壓力管道安裝、改造、維修企業(yè)質(zhì)量保證手冊(cè).doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 12壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)2012年月發(fā)布 山西省晉中建設(shè)集團(tuán)設(shè)備安裝工程有限公司編制說明 本質(zhì)量保證手冊(cè)是依據(jù)壓力管道安裝許可規(guī)則、特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求特種設(shè)備安全監(jiān)督條例、壓力管道安裝等安全技術(shù)規(guī)范編制。目錄文件頒發(fā)一、質(zhì)量保證體系文件1.1質(zhì)量體系1.2質(zhì)量保證體系文件1.3質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖公司組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量管理組織體系圖鍋爐安裝過程質(zhì)量控制流程圖質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量控制一覽表二、管理職責(zé)2.1質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖2.2各類人員職責(zé)權(quán)2.3管理評(píng)審三、文件和記錄控制3.1目的3.2適用范圍3.3職責(zé)3.4工作程序3.5支持性文件3.6質(zhì)量記錄四、合同控制 4.1目的4.2適用范圍4.3職責(zé)4.4合同管理4.5合同評(píng)審4.6工作見證五、設(shè)計(jì)控制5.1變更設(shè)計(jì)圖樣聯(lián)系制度5.2設(shè)計(jì)技術(shù)交底與施工圖紙會(huì)審管理程序六、材料、零部件控制6.1物資采購管理程序6.2物資如庫、保管、方法管理程序6.3用戶提供物資管理程序6.4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理程序6.5物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)管理程序 七、作業(yè)工藝控制7.1施工工藝管理程序 7.2工序質(zhì)量管理程序 八、焊接控制8.1目的 8.2范圍 8.3職責(zé)權(quán)限 8.4控制要求 8.5產(chǎn)品試樣 8.6焊工管理與培訓(xùn) 8.7焊接材料的控制 8.8焊接施工控制8.9焊工鋼印8.10焊接記錄 8.11產(chǎn)品試壓 九、熱處理控制9.1目的9.2范圍9.3職責(zé)9.4熱處理管理十、無損檢測(cè)控制10.1目的10.2范圍10.3職責(zé)10.4控制要求十一、理化檢驗(yàn)控制11.1目的11.2范圍11.3職責(zé)11.4理化檢驗(yàn)11.5質(zhì)量記錄十二、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制12.1目的12.2適用范圍12.3職責(zé)12.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)管理 12.5支持性文件十三、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制13.1設(shè)備管理程序13.2檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理程序十四、不合格品項(xiàng)控制14.1不合格品控制管理程序14.2糾正和預(yù)防措施管理程序十五、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)15.1質(zhì)量信息反饋與處置管理程序15.2質(zhì)量記錄管理程序15.3產(chǎn)品保護(hù)管理程序15.4工程質(zhì)量回訪與服務(wù)管理程序十六、人員培訓(xùn)、考核及其管理16.1目的16.2適用范圍16.3、職責(zé)16.4培訓(xùn)16.5支持性文件16.質(zhì)量記錄十七、其他過程控制17.1目的17.2范圍17.3職責(zé)17.4控制范圍17.5要求17.6相關(guān)文件十八、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度18.1總則18.2職責(zé)18.3執(zhí)行特種設(shè)備許可制度18.4接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督 18.5接受監(jiān)督檢驗(yàn) 18.6許可證的管理18.7要求山西省建設(shè)集團(tuán)設(shè)備安裝工程有限公司文件晉 中建設(shè)集團(tuán)設(shè)備安裝工程有限公司文件晉建安字第（2012）03號(hào) 簽發(fā)：張建寶關(guān)于頒發(fā)質(zhì)量保證手冊(cè)的通知各項(xiàng)目部、各科室：為了申報(bào)壓力管道安裝資質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)、新發(fā)展。依據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)督條例、壓力管道安裝許可規(guī)則和特種設(shè)備行政許可鑒定評(píng)審管理與監(jiān)督規(guī)則，特種設(shè)備制造、安裝、改造維修質(zhì)量保證體系基本要求編制壓力管道安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)，經(jīng)公司有關(guān)人員討論研究，一致同意正式頒發(fā)?，F(xiàn)將新編制的壓力管道安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)下發(fā)給你們，請(qǐng)組織各有關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)。于2012年批準(zhǔn)發(fā)證后正式執(zhí)行，在使用過程中若發(fā)現(xiàn)有不妥之處，請(qǐng)及時(shí)反映給本公司技術(shù)部，以便下次修訂時(shí)參考。 晉中建設(shè)集團(tuán)設(shè)備安裝工程有限公司 2012年 月 日抄 報(bào)：晉中建設(shè)集團(tuán)安技處晉中市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局特檢科山西省建設(shè)集團(tuán)設(shè)備安裝工程有限公司文件晉 中 晉建安字第（2011）04號(hào) 簽發(fā)：張建寶 關(guān)于任命質(zhì)量保證人員的通知各項(xiàng)目部、各科室：為了申報(bào)壓力管道安裝資質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)、新發(fā)展。經(jīng)公司會(huì)議研究決定，現(xiàn)任命以下同志為各組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。一、 任命王建偉同志為質(zhì)量保證責(zé)任人；二、 任命白雪潔同志為標(biāo)準(zhǔn)工藝責(zé)任工程師；三、 任命李志同志為材料責(zé)任工程師；四、 任命費(fèi)曉宇同志為質(zhì)檢責(zé)任工程師；五、 任命劉宏模同志為設(shè)備責(zé)任工程師；六、 任命馬有明同志為焊接責(zé)任工程師；七、 任命鄭建軍同志為電氣、儀表責(zé)任工程師；八、 任命龐俊青同志為計(jì)量責(zé)任工程師。九、 任命張志虎同志為無損檢測(cè)責(zé)任工程師。以上任命人員從批準(zhǔn)發(fā)證后正式實(shí)施。授權(quán)書法人代表：張建寶被授權(quán)人：王建偉 為了能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)我公司更好的管理，以求企業(yè)有更大的發(fā)展，特授權(quán)王建偉同志為山西省晉中建設(shè)集團(tuán)設(shè)備安裝工程有限公司管理者代表。授權(quán)人：生效時(shí)間：從批準(zhǔn)發(fā)證后正式實(shí)施。山西省建設(shè)集團(tuán)設(shè)備安裝工程有限公司文件晉 中建設(shè)集團(tuán)設(shè)備安裝工程有限公司文件晉建安字第（2012）05號(hào) 簽發(fā)：張建寶 關(guān)于制定公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的通知各項(xiàng)目部、各科室：為了申報(bào)壓力管道安裝資質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)、新發(fā)展。結(jié)合我公司的實(shí)際情況，經(jīng)有關(guān)人員討論研究，一致同意制定如下質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，并請(qǐng)組織各有關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，要求全體員工以此為標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì) 量 方 針精心施工 嚴(yán)格規(guī)范杜絕事故 保證安全接受監(jiān)督 服務(wù)用戶加強(qiáng)自檢 質(zhì)量永存質(zhì) 量 目 標(biāo)質(zhì)量一次檢驗(yàn)合格率100%。客戶滿意度98%以上，客戶投訴為“零”。合同履約率100%，員工培訓(xùn)完成率100%。設(shè)備故障檢修率為100%。晉中建設(shè)集團(tuán)設(shè)備安裝工程有限公司2012年 月 日精品文檔一、質(zhì)量保證體系文件1.1、質(zhì)量體系1.1.1本文件按TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求及有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，建立標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量保證體系并實(shí)施，保持相關(guān)記錄，持續(xù)改進(jìn)，確保壓力管道安裝質(zhì)量安全性及質(zhì)量保證體系的有效性。1.1.2術(shù)語和縮寫 1.1.2.1質(zhì)量保證手冊(cè)術(shù)語采用TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求。1.1.2.2壓力管道安裝行業(yè)的通用術(shù)語和名稱1.1.2.3手冊(cè)質(zhì)量保證手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程1.1.3質(zhì)保體系適用范圍本文件依據(jù)TSGZ00042007：特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，規(guī)定了本公司質(zhì)量保證體系的適用范圍，引用了質(zhì)量保證體系編制形成文件的程序，描述了質(zhì)量保證體系過程之間的相互作用。用于證實(shí)本公司有能力安裝并滿足法律、法規(guī)要求的壓力管道產(chǎn)品，并通過質(zhì)保體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)過程以確保壓力管道的質(zhì)量安全、實(shí)用。本文件適用于本公司壓力管道安裝的整個(gè)過程，也適用于對(duì)各級(jí)質(zhì)量監(jiān)督部門的質(zhì)量承諾。1.1.4明確相關(guān)責(zé)任部門及責(zé)任工程師的職責(zé)、接口和相互關(guān)系，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行嚴(yán)格控制。1.1.5公司提供必要的資源，以支持這些系統(tǒng)的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。1.2、質(zhì)量保證體系文件1.2.1質(zhì)量保證體系文件和技術(shù)文件是質(zhì)量保證體系運(yùn)行、開展質(zhì)量活動(dòng)，以及組織管理評(píng)審和質(zhì)量審核的依據(jù)，必須對(duì)所有文件和資料實(shí)施控制，確保使用有效的最新版本。1.2.2質(zhì)量保證體系文件構(gòu)成：由質(zhì)量保證手冊(cè)、管理制度和其它質(zhì)量文件（典型工藝、安裝質(zhì)量記錄）等組成。本公司的質(zhì)量體系文件分為三個(gè)層次，如下所示：質(zhì)量保證手冊(cè)第一級(jí)文件管理制度第二級(jí)文件典型工藝、質(zhì)量記錄表格等第三級(jí)文件1.2.2.1我公司質(zhì)量保證體系各層次的質(zhì)量體系文件均是公司質(zhì)量保證體系全部質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)，必須得到有效的貫徹執(zhí)行，并在執(zhí)行中不斷修改完善。1.2.2.2一級(jí)文件（質(zhì)量保證手冊(cè)）是本公司按照TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求第三條要求建立，是實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)要求所采取的控制方法和概述，及達(dá)到的規(guī)定要求，需干什么，誰來干和原則上怎么干，是綱領(lǐng)性的。1.2.2.3二級(jí)文件（管理制度）為產(chǎn)品質(zhì)量滿足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和用戶要求，實(shí)施質(zhì)量保證體系要素所涉及的每項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的目的、適用范圍、職責(zé)、工作程序、支持性文件和記錄，是對(duì)手冊(cè)要素的分解、細(xì)化展開。1.2.2.4三級(jí)文件（典型工藝、質(zhì)量記錄表格）等確定了質(zhì)量活動(dòng)中各項(xiàng)具體工作的操作、控制、驗(yàn)證方法和管理要求，是質(zhì)量保證手冊(cè)、管理制度的支持性文件，分為二類：一類是用于生產(chǎn)活動(dòng)的操作指導(dǎo)文件；二類是用于安裝過程中質(zhì)量控制的見證記錄。1.2.2.4.1質(zhì)量記錄表格（1）表格（質(zhì)量記錄表格）是質(zhì)量手冊(cè)的重要組成部分，是質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù)。（2）表格的內(nèi)容應(yīng)能滿足安裝的質(zhì)量控制要求。（3）質(zhì)量記錄表格應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。1.3、質(zhì)量計(jì)劃（1）一般產(chǎn)品可用安裝方案做為產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃；對(duì)于重要的特殊的產(chǎn)品及現(xiàn)場(chǎng)組焊的產(chǎn)品，則應(yīng)編寫產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃，產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)涵蓋安裝過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)。（2）質(zhì)量計(jì)劃必須得到貫徹實(shí)施，并能有效的控制安裝質(zhì)量。在質(zhì)量計(jì)劃中應(yīng)對(duì)各專業(yè)系統(tǒng)的質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行合理配置，每個(gè)控制系統(tǒng)分別列出控制環(huán)節(jié)名稱和控制點(diǎn)、停止點(diǎn)的規(guī)定和要求、工作依據(jù)、工作見證及責(zé)任人。質(zhì)量計(jì)劃控制應(yīng)按 “壓力管道安裝質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)、停止點(diǎn)一覽表”的規(guī)定執(zhí)行。公司組織機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)量管理組織體系圖 質(zhì)量計(jì)劃（過程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）壓力管道安裝質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)控制內(nèi)容責(zé)任人員見證資料 安裝技術(shù)準(zhǔn)備 告知安裝許可證、合同、施工圖工藝責(zé)任人告知書技術(shù)交底技術(shù)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工藝責(zé)任人、組織設(shè)計(jì)人技術(shù)交底記錄圖紙會(huì)審設(shè)計(jì)文件項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)審記錄 施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及作業(yè)指導(dǎo)書編制內(nèi)容、各項(xiàng)資源的配置、施工工藝及各項(xiàng)管理措施工程審批和技術(shù)管理人員施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及作業(yè)指導(dǎo)書安裝施工準(zhǔn)備管材進(jìn)場(chǎng)檢查外觀、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量質(zhì)檢人員施工記錄閥門及管件檢驗(yàn)外觀、型號(hào)、規(guī)格合格證質(zhì)檢人員施工記錄溝槽回填材料質(zhì)量、厚度、密實(shí)度工藝、質(zhì)檢人員施工記錄控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)控制內(nèi)容責(zé)任人員見證資料管道安裝布管及對(duì)口坡度及折點(diǎn)工藝、質(zhì)檢人員施工記錄閥門及管件位置、流向、尺寸、工藝、質(zhì)檢人員施工記錄電焊條型號(hào)及規(guī)格質(zhì)檢人員施工記錄管道焊接坡口、間隙、余高技術(shù)、質(zhì)檢人員施工記錄氣密及強(qiáng)度試驗(yàn)壓力、時(shí)間、壓降技術(shù)、質(zhì)檢人員施工記錄焊口保溫質(zhì)量及數(shù)量質(zhì)檢人員施工記錄管溝回填管頂鋪沙厚度及砂質(zhì)質(zhì)檢人員施工記錄溝槽回填分層夯實(shí)及土質(zhì)質(zhì)檢人員施工記錄系統(tǒng)試運(yùn)行調(diào)試負(fù)荷平衡技術(shù)人員技工施工記錄工程竣工安裝資料資料齊全并符合存檔要求資料人員施工記錄質(zhì)量控制一覽表注：此表根據(jù)壓力管道安裝工藝編制。燃?xì)夤艿朗覂?nèi)工程（一）序號(hào)控制項(xiàng)目控制依據(jù)或要點(diǎn)控制人員1管材選用按設(shè)計(jì)要求或規(guī)范CJJ-2003 2.2.2管工，技術(shù)2管道切割切割切口質(zhì)量：CJJ-2003 2.2.3管工3管道彎管GB50235 彎曲半徑大于3.5D，橢圓度0.08D管工4管道焊接管道及管件坡口按設(shè)計(jì)要求或CJJ-2003附錄A要求；焊件內(nèi)壁應(yīng)平齊，內(nèi)壁錯(cuò)邊量管壁的10%，且2mm管工，鉗工5焊條、焊絲選用按設(shè)計(jì)要求或GB50236-98 6.3.1 8.2.1焊工，技術(shù)6焊接工藝GB50236有關(guān)規(guī)定；先點(diǎn)焊后全焊，焊縫嚴(yán)禁強(qiáng)制冷卻焊工，質(zhì)檢7焊接質(zhì)量按設(shè)計(jì)要求或符合GB50236-98 11.3.2中的級(jí)焊縫標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)檢，技術(shù)8主管開孔接管至焊縫中心100mm；100mm時(shí)應(yīng)射線探傷，與支吊架邊緣50mm焊工，質(zhì)檢，技術(shù)，無損檢測(cè)9法蘭焊接按JB/T 74-94中附錄C有關(guān)規(guī)定焊工，質(zhì)檢，技術(shù)10管道、設(shè)備法蘭連接按CJJ-2003 2.2.6規(guī)定管工，質(zhì)檢11管道設(shè)備螺紋連接按CJJ-2003 2.2.7規(guī)定管工，質(zhì)檢12管道與燃具用軟管連接按設(shè)計(jì)要求及CJJ-2003 2.2.9規(guī)定管工，質(zhì)檢13管道穿越建筑基礎(chǔ)，外墻，承重墻，樓板的套管按CJJ-2003 2.2.10規(guī)定管工，質(zhì)檢，技術(shù)14引入管，地下引入按CJJ-2003 2.2.11規(guī)定，坡向室外，坡度0.01管工，質(zhì)檢，技術(shù)15室內(nèi)明裝管道與墻面的凈距按CJJ-2003 2.2.13要求管工，質(zhì)檢，技術(shù)16管道垂直交叉敷設(shè)支承最大間距按CJJ-2003 2.2.14 表2.2.15-1 表2.2.15-2管工，質(zhì)檢，技術(shù)17管道支承固定方法按CJJ-2003 表2.2.16-2的規(guī)定管工，質(zhì)檢，技術(shù)18管道焊接朝向不得朝向墻面，事先做好焊縫標(biāo)志管工19管道穿越樓板孔洞按CJJ-2003 2.2.21規(guī)定管工20管道防腐劑深化按CJJ-2003 2.2.22 2.2.23規(guī)定油工21管道防雷，防靜電按設(shè)計(jì)要求電工，技術(shù)22家用計(jì)量表按CJJ-2003 3.2.1規(guī)定高位安裝：距地面1.4m低位安裝：距地面0.1m高位安裝：表與表凈距150mm管工，質(zhì)檢23用氣設(shè)備（家用及商用）按CJJ-2003 4.1.1-4.2.10規(guī)定管工，質(zhì)檢，技術(shù)24工業(yè)企業(yè)用氣設(shè)備按CJJ-2003 4.1.1-4.3.4規(guī)定管工，質(zhì)檢，技術(shù)25管道檢驗(yàn)按CJJ-2003 5.1.1-5.2.12規(guī)定管工，質(zhì)檢，技術(shù)26計(jì)量表檢驗(yàn)按CJJ-2003 5.3.1-5.3.10規(guī)定，表5.3.10管工，質(zhì)檢，技術(shù)27家用，商用燃具檢驗(yàn)按CJJ-2003 5.4.1-5.4.9規(guī)定管工，質(zhì)檢28燃?xì)庠O(shè)備檢驗(yàn)按CJJ-2003 5.5.1-5.5.3規(guī)定管工，質(zhì)檢，技術(shù)29煙道檢驗(yàn)按CJJ-2003 5.6.1-5.6.10規(guī)定質(zhì)檢，技術(shù)30強(qiáng)度試驗(yàn)按CJJ-2003 6.2.1-6.2.5規(guī)定質(zhì)檢，技術(shù)31嚴(yán)密性試驗(yàn)按CJJ-2003 6.3.1-6.3.5規(guī)定質(zhì)檢，技術(shù)32驗(yàn)收按CJJ-2003 6.4.1規(guī)定質(zhì)檢，技術(shù)質(zhì)量控制一覽表燃?xì)廨斉涔こ蹋ǘ┬蛱?hào)控制項(xiàng)目控制依據(jù)或要點(diǎn)控制人員1土方開挖CJJ33-2005 2.1.1-2.1.5規(guī)定管工，技術(shù)2安全防護(hù)CJJ33-2005 2.1.1-2.1.3規(guī)定電工，安全，質(zhì)檢3開槽CJJ33-2005 2.3.1-2.3.2 表2.3.3 圖2.3.4 2.3.5 2.3.6 表2.3.6 2.3.7-2.3.13規(guī)定土建，質(zhì)檢，安全、技術(shù)4回填與路面恢復(fù)CJJ33-2005 2.4.1-2.4.5圖2.4.6 2.4.7-2.4.9規(guī)定土建，質(zhì)檢，安全、技術(shù)5警示帶敷設(shè)CJJ33-2005 2.5.1 表2.5.2 2.5.3規(guī)定管工 質(zhì)檢6路面標(biāo)志設(shè)置CJJ33-2005 2.6.1-2.6.6管工，技術(shù)，質(zhì)檢7管道設(shè)備的裝卸、運(yùn)輸、存放CJJ33-2005 3.0.1-3.0.10規(guī)定管工、材料、質(zhì)檢8管道及管件的防腐CJJ33-2005 4.0.1-4.0.11規(guī)定防腐，質(zhì)檢9管道焊接CJJ33-2005 5.2.1-5.2.9規(guī)定焊工、質(zhì)檢、技術(shù)10法蘭連接CJJ33-2005 5.3.1-5.3.7規(guī)定管工、質(zhì)檢、焊工、技術(shù)11鋼管敷設(shè)CJJ33-2005 5.4.1-5.4.10規(guī)定管工、起重工、質(zhì)檢、安裝、技術(shù)12聚乙烯管道敷設(shè)CJJ33-2005 7.2.1-7.2.11規(guī)定管工、質(zhì)檢、技術(shù)13閥門安裝CJJ33-2005 8.2.1-8.2.9規(guī)定管工、質(zhì)檢、焊工14凝水缸安裝CJJ33-2005 8.3.1-8.3.4規(guī)定管工、質(zhì)檢、焊工、技術(shù)15補(bǔ)償口安裝CJJ33-2005 8.4.1-8.5.3規(guī)定管工、質(zhì)檢、焊工、技術(shù)16頂管施工CJJ33-2005 9.1.1規(guī)定頂管、質(zhì)檢、技術(shù)17水下敷設(shè)CJJ33-2005 9.2.1-9.2.8規(guī)定土建、管工、焊工、質(zhì)檢、技術(shù)18定向鉆及跨越施工CJJ33-2005 9.3.1-9.4.1規(guī)定專業(yè)人員19管道支、吊架安裝CJJ33-2005 10.1.1-10.1.4規(guī)定鉗工、焊工、管工、質(zhì)檢20管道防腐CJJ33-2005 10.2.1-10.2.4規(guī)定防腐21管道安裝CJJ33-2005 10.3.1-10.3.6規(guī)定焊工、管工、質(zhì)檢、技術(shù)22儲(chǔ)配站安裝CJJ33-2005 11.2.1-11.2.2規(guī)定焊工、管工、質(zhì)檢、技術(shù)23調(diào)壓站安裝CJJ33-2005 11.3.1-11.3.4規(guī)定焊工、管工、質(zhì)檢、技術(shù)24氣化站安裝CJJ33-2005 11.4.1-11.4.2規(guī)定焊工、管工、質(zhì)檢、技術(shù)25試壓與驗(yàn)收CJJ33-2005 12.1.1-12.1.9規(guī)定焊工、管工、質(zhì)檢、技術(shù)26管道吹掃CJJ33-2005 12.2.1-12.2.4規(guī)定焊工、管工、質(zhì)檢、技術(shù)27強(qiáng)度試驗(yàn)CJJ33-2005 12.3.1-12.3.10規(guī)定焊工、管工、質(zhì)檢、技術(shù)28嚴(yán)密性實(shí)驗(yàn)CJJ33-2005 12.4.1-12.4.6規(guī)定焊工、管工、質(zhì)檢、技術(shù)29竣工驗(yàn)收CJJ33-200512.5.1-12.5.5規(guī)定焊工、管工、質(zhì)檢、技術(shù)二、管理職責(zé)2.1質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖1.2各類人員職、責(zé)、權(quán):（一）總經(jīng)理（1）全面負(fù)責(zé)公司工作質(zhì)量和安裝工程質(zhì)量，領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量保證工程師和各級(jí)管理人員具體開展質(zhì)量保證體系工作。（2）批準(zhǔn)頒布質(zhì)量保證手冊(cè)，審核批準(zhǔn)質(zhì)量保證體系的組織機(jī)構(gòu)，任免質(zhì)量保證工程師和各級(jí)管理人員。（3）認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)關(guān)于提高工程質(zhì)量的政策及規(guī)定，對(duì)公司質(zhì)量方針和重大問題做出決策并下達(dá)指令。（4）授予公司質(zhì)檢部門及各級(jí)檢驗(yàn)人員獨(dú)立檢驗(yàn)工程的權(quán)力；授予公司質(zhì)檢科室及各級(jí)質(zhì)檢人員獨(dú)立處理自己職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量問題的權(quán)力。（二）總工程師（1）、全面負(fù)責(zé)工程施工技術(shù)、質(zhì)量管理、進(jìn)度控制、投資控制、合同管理工作，主持?jǐn)M訂具體的實(shí)施方案。（2）主持審查重要設(shè)計(jì)文件、施工方案和技術(shù)措施，參與制定工程招標(biāo)方案和施工計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織工程設(shè)計(jì)文件的交底。（3）主持研究施工中的關(guān)鍵技術(shù)問題，審定重要的技術(shù)管理方案，及時(shí)解決施工中遇到的重要技術(shù)問題。（4）具體負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理，指導(dǎo)建立質(zhì)量檢查制度，做好工程質(zhì)量的監(jiān)督工作，處理重大質(zhì)量事故。（5）負(fù)責(zé)組織工程施工中的重大課題研究和技術(shù)培訓(xùn)工作，組織推廣新技術(shù)、新設(shè)備、新材料和新工藝的應(yīng)用。（6）參與審查工程變更、各種指令、各種證書。（7）組織協(xié)調(diào)各合同段施工活動(dòng)，重點(diǎn)檢查各段檢查和施工工作，參加每個(gè)合同段隱蔽工程及竣工驗(yàn)收并審查簽證。（8）、承辦上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。（三）質(zhì)量保證工程師 （1）在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體組織工程質(zhì)量保證及控制工作。（2）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查質(zhì)量保證手冊(cè)各項(xiàng)規(guī)定的實(shí)施執(zhí)行情況。審核質(zhì)量保證手冊(cè)的修改內(nèi)容；及時(shí)向經(jīng)理和總工程師匯報(bào)安裝質(zhì)量動(dòng)態(tài)和存在的問題；并提出改進(jìn)意見制定解決問題的具體措施。（3）指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查各專業(yè)質(zhì)量責(zé)任工程師的工作。（4）監(jiān)督、檢查上級(jí)頒布和本公司有關(guān)技術(shù)規(guī)定的執(zhí)行情況。（5）負(fù)責(zé)安裝工程中各項(xiàng)技術(shù)文件審定工作。對(duì)制定的技術(shù)文件由于不完整，不統(tǒng)一，不明確造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。（6）實(shí)施和協(xié)調(diào)質(zhì)量保證體系，充分發(fā)揮其質(zhì)量保證的職能作用，及時(shí)組織解決安裝過程中的重大質(zhì)量問題。如遇處理問題發(fā)生意見分歧情況，及時(shí)作出裁決，同時(shí)上報(bào)質(zhì)量責(zé)任人和總工程師，并對(duì)作出的裁決負(fù)責(zé)。對(duì)于采取有效的技術(shù)措施而使質(zhì)量保證體系不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)責(zé)。（7）負(fù)責(zé)召開質(zhì)量分析會(huì)。組織有關(guān)人員解決質(zhì)量關(guān)鍵問題，組織制定工程質(zhì)量保證措施和實(shí)施計(jì)劃。對(duì)完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工程質(zhì)量指標(biāo)負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（四）工藝責(zé)任工程師（1）協(xié)助質(zhì)量保證工程師工作，對(duì)分管的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。（2）對(duì)工藝編制和執(zhí)行過程的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。（3）對(duì)工藝文件和安裝設(shè)計(jì)的可靠性、適用性、經(jīng)濟(jì)性以及工藝文件的統(tǒng)一性，完整性負(fù)責(zé)。（4）有權(quán)監(jiān)督、檢查、確定工藝管理程序的執(zhí)行情況。（5）負(fù)責(zé)圖紙會(huì)審和技術(shù)交底工作。對(duì)工程圖紙、工藝文件和變更等有關(guān)技術(shù)文件、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的符合性負(fù)責(zé)。（6）對(duì)新制定的施工工藝盡可能采用新工藝、新技術(shù)。在正式投入施工前要驗(yàn)證新技術(shù)、新工藝的可行性和可靠性，并對(duì)工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任。（7）對(duì)工藝文件發(fā)生錯(cuò)誤或施工中因工藝不當(dāng)發(fā)生質(zhì)量問題負(fù)直接責(zé)任。（8）負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行施工工藝。對(duì)施工工藝、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)文件管理負(fù)責(zé)。（五）材料責(zé)任工程師（1）協(xié)助質(zhì)量保證工程師，對(duì)分管的材料工作負(fù)責(zé)。（2）對(duì)材料供應(yīng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。（3）對(duì)材料的訂貨、采購、保管和發(fā)放的工作負(fù)責(zé)。（4）有權(quán)根據(jù)設(shè)計(jì)與工藝技術(shù)條件選定和改變材料供應(yīng)單位。（5）監(jiān)督、檢查確定的管理程序執(zhí)行情況。（6）有權(quán)評(píng)定材料采購、保管、管理人員的工作質(zhì)量。（六）焊接、熱處理工程師（1）協(xié)助質(zhì)量保證工程師，對(duì)分管的焊接、熱處理工作負(fù)責(zé)。（2）對(duì)焊接質(zhì)量熱處理質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。（3）對(duì)焊接工藝評(píng)定及工藝文件的正確性負(fù)責(zé)。（4）對(duì)熱處理工藝的正確性負(fù)責(zé)。（5）監(jiān)督、檢查新確定的焊接和熱處理質(zhì)量管理程序的執(zhí)行情況。（6）對(duì)焊工培訓(xùn)、考試、考核、安裝工程施焊質(zhì)量負(fù)責(zé)。（7）與材料責(zé)任工程師密切配合，保證焊接材料的質(zhì)量材質(zhì)、性能，滿足施工生產(chǎn)的要求，以控制安裝質(zhì)量。（8）對(duì)本專業(yè)質(zhì)量保證系統(tǒng)失控而造成的重大事故負(fù)責(zé)。（七）質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任工程師（1）協(xié)助質(zhì)量保證工程師工作，對(duì)分管的質(zhì)量檢驗(yàn)工作負(fù)責(zé)。（2）對(duì)從報(bào)材料開工到竣工、驗(yàn)收全部安裝過程的質(zhì)量檢查控制負(fù)責(zé)。（3）嚴(yán)格執(zhí)行不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的工程不得交付使用的原則。對(duì)簽發(fā)的工程質(zhì)量證明書負(fù)責(zé)。（4）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量檢驗(yàn)人員學(xué)習(xí)、貫徹、執(zhí)行驗(yàn)收規(guī)范。（5）對(duì)檢驗(yàn)中所采用的檢測(cè)方法以及各種原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告的正確性、完整性負(fù)責(zé)，并組織好質(zhì)檢材料的檔案工作。（6）認(rèn)真做好“三檢制”，對(duì)由于錯(cuò)檢、漏檢等工作失誤所造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。（7）負(fù)責(zé)與質(zhì)監(jiān)部門聯(lián)系并協(xié)助質(zhì)監(jiān)部門對(duì)本公司安裝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。向經(jīng)理、總工程師、質(zhì)量責(zé)任人匯報(bào)工程質(zhì)量檢查結(jié)果、情況，并寫出書面報(bào)告。（8）負(fù)責(zé)組織定期檢查、重點(diǎn)檢查、分工檢查工作。（9）有權(quán)監(jiān)督新確定的工作質(zhì)量檢驗(yàn)程序的執(zhí)行情況。（10）有權(quán)對(duì)所屬技術(shù)人員和檢驗(yàn)人員的工作質(zhì)量及技術(shù)水平作出評(píng)定。（11）監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制點(diǎn)。（12）監(jiān)督、檢查工藝流程。（八）計(jì)量責(zé)任工程師（l）協(xié)助質(zhì)量保證工程師工作。（2）對(duì)公司計(jì)量器具和儀器、儀表檢定測(cè)試的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。（3）負(fù)責(zé)控制器具和計(jì)量儀器、儀表、設(shè)備的周期性檢定及其檔案資料的管理。對(duì)其準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。（4）監(jiān)督、檢查本手冊(cè)所確定的計(jì)量管理程序的執(zhí)行情況。 （5）有權(quán)對(duì)計(jì)量檢定人員的工作質(zhì)量與技能水平作出評(píng)定。（九）設(shè)備責(zé)任工程師（1）傳達(dá)貫徹執(zhí)行公司有關(guān)的設(shè)備管理方針、政策和規(guī)章制度。（2）負(fù)責(zé)建立健全設(shè)備管理制度并檢查制度執(zhí)行情況。（3）負(fù)責(zé)設(shè)備更新、修理、技術(shù)改造計(jì)劃以及設(shè)備調(diào)撥、停用(啟用)、閑置、報(bào)廢、留用申請(qǐng)的審批。（4）負(fù)責(zé)設(shè)備審驗(yàn)、保險(xiǎn)及相關(guān)費(fèi)用的審批。（5）負(fù)責(zé)儀器設(shè)備固定資產(chǎn)的建檔以及帳、物的日常管理及時(shí)辦理儀器設(shè)備的上交、報(bào)廢、報(bào)損、報(bào)失、內(nèi)外調(diào)撥等手續(xù)，做好帳、物處理，使帳、物保持一致。（6）協(xié)助、指導(dǎo)、檢查使用人員的工作。做好在用儀器設(shè)備的維護(hù)、維修，保證儀器設(shè)備的完好率；及時(shí)調(diào)劑閑置、積壓的儀器設(shè)備，提高使用率。（7）配合儀器設(shè)備主管部門做好大型貴重儀器設(shè)備的專管共用工作，及時(shí)反饋大型貴重儀器設(shè)備的使用、管理狀況。（8）負(fù)責(zé)低值儀器設(shè)備的帳、物及日常管理。（9）組織儀器保管、使用人員定期保養(yǎng)儀器，及時(shí)排除故障，牢固樹立國有資產(chǎn)的“安全、完整”意識(shí)，提高儀器設(shè)備的完好率和使用率。（十）電氣責(zé)任工程師（1）負(fù)責(zé)配合項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管好所屬項(xiàng)目部照明、動(dòng)力、消防及相關(guān)專業(yè)施工質(zhì)量。（2）負(fù)責(zé)在建工程前期和使用部門、設(shè)計(jì)單位協(xié)商確定相關(guān)功能，明確設(shè)計(jì)要求，配合項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做好設(shè)計(jì)委托書。（3）把好相關(guān)專業(yè)新工藝新技術(shù)的應(yīng)用（4）把好現(xiàn)場(chǎng)原材料的質(zhì)量關(guān)，并配合項(xiàng)目負(fù)責(zé)人召集相關(guān)部門作好可調(diào)價(jià)材料的價(jià)格把關(guān)工作。（5）負(fù)責(zé)了解熟悉地下、地上電網(wǎng)的情況，收集相關(guān)資料，配合檔案管理員做好基礎(chǔ)設(shè)施的檔案管理工作。（6）配合維修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做好維修項(xiàng)目相關(guān)專業(yè)的設(shè)計(jì)、施工質(zhì)量及管理工作。（7）做好新建項(xiàng)目室外和電網(wǎng)的配套工作。（8）參與做好項(xiàng)目的保修工作。（9）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。（十一）起重責(zé)任工程師（1）掌握起重、吊運(yùn)任務(wù)的技術(shù)要求，包括學(xué)習(xí)審查圖紙、調(diào)查了解吊裝物的情況。（2）參加編制吊裝吊運(yùn)方案，確定吊裝作業(yè)人員的構(gòu)成。（3）向參加吊裝吊運(yùn)人員進(jìn)行安全與技術(shù)交底，對(duì)作業(yè)班組進(jìn)行明確的崗位分工和職責(zé)交底，認(rèn)真交待指揮信號(hào)的運(yùn)用。（4）選擇和確定吊點(diǎn)及吊運(yùn)器具。（5）組織司機(jī)進(jìn)行起重機(jī)檢查、注油、空轉(zhuǎn)和必要時(shí)的試吊。（6）檢查、落實(shí)吊運(yùn)工具的種類、規(guī)格、件數(shù)及完好程度，檢查索具的完好程度。（7）對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行地貌踏勘排除起重吊運(yùn)的障礙物，檢查高壓線路是否對(duì)作業(yè)有影響，是否須遷移。檢驗(yàn)地面平整程度及耐壓程度。確定起重機(jī)在作業(yè)時(shí)的位置。實(shí)地察看吊物，校核重量，是否有牽制物影響吊升。（8）應(yīng)對(duì)吊索具及起重設(shè)備進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)必須在操作前排除。（十二）無損檢測(cè)責(zé)任工程師。 （1）對(duì)壓力管道安裝無損檢測(cè)工作負(fù)責(zé)。（2）貫徹執(zhí)行壓力管道無損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，參加編制、修訂、貫徹質(zhì)量保證手冊(cè)無損檢測(cè)系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度。（3）監(jiān)督檢查無損檢測(cè)系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作。（4）組織編寫、修訂并審核無損檢測(cè)通用工藝規(guī)程和工藝卡。（5）保證法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和無損檢測(cè)工藝在使用中的正確實(shí)施，有權(quán)拒絕受理不按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的任何檢測(cè)活動(dòng)。（6）組織解決無損檢測(cè)重人技術(shù)問題。（7）檢查儀器設(shè)備的使用情況，提出儀器設(shè)備維修計(jì)劃并組織實(shí)施。（8）制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護(hù)措施。（9）負(fù)責(zé)無損檢測(cè)人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷提高無損檢測(cè)人員的業(yè)務(wù)能力。（10）審查無損檢測(cè)報(bào)告及原始記錄與委托是否相符，抽查無損檢測(cè)過程和結(jié)果是否符合質(zhì)量要求，對(duì)評(píng)級(jí)和報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。（11）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查射線底片檔案的管理工作。（12）檢查無損檢測(cè)前的技術(shù)準(zhǔn)備。焊縫外觀處理情況，對(duì)未達(dá)到表面質(zhì)量要求的焊縫有權(quán)制止無損檢測(cè)。（13）負(fù)責(zé)對(duì)無損檢測(cè)分包方的評(píng)價(jià)和分包項(xiàng)目質(zhì)量控制。（十三）施工負(fù)責(zé)人對(duì)本項(xiàng)目的工作質(zhì)量和安裝質(zhì)量負(fù)責(zé)，委托責(zé)任技術(shù)員和質(zhì)安員具體組織和領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目的質(zhì)保工作。貫徹實(shí)行國家的方針、政策、規(guī)范、規(guī)定及公司的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)本項(xiàng)目質(zhì)量方針和一般質(zhì)量問題協(xié)同質(zhì)量保證工程師做出決策。（十四）質(zhì)檢人員（l）負(fù)責(zé)安裝工程的質(zhì)量檢查，并對(duì)分管的檢查專業(yè)負(fù)責(zé)。（2）質(zhì)量檢驗(yàn)員對(duì)質(zhì)檢工作負(fù)責(zé)，工作中要對(duì)存在的問題進(jìn)行分析，提出處理意見和解決辦法。（3）參加質(zhì)量驗(yàn)評(píng)工作，對(duì)安裝質(zhì)量情況提出意見。參加質(zhì)量檢查和重點(diǎn)工程抽檢。（4）嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范。對(duì)不合格項(xiàng)目工程有權(quán)責(zé)令施工人員進(jìn)行返工，并向質(zhì)檢、質(zhì)保工程師匯報(bào)。問題嚴(yán)重者有權(quán)責(zé)其停工。（5）有權(quán)監(jiān)督、檢查各項(xiàng)目質(zhì)檢人員的工作情況，有權(quán)檢查安裝過程中檢查程序的執(zhí)行情況。（6）協(xié)助質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任工程師工作。負(fù)責(zé)貫徹專業(yè)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)培訓(xùn)工作。3、管理評(píng)審（1）目的對(duì)壓力管道安裝質(zhì)量保證體系組織管理評(píng)審，確保壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)行和持續(xù)有效，并滿足實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。（2）適用范圍本程序適用于本公司管理者對(duì)壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的管理評(píng)審。（3）職責(zé)壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的管理評(píng)審由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織。管理評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施，由公司質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織實(shí)施和驗(yàn)證。（4）管理評(píng)審的組織與管理1、本公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的管理評(píng)審，通過管理評(píng)審會(huì)議的方式進(jìn)行。管理評(píng)審人員由以下人員組成： 公司總經(jīng)理、副經(jīng)理、總工程師、質(zhì)量保證工程師、專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)安負(fù)責(zé)人及公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。1.1 壓力管道安裝質(zhì)量保證體系管理評(píng)審由公司總經(jīng)理依據(jù)本程序規(guī)定每年組織一次，當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)或市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)根據(jù)需要適當(dāng)增加管理評(píng)審次數(shù)。1.2質(zhì)量保證體系管理評(píng)審由公司總經(jīng)理按管理評(píng)審計(jì)劃組織實(shí)施。2、管理評(píng)審內(nèi)容1）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)果；2) 改進(jìn)措施及實(shí)施效果；3）確定應(yīng)重點(diǎn)復(fù)審的鍋爐安裝質(zhì)量保證體系要素進(jìn)行再審核；4）達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的綜合評(píng)價(jià)及分析；5）質(zhì)量目標(biāo)對(duì)環(huán)境及合同變化的適應(yīng)性。3、管理評(píng)審的實(shí)施3.1管理評(píng)審計(jì)劃由公司質(zhì)安部門負(fù)責(zé)組織編制，應(yīng)明確管理評(píng)審的目的、內(nèi)容、范圍和要求。3.2管理評(píng)審由公司總經(jīng)理依據(jù)評(píng)審計(jì)劃主持評(píng)審，并建立評(píng)審記錄。l）當(dāng)公司組織發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)評(píng)審現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)中各職能部門及質(zhì)量保證責(zé)任人員工作職責(zé)的適應(yīng)性，2）當(dāng)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)評(píng)審質(zhì)量保證體系要素涉及的職能部門及質(zhì)量保證責(zé)任人員的職責(zé)調(diào)整范圍；3）當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故或用戶提出質(zhì)量申訴時(shí)，應(yīng)對(duì)糾正與預(yù)防措施的質(zhì)量控制情況進(jìn)行評(píng)審；4）如在管理評(píng)審之前已進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核時(shí)，應(yīng)對(duì)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。3.3管理評(píng)審結(jié)束后，由公司總經(jīng)理簽發(fā)書面管理評(píng)審報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告由質(zhì)安負(fù)責(zé)人分發(fā)各有關(guān)部門和單位，并建立發(fā)放記錄。4、糾正與預(yù)防措施4.1 管理評(píng)審后的糾正與預(yù)防措旆。由公司質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施，糾正與預(yù)防措施的跟蹤評(píng)審由公司質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織并提出跟蹤評(píng)審報(bào)告。4.2 管理評(píng)審后的質(zhì)量保證體系文件的修訂由公司質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并列出文件更改清單。5、質(zhì)量記錄管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審報(bào)告三、文件和記錄控制 3.1. 目的 對(duì)與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行有效的控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所所使用的文件為有效版本。 3.2. 適用范圍 本程序適用于質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件和資料的控制，包括外來的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和圖樣。 3.3. 職責(zé) 3.3.1 質(zhì)安部是質(zhì)量體系文件和資料的職能管理部門，并對(duì)相關(guān)部門實(shí)行監(jiān)督。同時(shí)負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的編制、發(fā)放、更改、借閱、控制和管理。 3.3.2 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的發(fā)放、更改控制和管理。 3.3.3 質(zhì)安部和技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)壓力管道焊接工藝、熱處理、加工工藝等文件的編制和發(fā)放，并負(fù)責(zé)控制和管理。 3.3.4 質(zhì)安技術(shù)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)的文件和資料編制、發(fā)放、更改控制和管理。 3.3.5 技術(shù)部門負(fù)責(zé)本部門所控制的程序文件及所使用的相應(yīng)文件和資料的編制、發(fā)放和管理。 3.4. 工作程序 3.4.1 文件和資料的歸類 3.4.1.1 A層次質(zhì)量文件，指質(zhì)量保證手冊(cè)； 3.4.1.2 B層次質(zhì)量文件，指質(zhì)量體系程序文件； 3.4.1.3 C層次質(zhì)量文件。 a. 各要素職能部門和相關(guān)部門編制的各種專業(yè)性的技術(shù)質(zhì)量文件，如：施工組織設(shè)計(jì)、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等； b. 各要素職能管理部門、相關(guān)部門發(fā)布的各種制度、辦法、規(guī)定等專業(yè)管理文件； c. 外部提供的文件，如：顧客提供的圖樣、相關(guān)的國際、國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 3.4.1.4 文件和資料分為受控制類和非受控類。“受控”是指文件更改時(shí)能全部追溯到使用者，受控文件目錄由相關(guān)部門提出，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)，應(yīng)加蓋受控印章，并準(zhǔn)確編號(hào)?！胺鞘芸亍蔽募褐贿M(jìn)行登記。 3.4.1.5 受控文件指在質(zhì)量體系實(shí)施中所涉及到和形成的所有質(zhì)量文件，如：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等。 受控資料是指形成或證實(shí)質(zhì)量文件依據(jù)或引用的資料，如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、施工工藝等。 3.4.1.6 國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)均不加蓋受控章，文件編號(hào)為標(biāo)準(zhǔn)原編號(hào)。 3.4.2 文件的編寫和審批 3.4.2.1 質(zhì)保手冊(cè)由質(zhì)量技術(shù)部門編寫。管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后正式編寫。 3.4.2.2 程序文件編制由管理者代表組織，由各要素職能管理部門負(fù)責(zé)編寫。文件中涉及的C層次文件及表卡發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)一并重新編制完成，部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 3.4.2.3對(duì)C層次質(zhì)量體系文件的編寫，一般由各部門編寫，部門負(fù)責(zé)審核，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 3.4.3 文件的編號(hào) 文件的編號(hào)按文件和資料控制程序中有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一執(zhí)行。 3.4.4 文件和資料的發(fā)放 3.4.4.1 經(jīng)編寫、審批、編號(hào)的質(zhì)量體系文件的發(fā)放，按分級(jí)管理的原則，分級(jí)發(fā)放，分級(jí)建帳、記錄。 (1)質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件，一般由辦工室負(fù)責(zé)發(fā)放。發(fā)放前按規(guī)定審批并進(jìn)行登記。 (2)C層次質(zhì)量管理文件的發(fā)放，一般由各職能管理部門按文件發(fā)放的有關(guān)規(guī)定，直接發(fā)放到有關(guān)單位的人員手中。 (3)適當(dāng)?shù)耐獠课募陌l(fā)放： a. 施工圖紙的發(fā)放，由生產(chǎn)部向甲方領(lǐng)取，交總工組織有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行圖紙會(huì)審后，發(fā)至有關(guān)部門及施工項(xiàng)目部。圖紙收發(fā)時(shí)，均應(yīng)填寫工程施工圖紙收發(fā)登記表。 b. 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)一般由技術(shù)部技術(shù)員統(tǒng)一發(fā)放。 c. 設(shè)計(jì)部門發(fā)放的設(shè)計(jì)變更單，由生產(chǎn)部向甲方領(lǐng)取，審核后下發(fā)各有關(guān)人員，并填寫好接收，發(fā)放記錄。 3.4.5 文件的更改 3.4.5.1 當(dāng)文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改人或更改部門負(fù)責(zé)填寫文件更改申請(qǐng)單，說明更改原因。 3.4.5.2 文件更改應(yīng)由辦工室審核，管理者代表批準(zhǔn)。 3.4.5.3 受控文件更改后，由更改單位將更改內(nèi)容填寫在文件更改通知單中，發(fā)放到手冊(cè)或文件的持有人手中。 3.4.5.4 文件更改多次或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)，應(yīng)廢止原版本換新版本。廢止文件由原發(fā)放單位收回，填寫文件和資料銷毀申請(qǐng)表報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一由主管部門負(fù)責(zé)人和資料員共同監(jiān)督銷毀。 3.4.5.5 技術(shù)部負(fù)責(zé)不定期核查所使用的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否為有效版本，及時(shí)發(fā)布作廢標(biāo)準(zhǔn)信息，由有關(guān)部門、施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人或資料員負(fù)責(zé)收回作廢標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一上交生產(chǎn)部資料室作銷毀處理，文件原件由主管部門保存。 3.4.5.6 借閱文件需填寫“受控”是指文件更改時(shí)能全部追溯到使用者，受控文件目錄由相關(guān)部門提出，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)，應(yīng)加蓋受控印章，并準(zhǔn)確編號(hào)?！胺鞘芸亍蔽募褐贿M(jìn)行登記，并規(guī)定歸還日期，經(jīng)原發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可借閱，原版文件律不外借。 3.4.5.7 竣工資料由施工單位收集、整理。分別交生產(chǎn)科和技術(shù)部門裝訂、編制。 3.5. 支持性文件 3.5.1文件和資料控制程序； 3.5.2技術(shù)管理辦法)； 3.5.3施工組織設(shè)計(jì)及技術(shù)措施編制和審批單 3.6. 質(zhì)量記錄 3.6.1 文件清單； 3.6.2 文件審批表； 3.6.3 質(zhì)量體系文件分發(fā)審批單； 3.6.4 文件發(fā)放登記表； 3.6.5 文件接收登記表； 3.6.6 有效版本標(biāo)準(zhǔn)記錄； 3.6.7 文件更改申請(qǐng)單； 3.6.8 文件更改通知單； 3.6.9 文件和資料銷毀申請(qǐng)表； 3.6.10 文件借閱登記表； 3.6.11 工程施工圖紙收發(fā)登記表。四、合同控制4.1、目的對(duì)合同管理單位，管理程序和基本要求作出規(guī)定，以保證合同的有效執(zhí)行，滿足用戶要求。4.2、適用范圍本程序適用于本公司壓力管道范圍內(nèi)的工程合同管理。4.3、職責(zé)壓力管道施工合同由預(yù)算科歸檔管理，技術(shù)科、生產(chǎn)科、供應(yīng)科、質(zhì)檢科、財(cái)務(wù)科等有關(guān)部門予以配合。4.4、合同管理4.4.1預(yù)算科根據(jù)公司安裝許可證和類別范圍及公司生產(chǎn)能力負(fù)責(zé)承接工程任務(wù)和簽訂生產(chǎn)施工合同。4.4.2合同中應(yīng)包括下列具體內(nèi)容：1）合同主體、工程名稱、地點(diǎn)、標(biāo)的、價(jià)款與酬金、工程類別、工程數(shù)量、工程驗(yàn)收、開工時(shí)間、交工時(shí)間、合同變更、糾紛的仲裁和違約責(zé)任。2）注明承包方式、結(jié)算方式、銀行開戶和帳號(hào)。3）材料采購和供應(yīng)方式、圖紙?zhí)峁┑姆輸?shù)及補(bǔ)充技術(shù)條件。4.4.3合同變更壓力管道安裝工程合同規(guī)定的施工環(huán)境、條件因非我方原因發(fā)生變化，導(dǎo)致原合同無法履行時(shí)應(yīng)與對(duì)方協(xié)商進(jìn)行合同修訂，并及時(shí)以書面形式通知工程合同原簽訂部門。4.4.4合同簽訂后，預(yù)算科建立合同臺(tái)帳，并將合同副本發(fā)到生產(chǎn)科、財(cái)務(wù)科等部門。4.4.5合同完成后，按規(guī)定要求將合同文本正本及合同評(píng)審記錄交檔案室保