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文檔簡介

內 部 質 量 管 理 體 系 審 核 檢 查 表 No受審核部門 共 頁 第 頁部門代表： 陪同人員： 審核員： 年 月 日序號檢 查 內 容要素檢查結果記錄Y/N內部質量管理體系審核不符合項報告 No受審核部門：審核日期發(fā)生地點：接待人員不合格項描述：不符合 質量手冊、體系文件 文件條款號 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 標準條款號 嚴重程度 嚴重 一般 審核員： 日期： 被審核方代表確認： 日期：不合格原因分析： 責任部門負責人： 日期：糾正措施： 預計完成時間： 責任部門負責人： 日期：審閱管理者代表 日期糾正措施實施情況： 責任部門負責人： 日期：糾正措施跟蹤驗證情況： 審核員： 日期：備注：糾正措施制定實施記錄 No處理單編號責任部門不合格描述不合格原因分析：糾正措施： 制定單位負責人： 年 月 日審批意見： 批準人： 年 月 日措施實施情況： 實施單位負責人： 年 月 日實施結果驗證： 驗證人 ： 年 月 日預防措施制定實施記錄 No制定部門執(zhí)行部門潛在不合格描述潛在不合格原因分析：預防措施： 制定單位負責人： 年 月 日審批意見： 批準人： 年 月 日措施實施情況： 實施單位負

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