國內(nèi)出差及外出管理辦法.doc

條據(jù)書信/辦法 國內(nèi)出差及外出管理辦法 一、目的: 為使本公司員工之國內(nèi)出差或派外受訓(xùn)之申請及報銷作業(yè)有所依循,特制定本辦法。 二、適用范圍: 凡本公司員工之國內(nèi)出差或參加短期業(yè)務(wù)培訓(xùn)等,悉依本辦法之規(guī)定辦理。(司機(jī)除外) 三、內(nèi)容說明: (一)、名詞釋意:國內(nèi)出差分為長(時)程出差及短時(程)外勤兩種: 1、長時(程)出差:指出差地點(diǎn)跨越辦公或工作處所在地以外之省市或至各機(jī)關(guān)、分公司處理耗時業(yè)務(wù),無法于正常上下班時間內(nèi)往返者。 2、短時(程)外勤:前往市區(qū)各機(jī)關(guān)洽公,且能于工作日內(nèi)往返者屬之。(工作性質(zhì)屬于常態(tài)外勤者不屬本辦法規(guī)范) (二)、出差之申請: 1、短時(程)外勤時,部主管須于事前向直屬主管口頭報備,始得外出。若需公車,則填寫車輛調(diào)派單(附件一),權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)車管單位派車;其他人員一律事前填報出差申請單(附件二)或外出單,經(jīng)部門主管核準(zhǔn)后始得外出。 2、長時(程)出差則任何人皆應(yīng)于出差前填報出差申請單。 3、如需預(yù)借旅費(fèi),應(yīng)填寫預(yù)支款申請單(附件三),述明預(yù)借款項用途明細(xì),經(jīng)核準(zhǔn)后憑以向出納預(yù)借旅費(fèi),但借支金額不得超過本人之出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)額。 4、各級人員的長時(程)出差的申請,均依核決權(quán)限表之規(guī)定辦理。 (三)、出差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)： 1、長時(程)出差: 出差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳雜費(fèi)三種。標(biāo)準(zhǔn)如附表(一)。行銷部門之業(yè)務(wù)代表報銷以另核之。 2、短時(程)外勤: a、短時(程)外勤交通以大眾客運(yùn)為主,工作需要須搭乘計程車者,經(jīng)經(jīng)理特準(zhǔn)后方可搭乘。 b、出外勤(杭州市以外地區(qū))當(dāng)天可往返者,除車費(fèi)核實(shí)報支之外,另可支領(lǐng)出差補(bǔ)助,其標(biāo)準(zhǔn)為:經(jīng)理級（含副經(jīng)理和經(jīng)理助理）以上人員30元/天,其他人員20元/天。 c、出外勤(杭州市以內(nèi)地區(qū)),當(dāng)天可往返者,除車費(fèi)核實(shí)報支外,其有耽誤用餐時間者可報誤餐費(fèi)補(bǔ)貼每餐6元,能立即返回未耽誤用餐者,不得報支本項費(fèi)用。 d、由出差處所或由公司免費(fèi)提供膳食者,不得報支誤餐費(fèi)。 (四)、出差旅費(fèi)報銷規(guī)定： 1、出差人員銷差后,應(yīng)于七天內(nèi)檢具差旅費(fèi)報支單(附件四),依差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)表之規(guī)定詳填出差費(fèi)用并檢附原出差單及各有關(guān)單據(jù)憑證,依核決權(quán)限表之規(guī)定申請核準(zhǔn)。 2、出差人員未事先核準(zhǔn)而以計程車為交通工具者,應(yīng)于返回公司申報差旅費(fèi)時,于請款單上述明理由;可利用大眾客運(yùn)工具方便完成出差任務(wù)而搭乘計程車者,不予報銷。 3、公司員工因參加教育訓(xùn)練、講習(xí)、研討會等事宜出差者,其差旅費(fèi)于呈準(zhǔn)時要附上心得報告。如主辦單位提供食宿者,不得請領(lǐng)住宿費(fèi)及膳雜費(fèi)。