增值稅電子申報操作流程.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除電子申報操作流程操作本軟件前，請先確定遠程抄報已經(jīng)成功。成功的標志為： 注意事項：關于錯誤代碼代表的意思：咨詢航信公司400-699-0951第一步：系統(tǒng)登錄 第二步 核對主界面三大項 注意事項：1. 公告欄：軟件會提前三個月提示到期信息，及時關注。2. 登錄時間：看是否是當前所屬時間（如果不是請關閉軟件后改 正系統(tǒng)時間，然后再次進入核對）3. 版本號：看看是否是最新版本第三步 下載信息 字典信息下載遠程其他傳輸 確定 注意事項：下載完成后必須看到操作日志內(nèi)提示：“字典表更新完畢”才算下載完成。字典信息下載的內(nèi)容是：企業(yè)的銀行信息、 三方協(xié)議 、累計數(shù) 、上期留底等第四步 增加報表1. 增加財務報表系統(tǒng)維護報表選擇選擇財務報表類型保存 注意事項：a.該企業(yè)執(zhí)行的是企業(yè)會計準則，則選擇“一般企業(yè)”。b.該企業(yè)執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則，則選擇“小企業(yè)”。第五步:報表填寫1.申報表的填寫 增值稅報表： (1)增值稅納稅申報表附列資料（一）（營轉(zhuǎn)增）表一手填所有數(shù)據(jù)增值稅核對保存確定返回(2)增值稅納稅申報表附列資料（二）（營轉(zhuǎn)增）表二手填所有數(shù)據(jù)增值稅核對保存確定返回(3)增值稅納稅申報表主表提取、缺少的數(shù)據(jù)手填增值稅核對 核對保存確定返回(4).財務報表: 設置財務報表所屬期手工錄入返回確定保存核對財務報表 注意事項：a. 附表（一）、附表（二）以及所有的附表全部手工填寫完畢。再進入增值稅納稅申報表必須點擊“提取”，在核對數(shù)據(jù)，沒有提取到數(shù)據(jù)可進行手工錄入。b. 所有的附表和財務報表是完全按照手工報表來手工錄入的，不能提取。2.稅收繳款書的錄入報表填寫稅收繳款書錄入錄入保存返回征收項目預算科目編碼 注意事項：有稅必須要錄入稅票，沒稅不用錄入稅票。3.申報數(shù)據(jù)審核2.審核財務報表1.審核增值稅報表返回退出審核申報數(shù)據(jù)審核報表填寫 注意事項：1.申報數(shù)據(jù)審核是非常重要的一個步驟，一旦通過審核的報表就不允許再進行修改。若審核失敗，依照顯示的失敗的原因逐個修改；若審核成功，即可退出改窗口，進行申報。取消2.若審核成功后，發(fā)現(xiàn)還有需要修改申報表的情況時，點擊 按鈕即可。第六步：數(shù)據(jù)上報1. 數(shù)據(jù)上報A.財務報表申報數(shù)據(jù)傳輸數(shù)據(jù)上報生成數(shù)據(jù)遠程上報返回勾選稅種顯示申報結(jié)果 B.增值稅報表申報數(shù)據(jù)傳輸數(shù)據(jù)上報生成數(shù)據(jù)遠程上報返回勾選稅種顯示申報結(jié)果 注意事項：應先必須連接網(wǎng)絡后，然后才可以進行數(shù)據(jù)上報。2.申報情況反饋情況數(shù)據(jù)傳輸數(shù)據(jù)上報申報情況反饋信息遠程返回顯示反饋信息注意事項：1.此步驟是不能接到扣款是否成功的回執(zhí)！2.如果您對是否扣款不確定，請從接完反饋信息后隔夠一個小時，去查賬戶余額。以余額為準。3.查詢后確定沒有扣款，一定要在征期之內(nèi)聯(lián)系所屬稅局做二次扣款。第八步 申報報表的打印查詢打印增值稅報表名稱查詢預覽打印確認要打印報表的“