亞泰三礦安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析辨識(shí)評(píng)估管控制度.docx

雙鴨山亞泰煤業(yè)有限公司三井安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析、辨識(shí)評(píng)估管控制度一、總則為進(jìn)一步規(guī)范煤礦安全管理工作，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，達(dá)到人、機(jī)、環(huán)、管的最佳匹配，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，以預(yù)防各類事故的發(fā)生，提升安全保障能力，根據(jù)集團(tuán)公司及上級(jí)部門要求，結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本制度。二、組織機(jī)構(gòu)（一）成立風(fēng)險(xiǎn)分析辨識(shí)評(píng)估管控工作領(lǐng)導(dǎo)組組 長(zhǎng)：關(guān)朝森副組長(zhǎng)：莫永利 李秀東 楊寶偉 孫 華 李啟民 李 春成 員：路忠祥 谷衛(wèi)新 周玉林 楊哲龍 王學(xué)斌 王士坤 張喜東 耿為友 鄭元春 李維峰領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全監(jiān)察部。（二）領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)1礦長(zhǎng)是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。 2安全副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。3各副礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。4各職能部（科）室負(fù)責(zé)人具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。5區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝、工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作。6班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控。（三）辦公室職責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作部門，負(fù)責(zé)檢查、督促安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的實(shí)施情況，具體職責(zé)如下：1制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度，起草實(shí)施方案，明確辨識(shí)程序、評(píng)估方法、管控措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。2指導(dǎo)、督促各部門、區(qū)隊(duì)開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。3組織相關(guān)人員對(duì)全礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核。4承辦上級(jí)部門和礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。三、安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及上級(jí)管理部門確定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合礦井實(shí)際，根據(jù)出現(xiàn)危險(xiǎn)狀態(tài)的條件、導(dǎo)致事故的后果等，從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色）：指風(fēng)險(xiǎn)程度很高（不可接受）、災(zāi)難性的，具有突發(fā)性的、源頭性的、系統(tǒng)性特征；一旦發(fā)生事故會(huì)造成人員重大傷亡及系統(tǒng)嚴(yán)重破壞的災(zāi)難性事故，必須予以果斷排除并進(jìn)行重點(diǎn)防范，必須嚴(yán)格控制。較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色）：指風(fēng)險(xiǎn)程度高（不可接受）、是危險(xiǎn)的，具有易發(fā)性的、階段性的、子系統(tǒng)級(jí)特征；一旦發(fā)生事故會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立即采取防范措施，必須嚴(yán)格控制。一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色）：指風(fēng)險(xiǎn)程度一般（一定程度可接受），具有局部性特征； 處于事故的邊緣狀態(tài)，暫不至于造成人員傷亡、系統(tǒng)損壞或降低系統(tǒng)性能，但應(yīng)予以排除或采取控制措施，應(yīng)予以控制。低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色）：指風(fēng)險(xiǎn)程度輕微的（一定程度可接受），具有個(gè)別性特征；即使發(fā)生事故不會(huì)造成人員傷害、也不會(huì)造成設(shè)備的損害和材料的浪費(fèi)等后果輕微的風(fēng)險(xiǎn)事件。應(yīng)予以控制。四、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法通過對(duì)全礦生產(chǎn)場(chǎng)所、系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的辨識(shí)、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析以及采取的管控施。1方法：采用預(yù)先危險(xiǎn)性分析。2流程：風(fēng)險(xiǎn)、危害因素辨識(shí)可能發(fā)生的事故類型易發(fā)生事故的地點(diǎn)事故危害程度分析管控措施。五、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估（一）安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)采用“二級(jí)”辨識(shí)評(píng)估程序，即年度、專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估。以全面辨識(shí)煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，并對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)、分類、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。1年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估每年由礦長(zhǎng)組織，各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)科室、區(qū)隊(duì)參加，重點(diǎn)對(duì)礦井瓦斯、水、火、煤塵、頂板、爆破及機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施；將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案等，形成年度評(píng)估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施。由安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)。2專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估（1） 新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)部室開展 1 次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。并形成年度評(píng)估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施。由生產(chǎn)技術(shù)部各專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)。（2） 生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生變化時(shí)，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)業(yè)務(wù)部室開展1次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素等和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等風(fēng)方面存在的風(fēng)險(xiǎn)；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，形成年度評(píng)估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施。由生產(chǎn)部、安全監(jiān)察部各專業(yè)技術(shù)主管負(fù)責(zé)。（3） 本礦區(qū)發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，由礦長(zhǎng)組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)部室開展一次針對(duì)性的專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū); 補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施; 辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件,形成年度評(píng)估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施。由安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)。 (二)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 采取措施對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警, 使管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制,在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)城的顯著位置, 公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、 管控責(zé)任人和主要管控措施。 (三)安全風(fēng)險(xiǎn)管控 針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí)，從高到低，逐級(jí)分解落實(shí)到每層管理人員和作業(yè)人員身上,分為“礦、專業(yè)、區(qū)隊(duì)、班組(崗位)”四級(jí)管控體系，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。 1. 重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控由礦長(zhǎng)組織實(shí)施，制定具體工作方案，人員、技術(shù)、資金有保障，同時(shí)在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人員上限。礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次分析，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)要全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)臉管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工，由安全監(jiān)察部做好記錄。 2.由分管負(fù)責(zé)人每旬牽頭組織 對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施，由生產(chǎn)技術(shù)部做好記錄。 3.由安全副礦長(zhǎng)牽頭，安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室負(fù)責(zé),嚴(yán)格對(duì)照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。 4.礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中,要及時(shí)了解、掌握礦井存在的重點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn), 并跟蹤重點(diǎn)安安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。 5 .各職能部門要了解、掌握本部門分管范圍內(nèi)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，突出管控重點(diǎn)，對(duì)存在重大要全風(fēng)險(xiǎn)、較大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對(duì)性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。 6.實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和安全危險(xiǎn)變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級(jí)，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范內(nèi)。 7.完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施，使全礦廣大職工及時(shí)了解、監(jiān)督礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控情況。六、安全風(fēng)險(xiǎn)管控保障管理 (一)加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)中心要制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估、管控培訓(xùn)管理,逐步培訓(xùn)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估人員。安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估人員每年至少組織參與學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)