SIP製作管理流程.doc

東莞培訓(xùn)網(wǎng) SIP製作管理流程處理流程及說明表 單擔(dān)當(dāng)者檢驗組使用&保管主管審查簽核檢驗員分組長SIP承認書工程師承認書(品製管控點詳盡,標(biāo)準(zhǔn)清楚,重點明確)承認書SIP(需做到:檢查項目完整,判定標(biāo)準(zhǔn)&抽樣標(biāo)準(zhǔn)清楚,作業(yè)要求及注意事項明確,參考圖片清晰,註解清楚)承認書內(nèi)容確認登記發(fā)行並在Tiptop中作內(nèi)容維護承認書SIP文件匯總表(加蓋”發(fā)行”章) 技術(shù)助理LeaderOKNGOKNG料件承認書Download承認書(接到料件承認通知後1天內(nèi),在Webflow中Download)工程師SIP製作Leader審查簽核OKNG工程師承認書SIP主管承認書SIP* SIP更新時,要注意進行版本升級,同樣也要經(jīng)過審查簽核,再轉(zhuǎn)技術(shù)助理登記發(fā)行(新版本發(fā)行的同時,舊版本需要交由技術(shù)助理記錄銷毀)以及進行Tiptop內(nèi)容Update承認書退件流程檢驗結(jié)果判定填寫 & 檢驗員工程師主管/Leader依SIP檢驗項目在Tiptop系統(tǒng)中Key in檢驗記錄,包括外箱,外觀,尺寸規(guī)格,功能,安規(guī),G.P.等狀況檢驗員分組長技術(shù)助理IQC檢驗資料(含Tiptop資料)管理作業(yè)流程處理流程及說明表單擔(dān)當(dāng)者在Tiptop系統(tǒng)中Key in檢驗記錄Acc.Rej.填寫 , & (保存1個月), 整理歸檔(依檢驗日期進行整理,紙本記錄至少保存三年)IQC檢驗記錄檢驗記錄表批退報表IQC檢驗記錄檢驗記錄表批退報表入料檢驗檢驗員SIP承認書* GP檢測記錄的電子檔存放於量測中心,保存期限至少三年. 但各BU IQC都要將相關(guān)部分Copy留存於本部門檢驗員工程師SIP承認書CAR 結(jié) 案 流 程 供應(yīng)商處理流程及說明表 單擔(dān)當(dāng)者CAR回覆CAR結(jié)案,資料歸檔& Tiptop維護 技術(shù)助理工程師CAR(Q2-009-06)確認回覆內(nèi)容CAR無效退件主管/ LeaderOKNGCAR(Q2-009-06)CAR Follow up List材料品質(zhì)異常發(fā)生(含來料驗退),開立並發(fā)出CARCAR(Q2-009-06)技術(shù)助理工程師CAR(Q2-009-06)CAR(Q2-009-06)主管/Leader簽核判定OKNGD國內(nèi): D+7國外: D+14國內(nèi): D+7國外: D+14進料檢驗Non QVL/無承認書作業(yè)流程No批退來料並通知物控處理(cc: 生管,製造,QA,工程等單位)表單擔(dān)當(dāng)者檢驗員工程師工程師RD(ME/PE)工程師處理流程及說明工程師物控Non QVL/無承認書料件入料是否MP階段?YesIQC檢驗批退流程通知RD(ME/PE)協(xié)助確認IQC檢驗記錄檢驗記錄表*PR階段的料件需要Condition Approval通知分組長&工程師規(guī)格/尺寸/性能/外觀等是否Ok?YesNoIQC檢驗記錄檢驗記錄表IQC檢驗記錄檢驗記錄表E-mail 通知內(nèi)容必需包括: a. 收料單號; b. 入料日期;c. 機種; d. 廠商; e. 料號; f. 品名; g. 數(shù)量; h. 抽檢數(shù); i. 不良數(shù); j. 允收水準(zhǔn); k. 不良狀況描述; l. 結(jié)果判定外觀檢驗入00庫入Pending庫是否進口料?IQC檢驗記錄檢驗記錄表檢驗員YesNo物管處理流程及說明IQC檢 驗 批 退 流 程物控/ 生管CAR(Q2-009-06)IQC批退報表(Q2-009-07)E-mail 通知內(nèi)容必需包括:a. 收料單號; b. 入料日期;c. 機種; d. 廠商; e. 料號; f. 品名; g. 數(shù)量; h. 抽檢數(shù); i. 不良數(shù); j. 允收水準(zhǔn); k. 不良狀況描述; l. 結(jié)果判定登錄CAR Follow up ListE-mail 通知 ASUS物控,生管,QA,物管,製造,EE/ME,SQE;開立CAR(傳給廠商)來料入庫表 單擔(dān)當(dāng)者CAR Follow up List技術(shù)助理工程師檢驗員品質(zhì)問題來料驗退CAR結(jié)案流程開立批退報表IQC批退報表(Q2-009-07)檢驗員工程師主管/Leader物控物管急料?MRB判定特採標(biāo)示退回廠商/入Pending庫YesNoRejectWaive技術(shù)助理Webflow特採單物控/ IQC/ ME/EE/ 製造/ QA特採標(biāo)簽Sorting/Rework抽檢&標(biāo)示物管檢驗員重工記錄(Q2-009-03)特採標(biāo)簽IQC&PD/供應(yīng)商重工SOP處理流程及說明承 認 書 退 件 流 程工程師承認書Update並重新Release表 單擔(dān)當(dāng)者RD文管中心確認承認書內(nèi)容不完整退件並通知文管中心,PM,RD,PMC具體不符合狀況E-mail工程師承認書內(nèi)容是否完整?OkNG工程師承認書DownloadSIP製作管理作業(yè)流程工程師登錄承認書退件Follow up ListIQC部門周會Review結(jié)案狀況技術(shù)助理工程師技術(shù)助理工程師承認書退件Follow up ListIQC重工管理作業(yè)流程處理流程及說明表 單擔(dān)當(dāng)者通知廠商或協(xié)調(diào)廠內(nèi)單位對廠內(nèi)原材料進行重工指派重工負責(zé)人重工前準(zhǔn)備Check廠商重工準(zhǔn)備狀況制定重工SOP/SIP,訓(xùn)練重工人員執(zhí)行重工重工結(jié)果通報,重工記錄歸檔重工現(xiàn)場&用品歸整廠商重工?Check重工物料數(shù)量後入00庫否是物控/ QA/IQC工程師重工品品質(zhì)抽檢確認重工SOP修訂or重工人員再訓(xùn)練分組長檢驗員工程師檢驗員工程師IQC工程師ME/EE工程師供應(yīng)商 orPD/IQC供應(yīng)商 orIQC工程師ME/EE工程師檢驗員NGOk檢驗員供應(yīng)商PD/IQC工程師分組長SIP覆驗標(biāo)籤進入工廠核準(zhǔn)單領(lǐng)料單5S點檢表(預(yù)先還要對重工區(qū)環(huán)境5S狀況作確認)重工SOP/SIP(廠商需要帶齊重工用品&設(shè)備,治具; 廠商重工人員是否熟悉重工規(guī)範(fàn)及管制重點; 是否有Leader帶隊)重工SOP/SIP重工SOP/SIP重工SOP/SIP5S點檢表重工記錄處理流程及說明表單擔(dān)當(dāng)者QAN 結(jié) 案 流 程供應(yīng)商品保Release QAN給IQCQACAR(Q2-002-03)確認回覆內(nèi)容CAR無效退件OKNGQAN(Q2-002-03)QAN Follow up List結(jié)案登記 & Tiptop維護QAN回覆QA產(chǎn)線發(fā)生原材料品質(zhì)問題QAN(Q2-002-03)Release CAR給供應(yīng)商QAN Follow up list登錄QANFollow up List,轉(zhuǎn)工程師處理CAR回覆結(jié)合MQC內(nèi)部分析對策完成QANQAN(Q2-002-03)QAN Follow up list技術(shù)助理IQC/SQE工程師CAR(Q2-002-03)IQC/SQE工程師CAR(Q2-002-03)主管/ LeaderIQC/SQE工程師QAN(Q2-002-03) 技術(shù)助理QAN(Q2-002-03)技術(shù)助理主管/Leader簽核判定OKNGD國內(nèi): D+7國外: D+14國內(nèi): D+7國外: D+14國內(nèi): D+7國外: D+14安規(guī)部品異常處理流程表單擔(dān)當(dāng)者處理流程及說明安規(guī)部品異常發(fā)生責(zé)任判定協(xié)助相關(guān)單位解決問題對策提報與執(zhí)行結(jié)案效果確認不良料件轉(zhuǎn)廠商作真因分析不良初步分析立即對策執(zhí)行非原材不良原材不良NGOkQA技術(shù)單位* 依照”問題分析八大步驟”,”多次因”分析排除,”維修判定流程”等執(zhí)行* Hold異常料件* Sorting / Rework / 換料 IQCPD / 供應(yīng)商* 分析內(nèi)容包括: 不良狀況確認; 外觀檢查; 電性測試; 記錄不良料件的S/N & D/C; 有無製程造成因素存在; 有無漫延性/集中