檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序.doc

質(zhì)量管理體系程序文件版本號(hào)：V001 發(fā)布日期：2014.12.29實(shí)施日期：2014.12.01檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序依據(jù)ISO/TS16949：2009（質(zhì)量管理體系-汽車生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO9001：2008的特別要求） 編 號(hào)： KJZ2824-2014 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 持 有 人： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 修訂記錄版本/版次修訂日期修訂章節(jié)修訂內(nèi)容紀(jì)要修訂者備注1 目的 對(duì)進(jìn)貨、過程和整車進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求。 2 適用范圍適用于科嘉公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。同時(shí)適用于對(duì)供方產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3 術(shù)語和定義認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室：是指經(jīng)某一國家承認(rèn)的認(rèn)可機(jī)構(gòu)如：美國實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可協(xié)會(huì)（AZLA）、加拿大標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（SCC）或中國實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可委員會(huì)（CNACL）按ISO/IEC17025或國家等效標(biāo)準(zhǔn)為實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)室。外觀項(xiàng)目：是指在車輛完工后即可見的產(chǎn)品。某些顧客將在工程圖樣上標(biāo)注外觀項(xiàng)目。在這些情況下，要求在生產(chǎn)零件提交前對(duì)外觀（顏色、紋理和織物）進(jìn)行專門的批準(zhǔn)。 計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)：可以用來記錄和分析的定性數(shù)據(jù)。計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)通常用合格或不合格的形式收集。計(jì)數(shù)型量具：就是把各個(gè)零件與某些指定限值比較，如果滿足限值則接受該零件，否則拒收。不合格品：不符合顧客要求和規(guī)范的產(chǎn)品或材料。可疑的產(chǎn)品或材料：任何檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不確定的產(chǎn)品或材料。緊急放行：指因生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證而放行采購產(chǎn)品。質(zhì)量記錄：是供方按照質(zhì)量體系文件實(shí)施過程的文件化的證據(jù)和記錄的結(jié)果。（如：檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果、內(nèi)部審核結(jié)果、校準(zhǔn)數(shù)據(jù)。）外購零部件：由零部件供應(yīng)商提供的產(chǎn)品。（包括原材料、原零部件、成品、半成品。）4 職責(zé) 采購部庫管員負(fù)責(zé)外協(xié)配套件、外購產(chǎn)品的送檢。質(zhì)量部檢驗(yàn)人員和試驗(yàn)人員對(duì)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)負(fù)責(zé)。5 工作程序5.1 通則5.1.1 未經(jīng)工序檢驗(yàn)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下工序加工；未經(jīng)整車檢驗(yàn)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)交付顧客使用。5.1.2 檢驗(yàn)人員按控制計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)程、過程指導(dǎo)書和/或驗(yàn)收樣件對(duì)外購零部件及產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。5.1.3 試驗(yàn)人員按控制計(jì)劃、過程指導(dǎo)書、試驗(yàn)規(guī)范對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行試驗(yàn)。5.1.4 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的編制按技術(shù)文件和顧客特殊要求編寫。5.1.5 檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員須按KJZ2622-2014人力資源管理程序考試考核合格后持證上崗。5.1.6 對(duì)所需委托實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)，應(yīng)確認(rèn)對(duì)實(shí)驗(yàn)室的要求：商業(yè)/獨(dú)立試驗(yàn)室。必須是認(rèn)可的試驗(yàn)室，且起實(shí)驗(yàn)范圍覆蓋了本公司即將委托其進(jìn)行的試驗(yàn)。顧客認(rèn)可的試驗(yàn)室。對(duì)于以上及條規(guī)定的實(shí)驗(yàn)室，委托實(shí)驗(yàn)單位應(yīng)獲得其認(rèn)可資格的證明。5.1.7 檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員的印章管理由質(zhì)量部統(tǒng)一歸口管理。5.1.8 檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程出現(xiàn)不合格品時(shí)，由檢驗(yàn)/試驗(yàn)人員按KJZ2831-2014不合格品控制程序進(jìn)行處理。5.1.9檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)按KJZ2753-2014標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序執(zhí)行。 5.1.10檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員按規(guī)定使用在計(jì)量有效期內(nèi)的量具、試驗(yàn)儀器和設(shè)備，按儀器操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)。5.1.11質(zhì)量部質(zhì)檢科定期利用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的數(shù)據(jù)分析方法對(duì)外供產(chǎn)品的質(zhì)量狀況進(jìn)行分析，并按KJZ2851-2014糾正預(yù)防措施控制程序規(guī)定要求，責(zé)任部門制定糾正或預(yù)防措施。每月對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)的錯(cuò)、漏檢情況實(shí)施統(tǒng)計(jì)分析，并不斷改進(jìn)。5.1.12操作人員按工序自檢的結(jié)果將不合格品隔離放置，并作好標(biāo)記, 將自檢合格的產(chǎn)品向檢驗(yàn)人員交驗(yàn)。5.1.13 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄必須真實(shí)、完整字跡清楚可辯，記錄人應(yīng)在記錄上簽章注明記錄日期。涂改處應(yīng)加蓋印章, 按KJZ2424-2014記錄控制程序執(zhí)行。5.1.14 當(dāng)顧客要求時(shí)，必須滿足顧客附加的驗(yàn)證/標(biāo)識(shí)要求。5.1.15 全尺寸檢驗(yàn)及功能試驗(yàn)1）若顧客要求，項(xiàng)目組要求各單位檢驗(yàn)部門、實(shí)驗(yàn)室必須按顧客的要求和/或控制計(jì)劃中規(guī)定的頻次對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證，其結(jié)果由項(xiàng)目組供顧客評(píng)審。2）若顧客未提出要求，產(chǎn)品制造單位按技術(shù)部門在控制計(jì)劃中注明尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)的頻次（按年度）進(jìn)行。檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)人員負(fù)責(zé)測量、測試及記錄，填寫“檢測報(bào)告”和“試驗(yàn)報(bào)告”。5.1.16 質(zhì)量記錄的歸檔和保存按KJZ2424-2014記錄控制程序執(zhí)行。5.1.17 質(zhì)量部對(duì)無檢測能力的項(xiàng)目提出申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，提出KJZ824J002委外檢驗(yàn)申請(qǐng)單。5.2外購零部件檢驗(yàn)5.2.1. 外購零部件進(jìn)廠后，由庫管員對(duì)零部件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝情況、質(zhì)量證明文件等是否文實(shí)相符、齊全進(jìn)行檢查。確認(rèn)無誤后，零部件放入待檢區(qū)，或掛黃色待驗(yàn)標(biāo)識(shí)，填寫來料報(bào)檢單，送交檢驗(yàn)部門。檢驗(yàn)人員按照?qǐng)D紙、控制計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)程等進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后，在來料報(bào)檢單物料標(biāo)識(shí)卡上簽字、蓋章，取下黃色待驗(yàn)標(biāo)簽，貼綠色物料標(biāo)識(shí)卡，通知保管員辦理正式入庫手續(xù)。5.2.2對(duì)需理化試驗(yàn)的零部件，采購部要求供應(yīng)商每批提供第三方檢驗(yàn)報(bào)告或提供質(zhì)量保證函交質(zhì)量部。質(zhì)量部不定期的抽查零部件，填寫KJZ824J002委外檢驗(yàn)申請(qǐng)單送第三方檢驗(yàn)驗(yàn)證。5.2.3 檢驗(yàn)、試驗(yàn)項(xiàng)目全部符合要求后，開具檢驗(yàn)報(bào)告。通知庫管員，本批外購件可辦理正式入庫手續(xù)，并貼綠色物料標(biāo)識(shí)卡。5.2.4 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的外購零部件，通知庫管員按KJZ2831-2014不合格品控制程序處理，貼紅色物料標(biāo)識(shí)卡。5.2.5質(zhì)量部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)相關(guān)資料的存檔，檢驗(yàn)結(jié)果填入KJZ825J201檢驗(yàn)記錄臺(tái)帳。具體辦法按KJZ2424-2014記錄控制程序的規(guī)定執(zhí)行。5.2.6 因生產(chǎn)急需，外購零部件如需要緊急放行，按KJZ2753-2014標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序，由采購部辦理KJZ824J001緊急放行申請(qǐng)單。a. 采購部在緊急放行申請(qǐng)單中注明申請(qǐng)放行零部件的名稱、圖號(hào)、規(guī)格、數(shù)量以及申請(qǐng)的理由，報(bào)質(zhì)量部。b. 質(zhì)量部根據(jù)供應(yīng)商以往供貨情況進(jìn)行審批。c. 采購部通知庫管員貼上“緊急放行”字樣作為標(biāo)識(shí)，注明緊急放行申請(qǐng)單的編號(hào)及區(qū)別于其它批次的零部件。d. 實(shí)施“緊急放行”的同時(shí)，本批外購零部件仍按規(guī)定對(duì)該批產(chǎn)品履行正常的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。在無合格的檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)論前，重卡底盤不得交付銷售。e. 生產(chǎn)單位使用“緊急放行”的零部件必須單獨(dú)流轉(zhuǎn)，并將其隔離存放。在產(chǎn)品“工藝路線記錄卡”或“裝配工藝路線記錄卡”上注明緊急放行申請(qǐng)單編號(hào)及“緊急放行”字樣作為標(biāo)識(shí)。f. “緊急放行”的零部件，在得到合格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)論后，質(zhì)量部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)劃去產(chǎn)品“工藝路線記錄卡”或“裝配工藝路線記錄卡”上的“緊急放行”字樣，并簽名，注明日期。g. “緊急放行”的零部件，若檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)論不合格，采購部門應(yīng)按不合格品控制程序的規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置。同時(shí)負(fù)責(zé)追回 緊急放行通知單和不合格零部件。h. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)緊急放行零部件資料的存檔。具體辦法按記錄控制程序的規(guī)定進(jìn)行。5.3過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)5.3.1 檢驗(yàn)人員對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)控，檢查操作人員實(shí)施工藝方法是否正確，所加工產(chǎn)品質(zhì)量是否偏離要求。檢驗(yàn)人員按控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定抽查的數(shù)量比例進(jìn)行抽樣檢查。5.3.2 操作者、檢驗(yàn)人員在生產(chǎn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)立即通知檢驗(yàn)部門領(lǐng)導(dǎo)或檢驗(yàn)技術(shù)員按不合格品控制程序處理。5.3.3 檢驗(yàn)人員在生產(chǎn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，應(yīng)立即通知檢驗(yàn)部門，質(zhì)量部有權(quán)要求暫停生產(chǎn)，查找不合格原因。5.3.5確因生產(chǎn)急需來不及進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)或得到檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)論，在有可靠追回標(biāo)識(shí)時(shí)，產(chǎn)品可例外放行。a.如確實(shí)需要“例外放行”時(shí)，由制造部計(jì)劃員填寫KJZ824J003例外轉(zhuǎn)序單，經(jīng)研發(fā)部、工藝部、質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可實(shí)施例外放行。b.例外轉(zhuǎn)序單隨裝配過程卡，存根由質(zhì)量部保管。c. 若檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格，由原工序的檢驗(yàn)人員將例外轉(zhuǎn)序單追回存檔，并在原工藝路線卡上補(bǔ)辦手續(xù)。d. 若檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格，由原工序檢驗(yàn)員將不合格產(chǎn)品、工藝路線卡和“例外轉(zhuǎn)序單”一并追回，檢驗(yàn)員按不合格品控制程序處理。e. 在規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目未得到合格結(jié)論之前，不得將產(chǎn)品再轉(zhuǎn)序。 5.4終檢5.4.1 終檢包含底盤檢驗(yàn)和整車檢驗(yàn)，整車檢驗(yàn)分為原地檢驗(yàn)和行駛檢驗(yàn)。5.4.2 調(diào)試人員按該整車驗(yàn)收技術(shù)條件和調(diào)試檢查記錄卡所列項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整、臺(tái)架試驗(yàn)或路試并自檢，自檢合格后，在調(diào)試檢驗(yàn)記錄卡自檢欄中簽字。制造部提交裝配過程卡給質(zhì)量部檢驗(yàn)。5.4.3 整車檢驗(yàn)員先進(jìn)行整車原地檢查，內(nèi)容包括發(fā)動(dòng)機(jī)、離合器、轉(zhuǎn)向性能、氣壓、傳動(dòng)、制動(dòng)系統(tǒng)等的工作性能。完畢后按整車檢驗(yàn)卡和規(guī)定的調(diào)試?yán)锍踢M(jìn)行行駛檢驗(yàn)。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題在裝配自檢卡上填寫產(chǎn)品質(zhì)量問題記錄，交調(diào)試人員按返工項(xiàng)目逐項(xiàng)進(jìn)行返工、調(diào)試、排除故障，直到檢驗(yàn)合格為止。5.4.4 整車檢驗(yàn)員根據(jù)整車檢查結(jié)果, 按 KJGL0403整車一次送驗(yàn)合格率評(píng)定辦法對(duì)總裝車間進(jìn)行一次送檢合格率的統(tǒng)計(jì)評(píng)定，報(bào)質(zhì)量部質(zhì)量工程師匯總。5.4.5 凡經(jīng)檢查符合整車技術(shù)要求的車輛, 在駕駛室保險(xiǎn)杠上貼合格標(biāo)簽（附件一）；向研發(fā)部提交整車裝配配置記錄表，申請(qǐng)合格證；5.4.6 銷售部對(duì)增加車箱的底盤車進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可發(fā)車至客戶。 6 相關(guān)支持性文件 KJZ2753標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 KJZ2831不合格品控制程序KJZ2424質(zhì)量記錄控制程序KJZ2851糾正和預(yù)防措施控制程序KJZ382507緊急放行管理辦法7 質(zhì)量記錄 KJZ743J001來料報(bào)檢單KJZ824J001緊急放行申請(qǐng)單KJZ824J002委外檢驗(yàn)申請(qǐng)單KJZ824J003例外轉(zhuǎn)序單附件一：檢驗(yàn)合格檢驗(yàn)員：日 期：來料報(bào)檢單 優(yōu)先等級(jí)：一般 急需，請(qǐng)于 前完成。 供應(yīng)商： 送貨單號(hào)： 報(bào)檢日期/時(shí)間： 報(bào)檢人： NO:零件名稱規(guī)格型號(hào)/產(chǎn)品圖號(hào)數(shù)量單位檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員備注 本表單一式3份，質(zhì)量1份，財(cái)務(wù)1份，倉庫1份。 表格編號(hào)：KJZ743J001 緊急放行申請(qǐng)單申請(qǐng)日期： 年 月 日 NO:零件名稱供應(yīng)商名稱數(shù)量零件圖號(hào)規(guī)格/材質(zhì)申請(qǐng)人申請(qǐng)?jiān)颍?簽名/日期：質(zhì)量部意見： 簽名/日期：