家保障性住房的各項(xiàng)政策。負(fù)責(zé)全區(qū)物業(yè)管理工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查，住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金的管理。負(fù)責(zé)直管公房的經(jīng)營(yíng)管理。承擔(dān)區(qū)政府交辦的其他工作。2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：我單位下設(shè)內(nèi)設(shè)6個(gè)職能科室和3個(gè)下屬單位,分別是：綜合辦公室、人事監(jiān)察科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、物業(yè)管理辦公室、房地產(chǎn)市場(chǎng)管理科、房屋管理科、房屋交易中心、房屋維修管理中心、保障性住房管理中心。在職人員143人，退休人員168人，享受獨(dú)生子女補(bǔ)助53人，享受遺屬補(bǔ)助10人。二、部門(mén)預(yù)算安排總體情況1、收入情況：2018年一般公共預(yù)算拔款收入18672827.90元，其中：財(cái)政拔款收入14948909.02元，國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入3723918.88元。2、支出情況：2018年基本支出18672827.90元，其中：人員支出18116241.90元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出556586萬(wàn)元）。3、2018年支出比上年減少299058.17元，減少1.58，其中人員經(jīng)費(fèi)比上年減少296706.81元，減少了1.61，日常公用經(jīng)費(fèi)較上年減少2351.36元，減少了0.4，減少的主要原因是年度內(nèi)自然減員，增加4名退休職，造成基本支出減少。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2018年，安排日常公用經(jīng)費(fèi)556586元，其中：辦公費(fèi)185900元、水電費(fèi)114400元、辦公取暖費(fèi)144000元、差旅費(fèi)28600元，福利費(fèi)24790元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10296元，公務(wù)接待費(fèi)28600元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元。四、財(cái)政拔款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況2018年預(yù)算安排 “三公”經(jīng)費(fèi)48600元，與2017年持平，其中：1、2018年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排20000元，與2017年持平；2、2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排資金28600元，與上年持平；3、2018年沒(méi)有安排公務(wù)出國(guó)經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，沒(méi)有增減變化。五、績(jī)效預(yù)算信息情況職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差一、住房保障管理貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)住房改革政策；負(fù)責(zé)落實(shí)國(guó)家保障性住房的各項(xiàng)政策；負(fù)責(zé)制定保障性住房的建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)房、公租房的分配；負(fù)責(zé)制定危舊平房和城市棚戶(hù)區(qū)的改造計(jì)劃。制定本區(qū)住房制度改革的各項(xiàng)配套政策并組織實(shí)施；建立城鎮(zhèn)住房保障體系，按照國(guó)家要求達(dá)到城鎮(zhèn)住房保障工作目標(biāo)。1、住房制度改革；中低收入家庭住房保障管理負(fù)責(zé)公有住房出售工齡的審核；組織保障性安居工程建設(shè)、分配。2017嚴(yán)格按照相關(guān)文件陽(yáng)光受理、集中審核、公開(kāi)公示，做好中低收入住房困難家庭住房保障工作。積極完善保障性住房準(zhǔn)入退出機(jī)制，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)管理。當(dāng)年保障性住房實(shí)際開(kāi)工數(shù)占年度任務(wù)量的比例；當(dāng)年保障性住房實(shí)際竣工數(shù)占任務(wù)總數(shù)的比例；當(dāng)年保障性住房實(shí)際分配入住數(shù)占年度任務(wù)量的比例。97%90%80%2、城鎮(zhèn)低收入家庭廉租住房保障的管理廉租住房保障嚴(yán)格按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行，做好城鎮(zhèn)低收入家庭廉租住房保障的受理、審批、補(bǔ)貼資金發(fā)放等工作。嚴(yán)格按照文件陽(yáng)光受理、審核、審批，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)管理，真正惠及低收入家庭，做到應(yīng)保盡保。做到公平，公正審批，準(zhǔn)確，及時(shí)發(fā)放住房補(bǔ)貼，應(yīng)保盡保。100%95%90%二、房地產(chǎn)管理負(fù)責(zé)全區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)管理；負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)房產(chǎn)法律、法規(guī)和各項(xiàng)方針政策；負(fù)責(zé)辦理房屋所有權(quán)的登記、交易等工作；負(fù)責(zé)房屋產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)籍和檔案管理；負(fù)責(zé)協(xié)助司法部門(mén)查封、凍結(jié)房產(chǎn)、依法查詢(xún)房產(chǎn)來(lái)源狀況；負(fù)責(zé)審查交易當(dāng)事人的資格、驗(yàn)證交易標(biāo)的物的權(quán)屬；辦理房屋買(mǎi)賣(mài)、租賃、抵押等契約的鑒證手續(xù)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)各方主體行為，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展。1、房地產(chǎn)市場(chǎng)管理嚴(yán)格執(zhí)行商品房預(yù)售和網(wǎng)上備案制度；積極探索商品房預(yù)售資金、二手房交易資金監(jiān)管，建立健全監(jiān)管機(jī)制。2017嚴(yán)格房屋初始登記、轉(zhuǎn)移、變更、他項(xiàng)權(quán)登記工作手續(xù)，規(guī)范程序，做到有序及時(shí)辦理；規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)銷(xiāo)售和合同備案行為；加大商品房預(yù)售的監(jiān)管力度，進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范房地產(chǎn)預(yù)售方案內(nèi)容，繼續(xù)完善網(wǎng)上合同備案管理。加強(qiáng)法制化、規(guī)范化管理，扎實(shí)推進(jìn)窗口作風(fēng)建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)，公開(kāi)辦事程序、優(yōu)化內(nèi)部流程、簡(jiǎn)化辦事手續(xù)，監(jiān)督機(jī)制有力、工作效率進(jìn)一步提高、做到高效便民。100%95%90%2、房地產(chǎn)市場(chǎng)管理協(xié)助上級(jí)主管部門(mén)做好商品房預(yù)售許可資料的初審、現(xiàn)場(chǎng)踏勘及商品房銷(xiāo)售日常巡查。做好商品房預(yù)售資金收支監(jiān)管。對(duì)巡查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告。做好商品房預(yù)售資金收支、賬務(wù)核對(duì)。公開(kāi)辦事程序，簡(jiǎn)化辦事手續(xù)，高效便民。100%95%90%三、物業(yè)管理負(fù)責(zé)根據(jù)有關(guān)物業(yè)管理的法律、法規(guī)和規(guī)章，制定具體的實(shí)施辦法。指導(dǎo)監(jiān)督物業(yè)服務(wù)企業(yè)物業(yè)管理工作，前期物業(yè)服務(wù)合同備案，對(duì)住宅物業(yè)建設(shè)單位采用協(xié)議方式選聘物業(yè)服務(wù)企業(yè)備案；配合相關(guān)部門(mén)抓好全區(qū)住宅小區(qū)物業(yè)管理；協(xié)調(diào)解決物業(yè)管理中發(fā)現(xiàn)的各種情況和問(wèn)題。加強(qiáng)規(guī)范物業(yè)管理工作，提升我區(qū)物業(yè)管理水平。1、物業(yè)行業(yè)管理組織全區(qū)物業(yè)服務(wù)企業(yè)積極爭(zhēng)創(chuàng)省優(yōu)、市優(yōu)項(xiàng)目活動(dòng)，通過(guò)樹(shù)立先進(jìn)，促進(jìn)企業(yè)綜合實(shí)力提升和行業(yè)健康發(fā)展；指導(dǎo)小區(qū)成立業(yè)主委員會(huì)；接待調(diào)解業(yè)主上訪(fǎng)。2017落實(shí)屬地管理的工作機(jī)制，規(guī)范物業(yè)服務(wù)行業(yè)管理，發(fā)揮物業(yè)服務(wù)企業(yè)的作用，嚴(yán)格落實(shí)物業(yè)服務(wù)企業(yè)培訓(xùn)準(zhǔn)入退出機(jī)制。搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提升物業(yè)管理水平。積極協(xié)調(diào)解決處理好物業(yè)管理中糾紛和信訪(fǎng)、投訴等方面工作。對(duì)各物業(yè)管理小區(qū)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)及督導(dǎo)，促進(jìn)物業(yè)服務(wù)企業(yè)提高物業(yè)服務(wù)質(zhì)量，提高群眾滿(mǎn)意度。100%95%90%2、住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理一是做好足額歸集，對(duì)歷史遺留問(wèn)題和新開(kāi)發(fā)建設(shè)住宅小區(qū)維修資金進(jìn)行清理，實(shí)行足額繳存、分戶(hù)建帳、安全管理。二是嚴(yán)格按規(guī)定程序管理好使用好住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金，做到公平、公開(kāi)、透明，接受廣大業(yè)主的監(jiān)督。2017催繳維修資金，對(duì)維修資金申報(bào)戶(hù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查收量核實(shí)。足額歸集維修資金，嚴(yán)格按規(guī)定程序管理好使用好住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金。80%70%50%四、房屋管理貫徹執(zhí)行國(guó)家房地產(chǎn)法和省、市有關(guān)房屋管理的規(guī)定；負(fù)責(zé)做好年度大修工作計(jì)劃，并進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)直管住宅的使用管理，保證居民合理使用住房。糾正違章裝修；負(fù)責(zé)直管公房的房租收繳；負(fù)責(zé)直管公建房屋的使用管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)廉租房的使用管理并收取租金；負(fù)責(zé)按政策調(diào)整直管公房的房租，搞好房租測(cè)算工作；負(fù)責(zé)直管公房的房產(chǎn)檔案和房屋維修檔案的管理工作，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供房產(chǎn)管理資料等情況；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)適用住房上市差價(jià)核算工作。保障直管房的合理使用1、公產(chǎn)房、政府統(tǒng)建直管住宅樓的維修管理按區(qū)政府要求收取經(jīng)濟(jì)適用住房上市差價(jià)款；收取舊公房、廉租房及房屋公建的使用租金；直管房的大中修計(jì)劃，辦理招標(biāo)手續(xù)，后期監(jiān)督檢查；直管舊公房的出售手續(xù)；根據(jù)上級(jí)要求督導(dǎo)住宅的安全使用2017狠抓各項(xiàng)制度落實(shí)，保障直管房安全運(yùn)行租金足額收繳，實(shí)現(xiàn)安全無(wú)事故。80%70%50%2、公產(chǎn)房、政府統(tǒng)建直管住宅樓的小修加強(qiáng)公共設(shè)施維修費(fèi)收繳；對(duì)公產(chǎn)房、政府統(tǒng)建直管住宅的住戶(hù)報(bào)修及時(shí)維修，水電不過(guò)夜，加強(qiáng)樓房安全隱患排查，小修及時(shí)修理，大中修報(bào)中心備案，統(tǒng)一安排修理。2017狠抓各項(xiàng)制度落實(shí)，保障直管房安全運(yùn)行保證公共設(shè)施維修費(fèi)足額收繳，實(shí)現(xiàn)維修。100%95%90%六、政府采購(gòu)預(yù)算情況：無(wú)七、國(guó)有資產(chǎn)信息情況2017年底，我單位擁有固定資產(chǎn)6640125.68元，其中：房屋建筑面積9623.63平方米，價(jià)值6017720.68元；通用設(shè)備511388元，其中車(chē)輛1輛價(jià)值335760元（待報(bào)廢）；專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)40000元，其他固定資產(chǎn)71017元。八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)?）財(cái)政撥款收入：指中央或區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（2）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（3）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（4）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。九、其他需說(shuō)明的事項(xiàng)我單位屬自收自支事業(yè)單位，在編制2018年預(yù)算時(shí)有幾點(diǎn)其他需要說(shuō)明：1、按