年度述職報告(計劃部)[范本]

年度述職報告(計劃部) 各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們： 首先，我誠摯的感謝公司領(lǐng)導(dǎo)在 2016年給我的關(guān)懷和幫助。對計劃投資部五位同仁一年來給我的理解、支持和寬容表示深深的敬意。 二OO三年，是漢江公司立足喜河之年，開拓蜀河之年，也是志在漢江、發(fā)展壯大的一年。在公司領(lǐng)導(dǎo) “抓大事、抓關(guān)鍵、抓落實(shí)”的理念指引下，計劃投資部 貫徹“流域、梯級、滾動、綜合”的開發(fā)方針，走“市場化、科學(xué)化、國際化”之路， 按照集團(tuán)公司的統(tǒng)一部署， 以全新的理念，全新的方法和全新的管理，克服“非典”對工作的影響，千方百計促使喜河項(xiàng)目可研報告和開工報告的批復(fù)，克服重重困難推進(jìn)蜀河電站前期工作，拼搏進(jìn)取，扎實(shí)工作，取得令人矚目的成績。 一、催批喜河可研報告 努力實(shí)現(xiàn)6月開工 2002年公司成立以來，公司領(lǐng)導(dǎo)以超常規(guī)的思路推動喜河水電站的前期工作和蜀河電站的開發(fā)。因種種原因，喜河項(xiàng)目可研報告2002年9月報到國家計委，一直到去年底還沒有完成會簽，投資司明確告訴我們，這個項(xiàng)目指標(biāo)不太好，暫時不能批。怎么辦，面對國家項(xiàng)目審批最高機(jī)關(guān)的態(tài)度，困難和壓力是可想而知的。我們知道，喜河項(xiàng)目是公司的立足項(xiàng)目，是公司發(fā)展的基礎(chǔ)，是公司全體員工的命運(yùn)和未來所在。我們沒有灰心喪氣，而是知難而上。按照公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一部署，首先狠抓設(shè)計的龍頭作用，發(fā)揮設(shè)計院在人才上的優(yōu)勢，把新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用到工程設(shè)計之中，優(yōu)化設(shè)計，降低工程造價；其次充分考慮省政府優(yōu)惠政策的支持對工程積極作用；我們委托北京國電公司重新編制了可行性研究報告（經(jīng)濟(jì)評價）的補(bǔ)充報告，并得到了水規(guī)總院領(lǐng)導(dǎo)的支持和及時評審。喜河工程審定的總投資由億元下降到12億元，上網(wǎng)電價由元/千瓦時下降為元/千瓦時。2月19日，水規(guī)總院印發(fā)了關(guān)于喜河水電站可行性研究階段經(jīng)濟(jì)評價補(bǔ)充報告的評審意見；2月25日，國家開發(fā)銀行給喜河項(xiàng)目出具了5億元人民貸款承諾；2月28日，喜河水電站可行性研究報告批復(fù)文件完成司局會簽； 5月13日，國務(wù)院辦公會議通過了喜河項(xiàng)目可研報告。 3月5日，集團(tuán)公司與周總簽定了前期工作責(zé)任書，責(zé)任書要求喜河水電站務(wù)必于上半年實(shí)現(xiàn)開工。5月下旬，可研報告批復(fù)文件下發(fā)，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)死命令，一定要拿到國家發(fā)改委的開工批復(fù)文件，確保上半年實(shí)現(xiàn)開工。我們明白，開工報告的批復(fù)，是重點(diǎn)工程能否開工的關(guān)鍵所在。此時，正是“非典”肆虐祖國大地的時候，從歸整資料到編寫開工報告；從呈報集團(tuán)公司到呈報省計委；從西安出發(fā)到北京，夜以繼日，分秒必爭。當(dāng)開工報告呈報到國家發(fā)改委時，獲悉集團(tuán)公司翟總決定親往工地，參加開工儀式，更使公司員工上下深受鼓舞，信心倍增，斗志昂揚(yáng)。6月20日，謝崇文在國家發(fā)改委門前等候近7個小時，真是工夫不負(fù)有心人，終于得到了開工批復(fù)文件，圓滿地完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交給我們的光榮任務(wù)。至此，喜河工程各種程序批復(fù)文件完全具備，6月26日，集團(tuán)公司和省政府成功地舉辦了開工儀式，喜河水電站成為集團(tuán)公司成立以來的第一個開工項(xiàng)目。 二、按照省長辦公會議紀(jì)要精神，抓優(yōu)惠政策的落實(shí). 2001年11月9日，陜西省副省長賈治邦召開省長辦公會第30次會議，提出省上將給8000萬元的優(yōu)惠政策，推動漢江梯級開發(fā)。為此，我們在公司的部署下，將優(yōu)惠政策落實(shí)作為部門的工作難點(diǎn)。我們通過密切聯(lián)系省計委、安康市計委，采取多匯報、多請示，爭取優(yōu)惠政策。代省長賈治邦在第18次省長辦公會議上作出重大決定，喜河水電站工程水庫移民搬遷中漢江公司只需出資9000萬元，其余約9748萬元由地方政府籌措解決。2016年3月2日，喜河水電站水庫淹沒移民安置任務(wù)及投資包干協(xié)議在北京簽字，集團(tuán)公司翟總經(jīng)理和賈省長參加了簽字儀式，這充分體現(xiàn)了政府對漢江梯級開發(fā)的支持，體現(xiàn)了集團(tuán)公司對漢江梯級開發(fā)帶動陜南經(jīng)濟(jì)發(fā)展的決心，同時為我公司的發(fā)展壯大帶來了難得的機(jī)遇。 三、順應(yīng)電力體制改革，及時和集團(tuán)公司建立業(yè)務(wù)聯(lián)系 在喜河水電站前期工程的緊張施工之時，我公司迎來了電力深化改革，中國大唐集團(tuán)公司于2016年元月20日24時，正式接受了發(fā)電公司等單位。盡快確定漢江公司的歸屬問題，落實(shí)工程建設(shè)資金，確保喜河項(xiàng)目2016年正式開工，繼續(xù)作好蜀河、旬陽水電站前期工作，已是迫在眉睫。元月25日，周總親自到集團(tuán)公司匯報工作。2月11日，我部主動向集團(tuán)公司發(fā)展計劃部呈報了關(guān)于陜西漢江喜河水電站工程有關(guān)問題的請示；2月14日，集團(tuán)公司印發(fā)了第一個主送漢江公司的文件關(guān)于陜西漢江喜河水電站有關(guān)問題的意見，文中明確表示“集團(tuán)公司將開發(fā)漢江流域，投資建設(shè)喜河電站及梯級電站”。這是集團(tuán)公司對我公司成立以來所做工作的充分肯定，是集團(tuán)公司對開發(fā)漢江梯級電站的宣言，是集團(tuán)公司正式接受漢江公司的重大決策，這一文件的下發(fā)有著十分重要的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的歷史意義。計劃投資部成為我公司最早和集團(tuán)公司建立業(yè)務(wù)對口聯(lián)系的部門。 四、以造價控制為核心，加快喜河工程建設(shè)進(jìn)度 1、招標(biāo)管理 按照中國大唐集團(tuán)公司工程招標(biāo)管理辦法和工程部 5月26日下發(fā)的關(guān)于規(guī)范喜河水電站招投標(biāo)管理程序的通知精神，喜河項(xiàng)目的主體工程和安全觀測的施工單位，主機(jī)設(shè)備、金屬結(jié)構(gòu)制造、主材等物資的供貨商，都是通過公開招標(biāo)方式確定的。從“國家電力信息網(wǎng)”上發(fā)布招標(biāo)公告、發(fā)售招標(biāo)文件開始，到成立評標(biāo)委員會、編制評標(biāo)辦法、舉行公開開標(biāo)儀式、組織評標(biāo)工作、編寫評標(biāo)報告、提出合同談判順序的的整個過程，都作到了“公平、公開、公正”，截止年底，招投標(biāo)的投訴率為“0”，受到了集團(tuán)公司工程部和公司領(lǐng)導(dǎo)的好評。喜河工程的招標(biāo)工作管理有序，進(jìn)展良好，做到了可控、再控。 2、造價控制的現(xiàn)狀 為了降低工程造價，充分發(fā)揮集團(tuán)公司的整體優(yōu)勢，我公司委托中國水利電力物資有限公司對喜河工程的設(shè)備采購進(jìn)行招標(biāo)代理，排除了 2016年以來主機(jī)設(shè)備和鋼材價格上漲因素的影響，已簽定的采購合同價格全部低于概算數(shù)值。例如網(wǎng)上發(fā)布金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備制造招標(biāo)公告后，有20個制造廠商投標(biāo)，競爭非常激烈，目前談判工作已經(jīng)結(jié)束，合同價格為7409萬元，低于概算數(shù)值249萬元；水輪發(fā)電機(jī)組及其附屬設(shè)備的合同價格為12650萬元/三臺套，低于概算數(shù)值1254萬元； 喜河的施工輔助工程已基本結(jié)束，概算數(shù)值為 13729萬元，實(shí)際完成投資為12189萬元，低于概算1603萬元，為今后工程建設(shè)管理的造價控制創(chuàng)造了較好的條件。 3、造價控制的難點(diǎn) 喜河工程可研概算是按照2002年上半年價格水平編制的。經(jīng)初步調(diào)查，與批準(zhǔn)概算相比，機(jī)電設(shè)備價格上漲約10%,鋼材上漲約%，油料上漲約15%。依據(jù)設(shè)計用量測算，上述三項(xiàng)將物資采購將增加投資約萬元。 另外，按照設(shè)計和招標(biāo)文件給定的參考工程量，雖然已簽定的建筑承包合同總價低于概算數(shù)值，但基本上都是單價合同。因廠房和大壩部分還沒有完全開挖，地質(zhì)構(gòu)造的不可預(yù)見性依然存在，工程量增加導(dǎo)致突破合同總價是有可能的。 五、順應(yīng)市場供需形勢變化，及時調(diào)整建設(shè)管理模式 2002年10月21日，喜河水電站工程總承包（EPC）合同正式簽字。進(jìn)入到2016年以后，國內(nèi)機(jī)電設(shè)備和建筑材料價格上漲加速，物資采購的風(fēng)險增大。北京國電公司第一次總承包喜河樞紐這么大的工程項(xiàng)目，承擔(dān)風(fēng)險的能力有限。 2016年5月，北京國電公司提出將總承包范圍內(nèi)的物資采購工作移交給漢江公司，為此雙方簽署備忘錄，總承包的內(nèi)涵開始發(fā)生改變。8月12日和9月1日，北京國電公司分別給我公司發(fā)函，提出建設(shè)管理模式的調(diào)整問題。 隨著施工輔助工程的陸續(xù)結(jié)束和主體工程的逐步展開，從今年 6月份開始，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們及時和浙江陽光律師事務(wù)所進(jìn)行信息溝通，依靠他們的法律服務(wù)，按照可控、再控的思路，對自己的工程負(fù)責(zé)，對集團(tuán)公司負(fù)責(zé)。2016年11月1日，現(xiàn)場的建設(shè)管理工作轉(zhuǎn)化為以漢江公司力量為主。12月5日，我公司與中國水利水電工程咨詢北京公司簽定了“喜河水電站建設(shè)監(jiān)理合同”。漢江公司成功地實(shí)現(xiàn)了喜河工程的建設(shè)管理模式完善。 六、投資完成情況（截止 2016年12月底） 截至2016年12月30日，喜河水電站投資完成14843萬元，是年度投資調(diào)整計劃15371萬元的97%，投資完成情況良好。 喜河工程的主要工程形象進(jìn)度如下： 施工輔助工程完成； 11月16日一期圍堰合龍； 12月24日澆筑主廠房第一罐混凝土； 12月22至24日召開了第一次水輪發(fā)電機(jī)組及其附屬設(shè)備設(shè)計聯(lián)絡(luò)會； 全年完成土石方開挖 87萬 3 ，土石方填筑 57萬 3 ，澆筑混凝土 12719 3 ，鋼筋制安 1070 ； 七、蜀河水電站的前期工作。 按照流域公司的特點(diǎn)， 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo) 提出 “建設(shè)一個電站，籌備一個電站，儲備一個電站”的思路，我部積極向集團(tuán)公司申請開展蜀河前期工作。 3月5日，集團(tuán)公司正式印發(fā)文件，委托我公司開展蜀河水電站前期工作。西北勘測設(shè)計研究院進(jìn)行了“溢流式”廠房的實(shí)驗(yàn)研究。將蜀河水電站樞紐布置，由“河床式廠房”改為“廠頂溢流”，僅主體工程就節(jié)約投資億元,上網(wǎng)電價下降到元/千瓦時。4月26日，完成預(yù)可報告的審查意見；8月27日，項(xiàng)目建議書呈報集團(tuán)公司；12月5日，環(huán)境影響評價大綱通過審查；12月25日，水庫淹沒實(shí)物調(diào)查外業(yè)工作結(jié)束；12月26日，集團(tuán)公司大唐集團(tuán)計2016442號文件關(guān)于下達(dá)集團(tuán)公司直接投資項(xiàng)目前期工作費(fèi)計劃的通知印發(fā)，安排蜀河水電站工程項(xiàng)目前期工作費(fèi)用821萬元；12月30日，省環(huán)保局陜環(huán)函2016359號文件關(guān)于蜀河水電站工程環(huán)境影響評價標(biāo)準(zhǔn)批復(fù)的函印發(fā)。目前，蜀河項(xiàng)目可行性研究報告編制已近尾聲，為完成2016年立項(xiàng)和前期工程進(jìn)點(diǎn)創(chuàng)造了條件。 八、對 04年的工作的建議： 1、部分員工的人事問題的解決，給大家創(chuàng)造了更好的自我展示和發(fā)展機(jī)遇，同時也給思想政治工作帶來了新的課題，如何調(diào)動每個員工的主觀能動性，消除員工之間的誤會和障礙，團(tuán)結(jié)一心為公司的發(fā)展著想，是非常值得認(rèn)真研究的。 2、鑒于漢江梯級水電站規(guī)劃已編制10余年，許多指標(biāo)均發(fā)生了較大變化。如喜河水電站裝機(jī)180MW，原總投資約18億元，現(xiàn)工程總投資僅為12億元；蜀河水電站裝機(jī)270MW，原靜態(tài)投資為21億元，樞紐布置由“河床式廠房”改為“廠頂溢流”，工程靜態(tài)投資下降為億元?？梢?，兩個工程的投資下降幅度均超過20%。為此，建議重新編制漢江梯級水電站規(guī)劃。 3、 公司要實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，就要按照集團(tuán)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，開拓公司的投資職能，以創(chuàng)造集團(tuán)公司的經(jīng)濟(jì)效益為出發(fā)點(diǎn)，把 創(chuàng)業(yè)思路調(diào)整到“大唐有漢江，漢江為大唐