安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作檢查表.doc

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作檢查表本檢查表依據(jù)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的要求，按照12個(gè)A級(jí)要素逐條進(jìn)行檢查企業(yè)應(yīng)完善的制度、臺(tái)賬/記錄/檔案、文件/報(bào)告、計(jì)劃/方案四類(lèi)資料。（表示“有”， 表示“沒(méi)有”，？表示“有疑問(wèn)”）制度類(lèi)檢查表名稱(chēng)企業(yè)準(zhǔn)備情況識(shí)別和獲取法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度安全生產(chǎn)職責(zé)制度安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度安全生產(chǎn)會(huì)議管理管理制度安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度管理部門(mén)、基層班組安全活動(dòng)管理制度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度（目的、頻次、準(zhǔn)則、工作程序）隱患排查治理制度重大危險(xiǎn)源管理制度重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估制度防火、防爆管理制度，包括禁煙管理消防管理制度變更管理制度倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)安全管理制度供應(yīng)商管理制度操作規(guī)程匯編（如果有新項(xiàng)目，應(yīng)包括）文件檔案管理制度管理制度評(píng)審和修訂制度（時(shí)機(jī)和頻次）安全培訓(xùn)教育制度安全設(shè)施管理制度監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度特種作業(yè)人員管理制度特種設(shè)備管理制度關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度設(shè)備檢維修管理制度生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度危險(xiǎn)性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程（八大危險(xiǎn)性作業(yè)）有關(guān)機(jī)動(dòng)車(chē)輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的管理規(guī)定承包商管理制度職業(yè)危害監(jiān)測(cè)制度職業(yè)衛(wèi)生管理制度，包括防塵、防毒管理作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害檢測(cè)管理制度勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理制度危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度（危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫(kù)）劇毒化學(xué)品安全管理制度（如果企業(yè)有劇毒化學(xué)品）危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度應(yīng)急救援預(yù)案評(píng)審修訂規(guī)定應(yīng)急救援管理制度事故管理制度（事故管理規(guī)定）安全檢查管理制度安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理制度密封管理制度臺(tái)賬/記錄/檔案類(lèi)檢查表名稱(chēng)企業(yè)準(zhǔn)備情況法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求定期更新記錄法律法規(guī)及其他要求的發(fā)放記錄對(duì)從業(yè)人員法律、法規(guī)的宣傳與培訓(xùn)記錄法律法規(guī)不符合項(xiàng)整改記錄安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的考核與獎(jiǎng)懲記錄主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需資源配備使用記錄安委會(huì)會(huì)議記錄或紀(jì)要領(lǐng)導(dǎo)帶班人員安排表領(lǐng)導(dǎo)帶班巡查記錄表領(lǐng)導(dǎo)帶班考核與獎(jiǎng)懲記錄責(zé)任制考核、獎(jiǎng)懲記錄安全生產(chǎn)費(fèi)用（使用、提?。┡_(tái)帳風(fēng)險(xiǎn)抵押金或安全責(zé)任保險(xiǎn)考核記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備、設(shè)施清單風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)會(huì)議記錄或紀(jì)要風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄隱患治理臺(tái)賬隱患治理記錄重大隱患項(xiàng)目檔案（五到位）重大危險(xiǎn)源檔案安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)賬（針對(duì)重大危險(xiǎn)源）重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄應(yīng)急救援器材臺(tái)賬（針對(duì)重大危險(xiǎn)源）變更管理記錄（如果發(fā)生變更）變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄（如果發(fā)生變更）年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審或檢查報(bào)告，或者評(píng)審記錄供應(yīng)商名錄、供應(yīng)商檔案（檔案內(nèi)可包括名錄）供應(yīng)商選用、續(xù)用、評(píng)價(jià)記錄采購(gòu)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放記錄操作規(guī)程發(fā)放記錄管理制度評(píng)審和修訂記錄安全培訓(xùn)、教育需求記錄安全培訓(xùn)、教育記錄安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更記錄培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)記錄從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案從業(yè)人員招聘資料、員工臺(tái)賬、檔案安全培訓(xùn)教育檔案“三級(jí)”安全培訓(xùn)教育卡（三級(jí)培訓(xùn)考核合格證明）“四新”培訓(xùn)記錄、考核記錄（如果有四新）特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺(tái)賬危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛?cè)藛T管理臺(tái)賬外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄廠級(jí)承包商安全培訓(xùn)教育記錄基層單位承包商安全培訓(xùn)教育記錄安全活動(dòng)記錄（管理部門(mén)和班組）施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄（項(xiàng)目建設(shè)期間的）建設(shè)項(xiàng)目.變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄（如果發(fā)生變更）安全設(shè)施管理臺(tái)賬安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校驗(yàn)和維護(hù)記錄特種設(shè)備臺(tái)賬特種設(shè)備檔案特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄特種設(shè)備事故隱患臺(tái)賬員工培訓(xùn)記錄（工藝安全）爆破片、防爆膜合格證及更換記錄監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試記錄生產(chǎn)裝置開(kāi)車(chē)前安全條件確認(rèn)檢查表系統(tǒng)氣密、置換及動(dòng)設(shè)備空試記錄生產(chǎn)裝置開(kāi)車(chē)前隱患排查與整改記錄生產(chǎn)裝置停車(chē)操作記錄生產(chǎn)裝置緊急情況記錄（如果發(fā)生）交接班記錄工藝操作記錄關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺(tái)賬聯(lián)系人對(duì)負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位監(jiān)督指導(dǎo)記錄聯(lián)系點(diǎn)活動(dòng)記錄（關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的監(jiān)督檢查記錄關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案演練記錄檢維修風(fēng)險(xiǎn)分析記錄檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查的記錄拆除作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄設(shè)備檢維修記錄安全標(biāo)志一覽表警示標(biāo)志和告知牌管理臺(tái)賬承包商管理檔案承包商監(jiān)督檢查記錄職業(yè)病危害因素識(shí)別記錄職業(yè)衛(wèi)生檔案職業(yè)病危害因素防護(hù)救護(hù)器具檢查記錄職業(yè)病危害因素檢測(cè)臺(tái)賬從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案?jìng)€(gè)體防護(hù)用品臺(tái)賬職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬化學(xué)品普查表危險(xiǎn)化學(xué)品檔案化驗(yàn)室化學(xué)試劑分類(lèi)清單采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄宣傳培訓(xùn)教育記錄（針對(duì)企業(yè)的危險(xiǎn)化學(xué)品）危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管線(xiàn)巡線(xiàn)記錄危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)檢查記錄劇毒化學(xué)品收發(fā)臺(tái)賬裝車(chē)前后安全檢查記錄消防設(shè)施、器材臺(tái)賬應(yīng)急救援器材檢查維護(hù)記錄消防設(shè)施及器材檢查維護(hù)記錄防護(hù)救護(hù)器材管理臺(tái)賬防護(hù)救護(hù)器材檢查維護(hù)記錄應(yīng)急救援器材臺(tái)賬應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄應(yīng)急救援預(yù)案評(píng)審記錄事故臺(tái)賬事故管理臺(tái)賬（比事故臺(tái)賬要詳細(xì)）事故檔案各種安全檢查表（五種類(lèi)型）安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄檢查表評(píng)審修訂記錄安全檢查臺(tái)賬各種安全檢查記錄安全檢查考核記錄檢查問(wèn)題整改記錄對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的符合性檢查表密動(dòng)封點(diǎn)臺(tái)帳和消漏臺(tái)帳密動(dòng)封點(diǎn)巡檢記錄文件/報(bào)告類(lèi)檢查表名稱(chēng)企業(yè)準(zhǔn)備情況法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單法律法規(guī)的符合性評(píng)價(jià)報(bào)告安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)各級(jí)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)主要負(fù)責(zé)人安全承諾書(shū)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需資源配備文件安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料安全生產(chǎn)責(zé)任制（包括各級(jí)人員）責(zé)任制考核、獎(jiǎng)懲決定文件安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門(mén)或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件注冊(cè)安全工程師配備或委托文件（與安全生產(chǎn)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議）管理部門(mén)設(shè)置文件安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)文件（體現(xiàn)各級(jí)）從業(yè)人員交納保險(xiǎn)憑證風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告重大風(fēng)險(xiǎn)清單重大事故隱患書(shū)面報(bào)告（企業(yè)無(wú)力解決的應(yīng)書(shū)面報(bào)告）安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告設(shè)備設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證（針對(duì)重大危險(xiǎn)源的）治安保衛(wèi)部門(mén)設(shè)置及專(zhuān)職治安保衛(wèi)人員設(shè)置文件（生產(chǎn)、儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品；易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)設(shè)置）重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案重大危險(xiǎn)源備案資料重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估報(bào)告各級(jí)機(jī)構(gòu)組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有關(guān)文件變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告作業(yè)許可證定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件（審定、簽發(fā)）操作規(guī)程簽發(fā)文件從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)文件主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格證書(shū)特種作業(yè)操作證危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛?cè)藛T從業(yè)資格證 “三同時(shí)”手續(xù)建設(shè)項(xiàng)目變更資料（如果有變更）建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)建設(shè)項(xiàng)目變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄工藝設(shè)計(jì)文件新工藝小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)的報(bào)告（針對(duì)新工藝）安全設(shè)施拆除、停用資料（如果發(fā)生停用、拆除）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告特種設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告特種設(shè)備定期檢驗(yàn)申請(qǐng)資料特種設(shè)備報(bào)廢注銷(xiāo)手續(xù)壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗(yàn)報(bào)告安全閥檢驗(yàn)報(bào)告工藝控制流程圖工藝控制自動(dòng)化控制資料關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)檢維修作業(yè)許可證檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)設(shè)施拆除和報(bào)廢審批手續(xù)設(shè)施拆除交接手續(xù)設(shè)備拆除分析、驗(yàn)收合格證明承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議機(jī)動(dòng)車(chē)輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)現(xiàn)場(chǎng)安全交底（承包商作業(yè)）承包商施工應(yīng)急預(yù)案職業(yè)病危害因素申報(bào)表及批復(fù)資料職業(yè)危害監(jiān)測(cè)報(bào)告健康查體報(bào)告化學(xué)品鑒別分類(lèi)報(bào)告危險(xiǎn)化學(xué)品登記證及資料勞動(dòng)合同劇毒化學(xué)品備案資料危險(xiǎn)化學(xué)品裝置、儲(chǔ)存設(shè)施以及庫(kù)存的危險(xiǎn)化學(xué)品處置文件應(yīng)急救援備案文件應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)急救援預(yù)案演練評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)急救援預(yù)案?jìng)浒富貓?zhí)應(yīng)急協(xié)作單位收到預(yù)案的回執(zhí)事故調(diào)查報(bào)告事故或事件后，對(duì)預(yù)案評(píng)審的報(bào)告已發(fā)生事件的調(diào)查處理報(bào)告開(kāi)展自評(píng)的相關(guān)文件資料近兩年的會(huì)議記錄、上級(jí)文件企業(yè)貫徹落實(shí)的文件或資料近兩年的執(zhí)法文書(shū)及隱患整改報(bào)告所有崗位標(biāo)準(zhǔn)、專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和達(dá)標(biāo)考核資料計(jì)劃/方案類(lèi)檢查表名稱(chēng)法律法規(guī)不符合項(xiàng)整改計(jì)劃企業(yè)和各級(jí)組織的安全生產(chǎn)工作計(jì)劃安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案安全生產(chǎn)問(wèn)題解決計(jì)劃選用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法風(fēng)險(xiǎn)控制措施（針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)）風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃重大事故隱患的防范措施重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離存在問(wèn)題的整改計(jì)劃、措施，包括防范措施隱患整改計(jì)劃變