某公司體系三層次文件表格(DOC 78頁).doc

貴州建工集團第三建筑工程公司 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全“三標一體化”體系第三層次文件貴州建工集團第三建筑工程公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全“三標一體化”體系第三層次文件（記錄表格）編 號： GZJG3J-3CC-2005版 本： A0受控狀態(tài)：發(fā)放編號：編 制：工程管理部批 準：批準日期：2005年3月20日 實施日期：2005年3月20日貴州建工集團第三建筑工程公司 發(fā)布第三層次文件記錄表格清單序號記錄表格名稱1JL-01-01文件發(fā)文登記表2JL-01-02文件收文登記表3JL-01-03管理體系文件匯總一覽表4JL-01-04管理體系文件更改通知單5JL-02-01文件資料目錄6JL-03-01_環(huán)境因素清單7JL-03-02_環(huán)境因素匯總評價表8JL-03-03_重要環(huán)境因素清單9JL-04-01風險評價檢查表10JL-04-02危險源與風險評價結果一覽表11JL-04-03重大風險因素及其控制計劃清單12JL-04-04危險源清單13JL-04-05重大危險源清單14JL-05-01質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全檢查記錄15JL-05-02目標、指標一覽表16JL-06-01法律、法規(guī)/規(guī)范、標準清單17JL-07-01內(nèi)（外）部溝通記錄18JL-09-01投標文件評審記錄19JL-09-02合同評審記錄20JL-09-03合同實施評審記錄21JL-09-04工程回訪計劃22JL-09-05顧客滿意度調(diào)查記錄23JL-09-06工程合同登記表24JL-10-01 培訓計劃25JL-10-02 培訓人員登記表26JL-10-03培訓計劃執(zhí)行情況表27JL-11-01檢測設備（施工機械）需用計劃28JL-11-02檢測設備、計量器具送檢計劃39JL-11-03檢測（測量）設備臺賬30JL-11-04B類檢測（測量）設備自檢記錄表31JL-13-01施工機械設備（檢測設備）臺賬32JL-13-02施工機械設備技術狀況鑒定表33JL-13-03_年度施工機械設備維修保養(yǎng)計劃34JL-13-04施工機械設備維修保養(yǎng)記錄35JL-13-05_年機械設備大修計劃36JL-14-01供應廠商評價表37JL-14-02合格供應商花名冊38JL-14-03 材料采購計劃39JL-14-04物資采購登記臺賬40JL-14-05物資驗收記錄41JL-15-01開工報告42JL-15-02竣工報告43JL-15-03圖紙會審記錄44JL-15-04質量/環(huán)境/安全/技術交底記錄45JL-15-05技術（工作）聯(lián)系單46JL-15-06工程技術簽證單47JL-15-07 年 月生產(chǎn)計劃表48JL-15-08生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況報表49JL-15-09工程供方考核登記表50JL-15-10合格工程供方名冊51JL-15-11勞務需用計劃表52JL-15-12勞務供方考核登記表53JL-15-13合格勞務供方登記表54JL-15-14施工日記（單獨裝訂成冊）55JL-16-01水（電）量消耗節(jié)超情況報表56JL-16-02材料消耗節(jié)超情況表57JL-17-01化學危險品登記臺賬58JL-17-02再利用固體廢棄物臺賬59JL-18-01廢棄物清單及處理記錄60JL-20-01重大危險源控制方式一覽表 61JL-20-02重要環(huán)境因素控制方式一覽表62JL-21 第三建筑工程公司建筑施工安全管理資料（單獨成套）63JL-22-01勞保用品發(fā)放記錄64JL-24-01不符合通知單65JL-24-02糾正/預防措施記錄66JL-27-01對相關方環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求67JL-27-02重點施加影響相關方一覽表68JL-28-01內(nèi)部審核計劃69JL-28-02審核檢查表70JL-28-03 會議紀要71JL-28-04不符合報告72JL-28-05內(nèi)部審核報告73JL-29-01管理評審計劃74JL-29-02管理評審報告75JL-30-01數(shù)據(jù)分析應用記錄JL-01-01 文 件 發(fā) 文 登 記 表登記（部門）： 制表：序號文 件 名 稱文件號收文單位日期簽收人備 注1關于做好“五一”黃金周期間安全生產(chǎn)的緊急通知黔建三發(fā)200625號說明：本表適用于公司各部門和項目部。JL-01-02文 件 收 文 登 記 表登記（部門）： 制表：序號文 件 名 稱文件號來文單位日期備 注說明：本表適用于公司各部門和項目部。JL-01-03管理體系文件匯總一覽表登記部門： 制表：序號文 件 名 稱版次狀態(tài)數(shù)量（套）其 中備注編號修改次發(fā)出回收銷毀余存說明：本表由公司工程技術部負責填寫，匯總數(shù)量要與文件實際數(shù)量相符合。JL-01-04管理體系文件更改通知單登記部門： 審批： 記錄人：文件編號修改前狀態(tài)修改后狀態(tài)原文件條款修改后條款修改日期備 注版本修改次版本修改次說明：本表由公司工程技術部負責填寫，并發(fā)放到原文件發(fā)放范圍，由管理者代表審批。JL-02-01文 件 資 料 目 錄單位（部門）： 第 頁 共 頁編號文 件 資 料 名 稱份 數(shù)備 注說明：本表適用于各類文件資料、交工資料目錄，適用于公司各部門和項目部。JL-03-01 環(huán)境因素清單編制單位： 編制： 審批： 日期： 第 頁共 頁 序號活動、產(chǎn)品或服務環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)/狀態(tài)責任部門備注 JL-03-02 環(huán)境因素匯總評價表 編號：序號活動、產(chǎn)品或服務環(huán)境因素各項評分n是否重要環(huán)境因素ABCDEF 編制單位： 編制： 審批： 日期： 第 頁共 頁JL-03-03 重要環(huán)境因素清單 編號：序號活動、產(chǎn)品或服務重要環(huán)境因 素環(huán)境影響時態(tài)/狀態(tài)控 制方 式備注編制單位： 編制： 審批： 日期： 第 頁共 頁JL-04-01風險評價檢查表 填制單位： 序號作業(yè)活動危險因素可能導致的事故是否為重大危險因素初步評價現(xiàn)行的控制措 施審核： 填寫： 日期： JL-04-02危險源與風險評價結果一覽表部門/單位： 序號作業(yè)活動危險因素可能導致的事故作業(yè)條件危險性評價危險級別備注LECD部門領導/項目經(jīng)理： 填表人： 日期：JL-04-03重大風險因素及其控制計劃清單部門/單位： 填表人： 填表日期： 序號作業(yè)活動危險因素可能導致的事故危險級別現(xiàn)有控制措施（af）備注審核人： 批準人： 批準日期： 控制措施：a）制定目標、指標管理方案；b）制定管理規(guī)定；c）培訓與教育；d）制定應急預案；e）加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查；f）保持現(xiàn)有措施。JL-04-04危 險 源 清 單 序號活動、產(chǎn)品或服務危險源可能產(chǎn)生的后果責任部門備注編制： 審核： 批準： 編制日期： JL-04-05重 大 危 險 源 清 單序號活動、產(chǎn)品或服務重大危險源可能產(chǎn)生的后果控制方法責任部門備注編制： 審核： 批準： 日期： JL-05-01質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全檢查記錄 日期：項目名稱檢查內(nèi)容存在問題整改要求整改措施項目負責人檢查人員復查結果復 查 人復查時間說明:本表適用于項目部和公司各職能部門。JL-05-02目標、指標一覽表編制： 審批： 編制日期：序號公司目標部（室）目標項目部目標目標時限責任人備注JL-06-01法律、法規(guī)/規(guī)范、標準清單登記部門： 登記人： 第 頁 共 頁序號名 稱編 號數(shù)量使用單位（個人）登記日期備 注說明：1.本表適用于公司各部門和項目部。2.要求分類登記，以便于查閱。3.要求登記現(xiàn)行有效版本。JL-07-01內(nèi)（外）部溝通記錄記錄單位： 記錄人： 編號：溝通單位接觸人員溝通方式溝通日期溝通內(nèi)容反饋意見處理措施結果復查說明：1）溝通內(nèi)容包括質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題，相關方投訴等方面問題。2）適用于公司各部門和項目部。JL-09-01 投標文件評審記錄投標工程名稱建設單位評審人員姓名職務職稱姓名職務職稱評審內(nèi)容招標文件要求響應情況投標書制作：響應（ ）、不響應（ ）投標報價_萬元：合理（ ）、不合理（ ）、有調(diào)整提高機會（ ）工期 天：合理（ ）、可調(diào)整（ ）、不合理（ ）質量等級 ：滿足（ ）、不滿足（ ）資源保證：滿足（ ）、需調(diào)整（ ）、不明確（ ）環(huán)境/職業(yè)健康安全保證：滿足（ ）、不滿足（ ）法律法規(guī)、規(guī)范標準符合性：符合（ ）、不符合（ ）承包范圍明確度：明確（ ）、需調(diào)整（ ）、不明確（ ）評審結論符合（ ）基本符合（ ）不符合說明：本表由經(jīng)營部負責評審建檔。日期： 年 月 日JL-09-02 （共二表 第一表）合同評審記錄建設單位： 編 號：工程名稱合同類別評審時間參加評審人員姓 名職 務職 稱姓 名職 務簽 名評審內(nèi)容工程概況（工程名稱、結構、建筑面積、包括主要質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全要求、工期、工程造價、承包方式等）評審意見合同內(nèi)容是否清楚各項條款是否可接受合同是否還存在爭議備 注說明：1）字跡清楚,有具體內(nèi)容，由經(jīng)營部負責人審核，分管領導審批。2）合同評審由公司經(jīng)營部組織進行，公司相關領導和相關職能部門負責人參加。3）合同及評審記錄由經(jīng)營部建檔管理。4）合同類別是指建筑工程合同、安裝工程合同、分包工程合同等。JL-09-02 （共二表 第二表）合同評審記錄 工程質量/環(huán)境/職業(yè)健康工期保證措施審批人：審核：記錄：評審日期： JL-09-03合同實施評審記錄建設單位： 工程名稱評審時間參加評審人員姓 名職 務職 稱姓 名職 務職 稱會議內(nèi)容（評審合同實施情況）存在的問題改進措施項目負責人記錄人說明：本表由項目部負責組織填寫。JL-09-04工程回訪計劃 序號工程名稱竣工日期竣工面積保修內(nèi)容計劃回訪時間編制： 審核：JL-09-05顧客滿意度調(diào)查記錄 審核： 記錄： 編號：建設單位施工單位工程名稱調(diào)查方式調(diào)查人員調(diào)查日期顧客滿意調(diào)查記錄顧客投訴或建議內(nèi)容糾正措施糾正復查情況復查人：說明：1）顧客滿意度調(diào)查由公司經(jīng)營部負責，項目部配合實施。2）由經(jīng)營部負責人審核，及時向管理者代表或經(jīng)理匯報；3）由經(jīng)營部負責及時溝通，并作好復查記錄。JL-09-06工程合同登記表 制表： 序號工程名稱結構類型層數(shù)建筑面積合同造價工程地點簽訂日期聯(lián)系人合同開竣工日期備 注說明：本表由公司經(jīng)營部負責填寫，經(jīng)營部負責人審核。 貴州建工集團第三建筑工程公司 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全“三標一體化”體系第三層次文件JL-10-01 培訓計劃編制單位： 批準： 制表： 日期： 年 月 日序號培訓項目人數(shù)培訓目的要求培訓范圍培訓類型培訓時間培訓情況JL-10-02 培訓人員登記表登記單位： 登記人： 登記日期： 年 月 日序號姓 名性別職務(工種)培訓方式培訓時間培訓單位培訓內(nèi)容持證情況說明：1.本表由主持培訓部門填寫。 2.持證是指特種作業(yè)證、職稱證、上崗證等。JL-10-03培訓計劃執(zhí)行情況表制表單位： 審核： 制表： 填表日期： 年 月 日序號培訓班或培訓內(nèi)容培訓方式培訓人數(shù)培訓單位培訓日期培訓考核方式說明：本表按培訓計劃的執(zhí)行情況進行統(tǒng)計；培訓方式指內(nèi)培或外培。JL-11-01檢測設備（施工機械）需用計劃項目名稱： 第 頁 共 頁序號設備名稱規(guī)格型號數(shù)量（臺）技術要求需用時間備注批準/日期：審核/日期：編制/日期：說明：本表由項目施工員編制，項目技術負責人審核報項目經(jīng)理審批。JL-11-02檢測設備、計量器具送檢計劃送檢單位： 制表： 審批： 日期：序號設備名稱規(guī)格型號設備編號類別檢驗周期安排送檢日期備注說明：由項目部機管員負責編制送檢計劃，檢驗周期根據(jù)檢定報告。有項目經(jīng)理審批。JL-11-03檢測（測量）設備臺賬 （ ）類 第 頁共 頁編制單位： 制表： 審核： 年 月 日序號設備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量自編號使用單位備注說明：已封存和待檢設備要在備注欄注明JL-11-04B類檢測（測量）設備自檢記錄表編制單位： 編號：設備編號設備名稱檢測要求檢測結果檢測用工 具檢 測人 員檢 測日 期備 注JL-13-01施工機械設備（檢測設備）臺賬統(tǒng)一編號類別名 稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家購置日期價 格檢定周期檢 定 記 錄備 注年年年編制單位： 制表： 審核： 年 月 日說明：1、“A”類設備報工程管理部備案。JL-13-02施工機械設備技術狀況鑒定表鑒定單位： 使用單位： 鑒定日期： 年 月 日設備名稱規(guī) 格 型 號編 號技術狀況鑒定意見審批意見審 批 人鑒 定 人機 管 員說明：1、設備進場后及機械設備維修保養(yǎng)后填寫此表，作為維修保養(yǎng)的依據(jù)；2、技術狀況內(nèi)容包括：機械性能、運行狀態(tài)、完好成度等；3、審批意見：由項目技術負責人審批，是否同意使用，有什么要求等。JL-13-03 年度施工機械設備維修保養(yǎng)計劃序號統(tǒng)一編號及類型設 備 名 稱規(guī)格型號維修、保養(yǎng)責任人維修、保養(yǎng)內(nèi)容時間安排執(zhí)行情況編制單位： 制表： 審核： 審批： 年 月 日說明：1、由項目機管員制表，項目技術負責人審核，項目經(jīng)理審批； 2、維修、保養(yǎng)責任人：維修、保養(yǎng)負責人或主要維修人； 3、維修、保養(yǎng)后應有記錄并填寫施工機械設備維修保養(yǎng)記錄。JL-13-04施工機械設備維修保養(yǎng)記錄維修單位： 制表： 日期： 年 月 日設備名稱規(guī) 格 型 號編 號維修保養(yǎng)前技術狀況維修保養(yǎng)內(nèi)容驗收意見審 核 人責 任 人驗 收 人說明：1、維修保養(yǎng)由使用單位負責，機管員編制維修保養(yǎng)計劃，并組織實施；2、本記錄由項目負責人審核，責任人為維修人員，驗收人為機管員；3、維修保養(yǎng)分日常保養(yǎng)和定期維修保養(yǎng)，定期維修保養(yǎng)應根據(jù)設備使用情況，由機管員決定或經(jīng)鑒定后，編制維修保養(yǎng)計劃。JL-13-05 年機械設備大修計劃編制單位： 審批： 審核： 制表： 編制日期： 年 月 日序號編 號名 稱規(guī)格型號設備類別上次修理時 間計 劃 修 理 時 間修 理類 別備 注一季二季三季四季說明：1、本表一式兩份，工程管理部和項目部各保存一份。2、由項目部編制，項目技術負責