翡翠明珠KTV管理制度

翡翠明珠（蘇州）國(guó)際俱樂(lè)部六月份工作報(bào)告翡翠明珠（蘇州）國(guó)際俱樂(lè)部目錄一.六月份財(cái)務(wù)報(bào)表.2 1.資產(chǎn)負(fù)債表.32.損益表.4 3.應(yīng)收債務(wù)明細(xì).5 4.應(yīng)付債務(wù)明細(xì).6 二.六月份人員變動(dòng)表.7 1.職員及工資變動(dòng)表.7 2.業(yè)務(wù)經(jīng)理變動(dòng)表.8 3.蘇州地區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)理市場(chǎng)狀況.9 三.六月份經(jīng)營(yíng)報(bào)告.10 1.六月份蘇州娛樂(lè)市場(chǎng)狀況.102.園區(qū)主要夜場(chǎng)開(kāi)房情況調(diào)查.10 3.六月份營(yíng)運(yùn)報(bào)告.10 四.七月份經(jīng)營(yíng)計(jì)劃.11 1.七月份人員增補(bǔ)計(jì)劃.11 2.七月份訂房比例調(diào)整.11 3.七月份營(yíng)業(yè)目標(biāo).11 4.品牌重塑.11 六月份財(cái)務(wù)報(bào)告至六月底，我公司損益類及資產(chǎn)負(fù)債表如附表3-6頁(yè)所示。原承包方對(duì)外欠款4003470元，其中酒商已追欠款至我司并準(zhǔn)備起訴。物業(yè)和稅務(wù)發(fā)函告知我司若不繳款將封場(chǎng)。稅務(wù)方面多次協(xié)商后，先支付7萬(wàn)元。六月份我司營(yíng)業(yè)費(fèi)用476922元（含工資，物業(yè)，水電費(fèi)）未支付。賬面虧損522705元，扣除接場(chǎng)費(fèi)及代繳罰金7萬(wàn)，代墊工資2.8萬(wàn)，接場(chǎng)及租房費(fèi)用15.2萬(wàn)，實(shí)際虧損272705元，毛利率68%，高出同行8-10%。六月份人員變動(dòng)表1. 六月份職員動(dòng)態(tài)表六月份職員總工資184000元，辭退及離職員工11人，工資共計(jì)45600元，七月份在職人員工資共計(jì)141300元，明細(xì)如下：翡翠明珠(蘇州)國(guó)際俱樂(lè)部員工工資動(dòng)態(tài)表序號(hào)部門(mén)職務(wù)人數(shù)姓名月薪小計(jì)備注 1總辦總經(jīng)理1談衛(wèi)紅18000.00 18000.00 已離職董事助理1金 勇11000.00 11000.00 常務(wù)副總1孫紅軍6500.00 6500.00 已離職合計(jì)335500.00 序號(hào)部門(mén)職務(wù)人數(shù)姓名月薪小計(jì)備注 2行政部常務(wù)總經(jīng)理1萬(wàn)廣姣6000.00 6000.00 行政副總1張 懿3500.00 3500.00 人事專員1房佳蕾2000.00 2000.00 工程部經(jīng)理1劉柏平3000.00 3000.00 工程維修員2劉萬(wàn)平1600.00 3200.00 已離職王炎明1600.00 酒吧部經(jīng)理1曹濤濤2300.00 2300.00 酒吧員工3李書(shū)林1800.00 1800.00 楊建斌1800.00 1800.00 已離職田鵬威1800.00 1800.00 布草管理員1趙春平1800.00 1800.00 臺(tái)票管理員已離職廚房3蔡建軍18000.00 10000.00 督察部經(jīng)理1李春雷4000.00 4000.00 督察員3崔勇俊2500.00 2500.00 已離職樊金偉1900.00 1900.00 李東生1900.00 1900.00 戴文昌1800.00 1800.00 已離職姚 波1800.00 1800.00 已離職消防部經(jīng)理1大 偉3500.00 3500.00 消防部員工201800.00 36000.00 合計(jì)3986800.00 序號(hào)部門(mén)職務(wù)人數(shù)姓名月薪小計(jì)備注 3財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)1吉琪娟3000.00 3000.00 會(huì)計(jì)1陳自勇2000.00 2000.00 財(cái)務(wù)總監(jiān)1高海麗6000.00 6000.00 收銀員2彭紅娥1800.00 1800.00 張榮蘭1800.00 1800.00 核單員1張清花1800.00 1800.00 已離職采購(gòu)員兼司機(jī)1倪春明2000.00 2000.00 倉(cāng)管記帳員兼主管1金文明1800.00 1800.00 合計(jì)820200.00 4總控部總控主管1黃朝財(cái)3500.00 3500.00 總控員1湯海洋2300.00 2300.00 合計(jì)25800.00 序號(hào)部門(mén)職務(wù)人數(shù)姓名月薪小計(jì)備注 5營(yíng)運(yùn)部營(yíng)運(yùn)總經(jīng)理1魏少峰9000.00 9000.00 樓面經(jīng)理1周運(yùn)棟5000.00 5000.00 樓面主管1李峰2000.00 2000.00 前廳經(jīng)理1張輝2500.00 2500.00 已離職預(yù)定員1尹培培1900.00 1900.00 禮賓員2李雄1900.00 1900.00 劉振亮1900.00 1900.00 樓面服務(wù)員20合計(jì)2724200.00 序號(hào)部門(mén)職務(wù)人數(shù)姓名月薪小計(jì)備注 6部常務(wù)經(jīng)理1林紅6000.00 6000.00 經(jīng)理1唐亮5500.00 5500.00 已離職DJ服務(wù)員40合計(jì)4211500.00 總計(jì)121184000.00 2. 業(yè)務(wù)經(jīng)理動(dòng)態(tài)表我司與業(yè)務(wù)經(jīng)理合同在七月份全部到期。公司雖盡力挽留，但由于沒(méi)辦法支付過(guò)場(chǎng)費(fèi)，目前只有王萍組和安可組繼續(xù)留在公司。劉文組目前已和多家場(chǎng)談過(guò)，仍然處于觀望狀態(tài)。其他組大部分已和其他場(chǎng)簽訂合同并拿過(guò)場(chǎng)費(fèi)。業(yè)務(wù)經(jīng)理變動(dòng)表姓名5月份6月份去向王 力6698020110離開(kāi)楠 楠00小 寶00小 微555908590離開(kāi)月 月00姜 夢(mèng)00劉 文6076022260離開(kāi)，目前在永利和東方訂房，過(guò)場(chǎng)費(fèi)估計(jì)在15萬(wàn)左右楊 露5689012920許 可5019031430安 可10192045210在職張 霞66000離開(kāi)趙小蘭92800離開(kāi)段元影186302270離開(kāi)王 萍3339072600在職蘇美祺3941016530離開(kāi)張 開(kāi)陳 琳00離開(kāi)合 計(jì)6399303121003. 蘇州地區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)理市場(chǎng)分析目前，隨著中英皇冠和白宮兩家新場(chǎng)的開(kāi)業(yè)，園區(qū)上檔次KTV已達(dá)13家以上，業(yè)務(wù)經(jīng)理過(guò)場(chǎng)費(fèi)水漲船高。大部分業(yè)務(wù)經(jīng)理過(guò)場(chǎng)費(fèi)按照業(yè)績(jī)支付，做多少給多少。部分業(yè)務(wù)經(jīng)理過(guò)場(chǎng)費(fèi)甚至超出業(yè)績(jī)支付，每年結(jié)束后重新支付。例如，宋麗君月業(yè)績(jī)40萬(wàn)，可拿過(guò)場(chǎng)費(fèi)60萬(wàn)；白靈過(guò)場(chǎng)費(fèi)已開(kāi)到40萬(wàn)。不僅業(yè)務(wù)經(jīng)理過(guò)場(chǎng)費(fèi)直線上升，各個(gè)夜場(chǎng)為了留住業(yè)務(wù)經(jīng)理相繼開(kāi)出高提成。園區(qū)的大部分夜場(chǎng)提成已經(jīng)超過(guò)25%，白宮提成達(dá)到35%。DJ提成大部分在17%，最高達(dá)到30%。在這種環(huán)境下，不挖業(yè)務(wù)經(jīng)理的場(chǎng)所，勢(shì)必沒(méi)有客源經(jīng)營(yíng)困難，而挖業(yè)務(wù)經(jīng)理的場(chǎng)所也會(huì)帶來(lái)高額成本。蘇州園區(qū)的夜場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，在某種程度上已經(jīng)進(jìn)入拼資本的時(shí)代。鑒于我司目前的狀況，我們至少需要花費(fèi)60-80萬(wàn)的費(fèi)用買(mǎi)回兩組大的業(yè)務(wù)經(jīng)理和3-5組小的業(yè)務(wù)經(jīng)理。此外，為分化業(yè)務(wù)經(jīng)理過(guò)場(chǎng)費(fèi)帶來(lái)的高成本，我們還須內(nèi)部培養(yǎng)能訂房的DJ和小的業(yè)務(wù)組。如果我們每做100萬(wàn)的業(yè)績(jī)，需要業(yè)務(wù)經(jīng)理做80萬(wàn)的話，那就意味著下個(gè)年度我們需要再花80萬(wàn)買(mǎi)業(yè)務(wù)經(jīng)理來(lái)填補(bǔ)這個(gè)營(yíng)業(yè)額，但是，如果業(yè)務(wù)經(jīng)理只占到50萬(wàn)的話，下個(gè)年度我們只需要花50萬(wàn)來(lái)填補(bǔ)。所以，下一步我們要整體提升業(yè)務(wù)員，模特兒，DJ和散客訂房在總業(yè)績(jī)中的比重。六月份經(jīng)營(yíng)報(bào)告1.六月份蘇州娛樂(lè)市場(chǎng)狀況受全國(guó)嚴(yán)打的影響，蘇州地區(qū)KTV營(yíng)業(yè)下滑嚴(yán)重，大部分場(chǎng)所開(kāi)房率同比下降40-50%，園區(qū)開(kāi)房率最好的東方明珠（以賣酒卡為主）由以前的100間左右最低下滑到20間，平時(shí)在50間左右徘徊。蘇州地區(qū)，政府官員在嚴(yán)打期間基本不出來(lái)消費(fèi)。部分客人受此影響，降低了夜場(chǎng)消費(fèi)的頻率。蘇州地區(qū)買(mǎi)球的客人不多，反而部分客人在家看球，因此，世界杯也分流了部分客人。園區(qū)夜場(chǎng)在六月份普遍開(kāi)房狀況不理想。2.園區(qū)主要夜場(chǎng)開(kāi)房情況調(diào)查序號(hào)名稱房間數(shù)開(kāi)房數(shù)量業(yè)務(wù)提成備注1東方明珠1005025%+獎(jiǎng)金2中英皇冠181027%左右3永利402527%4白宮261530-35%5花都282525%3. 翡翠明珠經(jīng)營(yíng)報(bào)告 a.接場(chǎng)及人員變動(dòng)經(jīng)過(guò)前期安排和人員談話，深圳管理人員于6.1順利接場(chǎng)。除保留總經(jīng)理談衛(wèi)紅職務(wù)外，其他部門(mén)由深圳人員接管。六月底，由于談衛(wèi)紅在業(yè)務(wù)經(jīng)理過(guò)渡中起到負(fù)面影響及在工作中消極怠工，對(duì)公司無(wú)明顯作用而被解聘。 業(yè)務(wù)經(jīng)理合同到期月份全部到期，在無(wú)法得到過(guò)場(chǎng)費(fèi)的情況下，目前公司人員只剩下安可組和王萍組。 b.經(jīng)營(yíng)調(diào)整綜合分析前期承包人虧損原因主要有以下幾點(diǎn)：第一，粗暴對(duì)待員工，許多業(yè)務(wù)經(jīng)理由于不順從董事意愿，即被辱罵或者變相開(kāi)除，甚至有訂房能力的DJ不和領(lǐng)導(dǎo)喝酒即被當(dāng)場(chǎng)辱罵并開(kāi)除，造成公司客源被帶走。為此，初期接場(chǎng)時(shí)，我們開(kāi)部分房間和員工作溝通，以消除員工對(duì)管理層的反感。第二，贈(zèng)送過(guò)多，在核查部分房間單據(jù)時(shí)，我們發(fā)現(xiàn)開(kāi)房2000元，竟有管理者贈(zèng)送1000元的酒水和小食。為此，公司規(guī)定管理者綜合贈(zèng)送不得超過(guò)開(kāi)房金額的15%。第三，領(lǐng)導(dǎo)層得罪客人，據(jù)員工反映，原公司高層不愿應(yīng)酬客人，在客人要求老總進(jìn)房喝酒的時(shí)候推托不去，導(dǎo)致客人下次不再來(lái)。第四，安排業(yè)務(wù)模特兒不周，由于原公司模特兒和業(yè)務(wù)管理不嚴(yán)，很多模特兒不按時(shí)上班，不會(huì)喝，不會(huì)唱也不會(huì)玩。在客人選小姐時(shí)又選不到滿意的小姐。給客人留下翡翠沒(méi)好女的不好映像。公司目前接觸多批模特兒，新人會(huì)在7.10左右進(jìn)場(chǎng)。第五，管理散漫和場(chǎng)所形象不符。公司接場(chǎng)后迅速組織了人員培訓(xùn)。第六，公司凝聚力不強(qiáng)，前葉董和楊董被打后給外界一種翡翠社會(huì)力量不夠強(qiáng)大的印象，公司花錢(qián)請(qǐng)的幾組大的業(yè)務(wù)都被外場(chǎng)挖走，供貨商亦不愿再合作。對(duì)此，我們外出會(huì)借朋友的好車樹(shù)立公司形象，另一方面告知外界我司老板邱先生在北京和天津是做地產(chǎn)的，公司規(guī)模上百億。 c.六月份營(yíng)業(yè) 受之前管理不善的影響而導(dǎo)致的客源流失,加上全國(guó)嚴(yán)打和業(yè)務(wù)經(jīng)理的流失。公司六月份開(kāi)房率不足之前的一半。七月份經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1. 七月份人員增補(bǔ)計(jì)劃a. 七月份公司計(jì)劃通過(guò)各種渠道從外場(chǎng)招聘一些可以訂房的DJ來(lái)填補(bǔ)一下業(yè)務(wù)經(jīng)理流失的訂房。鑒于深圳DJ業(yè)務(wù)能力較為突出，公司計(jì)劃招聘部分深圳DJ（已聯(lián)系好）。b. 通觀蘇州夜場(chǎng)，大部分客源仍然控制在業(yè)務(wù)經(jīng)理手中。如果公司可以花買(mǎi)70萬(wàn)買(mǎi)一些業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)場(chǎng)，預(yù)計(jì)新增營(yíng)業(yè)額在70萬(wàn)左右，一舉扭轉(zhuǎn)公司目前的虧損局面。八月份營(yíng)業(yè)額到達(dá)130萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)公司收支平衡。其中，大的業(yè)務(wù)經(jīng)理即訂房20萬(wàn)左右的2人，小的業(yè)務(wù)經(jīng)理即訂房5萬(wàn)左右的5人左右。c. 面對(duì)公司女孩子流失的情況，公司須從外面招聘業(yè)務(wù)能力優(yōu)秀的業(yè)務(wù)進(jìn)場(chǎng)。公司也必須要利用女孩子挽留一部分客人。d. 蘇州市場(chǎng)，有客源的業(yè)務(wù)經(jīng)理往往開(kāi)價(jià)很高，面對(duì)這種情況，公司計(jì)劃外招部分助理拼成業(yè)務(wù)組。用較低的成本引進(jìn)業(yè)務(wù)組。目前已談好兩組（無(wú)過(guò)場(chǎng)費(fèi)）。e. 公司計(jì)劃招聘一批模特兒（30人左右），按照江浙一帶的條件，過(guò)場(chǎng)費(fèi)1000元/人左右，工資按出勤100元/天?，F(xiàn)已同廣東，江蘇，四川和江蘇附近的模特兒領(lǐng)隊(duì)談好。費(fèi)用5萬(wàn)左右。2. 七月份訂房比例調(diào)整計(jì)劃七月份公司計(jì)劃提升無(wú)總業(yè)績(jī)提成人員在公司訂房中的比重來(lái)提升公司利潤(rùn)率，具體措施如下：a鼓勵(lì)DJ訂房，DJ訂房無(wú)總業(yè)績(jī)提成，一定程度上可大大降低公司成本，提高單房利潤(rùn)率。b. 模特兒訂房任務(wù)，鼓勵(lì)模特兒訂房，每個(gè)模特特每月需定公司房一間，月訂房三間以上可以免下月臺(tái)票。c. 外圍訂房，公司可接受外圍訂房并可在買(mǎi)單后提成16%。3. 七月份營(yíng)業(yè)目標(biāo)通過(guò)DJ和模特兒訂房能力提升，七月份這部分訂房總額提升至30萬(wàn)/月，通過(guò)外買(mǎi)業(yè)務(wù)經(jīng)理，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)理訂房100萬(wàn)/月的目標(biāo)。按此業(yè)績(jī)，公司每月預(yù)計(jì)盈利20萬(wàn)，結(jié)束目前每月虧損50多萬(wàn)的局面。基本面調(diào)整完畢之后，公司業(yè)績(jī)可保持每月平穩(wěn)上升。4.重塑翡翠明珠品牌園區(qū)夜場(chǎng)雖多，但是像翡翠明珠這樣的全國(guó)性?shī)蕵?lè)品牌卻只有我們一家。其他夜場(chǎng)只能算是在蘇州或園區(qū)比較有名。有客人曾感嘆：東方雖大，但只是個(gè)批發(fā)市場(chǎng)，真正有檔次的還是翡翠。在完成基本面調(diào)整之后，我們計(jì)劃在出品，服務(wù)，女孩子等各個(gè)方面完成整體提升，重塑翡翠明珠品牌。利用品牌的力量