供銷(xiāo)部崗位廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查情況表.doc

部門(mén)權(quán)力清單表填報(bào)日期：2011年7月26日部門(mén)名稱(chēng)供銷(xiāo)部權(quán)力主要內(nèi)容1采購(gòu)審核2資金審核3費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核4設(shè)備材料驗(yàn)收5設(shè)備材料發(fā)放6統(tǒng)計(jì)報(bào)表部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字崗位權(quán)力清單登記表填表時(shí)間：2011年7月26日所在單位（部門(mén)）姓名崗位名稱(chēng)貝勒煤礦供銷(xiāo)部李占鰲主任權(quán)力主要內(nèi)容采購(gòu)審核資金審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字崗位權(quán)力清單登記表填表時(shí)間：2011年7月26日所在單位（部門(mén)）姓 名崗位名稱(chēng)貝勒煤礦供銷(xiāo)部曾益華、龍圳供銷(xiāo)員權(quán)力主要內(nèi)容采購(gòu)呈報(bào)資金呈報(bào)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單呈報(bào)合同簽訂本人簽字崗位權(quán)力清單登記表填表時(shí)間：2011年7月26日所在單位（部門(mén)）姓名崗位名稱(chēng)貝勒煤礦供銷(xiāo)部何東、郭梨、遲鶴林庫(kù)房管理員權(quán)力主要內(nèi)容設(shè)備材料驗(yàn)收設(shè)備材料發(fā)放本人簽字供銷(xiāo)部采購(gòu)審核流程圖（供銷(xiāo)部）1、根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃3、評(píng)標(biāo)人員意見(jiàn)、供銷(xiāo)員及部門(mén)負(fù)責(zé)審核意見(jiàn)5、簽訂商務(wù)合同4、分管領(lǐng)導(dǎo)審批主管審批意見(jiàn)2、上報(bào)招標(biāo)評(píng)標(biāo)、詢(xún)價(jià)資料情況設(shè)備物資審核流程圖6、執(zhí)行合同過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：居于人情關(guān)系，上級(jí)指打招呼等，不按評(píng)標(biāo)、詢(xún)價(jià)情況執(zhí)行，導(dǎo)致不公正、公平現(xiàn)象出現(xiàn)。供銷(xiāo)部資金審核流程圖（供銷(xiāo)部）1、提出資金使用計(jì)劃3、部門(mén)審核5、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)按領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)辦理4、分管領(lǐng)導(dǎo)審批主管審批意見(jiàn)2、供銷(xiāo)員根據(jù)合同條款、發(fā)票情況上報(bào)，合同支付方式金額設(shè)備物資資金審核流程圖6、付款風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：居于人情關(guān)系，上級(jí)打招呼領(lǐng)導(dǎo)安排等，不按合同條款執(zhí)行，有可能損害公司利益供銷(xiāo)部費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核流程圖風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：由于經(jīng)辦人工作失職，不按合同執(zhí)行，有可能損害公司利益1、呈報(bào)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單3、部門(mén)負(fù)責(zé)人審核5、交公司財(cái)務(wù)掛賬4、分管領(lǐng)導(dǎo)審批主管審批意見(jiàn)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核流程圖6、作為財(cái)務(wù)的憑證2、合同、價(jià)格、入庫(kù)單等資料是否齊全供銷(xiāo)部統(tǒng)計(jì)管理員流程圖風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：虛報(bào)數(shù)據(jù)、保密性差，把相關(guān)資料泄漏給無(wú)關(guān)單位或個(gè)人1、收集資料及數(shù)據(jù)3、部門(mén)審核5、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程圖2、統(tǒng)計(jì)員整理歸類(lèi)匯總歸檔，建立健全原始資料，做好保密工作6、上報(bào)上級(jí)公司及部門(mén)4、分管領(lǐng)導(dǎo)審批部門(mén)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表部門(mén)名稱(chēng)供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)人及職務(wù) 主任風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述 職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn) 制度 機(jī)制 風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)源：1、違反（物資管理辦法權(quán)限）。2、（如該公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、詢(xún)價(jià)）不按規(guī)定進(jìn)行。3、違規(guī)審批。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、違規(guī)辦事。（不按招標(biāo)管理辦法程序辦理），2、資金使用不當(dāng)危害性：1、給企業(yè)造成損失，2、造成建設(shè)生產(chǎn)成本增加。風(fēng)險(xiǎn)源：1、企業(yè)管理制度不健全、不完善。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、設(shè)備物資采購(gòu)不規(guī)范，不執(zhí)行程序。2、不按規(guī)定時(shí)間上報(bào)年度、月度計(jì)劃，臨時(shí)及急件采購(gòu)計(jì)劃過(guò)多。 3、設(shè)備物資驗(yàn)收制度不嚴(yán)格危害性：1、物資（管理）上出現(xiàn)漏洞。2、增加投資成本。 外部 環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)源：1、人情托辦。2、上級(jí)指使。3、吃喝請(qǐng)辦。4、相互利害關(guān)系。 5、領(lǐng)導(dǎo)安排風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：不按規(guī)章制度辦事。 危害性：1、給企業(yè)造成損失。2、造成設(shè)備物資采購(gòu)不公正、不公平。 崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表崗位名稱(chēng)主任姓名 李占鰲所在部門(mén) 供銷(xiāo)部風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述 思想 道德 風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)源：1、廉潔自律意識(shí)不高。2、自我約束能力差。3、法律意識(shí)淡薄。4、責(zé)任意識(shí)不高。5、利益驅(qū)使。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、違反物資采購(gòu)管理辦法及崗位職責(zé)規(guī)定辦事。2、導(dǎo)致工作失誤。 3、弄虛作假開(kāi)發(fā)票。危害性： 1、管理上失誤。2、工作執(zhí)行力不高。3、企業(yè)造成損失。4、造成黨員干部重點(diǎn)崗位人員以權(quán)謀私、以崗謀私，腐敗現(xiàn)象滋生。 崗位 職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)源：違反供銷(xiāo)崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、違規(guī)辦事（包括違規(guī)采購(gòu)程序、無(wú)計(jì)劃采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)等）。2、資金審核不合理。 危害性：1、給企業(yè)造成損失。2、給供應(yīng)工作造成不利因素。3、給員工造成不利影響，造成工作效率低下等。 制度 機(jī)制 風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)源：1、供銷(xiāo)管理制度不健全、不完善。2、內(nèi)部事務(wù)管理執(zhí)行力不高。3、制度執(zhí)行不到位。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、供銷(xiāo)工作不規(guī)范，落實(shí)不到位。2、內(nèi)部事務(wù)管理、計(jì)劃參數(shù)型號(hào)沒(méi)有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，給供應(yīng)工作難度， 危害性：1、物資工作管理上出現(xiàn)漏洞。2、工作效率低下，采購(gòu)物資標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。外部 環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)源：1、人情托辦。2、上級(jí)指使。3、吃喝請(qǐng)辦。4、相互利害關(guān)系。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、不按規(guī)章制度辦事。（比如設(shè)備材料未到齊提前支付貨款及質(zhì)保金。）2、不按合同條款嚴(yán)格執(zhí)行。3、造成不公正、不公平。4、安排工作人員不合理、不公正。 危害性：1、給企業(yè)造成損失。2、采購(gòu)混亂。3、執(zhí)行上級(jí)或部門(mén)工作出現(xiàn)偏差。單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查征求群眾意見(jiàn)(測(cè)評(píng))表單位名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 征求意見(jiàn)欄 議事 決策 執(zhí)行 風(fēng)險(xiǎn) 準(zhǔn)確 比較準(zhǔn)確 不準(zhǔn)確 制度 機(jī)制 風(fēng)險(xiǎn) 準(zhǔn)確 比較準(zhǔn)確 不準(zhǔn)確 外部 環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn) 準(zhǔn)確 比較準(zhǔn)確 不準(zhǔn)確 您認(rèn)為該單位的 廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是 A級(jí) B級(jí) C級(jí) 具體意見(jiàn) 部門(mén)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查征求群眾意見(jiàn)(測(cè)評(píng))表部門(mén)名稱(chēng)供銷(xiāo)部風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 征求意見(jiàn)欄 職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn) 1.違規(guī)辦事準(zhǔn)確 比較準(zhǔn)確 不準(zhǔn)確 制度 機(jī)制 風(fēng)險(xiǎn) 1.制度執(zhí)行力不強(qiáng)，落實(shí)不到位。準(zhǔn)確 比較準(zhǔn)確 不準(zhǔn)確 外部 環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn) 1.不按規(guī)章制度辦事準(zhǔn)確 比較準(zhǔn)確 不準(zhǔn)確 您認(rèn)為該部門(mén)的 廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是 A級(jí) B級(jí) C級(jí) 具體意見(jiàn) 供銷(xiāo)工作主要是采購(gòu)、資金、計(jì)劃比較重要崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查征求群眾意見(jiàn)(測(cè)評(píng))表所在單位崗位名稱(chēng)主任風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 征求意見(jiàn)欄 思想 道德 風(fēng)險(xiǎn) 1. 違反規(guī)定及崗位職責(zé)規(guī)定辦事。2.導(dǎo)致工作失誤。3加強(qiáng)廉政建設(shè)準(zhǔn)確 比較準(zhǔn)確 不準(zhǔn)確 崗位 職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn) 1.違規(guī)辦事。2.私自辦理準(zhǔn)確 比較準(zhǔn)確 不準(zhǔn)確 制度 機(jī)制 風(fēng)險(xiǎn) 1.加強(qiáng)執(zhí)行力，落實(shí)不到位。2.建立健全制度嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確 比較準(zhǔn)確 不準(zhǔn)確 外部 環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn) 1.不按規(guī)章制度及崗位職責(zé)辦事。準(zhǔn)確 比較準(zhǔn)確 不準(zhǔn)確 您認(rèn)為該崗位的 廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是 A級(jí) B級(jí) C級(jí) 具體意見(jiàn) 崗位在企業(yè)比較重要單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查征求領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)表單位名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 征求意見(jiàn)欄 議事 決策 執(zhí)行 風(fēng)險(xiǎn) 準(zhǔn)確 比較準(zhǔn)確 不準(zhǔn)確 制度 機(jī)制 風(fēng)險(xiǎn) 準(zhǔn)確 比較準(zhǔn)確 不準(zhǔn)確 外部 環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn) 準(zhǔn)確 比較準(zhǔn)確 不準(zhǔn)確 您認(rèn)為該單位的 廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是 A級(jí) B級(jí) C級(jí) 領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) 領(lǐng)導(dǎo)簽字:年 月 日 部門(mén)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查征求領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)表 部門(mén)名稱(chēng)供銷(xiāo)部風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 征求意見(jiàn)欄 職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn) 1.違規(guī)辦事，2、給企業(yè)造成損失準(zhǔn)確 比較準(zhǔn)確 不準(zhǔn)確 制度 機(jī)制 風(fēng)險(xiǎn) 1.加強(qiáng)制度建設(shè)，落實(shí)不到位。2.特別是計(jì)劃、物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行程序文件準(zhǔn)確 比較準(zhǔn)確 不準(zhǔn)確 外部 環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn) 1.不按規(guī)章制度辦事準(zhǔn)確 比較準(zhǔn)確 不準(zhǔn)確 您認(rèn)為該部門(mén)的 廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是 A級(jí) B級(jí) C級(jí) 領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) 領(lǐng)導(dǎo)簽字:年 月 日 崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查征求領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)表所在單位崗位名稱(chēng)供銷(xiāo)部主任風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 征求意見(jiàn)欄 思想 道德 風(fēng)險(xiǎn) 1.違反崗位職責(zé)規(guī)定辦事。2.導(dǎo)致工作失誤。加強(qiáng)廉政建設(shè)準(zhǔn)確 比較準(zhǔn)確 不準(zhǔn)確 崗位 職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn) 1.違規(guī)辦事。2.資金審核，3、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)準(zhǔn)確 比較準(zhǔn)確 不準(zhǔn)確 制度 機(jī)制 風(fēng)險(xiǎn) 1.制定嚴(yán)格程序，加強(qiáng)執(zhí)行力。2.加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)督力度準(zhǔn)確 比較準(zhǔn)確 不準(zhǔn)確 外部 環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn) 1.不按程序文件及崗位職責(zé)辦事準(zhǔn)確 比較準(zhǔn)確 不準(zhǔn)確 您認(rèn)為該崗位的 廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是 A級(jí) B級(jí) C級(jí) 領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) 領(lǐng)導(dǎo)簽字:年 月 日 單位(部門(mén)、崗位)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查集中評(píng)議情況表 單位（部門(mén)崗位）名稱(chēng)：供銷(xiāo)部部 填表時(shí)間： 2011 年 7 月26 日評(píng)議項(xiàng)目評(píng)議結(jié)果 權(quán)力清單是否齊全 權(quán)力運(yùn)行流程是否清楚 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查是否準(zhǔn)確 風(fēng)險(xiǎn)定級(jí)是否準(zhǔn)確 單位（部門(mén)）廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)評(píng)定表 單位（部門(mén)）名稱(chēng): 供銷(xiāo)部 填表時(shí)間：2011年7月 26 日風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)自查定級(jí) 組織審核定級(jí) A級(jí) B級(jí) C級(jí) 單位 （部門(mén)） 領(lǐng)導(dǎo) 簽字 李占鰲負(fù)責(zé) 審核 的黨 組織 負(fù)責(zé) 人簽 字 說(shuō)明：1、請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)等級(jí)后面的空格內(nèi)打“”號(hào)； 2、自查定級(jí)在查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)后由單位（部門(mén)）負(fù)責(zé)人填寫(xiě)； 3、組織審核定級(jí)由公司領(lǐng)導(dǎo)小組或所在單位黨組織負(fù)責(zé)人填寫(xiě)。 崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)評(píng)定表 崗位名稱(chēng)：供銷(xiāo)部主任 填表時(shí)間： 2011年 7 月 26 日風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)自查定級(jí) 組織審核定級(jí) A級(jí) B級(jí) C級(jí) 本人 簽字 李占鰲審核 人簽 字 說(shuō)明：1、自查定級(jí)在查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)后由本人填寫(xiě)； 2、組織審核定級(jí)由所在單位黨組織負(fù)責(zé)人填寫(xiě)并簽字。 3、請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)等級(jí)后面的空格內(nèi)打“”號(hào)崗位權(quán)力清單登記表 填表時(shí)間: 2011年 7月26日所在單位(部門(mén))姓名 崗位名稱(chēng) 貝勒煤礦供銷(xiāo)部曾益華、龍圳供銷(xiāo)員權(quán)1采購(gòu)呈報(bào)力2資金呈報(bào)主3費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單呈報(bào)要4合同簽訂內(nèi)容 本人簽字 崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表崗位名稱(chēng)供銷(xiāo)員姓名 曾益華等所在部門(mén) 供銷(xiāo)部風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述 思想風(fēng)險(xiǎn)源：1、廉潔自律意識(shí)不高。2、自我約束能力差。3、法律意識(shí)淡薄。4、責(zé)任意識(shí)不高。5、利益驅(qū)使。道德風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、違反規(guī)定辦事。2、導(dǎo)致工作失誤。風(fēng)險(xiǎn) 3、不能反映工作實(shí)際情況。4、虛報(bào)發(fā)票。危害性：1、工作執(zhí)行力不高。2、給采購(gòu)工作留下隱患。3、企業(yè)造成損失。4、造成黨員干部重點(diǎn)崗位人員以權(quán)謀私、以崗謀私，腐敗現(xiàn)象滋生。 崗位風(fēng)險(xiǎn)源：違反供銷(xiāo)管理崗位職責(zé)職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、違規(guī)辦事（包括違規(guī)采購(gòu)、違規(guī)付款、違規(guī)呈報(bào)等）。2、私自辦理。3、資金使用（或呈報(bào)）不合理。風(fēng)險(xiǎn) 危害性：1、給企業(yè)造成損失。2、給供應(yīng)工作造成不利因素。3、造成（比如采購(gòu)）管理不嚴(yán)。 制度風(fēng)險(xiǎn)源：1、供銷(xiāo)制度不健全、不完善。2、制度有缺陷。4、工作沒(méi)有相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。5、制度落實(shí)不到位。機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、工作不規(guī)范，落實(shí)不到位。2、工作沒(méi)有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。風(fēng)險(xiǎn) 危害性：1、工作管理上出現(xiàn)漏洞。2、工作效率低下。 外部風(fēng)險(xiǎn)源：1、人情托辦。2、上級(jí)指使。3、吃喝請(qǐng)辦。4、相互利害關(guān)系。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、不按規(guī)章制度辦事。2、采購(gòu)不嚴(yán)格。3、造成先優(yōu)評(píng)比不公正、不公平。4、工資分配、獎(jiǎng)金、困補(bǔ)等發(fā)放不公正。風(fēng)險(xiǎn) 危害性：1、給企業(yè)造成損失。2、企業(yè)利益受到損失。3、執(zhí)行上級(jí)工作出現(xiàn)偏差。崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查征求群眾意見(jiàn)(測(cè)評(píng))表所在單位崗位名稱(chēng)供銷(xiāo)員風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 征求意見(jiàn)欄 思想準(zhǔn)確 道德比較準(zhǔn)確 風(fēng)險(xiǎn) 不準(zhǔn)確 崗位準(zhǔn)確 職責(zé)比較準(zhǔn)確 風(fēng)險(xiǎn) 不準(zhǔn)確 制度準(zhǔn)確 機(jī)制比較準(zhǔn)確 風(fēng)險(xiǎn) 不準(zhǔn)確 外部準(zhǔn)確 環(huán)境比較準(zhǔn)確 風(fēng)險(xiǎn) 不準(zhǔn)確 您認(rèn)為該崗位的A級(jí) 廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是 B級(jí) C級(jí) 具體意見(jiàn) 供銷(xiāo)員采購(gòu)工作非常重要崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查征求領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)表所在單位崗位名稱(chēng)供銷(xiāo)員風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 征求意見(jiàn)欄 思想準(zhǔn)確 道德比較準(zhǔn)確 風(fēng)險(xiǎn) 不準(zhǔn)確 崗位準(zhǔn)確 職責(zé)比較準(zhǔn)確 風(fēng)險(xiǎn) 不準(zhǔn)確 制度準(zhǔn)確 機(jī)制比較準(zhǔn)確 風(fēng)險(xiǎn) 不準(zhǔn)確 外部準(zhǔn)確 環(huán)境比較準(zhǔn)確 風(fēng)險(xiǎn) 不準(zhǔn)確 您認(rèn)為該崗位的A級(jí) 廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是 B級(jí) C級(jí) 領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) 領(lǐng)導(dǎo)簽字:年 月 日 崗位權(quán)力清單登記表 填表時(shí)間: 2011年 7月26日所在單位(部門(mén))姓名 崗位名稱(chēng) 貝勒煤礦供銷(xiāo)部何東、郭梨、遲鶴林庫(kù)房管理員權(quán)1設(shè)備材料驗(yàn)收力2設(shè)備材料發(fā)放主要內(nèi)容 本人簽字 供銷(xiāo)部庫(kù)房管理員設(shè)備材料發(fā)放流程圖1、廠家及供應(yīng)商送貨清單5、辦理設(shè)備入庫(kù)單4、不合格產(chǎn)品退回廠家及供應(yīng)商2、根據(jù)合同及供貨通知單房管理員驗(yàn)收流程圖6、經(jīng)辦人或部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字3、供貨通知書(shū)技術(shù)協(xié)議與送貨清單核實(shí)規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量及資料進(jìn)行驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：居于人情關(guān)系，上級(jí)部門(mén)安排或領(lǐng)導(dǎo)打招呼，辦理入庫(kù)手續(xù)。供銷(xiāo)部庫(kù)房管理員設(shè)備發(fā)放流程圖1、使用部門(mén)辦理領(lǐng)料單3、是否有計(jì)劃、規(guī)格型號(hào)數(shù)量審批手續(xù)齊全5、辦理注賬2、供銷(xiāo)部審核領(lǐng)料單設(shè)備物資發(fā)放流程圖6、賬本交財(cái)務(wù)審核4、無(wú)計(jì)劃、無(wú)審批規(guī)格型號(hào)數(shù)量有涂改，用途不清楚等，不發(fā)貨、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：領(lǐng)導(dǎo)打招呼，下次把計(jì)劃補(bǔ)上，因生產(chǎn)急需等理由。崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表崗位名稱(chēng)庫(kù)管員姓名 何東、郭梨等所在部門(mén) 供銷(xiāo)部風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別 風(fēng)險(xiǎn)描述 思想風(fēng)險(xiǎn)源：1、廉潔自律意識(shí)不高。2、自我約束能力差。3、法律意識(shí)淡薄。4、責(zé)任心不強(qiáng)。5、利益驅(qū)使。道德風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、違反規(guī)定辦事。2、導(dǎo)致工作失誤。風(fēng)險(xiǎn) 3、不能反映工作實(shí)際情況。4、虛報(bào)入庫(kù)單、出庫(kù)單。危害性：1、工作執(zhí)行力不高。2、給物資發(fā)放工作留下隱患。3、企業(yè)造成損失。 崗位風(fēng)險(xiǎn)源：違反物資發(fā)放管理崗位職責(zé)職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、違規(guī)辦事（包括違規(guī)入庫(kù)、違規(guī)發(fā)放等）。2、私自辦理。風(fēng)險(xiǎn) 危害性：1、給企業(yè)造成損失。2、給供應(yīng)工作造成不利因素。3、造成（比如入庫(kù)、出庫(kù)）管理不嚴(yán)。 制度風(fēng)險(xiǎn)源：1、供銷(xiāo)倉(cāng)儲(chǔ)制度不健全、不完善。2、制度有缺陷。4、工作沒(méi)有相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。5、制度落實(shí)不到位。機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、工作不規(guī)范，落實(shí)不到位。2、工作沒(méi)有嚴(yán)格的執(zhí)行。風(fēng)險(xiǎn) 危害性：1、工作管理上出現(xiàn)漏洞。2、工作效率低下。 外部風(fēng)險(xiǎn)源：1、人情托辦。2、上級(jí)指使。3、吃喝請(qǐng)辦。4、相互利害關(guān)系。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、不按規(guī)章制度辦事。2、出庫(kù)入、庫(kù)不嚴(yán)格。風(fēng)險(xiǎn) 危害性：1、給企業(yè)造成損失。2、企業(yè)利益受到損失。3、執(zhí)行上級(jí)工作出現(xiàn)偏差。崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查征求群眾意見(jiàn)(測(cè)評(píng))表所在單位崗位名稱(chēng)庫(kù)管員風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 征求意見(jiàn)欄 思想準(zhǔn)確 道德比較準(zhǔn)確 風(fēng)險(xiǎn) 不準(zhǔn)確 崗位準(zhǔn)確 職責(zé)比較準(zhǔn)確 風(fēng)險(xiǎn) 不準(zhǔn)確 制度準(zhǔn)確 機(jī)制比較準(zhǔn)確 風(fēng)險(xiǎn) 不準(zhǔn)確 外部準(zhǔn)確 環(huán)境比較準(zhǔn)確 風(fēng)險(xiǎn) 不準(zhǔn)確 您認(rèn)為該崗位的A級(jí) 廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是 B級(jí) C級(jí) 具體意見(jiàn) 庫(kù)房物資設(shè)備庫(kù)房管理工作重要崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查征求領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)表所在單位崗位名稱(chēng)庫(kù)管員風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 征求意見(jiàn)欄 思想準(zhǔn)確 道德比較準(zhǔn)確 風(fēng)險(xiǎn) 不準(zhǔn)確 崗位準(zhǔn)確 職責(zé)比較準(zhǔn)確 風(fēng)險(xiǎn) 不準(zhǔn)確 制度準(zhǔn)確 機(jī)制比較準(zhǔn)確 風(fēng)險(xiǎn) 不準(zhǔn)確 外部準(zhǔn)確 環(huán)境比較準(zhǔn)確 風(fēng)險(xiǎn) 不準(zhǔn)確 您認(rèn)為該崗位的A級(jí) 廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是 B級(jí) C級(jí) 領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) 領(lǐng)導(dǎo)簽字:年 月 日 崗位權(quán)力清單登記表 填表時(shí)間: 2011年 7月26日所在單位(部門(mén))姓名 崗位名稱(chēng) 德科煤礦供銷(xiāo)部部肖澤敏統(tǒng)計(jì)管理員權(quán)1設(shè)備材料統(tǒng)計(jì)力2上報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)表主要內(nèi)容 本人簽字 崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表崗位名稱(chēng)統(tǒng)計(jì)管理員姓名 肖澤敏所在部門(mén) 供銷(xiāo)部風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述 思想風(fēng)險(xiǎn)源：1、統(tǒng)計(jì)工作意識(shí)不高。2、自我約束能力差。3、法律意識(shí)淡薄。4、責(zé)任心不強(qiáng)。5、利益驅(qū)使。道德風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、違反規(guī)定辦事。2、導(dǎo)致工作失誤。風(fēng)險(xiǎn) 3、不能真實(shí)反映統(tǒng)計(jì)報(bào)表。4、虛報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。危害性