ROHS系統(tǒng)供應(yīng)商批準(zhǔn)與采購控制程序.doc

深圳培訓(xùn)網(wǎng) ROHS系統(tǒng)供應(yīng)商批準(zhǔn)與采購控制程序修訂日期修訂單號修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0/更多免費資料下載請進：好好學(xué)習(xí)社區(qū)批準(zhǔn)：審核：編制：ROHS系統(tǒng)供應(yīng)商批準(zhǔn)與采購控制程序1、目的：建立形成文件的程序，對ROHS系統(tǒng)合格供應(yīng)商的資格進行審批，對ROHS系統(tǒng)物料采購進行控制，確保供應(yīng)商能夠持續(xù)地提供符合足ROHS法規(guī)及客戶關(guān)于限用物質(zhì)的要求。2、范圍： 適用于航升公司ROHS系統(tǒng)供應(yīng)商評估與批準(zhǔn)控制。3、權(quán)責(zé)： 3.1 采購部部主導(dǎo)組織ROHS小組對ROHS系統(tǒng)供應(yīng)商進行評估審批。4、程序： 4.1對于所有原輔料、包材供應(yīng)商，采購部應(yīng)要求其建立ROHS系統(tǒng)，確保持續(xù)地提供符合ROHS法規(guī)及客戶關(guān)于限用物質(zhì)要求的物料。4.2采購部應(yīng)組織ROHS小組對供應(yīng)商ROHS系統(tǒng)進行評估，評估內(nèi)容包括：4.2.1是否建立文件化的ROHS系統(tǒng)，文件化的ROHS系統(tǒng)是否得到貫徹和實施？4.2.2供應(yīng)商制作與提供ROHS系統(tǒng)宣告表、測試報告及其它資料的及時性與配合度是否符合要求（包括：宣告表、測試報告、物性規(guī)格表、保證書、變更管理確認(rèn)書、限用物質(zhì)調(diào)查表等）？4.2.3供應(yīng)商的ROHS系統(tǒng)是否能夠確保持續(xù)地提供符合ROHS法規(guī)及客戶關(guān)于限用物質(zhì)要求的物料？ 4.2.4 以下公司評審分?jǐn)?shù)應(yīng)扣除10分,一般不超過90分:1 貿(mào)易公司、代理公司、店鋪等非直接生產(chǎn)供應(yīng)商;2 規(guī)模小于100人的企業(yè);3 高風(fēng)險供應(yīng)商(如油漆、色粉、油墨、電鍍)供應(yīng)商. 4.3系統(tǒng)部應(yīng)制定“ROHS系統(tǒng)供應(yīng)商評估表”，ROHS小組對供應(yīng)商進行評估時，應(yīng)填寫“ROHS系統(tǒng)供應(yīng)商評估表”。 4.4供應(yīng)商評估的等級劃分： 優(yōu)秀供應(yīng)商（一級）： 得分 90分 優(yōu)良供應(yīng)商（二級）： 80分 得分 90分 合格供應(yīng)商（三級）： 70分 宣告表 - 每種物料提供1次，永遠(yuǎn)有效，有變更應(yīng)事先通知航升公司，重新制作及提供2 測試報告 - 每種物料每年提供1次,低風(fēng)險供應(yīng)商每2年提供1次。3 物性規(guī)格表- 每種物料提供1次，永遠(yuǎn)有效，有變更應(yīng)事先通知航升公司，重新制作及提供4 保證書- 每個供應(yīng)商每年提供1次5 變更管理確認(rèn)書 - 每個供應(yīng)商每月提供1次，每月5個工作日之內(nèi)提供 注：低風(fēng)險供應(yīng)商是指已經(jīng)通過SONY Green Partner 認(rèn)證或 第三方 ROHS 認(rèn)證的并且能夠提供有效證書復(fù)印件的廠商，否則為高風(fēng)險供應(yīng)商 4.11供應(yīng)商交物料到航升時，每種物料首次交貨時，應(yīng)提交4.10條1、2、3款的資料，在交貨的物料包裝上應(yīng)標(biāo)明：供應(yīng)商名、物料名稱、物料編號、生產(chǎn)日期、合格狀態(tài)、ROHS系統(tǒng)限用物質(zhì)含量狀態(tài)、批號標(biāo)識。4.12 ROHS系統(tǒng)限用物質(zhì)含量狀態(tài)標(biāo)識（隨機取一種或類似的標(biāo)識均可）：ROHSROHS & SS00259環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)含量合格ROHS & SS00259環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)含量合格環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)合格 4.13供應(yīng)商提供的宣告表、測試報告、物性規(guī)格書、物性規(guī)格書要經(jīng)過驗證確認(rèn)合格，才能作為航升認(rèn)可的符合ROHS限用物質(zhì)的物料，具體見ROHS系統(tǒng)原輔料及宣告表批準(zhǔn)驗證控制程序。4.14對于外發(fā)加工，為避免航升公司的產(chǎn)品受到限用物質(zhì)污染，所有原輔料均應(yīng)由航升公司提供，并且要求供應(yīng)商避免設(shè)備、工裝夾具及制造過程受到ROHS限用物質(zhì)含量的污染，確保產(chǎn)品ROHS限用物質(zhì)的符合性。對于已經(jīng)明確提出ROHS符合性要求的客戶之產(chǎn)品，禁止外發(fā)加工。4.15對于外發(fā)電鍍，應(yīng)要求供應(yīng)商在工藝中鍍?nèi)齼r鉻、避免在工藝中鍍六價鉻。(如客戶基于外觀考慮特別要求在工藝中鍍六價鉻,則按照客戶的特別要求執(zhí)行.)4.16采購部在“訂購單”及“外發(fā)單”上應(yīng)注明“禁止使用ROHS & SS00259及其它規(guī)定的環(huán)境禁止使用有毒物質(zhì)”，以向供應(yīng)商傳達(dá)限用物質(zhì)的要求。5、相關(guān)文件： 5.1