質(zhì)量管理體系轉(zhuǎn)版調(diào)研報(bào)告.docx

質(zhì)量管理體系升級項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告及培訓(xùn)工作安排*公司預(yù)計(jì)于2017年2月份，啟動(dòng)質(zhì)量管理體系升級工作。為此，SGS公司派出項(xiàng)目咨詢老師，于元月16、17日，對該公司原質(zhì)量管理體系進(jìn)行了現(xiàn)場調(diào)研。調(diào)研過程中，對原管理體系文件，包括手冊、基準(zhǔn)及相關(guān)指示書、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件進(jìn)行了審查，并與品質(zhì)、采購、研發(fā)等部門經(jīng)理進(jìn)行了座談，對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行觀察。l 通過調(diào)研，發(fā)現(xiàn)：1*公司原質(zhì)量管理體系符合性較好；2原體系是自行建立的，相關(guān)部門具備自主建立、升級質(zhì)量管理體系的能力；3原文件適宜性有待進(jìn)一步提高。l 存在的問題及建議：1. 質(zhì)量目標(biāo)沒有以文件形式體現(xiàn)，今后應(yīng)形成目標(biāo)措施計(jì)劃；2. 經(jīng)理崗位說明書代替了部門職責(zé)，有待在體系升級過程中完善；3. 質(zhì)量手冊的適用性不足，有待調(diào)整;4. 個(gè)別基準(zhǔn)的編制與流程結(jié)合不準(zhǔn)確；5. 原料分類、設(shè)備維修服務(wù)及OEM等未進(jìn)行分類，l 企業(yè)主管人員對升級培訓(xùn)過程的要求如下：1. 初步時(shí)間確定在2.2022日（如有提前另行協(xié)調(diào)）；2. 培訓(xùn)時(shí)應(yīng)把文件修改的方法直接說明，如：如何修改基準(zhǔn)和相關(guān)的記錄；3. 對設(shè)計(jì)失效與過程風(fēng)險(xiǎn)評估應(yīng)結(jié)合案例l 老師建議：1. 根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)情況，按標(biāo)準(zhǔn)模塊與部門進(jìn)行分拆培訓(xùn)；具體制定相應(yīng)培訓(xùn)計(jì)劃，確定每天需要參加的部門和人員，見附表 。2. 培訓(xùn)時(shí)另外準(zhǔn)備電腦，將公司現(xiàn)有文件和相關(guān)記錄格式準(zhǔn)備好，在進(jìn)行文件和記錄修訂時(shí)，在公司原文件和記錄的基礎(chǔ)上直接進(jìn)行，以提高培訓(xùn)效果。3. 準(zhǔn)備一份文件和記錄對照表，格式見附表。附表1原文件與記錄對照表（示例）相關(guān)文件相關(guān)記錄文件管理基準(zhǔn)文件發(fā)放記錄文件評審記錄文件更改記錄表記錄管理基準(zhǔn)記錄清單記錄銷毀登記表注：收集現(xiàn)有文件與記錄，對上述表單進(jìn)行完善附表2新標(biāo)準(zhǔn)要素與涉及文件對照表（基于已有文件）新版標(biāo)準(zhǔn)要素文件名4 組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境 4.2理解相關(guān)方的需求和期望 4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍 手冊4.4 質(zhì)量管理體系及其過程手冊5 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾手冊5.2質(zhì)量方針手冊5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限 手冊6 策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會的措施6.2質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)計(jì)劃手冊6.3變更的策劃 手冊7 支持7.1資源7.1.1總則 7.1.2人員 7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備與備件最終驗(yàn)收基準(zhǔn)設(shè)備與備件采購業(yè)務(wù)基準(zhǔn)設(shè)備與備件供應(yīng)商認(rèn)證與管理基準(zhǔn)7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境 更衣室、潔凈間、搬入口管理規(guī)范-廠商版 ESD&EOS管理基準(zhǔn)Particle管理基準(zhǔn)7.1.5監(jiān)視和測量資源測量系統(tǒng)分析管理規(guī)范7.1.6組織知識 7.2能力資格認(rèn)證基準(zhǔn)員工變動(dòng)管理規(guī)范試用期員工考核管理規(guī)范員工培訓(xùn)管理基準(zhǔn)人事合同管理基準(zhǔn)員工招聘管理基準(zhǔn)7.3意識 7.4溝通 7.5文件化信息記錄管理基準(zhǔn)文件管理基準(zhǔn) 檔案管理基準(zhǔn)質(zhì)量手冊8 運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和控制 8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求銷售業(yè)務(wù)管理基準(zhǔn)客戶抱怨處理基準(zhǔn) 8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)&工程變更管理基準(zhǔn)產(chǎn)品開發(fā)基準(zhǔn)QM管理基準(zhǔn)Ongoing Reliability Test業(yè)務(wù)基準(zhǔn)8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制進(jìn)出口業(yè)務(wù)管理基準(zhǔn)資材供應(yīng)商認(rèn)證基準(zhǔn)資材采購業(yè)務(wù)基準(zhǔn)資材供應(yīng)商品質(zhì)管理基準(zhǔn) Rev.1資材認(rèn)證基準(zhǔn)服務(wù)合同審批管理基準(zhǔn)8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供物流管理基準(zhǔn)產(chǎn)線巡查業(yè)務(wù)基準(zhǔn)產(chǎn)品技術(shù)部崗位資格認(rèn)證管理規(guī)范異常發(fā)生處理基準(zhǔn)Line Stop基準(zhǔn)8.5.2標(biāo)識和可追溯性 8.5.3顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)8.5.4防護(hù) B6產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)規(guī)范B6 Q-Panel 包裝設(shè)計(jì)規(guī)范8.5.5 交付后活動(dòng) 8.5.6變更的控制 工藝變更管理基準(zhǔn)8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行進(jìn)貨檢查業(yè)務(wù)基準(zhǔn)8.7不合格輸出的控制返品處理基準(zhǔn) 保稅邊角料、殘次品、報(bào)廢品管理規(guī)范9 績效評價(jià)9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)質(zhì)量成本管理規(guī)范9.1.1總則9.1.2顧客滿意集團(tuán)負(fù)責(zé)9.1.3分析評價(jià)周、月報(bào)工作9.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核基準(zhǔn) MA內(nèi)審管理基準(zhǔn)9.3管理評審 管理評審基準(zhǔn)10 改進(jìn)10.1 總則 10.2不合格和糾正措施事故處理基準(zhǔn) MA糾正及預(yù)防措施基準(zhǔn)10.3持續(xù)改進(jìn)注：對于其他可能未考慮的文件，可結(jié)合其他文件 進(jìn)行對照附表3培訓(xùn)計(jì)劃表培訓(xùn)日程模塊劃分涉及ISO9001：2015要素涉及相關(guān)部門20日上午戰(zhàn)略、組織與職能4 組織環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)層：各部門總監(jiān)；經(jīng)營企劃；法務(wù)；各部門內(nèi)審員4.1理解組織及其環(huán)境 4.2理解相關(guān)方的需求和期望 4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍 4.4 質(zhì)量管理體系及其過程5 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2質(zhì)量方針5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限 6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會的措施20日下午人力資源7.1.2人員 各部門內(nèi)審員；人事、行政CIM信息管理采購部各科各科生產(chǎn)管理OEM科Sliming7.2能力7.3意識 7.1.6組織知識動(dòng)力、采購、行政7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制21日上午銷售8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求各部門內(nèi)審員；銷售開發(fā)各科綜合工藝各科9.1.2顧客滿意設(shè)計(jì)與策劃8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)8.1運(yùn)行的策劃和控制 21日下午生產(chǎn)過程7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施各部門內(nèi)審員；Array、Cell、CF各科生產(chǎn)管理物流關(guān)務(wù)制造各科7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境7.4溝通7.5文件化信息8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.2標(biāo)識和可追溯性 8.5.3顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)8.5.4防護(hù) 8.5.5 交付后活動(dòng) 8.5.6變更的控制 8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7不合格輸出的控制10.2不合格和糾正措施22日上午風(fēng)險(xiǎn)與目標(biāo)6.2質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)計(jì)劃各部門內(nèi)審員；品質(zhì)；6.3變更的策劃 質(zhì)量管理7.4溝通7.5文件化信息7.1.5監(jiān)視和測量資源8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行9.1.1總則9.1.3分析評價(jià)9.2內(nèi)部審核9.3管理評審10.1 總則 10.3持續(xù)改進(jìn)