某廣告有限公司商業(yè)計劃書(PPT 45頁).ppt

北京騰信互動廣告有限公司 商業(yè)計劃書 摘要 北京騰信互動廣告有限公司下設北京騰信廣告有限公司 分別于2001年和2003年成立 同時擬定在2005年初成立上海分公司 公司至今有三年多的經(jīng)營歷史 公司自成立以來以經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)廣告為主要業(yè)務核心 預計到04年底 年度廣告經(jīng)營合同額將達到在4000萬 利潤率保持在12 15 之間 公司奉行 現(xiàn)金為王 銷售為王 的主導經(jīng)營理念 有良好的現(xiàn)金流和廣泛穩(wěn)定的客戶資源 在行業(yè)內(nèi)建立了良好的口碑和信譽 形成了一定的影響力 由于公司業(yè)務提升擴展需要 現(xiàn)進行成長資金籌集 用于公司經(jīng)營規(guī)模的擴張 團隊的強化提升以及運營流動資金的增加 如資金籌集成功 公司計劃在3年內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)額遞增300 達到年營業(yè)額1 2億 并通過跨媒體多種經(jīng)營將利潤率提高到15 20 之間 同時公司將進一步提升在行業(yè)內(nèi)的影響力和所處地位 計劃在網(wǎng)絡廣告公司中排名前6名 包括4A級公司 在國內(nèi)網(wǎng)絡廣告公司中排名前3名 摘要 業(yè)務模式 05 市場規(guī)模 14 競爭分析 18 風險分析 22 運營計劃 25 詳細內(nèi)容 公司實力 31 財務分析 36 里程碑 41 融資需求及使用 44 收入預測 47 目錄 業(yè)務模式 廣告公司業(yè)務模式 以客戶為主體的運營模式 強調(diào)客戶拓展 關(guān)系維護及高質(zhì)量 高效率的服務體系 屬于相對客觀的第三方機構(gòu) 以自身的專業(yè) 經(jīng)驗為客戶量身制訂推廣計劃及媒體購買計劃 保持中立位置 不買斷任何媒體資源 避免由于利益驅(qū)使而影響客觀的媒體選擇原則 目前4A級廣告公司秉承的一慣運營方式 利潤公開 媒體資源公開 以客戶的需求為經(jīng)營方向 業(yè)務模式 以客戶為主體的運營模式 我們 客戶 眾多媒體 相對透明 公正的工作服務流程廣告公司發(fā)揮的作用和職責 建議 選擇 購買 監(jiān)測 投放 總結(jié) 業(yè)務模式 推廣領(lǐng)域擴展 穩(wěn)固的客戶關(guān)系長期經(jīng)營贏得信任和口碑 現(xiàn)存的網(wǎng)絡廣告經(jīng)營仍然是公司未來的主營業(yè)務 應眾多客戶要求 有計劃的增加平面媒體投放 完成設計 策劃團隊建設 為客戶提供更全面更專業(yè)的系統(tǒng)服務 業(yè)務模式 營業(yè)收入規(guī)劃 現(xiàn)在的收入結(jié)構(gòu) 網(wǎng)絡廣告營業(yè)額3000萬利潤400萬利潤率12 平面廣告營業(yè)額0利潤0利潤0 設計策劃營業(yè)額60萬利潤35萬利潤率58 從現(xiàn)在的收入結(jié)構(gòu)不難看出 我們是以專業(yè)網(wǎng)絡廣告公司為發(fā)展方向的 客戶雖然有要求我們涉及平面廣告 但由于現(xiàn)階段的發(fā)展規(guī)劃始終未增加平面投放 而設計策劃業(yè)務雖然僅有60萬的營業(yè)額 卻產(chǎn)生了35萬的利潤 高額的利潤率和市場需求決定了未來公司的發(fā)展方向 業(yè)務模式 營業(yè)收入規(guī)劃 05年的收入結(jié)構(gòu)規(guī)劃 網(wǎng)絡廣告營業(yè)額6000萬利潤700萬利潤率12 平面廣告營業(yè)額1200萬利潤120萬利潤率10 設計策劃營業(yè)額300萬利潤150萬利潤率50 自有媒體經(jīng)營額300萬利潤200萬利潤率67 05年的收入結(jié)構(gòu)規(guī)劃中 除了保持網(wǎng)絡廣告業(yè)務50 的增長量以外 我們將以目前廣泛的合作客戶為依托 利用客戶資源 涉足平面廣告投放 同時完善設計 策劃團隊建設 提高設計策劃能力 實現(xiàn)單一客戶的利潤最大化 大幅度提高服務客戶帶來的收益 市場規(guī)模 互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展狀況 根據(jù)艾瑞市場咨詢 統(tǒng)計 2003年中國網(wǎng)絡廣告市場規(guī)模達到10 8億元 比2002年的4 9億元增長120 iResearch同時預測2004年 2005年 2006年中國網(wǎng)絡廣告市場規(guī)模將達到18億元 27億元和40億元 中國網(wǎng)絡廣告市場將愈來愈壯大 前景一片光明 市場規(guī)模 互聯(lián)網(wǎng)廣告發(fā)展狀況 根據(jù)艾瑞市場咨詢有限公司 的監(jiān)測統(tǒng)計 2003年第三季度網(wǎng)絡廣告主出現(xiàn)了巨大增長 達到897家廣告主 比2001年 2002年同期分別增長了556和536家廣告主 市場規(guī)模 游戲行業(yè)發(fā)展狀況 根據(jù)艾瑞市場咨詢的研究數(shù)據(jù) 2001年 中國網(wǎng)絡游戲市場規(guī)模僅為3 7億元人民幣 2003年 整個市場規(guī)模已經(jīng)達到了25 5億元 預計到2005年 中國網(wǎng)絡游戲規(guī)模將達到66 5億元 年平均增長率為61 市場規(guī)模 游戲行業(yè)發(fā)展狀況 一個行業(yè)在發(fā)展過程中一般會經(jīng)歷這樣幾個階段 萌芽期 高速增長階段 穩(wěn)定增長階段 成熟期 飽和或退化這幾個期間 如圖所示 國內(nèi)網(wǎng)絡游戲行業(yè)正處于高速成長期 其廣告需求亦大量增加 競爭分析 競爭對手分析 19 核心競爭力 20 競爭分析 競爭對手分析 公司主要競爭對手為同級別的國內(nèi)本土化廣告公司 目前此類廣告公司主要有華揚聯(lián)眾 博圣云峰 科思互動 世紀華美等十余家 其中與我們經(jīng)營性質(zhì)雷同 而整體實力占優(yōu)勢的主要為華揚聯(lián)眾廣告公司 華揚聯(lián)眾廣告公司以傳統(tǒng)廣告公司起家 最初主要經(jīng)營路牌廣告 利用其傳統(tǒng)客戶的優(yōu)勢介入網(wǎng)絡廣告領(lǐng)域 發(fā)展速度迅猛 現(xiàn)全年營業(yè)額約為8000萬 華揚聯(lián)眾依靠多媒體經(jīng)營 為客戶提供全方位的推廣策劃 其主要服務于少數(shù)品牌客戶 公司以媒介執(zhí)行和客戶服務人員構(gòu)成 競爭分析 核心競爭力 相較競爭對手我們具備以下幾點競爭優(yōu)勢客戶群龐大客戶數(shù)量遠遠超過其他競爭對手 可提升的單一利潤空間巨大 行業(yè)優(yōu)勢地位對于游戲行業(yè)的絕對優(yōu)勢地位 是其他競爭對手在任何領(lǐng)域所不具備的 經(jīng)營理念靈活善于把握市場動態(tài) 順應市場變化 及時調(diào)整完善經(jīng)營策略 競爭分析 核心競爭力 強大的銷售能力強于客戶開發(fā) 不斷有新的合作伙伴增加 保持公司永續(xù)的發(fā)展動力 公司結(jié)構(gòu)完整較其他廣告公司比較 公司人員結(jié)構(gòu)和團隊建設相對完整 組織合理 客戶關(guān)系緊密擁有大量長期合作客戶 關(guān)系持久穩(wěn)定 風險分析 網(wǎng)絡廣告經(jīng)營風險及規(guī)避策略 23 游戲行業(yè)運營風險及規(guī)避策略 24 風險分析 網(wǎng)絡廣告經(jīng)營風險及規(guī)避策略 經(jīng)營風險新興行業(yè)發(fā)展迅猛 不能避免將在某一時段走入相對的低谷 這個休整期將在未來的幾年中出現(xiàn) 國家對網(wǎng)絡廣告經(jīng)營及代理制度的政策干預 將會給行業(yè)發(fā)展帶來新的游戲規(guī)則 同時也會造成一定的影響 規(guī)避策略逐步降低公司經(jīng)營對網(wǎng)絡廣告的單一依賴 通過多種經(jīng)營和規(guī)范管理減低未來政策及行業(yè)調(diào)整給網(wǎng)絡廣告代理公司代理的負面影響 風險分析 游戲行業(yè)運營風險及規(guī)避策略 經(jīng)營風險游戲行業(yè)屬于高風險高產(chǎn)出的行業(yè) 新產(chǎn)品在初期階段投資巨大但回報難以準確預測 容易導致后續(xù)的資金斷檔甚至公司夭折 這將給服務其的公司產(chǎn)生惡劣的影響 規(guī)避策略針對游戲客戶的合作 做到理智選擇穩(wěn)妥合作的原則 對產(chǎn)品 運營團隊及資方實力等重要因素考察后再建立合作關(guān)系 加強對非游戲行業(yè)的滲透 降低由于單一行業(yè)的變動給公司代來的打擊 運營計劃 客戶資源的擴展與優(yōu)勢強化 26 媒介資源的整合 27 增值服務項目的開展 28 自有媒體的經(jīng)營 29 運營計劃 客戶資源的擴展與優(yōu)勢強化 繼續(xù)保持在游戲行業(yè)的特殊位置 強化壟斷地位 加強與老客戶的合作力度 有計劃有目標的拓展新興合作伙伴和目標客戶 加強非游戲行業(yè)的客戶合作 對于已經(jīng)成功滲透的IT 教育 手機 通訊行業(yè)大力開發(fā) 迅速提升在這幾個行業(yè)內(nèi)的知名度及市場占有率 系統(tǒng)分析行業(yè)發(fā)展趨勢 確定未來的主要開拓方向 如金融保險 快速消費品以及體育行業(yè) 以求早期介入新興領(lǐng)域 率先占領(lǐng)市場 運營計劃 媒介資源的整合 強化與目前合作的門戶類媒體或優(yōu)勢媒體的合作 利用客戶的增加以及同行業(yè)合作伙伴的增加不斷提升投放量 以獲取最大利益 借助手中廣泛的客戶資源及強大的客戶群優(yōu)勢 集中投放量以獲得媒體最大的支持及最優(yōu)惠的政策 將現(xiàn)有媒體資源系統(tǒng)化 為客戶提供最有效的媒介組合方案 與行業(yè)優(yōu)勢媒體建立特殊合作關(guān)系 包括買斷 深度合作等方式 獲取最大利益的資源及合作地位 運營計劃 增值服務項目的開展 客戶的需求就是我們的目標及發(fā)展方向 平面媒體投放特殊行業(yè)以網(wǎng)絡廣告投放為主 同時涉及平面投放 如游戲 IT 教育 短信等 我們有大量的客戶資源 增加平面媒體投放可滿足客戶的單一公司代理投放的需求 輕易獲得客戶的支持 取得平面投放定單 設計制作及策劃專業(yè)的推廣宣傳策劃及廣告設計 是使客戶廣告投放效果最大化的保障 客戶越來越信任 依賴專業(yè)公司的設計人員而不是自己公司的非專業(yè)廣告設計人員 在眾多客戶的預算中 設計策劃服務費正明顯提高 且有較高的利潤率 運營計劃 增值服務項目的開展 公關(guān)活動策劃執(zhí)行客戶的產(chǎn)品推廣 促銷 新品發(fā)布等相關(guān)重要行銷階段除了廣告發(fā)布外 還需要地面活動的支持配合 將廣告發(fā)布 媒體報道 地面活動緊密結(jié)合是客戶最明知的選擇 公關(guān)公司無法涉足廣告投放 但是廣告公司卻具備足夠的活動策劃及執(zhí)行能力 兩者的結(jié)合必將為客戶提供最佳的行銷組合計劃 發(fā)揮每一筆市場經(jīng)費的最大效益 運營計劃 自有媒體的經(jīng)營 借助公司在行業(yè)中的優(yōu)勢地位 迎合客戶需求有計劃的開發(fā)以廣告為主要收入的自有媒體 娛樂體育資訊類 影響學生群體 以明星咨訊 網(wǎng)友影音文件共享交換為主題 關(guān)注廣告客戶為手機 通訊 數(shù)碼產(chǎn)品 教育 游戲 快速消費品等行業(yè) 游戲資訊類 兼手機游戲平臺 以獨特的視角報道游戲動態(tài) 搭建特殊的游戲平臺 休閑游戲 手機游戲 虛擬物品交易等 影響游戲人群和潛在游戲群體 關(guān)注廣告客戶為游戲 手機 通訊 硬件 網(wǎng)絡服務等行業(yè) 公司實力 公司簡介 32 公司結(jié)構(gòu) 33 客戶的信任 34 媒體的支持 35 公司實力 公司簡介 北京騰信互動廣告有限責任公司成立于2001年10月 北京騰信廣告公司成立于2003年5月 上海分公司擬訂于2005年3月成立 總注冊基金150萬 公司專業(yè)從事網(wǎng)絡廣告代理及相關(guān)的策劃設計服務 公司人員從最初的4人發(fā)展到如今的22人 預計04年底擴展到30人 2001年至2002年公司總營業(yè)額不足千萬 而預計到04年底 本年度廣告經(jīng)營合同額度在4000萬以上 回款在3000萬以上 有部分為跨年度執(zhí)行 利潤率保持在12 15 之間 公司在過去的三年多時間里 在業(yè)內(nèi)建立了廣泛的合作關(guān)系和良好的口碑 這些將成為我們持續(xù)發(fā)展 永續(xù)經(jīng)營的原動力 公司實力 公司結(jié)構(gòu) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 客服部 銷售部 媒介部 設計部 行政部 財務部 商務拓展部 客戶服務 客戶執(zhí)行 大客戶部 游戲事業(yè)部 媒介支持 媒體聯(lián)絡 媒介執(zhí)行 創(chuàng)意設計 行政部 人事部 財務部 合同管理 文案策劃 公司實力 客戶的信任 合作非游戲客戶 排名不分先后 HP LG 三星 TCL NEC 東風汽車 昌河汽車 澳克瑪 統(tǒng)一集團 李寧公司 順開房產(chǎn) 中信銀行 人頭馬酒業(yè) 新浪短信 騰訊短信 華碩 萬向通訊 北京科技職業(yè)學院 吉利大學 人文大學 大連翻譯 美國語言學院 合作游戲客戶或游戲產(chǎn)品 排名不分先后 華義 華彩 亞聯(lián) 九城 盛大 網(wǎng)星 創(chuàng)弛 智冠 游戲橘子 金山 中廣亞 萬向游戲 QQ凱旋 SOHU騎士 新浪游戲 IGAME 17GAME 絕對女神 金玉天地 希望OLINE 神話 福州網(wǎng)龍 上海亞訊 神曲 金山華洛 廈門盤古 TOM游戲 硅谷動力夢想 聚友網(wǎng)絡 童話 公司實力 媒體支持 騰訊最大廣告代理商新浪最佳游戲行業(yè)代理商網(wǎng)易明星代理商TOM深度合作伙伴17173指定代理商硅谷動力及天極網(wǎng)指定代理商其他覆蓋垂直媒體包括 游戲類 學生類 教育類 娛樂類 音樂類 下載類 文學類 動漫類 手機類 汽車類 建筑類 社區(qū)類 工具軟件類 休閑游戲類等將近20類別 200余家媒體 財務分析 整體收入變化 37 費用支出比例 39 收支狀況分析 40 財務分析 整體收入變化 收入變化曲線圖 財務分析 費用支出比例 2002 2004年上半年費用支出情況匯總 財務分析 收支情況分析 公司主要開支為人員工資 包括提成和獎勵傭金 和銷售費用 分別占總支出35 和29 其中銷售費用增長較快 由此可見公司一直保持著旺盛的市場拓展能力 是一家以銷售見長的廣告代理公司 另外增長較快的還有差旅費用 主要是公司在異地的業(yè)務量也有所上升 主要是上海廣東地區(qū) 因此擬訂2005年開辦上海分公司 公司其余各項開支控制合理 開源節(jié)流始終是公司財務的主導方向 里程碑 過去的發(fā)展 42 未來的計劃 43 騰信互動籌備成立 騰信廣告籌備成立 簽署第一筆合同 國內(nèi)民辦高校第一次投放網(wǎng)絡廣告 進入游戲行業(yè)與 游戲橘子 和 華義 開始了3年的合作 首次成為 騰訊QQ 第一大廣告代理公司 榮獲 新浪 最佳行業(yè)代理商排名前6名 榮獲 網(wǎng)易 明星代理商稱號 基本奠定了游戲行業(yè)的特殊地位 合作客戶突破30家 實現(xiàn)多行業(yè)客戶積累 服務客戶涉及IT 通訊 房產(chǎn) 汽車 游戲 教育 醫(yī)療 電信 網(wǎng)絡服務 金融等各色行業(yè) 垂直類媒體的深入合作 覆蓋娛樂 游戲 社區(qū) 音樂 動漫 文學 學生 影視 下載 IT 教育 商城 房產(chǎn)等20余類300余家網(wǎng)絡媒體 與SOHU合作HP網(wǎng)絡新聞發(fā)布會 開始全方位利用互聯(lián)網(wǎng)多種媒體資源 實現(xiàn)多媒體經(jīng)營 首先提出垂直網(wǎng)站購買策略 覆蓋媒體超過100家 再次成為 騰訊QQ 第一大廣告代理公司 里程碑 過去的發(fā)展 里程碑 未來的計劃 上海分公司成立 騰信公關(guān)籌備成立 強調(diào)團隊建設及整合 開始涉及平面媒體 提高大客戶服務能力 為06年大客戶服務儲備人才力量 在網(wǎng)絡廣告投放 平面廣告投放 公關(guān)策劃等多方面形成優(yōu)勢 達到預期的市場目標 成為國內(nèi)一流的全方位廣告?zhèn)髅郊瘓F 再次大幅度提升市場占有率增加服務的品牌客戶 再次大幅度提升市場占有率增加服務的品牌客戶 繼續(xù)保持我們在網(wǎng)絡廣告