運動器材有限公司質(zhì)量手冊.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 南京群力運動器材有限公司質(zhì)量手冊編 號： QL/QMS-2010版 本： A/0受控狀態(tài)：分 發(fā) 號：編制： 質(zhì)量小組 日期： 2010. 10.15 審核： 謝 榮 日期： 2010. 10.20 批準： 李 方 喜 日期： 2010. 10.25 頒布日期：2010年10月25日 實施日期：2010年11月1日南京群力運動器材有限公司章節(jié)號0.1版 次A/0質(zhì)量手冊標 題： 0.1 修改控制頁 次第1頁 共1頁章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準南京群力運動器材有限公司章節(jié)號0.2版 次A/0質(zhì)量手冊標 題： 0.2 目 錄頁 次第1頁 共1頁QMS目錄、章節(jié)和條款對應表序號章節(jié)標題QMS條款頁數(shù)10.1修改控制120.2目錄130.3頒布令140.4管理者代表任命書5.5.2150.5概述160.6手冊說明170.7允許的刪減和理由1.2181.0作用和應用范圍1.0192.0質(zhì)量方針5.31102.1質(zhì)量目標5.4.12113.0組織結(jié)構(gòu)、職責、權(quán)限5.5.15123.1組織架構(gòu)圖133.2職能分配表144.0質(zhì)量管理體系4.0215.0管理職責5.06.0資源管理6.07.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.08.0測量、分析和改進8.015附錄1程序文件目錄116附錄2三級文件清單117 附錄3記錄清單218附錄4工藝流程1南京群力運動器材有限公司章節(jié)號0.3版 次A/0質(zhì)量手冊標 題： 0.3 頒 布 令頁 次第1頁 共1頁頒 布 令本手冊是在總經(jīng)理支持下，由質(zhì)量管理者代表組織各部門編寫。經(jīng)評審，符合GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標準要求，符合公司產(chǎn)品、經(jīng)營管理的實際情況。 本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針，對公司質(zhì)量管理體系做了具體描述，是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司實施質(zhì)量的綱領性文件和行動準則?，F(xiàn)予以批準發(fā)布，定于2010年11月1日實施。全體員工必須遵照執(zhí)行！總經(jīng)理：李方喜2010年10月25日南京群力運動器材有限公司章節(jié)號0.4版 次A/0質(zhì)量手冊標 題：0.4 管理者代表任命書頁 次第1頁 共1頁任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標準要求，為了加強對質(zhì)量管理體系運作的領導。特任命謝 榮為我公司的質(zhì)量管理者代表，負責質(zhì)量管理體系的建立、實施運行與保持工作，此任命自簽發(fā)之日起正式生效。總經(jīng)理：李方喜2010年10月25日南京群力運動器材有限公司章節(jié)號0.5版 次A/0質(zhì)量手冊標 題： 0.5概 述頁 次第1頁 共1頁公 司 簡 介南京群力運動器材有限公司是一家專業(yè)從事足球、籃球、排球、橄欖球、棒球、壘球、玩具球等橡膠球以及球類內(nèi)膽制造的公司。公司于2005年在南京溧水成立，注冊資金41.5萬美元，廠房面積22000平方。公司秉承“誠信、創(chuàng)新、和諧、卓越”的經(jīng)營理念，以真誠、專業(yè)的態(tài)度服務客戶，產(chǎn)品主要出口到歐美、東南亞等國家和地區(qū)。產(chǎn)品定期參加德國ISPO（國際體育用品博覽會）、美國Super Show（世界體育用品展）、廣交會展出，現(xiàn)已與國際知名品牌威Umbro、Wilson、Classic、Decathlon等公司建立了良好的伙伴合作關(guān)系，企業(yè)經(jīng)過自身的努力和不斷完善從開始的作坊型加工發(fā)展到目前自營進出口年生產(chǎn)各種比賽、訓練用球400萬只，成為華東地區(qū)最大的球類生產(chǎn)基地和國內(nèi)排名前十的球類生產(chǎn)企業(yè)。從建廠至今，群力制球一直秉承精心制造、質(zhì)量第一、不斷創(chuàng)新、客戶至上的精神理念，積極參加市場競爭，熱忱為廣大消費者提供一流產(chǎn)品、一流服務。群力制球是一個朝氣蓬勃、海納百川、人才濟濟的公司，更是一個和諧融洽的大家庭。希望全體員工能在群力制球這個充滿活力的大家庭中發(fā)揮各自專長與公司共享利益，共同走向輝煌的明天。公司地址：南京市溧水縣東屏鎮(zhèn)電 話 真京群力運動器材有限公司章節(jié)號0.6版 次A/1質(zhì)量手冊標 題： 0.6 手冊說明頁 次第1頁 共1頁1、手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系 要求及本公司的實際相結(jié)合編制而成。對外介紹公司的質(zhì)量管理體系，證明其符合所選的質(zhì)量管理體系標準要求；對內(nèi)作為控制質(zhì)量活動的依據(jù)，以取得顧客的信任，并向顧客和提供達到預期的質(zhì)量水平的產(chǎn)品和服務，通過質(zhì)量管理體系的有效應用，對質(zhì)量管理體系持續(xù)改進和預防不符合的過程，使顧客滿意。包括：a）公司質(zhì)量管理體系范圍，它包括GB/T 19001-2008標準的全部要求；b）質(zhì)量管理體系標準和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；c）對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2、引用標準，術(shù)語和定義GB/T 19000-2008 質(zhì)量管理體系 基礎和術(shù)語QB 1468-92 籃球、足球、排球、手球HG 2010-91 橡膠球膽3、質(zhì)量手冊的管理3.1質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸管理者代表或受他委托的辦公室。3.2辦公室負責質(zhì)量手冊的更改，更改應按文件控制程序的要求進行。3.3質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍，由辦公室提出，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)放。3.4帶有“受控”標識的質(zhì)量手冊為公司內(nèi)部各部門使用的有效版本?！胺鞘芸亍钡馁|(zhì)量手冊必須經(jīng)管理者代表批準，方可發(fā)給有關(guān)單位參閱。3.5對質(zhì)量手冊的評審由管理者代表主持，一般每年進行一次。3.6當質(zhì)量手冊持有人離開本公司時，將其持有的質(zhì)量手冊收回。3.7質(zhì)量手冊的管理按文件控制程序執(zhí)行。南京群力運動器材有限公司章節(jié)號0.7版 次A/0質(zhì)量手冊標 題： 0.7 允許的刪減和理由頁 次第1頁 共1頁無標準條款的刪減南京群力運動器材有限公司章節(jié)號1.0版 次A/0質(zhì)量手冊標 題： 1.0 作用和應用范圍頁 次第1頁 共1頁一、作用1、本質(zhì)量手冊適用于在合同狀況下向顧客及認證機構(gòu)提供進行自我評價的能力，證實質(zhì)量管理能力和達到顧客滿意的能力。2、通過質(zhì)量管理體系的有效實施、運行、保持，對質(zhì)量管理體系持續(xù)改進，以達到并不斷滿足顧客要求。二、應用范圍1、位于南京市溧水縣東屏鎮(zhèn)市的南京群力運動器材有限公司所從事的籃球、足球、橄欖球、手球的設計、生產(chǎn)和銷售以及橡膠球膽的生產(chǎn)和銷售。2、質(zhì)量手冊在本公司內(nèi)部實施，并作為內(nèi)部審核和第二、三方對公司質(zhì)量管理體系的認證依據(jù)。3、本手冊覆蓋了GB/T 19001-2008標準的全部要求。南京群力運動器材有限公司章節(jié)號2.0版 次A/0質(zhì)量手冊標 題： 2.0質(zhì)量方針頁 次第1頁 共1頁質(zhì)量方針強化管理水平 優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量堅持持續(xù)改進 追求滿足顧客總經(jīng)理：李方喜2010年10月25日南京群力運動器材有限公司章節(jié)號2.1版 次A/0質(zhì)量手冊標 題：2.1 質(zhì)量目標頁 次第1頁 共2頁質(zhì) 量 目 標一、質(zhì)量目標1、球類產(chǎn)品一次交驗合格率95%橡膠球膽產(chǎn)品一次交驗合格率98%2、顧客滿意度80分二、目標分解（見下頁）三、管理者代表每年組織評審質(zhì)量目標完成情況，并公布。使全體員工都能理解和執(zhí)行，結(jié)合公司的實際制定新的年度質(zhì)量目標。通過管理評審，確保質(zhì)量方針的持續(xù)性和適宜性。特此公布！總經(jīng)理：李方喜2010年10月25日南京群力運動器材有限公司章節(jié)號2.1版 次A/0質(zhì)量手冊標 題：2.1質(zhì)量目標（分解）頁 次第2頁 共2頁質(zhì)量目標（分解）1、業(yè)務部顧客滿意度80分2、生產(chǎn)部球類產(chǎn)品一次交驗合格率95%橡膠球膽產(chǎn)品一次交驗合格率98%3、辦公室培訓計劃完成率98%4、采購部原材料在合格供方處采購比例應大于98%5、品管部產(chǎn)品錯檢、漏檢比例應在0.5%以內(nèi) 南京群力運動器材有限公司章節(jié)號3.0版 次A/0質(zhì)量手冊標 題：3.0 組織結(jié)構(gòu)、職能和權(quán)限頁 次第1頁 共3頁1.0 組織結(jié)構(gòu)1.1 公司組織結(jié)構(gòu)見組織架構(gòu)圖（見3.1章）。1.2 各部門的質(zhì)量職能見職能分配表（見3.2章）。2.0職責和權(quán)限2.1總經(jīng)理a) 負責質(zhì)量管理體系的策劃，負責確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。b) 負責質(zhì)量手冊的批準，負責主持管理評審。c) 負責資源的配置，負責重大改進策劃的批準。d) 負責確定各部門負責人的入職及任命。2.2 管理者代表a) 負責質(zhì)量體系建立和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報告運行情況，提出改進的建議。b) 負責促進全體員工形成滿足顧客要求的意識。c) 負責組織進行內(nèi)部審核，并選定審核組成員。d) 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部取得聯(lián)系。2.3生產(chǎn)部a) 負責生產(chǎn)設備的管理及維護保養(yǎng)和日常檢修工作。b) 負責工作環(huán)境的管理和控制。c) 負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。d) 負責新產(chǎn)品的設計。e) 負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。f) 負責特殊過程的確認。g)負責產(chǎn)品的標識和可追溯性控制。h)負責產(chǎn)品的防護。2.4品管部a) 負責監(jiān)視和測量設備的歸口管理和控制。b) 負責原材料、過程產(chǎn)品和成品的檢驗和驗證。c) 負責不合格品的控制和管理，并對不合格品提出處置意見。南京群力運動器材有限公司章節(jié)號3.0版 次A/0質(zhì)量手冊標 題：3.0 組織架構(gòu)、職能和權(quán)限頁 次第2頁 共3頁2.5業(yè)務部a) 負責與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、評審。b) 負責與顧客的溝通。c) 負責顧客提供圖紙的控制和管理。d) 負責顧客滿意度的調(diào)查和分析統(tǒng)計。2.6辦公室a) 負責質(zhì)量管理體系文件（包括記錄）的控制和管理。b) 負責組織各項培訓的實施及對培訓效果的評估。c) 協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審，并對評審后的相關(guān)改進計劃及措施進行跟蹤、驗證。d) 負責質(zhì)量管理體系日常運行的監(jiān)督、檢查。e) 負責數(shù)據(jù)的分析、匯總，并上報總經(jīng)理。f) 負責糾正和預防措施實施情況的監(jiān)督、驗證和跟蹤。2.7采購部a) 負責供方的選擇、評定，并建立和更新“合格供方名單”。 b) 負責按采購要求進行采購。2.8內(nèi)審員a) 根據(jù)內(nèi)審計劃，準備有關(guān)文件，包括編制審核檢查表；b) 負責按審核檢查表規(guī)定的內(nèi)容進行抽樣審核并做好記錄；c) 針對不合格情況提出不符合，要求責任部門采取糾正措施并跟蹤、驗證糾正措施的實施情況。2.9檢驗員a) 負責按檢驗指導書要求，認真地對原輔材料、過程產(chǎn)品及成品進行驗證、檢驗；b) 負責做好產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標識；c) 對出現(xiàn)的不合格品情況上報，并參與評審和處置；d) 認真做好檢驗記錄，為測量、分析和改進提供真實的依據(jù)。南京群力運動器材有限公司章節(jié)號3.0版 次A/0質(zhì)量手冊標 題：3.0 組織架構(gòu)、職能和權(quán)限頁 次第3頁 共3頁2.10班組長a) 負責調(diào)配班、組內(nèi)的工作分配和日常管理工作。b) 班、組內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題應及時向上級部門反映，取得相應的糾正措施。c) 對新員工要進行耐心細致的現(xiàn)場指導。d) 配合質(zhì)檢部門做好對不合格品的評審和處置。e) 協(xié)助做好計量器具的送檢和管理工作。f) 協(xié)助車間做好生產(chǎn)設備的維護、保養(yǎng)工作，確保生產(chǎn)能力。g) 班組長應以身作則，遵守制度，樹立質(zhì)量第一觀念。2.11生產(chǎn)工人a) 嚴格按作業(yè)指導書規(guī)定的要求進行操作。b) 負責本生產(chǎn)工序的質(zhì)量，做好自檢工作，做到不合格品，不流到下道工序。c) 積極參加各類培訓，努力提高自己的業(yè)務技能。d) 負責本工序產(chǎn)品的標識和產(chǎn)品的防護工作。e) 做好生產(chǎn)設備的日常維護保養(yǎng)和計量器具的日常使用和保護。f) 嚴格執(zhí)行有關(guān)的管理制度，做好環(huán)境衛(wèi)生工作。2.12倉庫保管員a) 負責原輔材料的進、出庫工作，認真核對有關(guān)憑據(jù)，才能收發(fā)材料。b) 負責做好原材料的臺帳，做到帳、物相符。c) 嚴格遵守倉庫管理制度，做到未經(jīng)檢驗合格的原輔材料不得入庫。d) 做好原材料的標識工作。e) 經(jīng)常清掃倉庫，保持庫房內(nèi)整潔衛(wèi)生。南京群力運動器材有限公司章節(jié)號3.1版 次A/0質(zhì)量手冊標 題：3.1 組織架構(gòu)圖頁 次第1頁 共1頁 總經(jīng)理管 理 者 代 表采 購 部品 管 部業(yè) 務 部辦 公 室生 產(chǎn) 部研 發(fā) 組倉 庫工 程 組混 煉 組內(nèi)胎車間成品車間南京群力運動器材有限公司章節(jié)號3.2版 次A/0質(zhì)量手冊標 題：3.2 職能分配表頁 次第1頁 共1頁QMS職能分配表質(zhì)量管理體系要求總經(jīng)理管理者代表辦公室 生產(chǎn)部業(yè)務部采購部品管部倉庫車間4.1總要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄的控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5.1職責和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設計和開發(fā)7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量設備控制8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施注：表示主要職責；表示次要職責。南京群力運動器材有限公司章節(jié)號4.0版 次A/0質(zhì)量手冊標 題： 4.0質(zhì)量管理體系頁 次第1頁 共3頁4、質(zhì)量管理體系A、目的說明公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。B、范圍適用于公司質(zhì)量管理體系及對體系文件的控制。C、職責a) 總經(jīng)理 負責領導公司建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系； 批準質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）。b) 管理者代表 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持。 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。 在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成。 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事項對外聯(lián)絡。c) 辦公室 負責對質(zhì)量管理體系的文件及所需記錄進行控制和管理。d) 各部門 在管理者代表的組織領導下編寫與質(zhì)量方針和目標相一致的質(zhì)量管理體系文件。4.1總要求組織按GB/T 19001-2008標準要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施，保持和改進質(zhì)量管理體系的有效性。a) 對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別，即管理職責資源管理產(chǎn)品實現(xiàn)測量分析和改進過程，并對過程進行管理。b) 明確這些過程的控制方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系。c) 確定為確保過程有效運行和控制所需的準則和方法，并付之實施。d) 為保障質(zhì)量管理體系的有效運行和監(jiān)視，提供必要的資源和信息。e) 對這些過程進行測量、監(jiān)視。f) 采取必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。南京群力運動器材有限公司章節(jié)號4.0版 次A/1質(zhì)量手冊標 題： 4.0質(zhì)量管理體系頁 次第2頁 共3頁g) 針對公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，公司應識別并確保對其控制。本公司外包過程：產(chǎn)品運輸。外包過程的控制按標準條款7.4要求進行。4.2文件要求4.2.1總則公司質(zhì)量管理體系文件由四個層次組成：a) 第一層次文件：質(zhì)量手冊（包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）。b) 第二層次文件：本標準所要求形成的程序文件。c) 第三層次文件：為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，包括記錄。d) 第四層次文件：本標準所要求形成的記錄。質(zhì)量管理體系文件應及時修訂，確保有效性、充分性和適宜性。文件可呈的形式有紙張、磁盤、光盤等，按文件控制程序要求進行管理。4.2.2質(zhì)量手冊a) 質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系的綱領性文件，明確了公司的質(zhì)量方針、目標。本手冊內(nèi)容覆蓋了GB/T 19001-2008標準的全部條款要求。b) 程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，明確了公司內(nèi)各部門在質(zhì)量管理體系中承擔的職責（程序文件目錄見附表）。c) 質(zhì)量管理體系過程的相互作用的表述。4.2.3文件控制辦公室負責制訂文件控制程序，并對質(zhì)量管理體系文件進行控制。a) 文件在發(fā)布前得到批準，確保使用的文件是充分的和適宜的。b) 文件應定期進行評審，評審后有變化的文件應進行修改，修訂后文件在發(fā)布前必須得到再次批準。c) 明確標識文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)和更改后的修訂狀態(tài)。d) 文件發(fā)放控制應做到：各部門和人員所使用的文件是適用的，并為有效版本。e) 各部門和人員所使用的文件應保持清晰，易于識別。f) 確保質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并按文件控制程序要求進行控制。g) 及時收回無效和作廢文件，并作標識，防止誤用。南京群力運動器材有限公司章節(jié)號4.0版 次A/0質(zhì)量手冊標 題：4.0 質(zhì)量管理體系頁 次第3頁 共3頁4.2.4記錄的控制a) 辦公室負責制訂記錄控制程序，按規(guī)定對記錄進行收集、標識、貯存、保護、檢索、保留和處置。各部門負責本部門記錄的實施和控制。b) 記錄是符合產(chǎn)品要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，包括來自供方和顧客的有關(guān)記錄。c) 記錄由辦公室統(tǒng)一編號。d) 應對記錄的保存期限做出明確規(guī)定。當顧客有特殊要求時，要按顧客規(guī)定的要求執(zhí)行。e) 記錄應保持清晰，不得隨意涂改。f) 記錄要易于識別和撿索，必須妥善保管，以防止記錄損壞、遺失。g) 記錄如超過保存期或其它特殊情況需要處置或銷毀時，由辦公室負責按要求進行。相關(guān)文件： 文件控制程序記錄控制程序南京群力運動器材有限公司章節(jié)號5.0版 次A/0質(zhì)量手冊標 題： 5.0 管理職責頁 次第1頁 共3頁5、管理職責A、目的明確總經(jīng)理就質(zhì)量管理體系的管理職責。B、范圍適用于總經(jīng)理的質(zhì)量管理活動。C、職責本章活動由總經(jīng)理負責，管理者代表協(xié)助。5.1管理承諾總經(jīng)理通過以下活動對建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：a) 通過培訓、宣傳等形式，向公司各級人員傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，不斷加強自身質(zhì)量意識。b) 總經(jīng)理負責制定質(zhì)量方針。c) 總經(jīng)理應確保質(zhì)量目標的制定。d) 總經(jīng)理在規(guī)定的時間間隔內(nèi)進行管理評審。e) 總經(jīng)理應確保質(zhì)量管理體系運行所需資源的獲得。5.2以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理應確保顧客的要求得到確定和滿足，以不斷增強顧客滿意，為此應做到：a) 通過市場調(diào)查、市場預測或與顧客的直接接觸來確定顧客的需求和期望。b) 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，包括：產(chǎn)品要求、過程要求、質(zhì)量管理體系要求等。c) 確保轉(zhuǎn)化的要求得到滿足，并滿足國家法律法規(guī)的要求。 5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理制定并頒布質(zhì)量方針，確保：a) 質(zhì)量方針與公司的宗旨相適應。b) 質(zhì)量方針應包含滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。c) 質(zhì)量方針應提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。d) 質(zhì)量方針可通過各種方式在全公司范圍內(nèi)得到傳達，以便于全體員工的理解。e) 對質(zhì)量方針的持續(xù)適應性應進行評審。南京群力運動器材有限公司章節(jié)號5.0版 次A/0質(zhì)量手冊標 題： 5.0 管理職責頁 次第2頁 共3頁5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標質(zhì)量目標由總經(jīng)理組織確定。管理者代表會同各部門建立分解質(zhì)量目標。質(zhì)量目標應與質(zhì)量方針含有持續(xù)改進的承諾保持協(xié)調(diào)一致，質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品所需的內(nèi)容，質(zhì)量目標應是可測量的。質(zhì)量目標應在本公司的相關(guān)職能和層次上予以展開。質(zhì)量目標經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理應確保：a) 對質(zhì)量管理體系進行策劃，滿足質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的要求，以不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，尋找差距和改進的機會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。b) 對公司的組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理體系文件、過程、資源等的變化，及時作出判斷，并進行適當?shù)恼{(diào)整或更改，更改過程中應保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責、權(quán)限和溝通 5.5.1職責和權(quán)限為了有效地實施質(zhì)量管理體系，總經(jīng)理應確保組織內(nèi)的各級各崗位人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)予以傳達，使各級各員工得到了解。5.5.2管理者代表總經(jīng)理指定謝 榮為管理者代表，其職責和權(quán)限有：a) 確保按照GB/T 19001-2008標準的要求建立、實施并保持公司質(zhì)量管理體系的正常運行。b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，包括改進的需求。c) 促進公司全體員工形成并提高滿足顧客要求的意識。d) 代表公司就質(zhì)量管理體系事宜與外部各方進行聯(lián)絡。5.5.3內(nèi)部溝通總經(jīng)理應明確內(nèi)部溝通的方式，使公司內(nèi)部就質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通，以確保不同層次和有關(guān)職能部門之間發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，及時解決。5.6管理評審5.6.1總則辦公室協(xié)助總經(jīng)理編制管理評審控制程序，總經(jīng)理應按策劃要求在規(guī)定的時間間隔內(nèi)評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適合性，充分性和有效性。管理評審應包括評價改進的機會和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標變更的需求。南京群力運動器材有限公司章節(jié)號5.0版 次A/0質(zhì)量手冊標 題： 5.0 管理職責頁 次第3頁 共3頁5.6.2評審輸入管理評審輸入應包括以下方面的信息：a) 審核結(jié)果（包括內(nèi)部審核、外部審核或第二方審核的結(jié)果）；b) 顧客反饋信息（包括顧客的投訴、抱怨等）；c) 質(zhì)量管理體系的過程績效、產(chǎn)品的質(zhì)量狀況及產(chǎn)品的質(zhì)量趨勢等；d) 糾正措施、預防措施的實施情況及其驗證；e) 以往管理評審采取的改進要求的跟蹤情況；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g) 改進的建議。5.6.3評審輸出管理評審的輸出應包括以下方面的任何決定和措施：a) 質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；c) 資源配置是否滿足要求。5.7辦公室對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，并根據(jù)管理評審會議，編寫管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放有關(guān)部門。相關(guān)文件：管理評審控制程序公司各類人員授權(quán)書南京群力運動器材有限公司章節(jié)號6.0版 次A/0質(zhì)量手冊標 題： 6.0 資源管理頁 次第1頁 共2頁6、資源管理A、目的確保資源提供；對從事影響產(chǎn)品符合性要求的人員規(guī)定相應的崗位能力要求并采取措施確保其滿足要求；確定、提供并維護為達到符合產(chǎn)品要求所需的基礎設施和工作環(huán)境。B、范圍適用于公司內(nèi)所有人員、基礎設施和工作環(huán)境的控制。C、職責1）總經(jīng)理負責資源的提供。2）辦公室負責培訓的組織、實施及培訓效果的評估。3）生產(chǎn)部負責工作環(huán)境的控制。6.1 資源管理總經(jīng)理應確定并提供以下方面的資源：a）實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的資源。b）通過滿足顧客要求，增強顧客滿意的資源。6.2人力資源 6.2.1基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗，從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應是能夠勝任的。 6.2.2能力、意識和培訓a) 辦公室負責確定影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所需的能力。b) 辦公室應通過培訓或其它措施使上述人員獲得所需能力。c) 評價所進行的培訓或采取措施的有效性。d) 辦公室應確保公司員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，已經(jīng)為如何實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。e) 保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。6.3基礎設施a) 公司應確定、提供并維護為達到符合產(chǎn)品要求所需的基礎設施。b) 適用時，基礎設施應包括：建筑物、工作場所和相關(guān)設施；過程設備（硬件和軟件）；支持性服務（如運輸、通信或信息系統(tǒng)）。c) 生產(chǎn)部負責編制設施和工作環(huán)境控制程序，并組織實施。南京群力運動器材有限公司章節(jié)號6.0版 次A/0質(zhì)量手冊標 題： 6.0 資源管理頁 次第2頁 共2頁6.4工作環(huán)境a) 生產(chǎn)部負責編制設施和工作環(huán)境控制程序，并組織實施。b) 公司各部門應確定和管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。相關(guān)文件:人力資源控制程序設施和工作環(huán)境控制程序南京群力運動器材有限公司章節(jié)號7.0版 次A/0質(zhì)量手冊標 題： 7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)頁 次第1頁 共7頁7、產(chǎn)品實現(xiàn)A、目的對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程及子過程進行有效控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望。B、范圍適用于公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程及子過程包括實現(xiàn)過程的策劃，與顧客有關(guān)的過程，采購過程控制，標識和可追溯性，顧客財產(chǎn)、測量和監(jiān)控設備的控制。C、職責a) 生產(chǎn)部負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。b) 業(yè)務部負責識別顧客的需求與期望，組織對產(chǎn)品需求進行評審，并負責與顧客進行溝通。c) 采購部負責采購生產(chǎn)所需原料并按公司的要求組織對供方的評價。d) 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程的控制以及過程產(chǎn)品的防護。e) 辦公室負責庫內(nèi)產(chǎn)品的防護。f) 品管部負責產(chǎn)品的檢驗、驗證和監(jiān)視測量設備的控制以及產(chǎn)品的放行控制。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃為滿足產(chǎn)品或合同規(guī)定的要求，由生產(chǎn)部根據(jù)本公司的實際情況和產(chǎn)品特點進行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃，主要開展以下活動：a) 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求。b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求。c) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則。d) 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.2與顧客有關(guān)的過程業(yè)務部負責編制與顧客有關(guān)過程控制程序，并組織實施。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 業(yè)務部應確定：a) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求。b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預期用途所必需的要求。c) 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求。d) 組織認為必要的任何附加要求。南京群力運動器材有限公司章節(jié)號7.0版 次A/0質(zhì)量手冊標 題： 7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)頁 次第2頁 共7頁7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審業(yè)務部按與顧客有關(guān)的過程控制程序要求組織實施。合同評審在簽訂合同/訂單之前進行，業(yè)務部必須準確地理解顧客對產(chǎn)品、交付過程和服務的質(zhì)量等方面的要求，以確保：a) 顧客的各項要求都得到明確規(guī)定，并形成文件。當以口頭方式接到訂單，對要求無書面說明的，須確保訂單的要求已經(jīng)得到解決。b) 任何與合同/訂單不一致的要求已經(jīng)得到解決。c) 公司具有滿足合同/訂單規(guī)定要求的能力。d) 評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應予保持。7.2.2.1合同評審方式公司合同為正式書面合同，由業(yè)務部確定評審方法，并作好記錄。7.2.2.2合同的修訂當合同雙方有一方提出合同修訂時，應征得另一方認可，確認后方可進行修訂。一般條款的修訂由業(yè)務部征得相關(guān)部門同意后修訂，合同條款需要修訂時，需重新進行合同評審手續(xù)。7.2.2.3記錄業(yè)務部對合同評審記錄和資料進行登記，合同評審的記錄按記錄控制程序的規(guī)定執(zhí)行。7.2.3與顧客的溝通業(yè)務部與顧客溝通的內(nèi)容有：a) 產(chǎn)品信息；b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對合同的修改；c) 顧客反饋，包括顧客抱怨。7.3設計和開發(fā) 生產(chǎn)部負責制訂設計和開發(fā)控制程序，并負責實施。通過設計控制，使設計工作有計劃按程序進行，以確保設計開發(fā)產(chǎn)品性能滿足標準和顧客要求。7.3.1設計和開發(fā)策劃a) 生產(chǎn)部研發(fā)組負責產(chǎn)品設計開發(fā)策劃，由負責產(chǎn)品打樣的工藝員實施，策劃過程應配備充分資源，并確定設計開發(fā)各個階段以及人員分工、責任人、進度要求和配合部門。b) 對設計開發(fā)各階段進行評審、驗證、確認的時間和形式。南京群力運動器材有限公司章節(jié)號7.0版 次A/0質(zhì)量手冊標 題： 7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)頁 次第3頁 共7頁c) 設計開發(fā)負責人應明確設計人員的接口，確保溝通和聯(lián)絡，明確職責分工。d) 設計開發(fā)策劃的輸出，隨設計的進展而及時加以修改，對各階段必要的信息形成文件關(guān)進行傳遞。修改后的設計計劃書要重新審批，發(fā)放。7.3.2設計和開發(fā)輸入研發(fā)負責人確定產(chǎn)品要求有關(guān)輸入，并保持記錄。a) 產(chǎn)品規(guī)格、顏色、圖案、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標等。b) 適用的相關(guān)產(chǎn)品標準、法律法規(guī)和顧客的要求。c) 以前設計的類似的有關(guān)要求及設計開發(fā)所必需的其它要求。d) 生產(chǎn)部組織有關(guān)人員對設計開發(fā)輸入中的要求的適合性進行評審，對其中不完善的、含糊的或矛盾的要求提出解決方案。e) 對設計輸入進行評審，以確保輸入是充分與適宜的。7.3.3設計和開發(fā)輸出通過設計過程相關(guān)資源和活動所產(chǎn)生的實際成果形成文件，并以能夠?qū)φ赵O計輸入要求進行驗證的形式予以表達，并應在放行前得到批準。設計輸出形成文件，具體要求包括以下方面：a) 設計開發(fā)輸出滿足輸入的要求。b) 編制與產(chǎn)品設計控制相關(guān)的技術(shù)文件，包括產(chǎn)品標準、性能、用途或引用驗收準則等。c) 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。7.3.4設計和開發(fā)評審對設計和開發(fā)的各個階段的成果進行評審，由生產(chǎn)部組織相關(guān)人員進行。a) 應記錄評審結(jié)果，評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應予保持。b) 識別任何問題并提出必要的措施。c) 評審人員應包括與所評審的設計和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。7.3.5設計和開發(fā)驗證a) 在設計開發(fā)的適當時候進行必要的驗證，確保設計輸出滿足設計輸入的要求。b) 按設計開發(fā)輸出文件規(guī)定的驗證方法實施，并保存有關(guān)資料。c) 由生產(chǎn)部組織相關(guān)部門對產(chǎn)品質(zhì)量進行驗證。d) 驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應予保持，按本公司規(guī)定保存設計驗證的記錄。南京群力運動器材有限公司章節(jié)號7.0版 次A/0質(zhì)量手冊標 題： 7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)頁 次第4頁 共7頁7.3.6設計和開發(fā)確認a) 由顧客對樣品進行確認 。b) 樣品經(jīng)確認后才能移交生產(chǎn)，進行批量生產(chǎn)。c) 確認結(jié)果及任何必要措施記錄應予保持7.3.7設計和開發(fā)更改在設計過程或設計評審確認后，由于種種原因，如顧客提出更改要求、采購或制造困難都可能導致設計更改。由生產(chǎn)部確定進行更改，并在相關(guān)的技術(shù)或工藝文件上做更改。對設計更改進行評審及必要的驗證，確保不因更改帶來新的質(zhì)量問題，更改的評審結(jié)果及任何必要措施記錄應予保持，研發(fā)人員應保留好更改記錄。7.4采購由采購部編制采購控制程序并組織實施，品管部對采購的產(chǎn)品進行檢驗/驗證。7.4.1采購過程a) 采購部應確保采購的產(chǎn)品符合公司規(guī)定的采購要求。b) 采購部應根據(jù)采購產(chǎn)品對公司產(chǎn)品實現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響，確定對供方及采購產(chǎn)品的控制類型和程度。c) 采購部根據(jù)供方按公司要求提供產(chǎn)品的能力，對供方進行評價，選擇，確定合格供方。評價結(jié)果及任何必要措施記錄應予保持。7.4.2采購信息采購信息的內(nèi)容包括：a) 產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求。b) 公司采購人員應是得到公司的授權(quán)。c) 質(zhì)量管理體系的要求。采購部在就采購事宜與供方進行溝通前，應確保規(guī)定的采購要求是充分和適宜的。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證a) 品管部負責對采購產(chǎn)品按要求進行驗證、檢驗或試驗，以確保采購的產(chǎn)品能滿足公司規(guī)定的采購要求。檢驗或驗證結(jié)果應做好記錄。南京群力運動器材有限公司章節(jié)號7.0版 次A/0質(zhì)量手冊標 題： 7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)頁 次第5頁 共7頁b) 公司在供方現(xiàn)場的驗證：應由經(jīng)公司授權(quán)的檢驗員按采購產(chǎn)品接收準則的要求進行檢驗和驗證，并規(guī)定產(chǎn)品放行的方法。c) 顧客在供方現(xiàn)場的驗證：當合同規(guī)定時，顧客或其代表有權(quán)利到供方現(xiàn)場進行驗證，但應由公司派人陪同。顧客的驗證不能作為公司接受采購產(chǎn)品的證據(jù)。7.5生產(chǎn)和服務提供7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制由生產(chǎn)部編制生產(chǎn)和服務提供控制程序并組織實施，確保生產(chǎn)過程在受控條件下進行，受控條件有：a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b) 必要時，獲得作業(yè)指導書c) 使用適宜的設備；d) 獲得和使用監(jiān)視和測量設備；e) 實施監(jiān)視和測量。由業(yè)務部負責產(chǎn)品放行、交付和交付后活動的實施。7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務交付后才顯現(xiàn)時，應對這樣的過程進行確認。本公司需確認過程為“加硫”，采用以下方法進行控制：a) 生產(chǎn)部負責確定過程的評審和批準所需的準則。b) 生產(chǎn)部對“加硫”過程的設備、儀表進行確認。c) 辦公室對涉及“加硫”的操作人員的資格和能力進行鑒定。d) 生產(chǎn)部對“加硫”過程的工藝參數(shù)、操作方法、操作流程等進行確認。e) 按規(guī)定的時間間隔或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，對過程進行再確認。f) 保持進行鑒定、確認的記錄。7.5.3標識和可追溯性生產(chǎn)部負責明確在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中識別產(chǎn)品的適宜方法。生產(chǎn)部負責明確在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。在有可追溯性要求的場合，應控制產(chǎn)品的唯一性標識，并保持記錄。南京群力運動器材有限公司章節(jié)號7.0版 次A/0質(zhì)量手冊標 題： 7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)頁 次第6頁 共7頁7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4.1顧客財產(chǎn)一般包括：a) 顧客提供的物資，樣球、原材料和設備等。b) 顧客知識產(chǎn)權(quán)、包括圖紙、技術(shù)要求等。c) 顧客直接提供的包裝物等。7.5.4.2顧客財產(chǎn)的控制 業(yè)務部負責顧客提供的樣品和圖紙的管理和控制。a) 業(yè)務部負責確定顧客所提供的財產(chǎn)，以及與顧客就顧客財產(chǎn)的溝通、協(xié)調(diào)。b) 業(yè)務部負責顧客財產(chǎn)的接收、貯存和保護。c) 業(yè)務部負責顧客財產(chǎn)在使用過程中的管理。d) 對顧客財產(chǎn)在使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題，業(yè)務部應及時向顧客報告。7.5.5產(chǎn)品防護生產(chǎn)部負責產(chǎn)品從內(nèi)部處理和交付到預定地點期間的防護進行管理，以保持符合要求。產(chǎn)品防護可包括：標識、搬運、包裝、貯存和保護。7.6監(jiān)視和測量設備的控制7.6.1品管部負責編制監(jiān)視和測量設備控制程序，并組織實施。7.6.2根據(jù)需實施的監(jiān)視和測量配備適用的檢驗、測量和試驗設備，確保其測量精度，并與要求的測量能力一致。7.6.3為滿足測量要求，可自制專用檢具，必要時制訂有關(guān)管理制度進行管理和控制。7.6.4檢測設備的檢定和校準a) 所有檢測設備應表明其狀態(tài)：合格、停用、報廢、不準確度等，合格的方可進行使用。b) 對檢測和試驗設備應編制檢定周期計劃并按規(guī)定進行檢定、校準，在進行周期或使用前鑒定依據(jù)標準或國家承認的基準。當不存在上述基準時，應自行形成文件的校準依據(jù)。c) 規(guī)定校準檢測設備的過程，其內(nèi)容包括設備型號、唯一性標識、地點、校驗周期、校驗方法、驗收準則等，以及發(fā)現(xiàn)問題應采取的措施。d) 確保檢定有符合規(guī)定的環(huán)境條件。e) 當檢測設備報外校驗時，委外單位須經(jīng)有關(guān)部門資格認可，以保證檢測數(shù)據(jù)的正確可靠。f) 保存檢測和試驗設備的校準記錄和檢定證書。南京群力運動器材有限公司章節(jié)號7.0版 次A/0質(zhì)量手冊標 題： 7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)頁 次第7頁 共7頁7.6.5監(jiān)視和測量設備的使用和保養(yǎng)a) 各類檢測設備在使用前必須嚴格按原說明書或操作規(guī)程要求進行使用，操作人員應培訓后上崗，各類檢測設備應有專人維護、保養(yǎng)，以保證檢測設備具有所需的準確度精密度。b）檢測設備搬運、保養(yǎng)和貯存期，應按要求做好維護保養(yǎng)工作，以保證準確度和適用性。 c) 當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力，確認在初次使用前進行，必要時再確認。d) 目前公司無計算機軟件用于監(jiān)視和測量。7.6.6檢測設備的資料管理品管部負責建立檢測設備臺帳,保存檢定證書原件和校驗記錄，并負責收集、保存檢測設備的說明書等技術(shù)資料。當顧客要求時，應提供有關(guān)資料證明公司檢測設備的功能情況。相關(guān)文件:與顧客有關(guān)的過程控制程序設計和開發(fā)控制程序采購控制程序生產(chǎn)和服務提供控制程序測量和監(jiān)視設備控制程序南京群力運動器材有限公司章節(jié)號8.0版 次A/1質(zhì)量手冊標 題： 8.0 測量、分析和改進頁 次第1頁 共5頁8、測量分析和改進A、目的a) 通過對產(chǎn)品質(zhì)量特性進行監(jiān)視、測量，證實產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，以保證未檢驗或試驗不合格產(chǎn)品不投入使用，不流入下道工序，不交付顧客使用；b) 通過對不合格品的控制，防止不合格品的非預期使用。為