風險分級管控作業(yè)指導書.doc

學習資料收集于網(wǎng)絡，僅供參考風險分級管控作業(yè)指導書1.目的為加強安全管理，有效指導各生產(chǎn)崗位班組落實開展安全生產(chǎn)風險管控工作，消除或減少危害，有效控制重大危害因素，降低安全風險，杜絕和減少各類事故隱患和生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，特編制本作業(yè)指導書。2.適用范圍適用于公司的所有車間、崗位、班組的所有活動，包括生產(chǎn)活動、作業(yè)活動、設備設施、原料產(chǎn)品、安全防護、正常和異?；顒拥鹊奈：σ蛩刈R別，風險分析、評價、分級、管控等全過程的管理工作。3.術語與定義安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則（DB37/T 28822016）界定的術語和定義適用于本文件。3.1 風險生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重程度。風險=可能性嚴重性。3.2 可接受風險根據(jù)企業(yè)法律義務和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風險。3.3 重大風險發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風險值被認定為重大的風險類型。3.4 危險源可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。注：在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。3.5 風險點風險伴隨的設施、部位、場所和區(qū)域，以及在設施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。3.6 危險源辨識識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。3.7 風險評價對危險源導致的風險進行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過程。3.8 風險分級通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級。3.9 風險分級管控按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。3.10 風險控制措施企業(yè)為將風險降低至可接受程度，針對該風險而采取的相應控制方法和手段。3.11 風險信息風險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列信息的綜合。3.12 風險分級管控清單企業(yè)各類風險信息（3.11）的集合。4.基本要求4.1成立組織機構(gòu)公司成立“兩個體系”建設領導小組，以公司主要負責人為組長、各分管負責人、各部門、車間的負責人及重要崗位人員參加，編制本公司的風險分級管控作業(yè)指導書和臺賬表格。全面開展安全生產(chǎn)危害辨識、風險評價工作，指導、審查、批準。各車間應成立以車間主任為組長，班長、工藝、設備、兼職安全員和操作人員全員參加的安全生產(chǎn)風險評價小組，所有評價人員需經(jīng)過專門培訓并有能力、資格開展職業(yè)安全健康環(huán)境的危害識別和風險評價。4.2實施全員培訓制定全員培訓內(nèi)容計劃，見山東勝星化工有限公司兩個體系實施方案。4.3編寫體系文件4.3.1“兩個體系建設”領導小組負責組織編制風險管控制度，并審核、簽發(fā)執(zhí)行。4.3.2“兩個體系建設”領導小組根據(jù)DB37/T 2971-2017 化工企業(yè)風險分級管控體系細則編制山東勝星化工有限公司風險分級管控體系作業(yè)指導書。4.3.3各部門、車間負責人負責根據(jù)山東勝星化工有限公司風險分級管控體系作業(yè)指導書完成本部門車間風險點清單、作業(yè)活動清單、設備設施清單、工作危害分析（JHA）評價記錄、安全檢查表分析（SCL）評價記錄、風險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表等表格有關記錄文件。4.3.4工作程序在制定相應的管理制度或程序文件的基礎上，風險分級管控工作一般程序包括：成立組織機構(gòu)實施培訓編制作業(yè)指導書和有關臺賬、記錄對裝置風險點進行劃分排查風險點建立風險點登記臺賬建立作業(yè)活動清單及設備設施清單采用相應的方法辨識危害因素并填寫相關記錄采用適用的方法進行風險分析并填寫相關記錄分析現(xiàn)有風險控制措施的有效性，提出改進的控制措施并填寫相應的記錄依據(jù)制定的準則，判定風險等級并填入分析記錄逐級評審并審核、審定、批準，形成臺賬或控制清單組織全員學習本崗位的風險，落實風險控制措施組織人員及時并定期評審、更新風險信息結(jié)合實際實施風險分級管控有效運行體系，實現(xiàn)持續(xù)改進。5.風險識別評價5.1風險點確定5.1.1風險點劃分原則對風險點的劃分，應遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則，可按照生產(chǎn)裝置、儲存罐區(qū)、裝卸站臺、作業(yè)場所等功能分區(qū)進行。示例：石油化工企業(yè)的常減壓、催裂化、氣分、加制氫、延遲焦化、重整等生產(chǎn)裝置；合成氨企業(yè)的原料氣化、氣體凈化、脫硫、脫碳、轉(zhuǎn)化、合成等生產(chǎn)裝置。上述企業(yè)的原料與產(chǎn)品儲存設備：儲存液化氣、液氨、液氯等壓力容器，儲存原油、成品油等常壓儲罐，儲存鹽酸、硫酸、燒堿等腐蝕品儲罐，關聯(lián)的裝卸設施、生產(chǎn)或作業(yè)場所。5.1.1.2對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，應當涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于系統(tǒng)或大型機組開、停車，檢維修，動火、受限空間等操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應進行重點考慮。示例：化工企業(yè)的自動化操作（DCS）、煉油裝置檢維修作業(yè)、可燃液體儲罐動火、進入液氨儲罐檢查、合成氨裝置開停車等。5.1.2風險點排查5.1.2.1組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風險點排查，形成包括風險點名稱、區(qū)域位置、可能導致事故類型等內(nèi)容的基本信息，并建立風險點登記臺賬（參見附錄A.1），為下一步進行風險分析做好準備。5.1.2.2風險點排查應按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結(jié)合等進行。5.2危險源辨識分析5.2.1危險源辨識危險源辨識應覆蓋風險點內(nèi)全部設備設施和作業(yè)活動，建立作業(yè)活動清單（參見附錄A.2）及設備設施清單（參見附錄A.3）。采用以下幾種常用辨識方法：5.2.1.1對于作業(yè)活動，宜采用工作危害分析法（簡稱JHA）進行辨識，分析步驟和要求參見附錄B；5.2.1.2對于設備設施，宜采用安全檢查表法（簡稱SCL）進行辨識，分析步驟和要求參見附錄C；5.2.1.3對于重點監(jiān)管危險化工工藝、重點監(jiān)管危險化學品和重大危險源（即：“兩重點一重大”）的危險化工工藝的安全危害因素分析，可以選用危險與可操作性分析法（簡稱HAZOP）等方法進行辨識。5.2.2危險源辨識范圍危險源辨識范圍應包括：（1）規(guī)劃、設計、建設、投產(chǎn)、運行等階段；（2）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動（包括開停車的操作）；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進入作業(yè)場所人員的活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；（7）工藝、設備、管理、人員等變更；（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；（9）氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。5.2.3危險源辨識實施5.2.3.1依據(jù)GB/T 13861的規(guī)定，對潛在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷和管理缺陷等危害因素進行辨識，充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。如，造成火災和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學性危害因素和物理性危害因素；人機工程因素；設備腐蝕、焊接缺陷等；導致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。5.2.3.2辨識危險源也可以從能量和物質(zhì)的角度進行提示。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學能、熱能和輻射能等。例如：機械能可造成物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災；電能可造成觸電；化學能可導致中毒、火災、爆炸、腐蝕。從物質(zhì)的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)等。5.2.3.3辨識危害因素可以按下述問題例舉提示清單提問：（1）身體某一部位是否可能卡在物體之間？（2）工具、機器或裝備是否存在危險有害因素？（3）從業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)、滑倒、絆倒、摔落、扭傷？（4）從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中？（5）噪聲或震動是否過度？（6）空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽？（7）照明是否存在安全問題？（8）物體是否存在墜落的危險？（9）天氣狀況是否對可能對安全存在影響？（10）現(xiàn)場是否存在輻射、灼熱、易燃易爆和有毒有害物質(zhì)？5.3危害因素造成的事故類別及后果危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、人身傷亡、職業(yè)性疾病、疾病、財產(chǎn)損失、系統(tǒng)停車、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。5.4風險控制措施依據(jù)DB37/T 28822016規(guī)定的風險控制措施類別和基本原則，并結(jié)合化工生產(chǎn)特點分析制定風險控制措施。5.4.1風險控制措施應從工程技術（或工程控制）措施、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等方面識別并評估現(xiàn)有控制措施的有效性?，F(xiàn)有控制措施不足以控制此項風險，應提出建議或改進的控制措施。5.4.2風險控制措施應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術保證。5.4.3設備設施類危險源的控制措施應包括：報警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等常規(guī)的管理措施。5.4.4作業(yè)活動類危險源的控制措施應包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。5.4.5重大風險控制措施應符合DB37/T 28822016第6.5.3要求。不同級別的風險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，直至風險可以接受。5.4.6風險控制措施在實施前應依據(jù)DB37/T 28822016第6.5.2.2要求組織評審。5.5風險評價5.5.1風險評價方法選擇風險矩陣分析法（LS）（參見附錄D）方法，針對辨識的危險源潛在的風險進行定性、定量評價，并填寫工作危害分析評價記錄（參見附錄A.4）和安全檢查表分析評價記錄（參見附錄A中表A.5）5.5.2風險評價準則5.5.2.1化工企業(yè)制定風險評價準則時應結(jié)合化工生產(chǎn)特點，并充分考慮以下要求：有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設計規(guī)范、技術標準；本單位的安全管理、技術標準；本單位的安全生產(chǎn)方針和目標等；相關方的訴求等。5.5.2.2在對風險點和各類危險源進行風險評價時，應考慮人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面存在的可能性和后果嚴重程度的影響，并結(jié)合生產(chǎn)特點和自身實際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性和風險度取值標準，確定適用的風險判定準則（參見附錄D），進行風險分析。5.6風險分級管控5.6.1管控原則5.6.1.1風險分析評價和風險等級判定時，應對每項控制措施進行評審，確定可行性、有效性。5.6.1.2存在缺失、失效的狀況，應制定落實改進措施，降低風險。5.6.1.3上級負責管控的風險，下級應同時負責管控，逐級落實具體措施。5.6.1.4結(jié)合公司機構(gòu)設置，合理確定風險的管控層級,見表A.7。5.6.2確定風險等級應依據(jù)風險判定準則確定風險等級，風險等級判定應遵循從嚴從高的原則。風險按照從高到低分為5級：1、2、3、4、5。其中，1級為最高風險，5級為最低風險。具體風險分級及管控要求參照表1。表1風險分級及管控要求風險等級危險程度管控要求1級極其危險（不可容許風險）應立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當風險已降至可接受或可容許程度后，才能開始或繼續(xù)工作。2級高度危險應制定措施進行控制管理。（公司或廠)級應重點控制管理，由各專業(yè)職能部門根據(jù)職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，并根據(jù)需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。3級顯著危險需要控制整改。部（處）室級（車間上級單位）應引起關注，負責危險源的管理，并負責控制管理，所屬車間具體落實；應制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風險；應仔細測定并限定預防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。4級輕度危險車間級應引起關注，負責危險源的管理，并負責控制管理，所屬工段、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。5級稍有危險（可忽略風險）員工應引起注意，基層工段、班組負責控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入風險監(jiān)控。5.5.3重大風險判定除5.5.2中分析判定的風險外，屬于以下情況之一的，直接判定為重大風險：（1）違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；（2）發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；（3）根據(jù)GB 18218評估為重大危險源的儲存場所；（4）運行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場10人及以上的；5.5.4風險分級管控實施化工企業(yè)選擇適當?shù)脑u價方法進行風險評價分級后，按照附錄A.7風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色標識，實施分級管控。5.5.5編制風險分級管控清單危險源辨識和風險評價后，應編制風險分級管控清單（參見附錄A.6，包括全部風險點和風險信息），逐級匯總、評審、修訂、審核、發(fā)布、培訓、實現(xiàn)信息有效傳遞。6.成果與應用6.1檔案記錄企業(yè)應完整保存體現(xiàn)風險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括風險管控制度、風險點登記臺賬、危險源辨識與風險評價記錄，以及風險分級管控清單、危險源登記臺賬等內(nèi)容的文件化成果；涉及紅色、橙色風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。6.2風險信息應用化工企業(yè)應結(jié)合風險評價的結(jié)果將制定的風險控制措施告知內(nèi)部員工和相關方。對企業(yè)內(nèi)員工應進行風險分析結(jié)果記錄和管控措施的培訓，掌握本崗位的風險點包含危險源的風險等級、所需管控措施、責任部門、責任人等信息；對相關方的培訓應包括風險點位置、風險等級和管控措施等。7.分級管控的效果通過風險分級管控體系建設，企業(yè)應至少在以下方面有所改進：每一輪風險辨識和評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；完善重大風險場所、部位的警示標識；涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。8.持續(xù)改進8.1評審每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設施等適時開展危險源辨識和風險評價。8.2更新主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新風險信息：（1）法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；（2）發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；（3）組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；（4）補充新辨識出的危險源評價；（5）風險程度變化后，需要對風險控制措施的調(diào)整。8.3溝通建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內(nèi)外部風險管控信心，提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。應按照DB37/T 28822016第九條的規(guī)定執(zhí)行。學習資料附件A 分析記錄表1.風險點登記臺賬（記錄受控號）單位: No：序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注填表人： 審核人： 審核日期： 年 月 日（此表是初步劃分風險點時的記錄表格。可能導致事故類型：參照GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標準填寫。）2.作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位: No：序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點實施單位活動頻率備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日（活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。）3.設備設施清單（記錄受控號）單位: No：序號設備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設備備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日（填表說明：1.設備十大類別:爐類、塔類、反應器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設備類。2.參照設備設施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設備設施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）4.工作危害分析（JHA+LS）評價記錄（記錄受控號）單位： 崗位： 風險點（作業(yè)活動）名稱： No：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。5.安全檢查表分析（SCL+LS）評價記錄序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置（記錄受控號）單位： 崗位： 風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱： No：分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說明：1、審核人為所在崗位負責人，審定人為上級負責人或車間主任。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。6.風險分級管控清單表6-1作業(yè)活動風險分級控制清單單位：風險點作業(yè)步驟（危險源）危險源或潛在事件評價級別管控級別主要后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1作業(yè)活動1234填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進措施”，內(nèi)容必須詳細和具體。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。表6-2設備設施風險分級控制清單單位：風險點檢查項目（危險源）標準評價級別管控級別不符合標準情況及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1設備設施1234填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進措施”，內(nèi)容必須詳細和具體。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。7 風險等級對照表風險等級采用方法重大風險較大風險一般風險低風險低風險采用LS法1級2級3級4級5級風險色度紅色橙色黃色藍色藍色管控層級公司公司車間班組班組附件B 工作危害分析法（JHA）1.方法概述通過對工作過程的逐步分析，找出具有危險的工作步驟，進行控制和預防，是辨識危害因素及其風險的方法之一。適合于對作業(yè)活動中存在的風險進行分析。該方法針對的分析對象是動態(tài)活動，其步驟包括作業(yè)活動劃分、選定、危險源辨識等步驟。2.作業(yè)活動劃分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務、生產(chǎn)階段服務階段或部門劃分。包括但不限于：日常操作：工藝、設備設施操作、現(xiàn)場巡檢；異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風、停止進料的處理，設備故障處理；開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認；作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測溫、設備檢測（測厚、動態(tài)監(jiān)測）、脫水排凝、人工加料（劑）、汽車裝卸車、火車裝卸車、成型包裝、庫房叉車轉(zhuǎn)運、加熱爐點火、機泵機組盤車、鐵路槽車洗車、輸煤機檢查、清膠清聚合物、清罐內(nèi)污油等危險作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀表儀器維修、設備管線開啟等其他作業(yè)；管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應急演練、公眾聚集活動等；按崗位工作任務和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動，填入作業(yè)活動清單（見附錄A）。3.工作危害分析（JHA）評價步驟評價步驟如下： 將作業(yè)活動清單中的每項活動分解為若干個相連的工作步驟； 根據(jù)GB/T 13861的規(guī)定，辨識每一步驟的危險源及潛在事件； 根據(jù)GB 6441規(guī)定，分析造成的后果； 識別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性； 根據(jù)風險判定準則評估風險，判定等級； 將分析結(jié)果，填入工作危害分析（JHA+LS）評價記錄（見附錄A）中。附件C 安全檢查表法（SCL）1.方法概述依據(jù)相關的標準、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設計缺陷以及與一般工藝設備、操作、管理有關的潛在危險有害因素進行判別檢查。該方法以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，進行檢查或評審，是辨識危害因素及其風險的又一方法，適合于對設備設施、建構(gòu)筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風險進行分析。包括編制安全檢查表、列出設備設施清單、進行危險源辨識等步驟。2.安全檢查表編制依據(jù)編制依據(jù)包括：有關法規(guī)、標準、規(guī)范及規(guī)定；國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往事故情況；系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料；有關研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。3.編制安全檢查表編制工作包括：確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的班組長、安全員、技術員、設備員等各方面人員；熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設施。收集資料。收集有關安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)；編制表格。確定檢查項目、檢查標準、不符合標準的情況及后果、安全控制措施等要素（參照附錄A.5中安全檢查分析評價記錄表相關欄目內(nèi)容，）。4.安全檢查表分析評價分析評價步驟如下：列出設備設施清單（見附錄A3）；依據(jù)設備設施清單，按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險源，對照安全檢查表逐個分析潛在的危害；識別設備設施的現(xiàn)有安全控制措施是否有效可行?？梢詮墓こ炭刂啤⒐芾泶胧┖蛡€體防護各方面考慮。如果這些控制措施不足以控制此項風險，應提出建議的控制措施。對每個危險源，按照安全檢查表分析（SCL）評價記錄（見附錄A）進行全過程的系統(tǒng)分析和記錄。5.檢查表分析要求綜合考慮設備設施內(nèi)外部和工藝危害。（1）既要分析設備設施表面看得見的危害，又要分析設備設施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。（2）對設備設施進行危害識別時，應遵循一定的順序。先識別廠址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害，再識別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險設施布置、安全距離等方面的危害，再識別具體的建構(gòu)筑物等。對于一個具體的設備設施，可以按照系統(tǒng)一個一個的檢查，或按照部位順序，從上到下、從左到右或從前到后都可以。（3）分析對象是設備設施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動。所列檢查項目不應有人的活動，即不應有動作。（4）檢查項目列出后，還要列出與之對應的標準。標準可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標準、本企業(yè)的有關操作規(guī)程、工藝規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。（5）檢查項目應該全面，檢查內(nèi)容應該細致，達不到標準就是一種潛在危害。如，對設備設施的控制措施進行對照標準檢查時，不僅要列出報警、消防檢查檢驗等耳熟能詳?shù)目刂拼胧€應列出工藝設備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。附件D 風險矩陣法（LS）風險矩陣法（簡稱LS），R=LS ，其中R是危險性（也稱風險度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風險大。一、事故發(fā)生的可能性（L）判斷準則等級標 準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措