供應(yīng)商評估流程.doc

上海祿森電子有限公司文件名稱：供應(yīng)商評估流程制訂部門：質(zhì)量部制訂日期：2010-7-26文件編號：文件版本：修 訂 記 錄文件版本修訂日期修定內(nèi)容摘要修訂人制 訂審 查批 準日 期日 期日 期此文件為上海祿森電子有限公司之機密管制文件，由公司文控中心統(tǒng)一受控管理，未經(jīng)許可不得私自復(fù)印和借出公司。三 階 文 件制訂日期：2010年07月26日ROUSANTECH文件編號： 文件名稱：供應(yīng)商評估流程祿森電子版 本： A頁 碼： 第 1頁 / 共 7 頁一、 目的:能有效的對供應(yīng)商的各方面能力進行評估資格認定和管控 二、適用范圍：用于本公司購買的所有物料供應(yīng)商三、術(shù)語和定義供應(yīng)商(協(xié)力廠商)：指供應(yīng)零件的供貨商或委外加工的加工廠商。四、工作程序1.雙方介紹，行業(yè)現(xiàn)狀的介紹，企業(yè)的介紹，主要供應(yīng)商的介紹；2.體系文件、工藝文件、檢驗文件的審核與交流；3.對物料在公司中出現(xiàn)的問題的提出；4.在過程審核中，以工藝流程圖（或QC工程圖）為依據(jù)，同時結(jié)合講解員對過程進行審核，特別注意3中的問題點；5.就過程審核中存在的問題進行溝通；6.不合格品的處理流程；7.各戶投訴的處理。8.存在的問題的改進意見及建議。五、供應(yīng)商評估表見評估表如下：三 階 文 件制訂日期：2010年07月26日ROUSANTECH文件編號： 文件名稱：供應(yīng)商評估流程祿森電子版 本： A頁 碼： 第 2 頁 / 共 7 頁供應(yīng)商評估表供應(yīng)商名稱日期供應(yīng)商地址評鑑項次 首次評估 年度計劃評估 重大客戶抱怨稽核 採購新產(chǎn)品或委外新製程 其他:評鑑結(jié)果 合格：登錄於廠商合格名錄 不合格：需於_年_月前輔導(dǎo)完再次評估 不合格：取消原合格廠商資格 不合格：不列為合格廠商 其他： 評估內(nèi)容各單位評估分數(shù)發(fā)現(xiàn)事項記錄配分得分總合品保公司組織與系統(tǒng)14教育訓(xùn)練與品質(zhì)活動10進料管制12製程管制10成品出貨管制12品質(zhì)統(tǒng)計與不良分析8儀器校驗管制4工程文件樣品管理10產(chǎn)品零件驗證4採購設(shè)備產(chǎn)能與服務(wù)交期16開發(fā)電腦設(shè)備與技術(shù)能力30相關(guān)配合度10總計配分(含機構(gòu))140總分評估分數(shù) 總評:核 準審核質(zhì)量單位工程研發(fā)採購單位 三 階 文 件制訂日期：2010年07月26日ROUSANTECH文件編號： 文件名稱：供應(yīng)商評估流程祿森電子版 本： A頁 碼： 第 3頁 / 共 7 頁評估項次明細表：質(zhì)量單位 （一）品質(zhì)系統(tǒng)與管理 公司組織與系統(tǒng)配分得分1有無公司組織圖?22有無品保系統(tǒng)?品保組織圖或品保工程圖?23有無製作品保工程圖，及其控管事項之執(zhí)行24有無相關(guān)文件顯示其品質(zhì)計劃及品質(zhì)管制程序25有無相關(guān)文件顯示其品質(zhì)改善之成效追蹤及確認26有無專職之內(nèi)部品質(zhì)稽核人員及其外部認證資格27有無取得相關(guān)認証(ISO,QS等)2 小計14教育訓(xùn)練與品質(zhì)活動配分得分1各單位有無書面化之訓(xùn)練課程計劃及實施證明22有無相關(guān)專業(yè)之內(nèi)部認證程序與執(zhí)行23有無制作相關(guān)性的品質(zhì)意識宣導(dǎo)與活動24有無進行品質(zhì)改善活動，如TQM、QCC等25有無持續(xù)性的稽核員工工作能力狀況，及改善回饋2 小計10進料管制配分得分1有無制定適當?shù)倪M料作業(yè)程序22有無制定適當?shù)臋z驗規(guī)範及抽樣計劃23有無原物料之承認或認證之記錄或文件24有無記錄各材料之品質(zhì)履歷，及供應(yīng)商回覆之改善措失25進料區(qū)良品，不良品，待驗品之區(qū)隔管制及標示情形27有無制作進料品質(zhì)統(tǒng)計圖表，並提出相關(guān)改善計劃2 小計12製程管制配分得分1有無建立適當?shù)难u程管制程序22有無制定適當?shù)难u程檢驗規(guī)範及抽樣計劃23有無制定自主、首件，巡迴檢查之程序與實施之相關(guān)記錄24製程中良品，不良品，待驗品之區(qū)隔管制及標示情形25有無制作製程品質(zhì)統(tǒng)計圖表，並提出相關(guān)改善計劃2 小計10三 階 文 件制訂日期：2010年07月26日ROUSANTECH文件編號： 文件名稱：供應(yīng)商評估流程祿森電子版 本： A頁 碼： 第 4 頁 / 共 7 頁供應(yīng)商代表：_ 評估人：_ 日期：_評估項次明細表：質(zhì)量單位（二）品質(zhì)系統(tǒng)與管理-續(xù)成品出貨管制配分得分1有無建立適當?shù)某善烦鲐浌苤瞥绦?2有無制定適當?shù)某鲐洐z驗規(guī)範(SIP)及抽樣計劃23待驗品，合格品，批退品之區(qū)隔管制及標示情形24測試檢驗設(shè)備是否有符合品質(zhì)需求25有無制作成品品質(zhì)統(tǒng)計圖表，並提出相關(guān)改善計劃26成品有無批號管制，或相關(guān)之鑑別追溯程序2 小計12品質(zhì)統(tǒng)計與不良分析配分得分1有無制定不良品管制程序22品質(zhì)記錄，報告是否建檔管理及統(tǒng)計分析23不良品分析記錄是否有建檔管理及統(tǒng)計分析24依據(jù)分析資料，各相關(guān)單位有無改善對策及追蹤成效2 小計8儀器校驗管制配分得分1有無制定儀器校驗管制程序22量測儀器治具是否有定期校正之記錄文件?實施情形如何2 小計4 品質(zhì)系統(tǒng)與管理得分總計 合計26 供應(yīng)商代表：_ 評估人：_ 日期：_三 階 文 件制訂日期：2010年07月26日ROUSANTECH文件編號： 文件名稱：供應(yīng)商評估流程祿森電子版 本： A頁 碼： 第5 頁 / 共 7 頁評估項次明細表：工程單位（三）工程系統(tǒng)與管理 文件樣品管理配分得分1有無研發(fā)或工程技術(shù)部門之組織，及相關(guān)工程流程程序22工程研發(fā)人員有無專業(yè)之訓(xùn)練與認證23有無圖樣，良品樣品，限度樣品之承認與建立能力24有無設(shè)計變更及工程變更之管制程序25有無文件版本變更與圖面管理之程序2產(chǎn)品零件驗證21工廠產(chǎn)品有無相關(guān)安規(guī)機構(gòu)認證(如UL,CSA,TUV.等)22有無產(chǎn)品零件之可靠度或信賴性測試與實驗2 小計14 工程系統(tǒng)與管理得分總計 合計14供應(yīng)商代表：_ 評估人：_ 日期：_評估項次明細表：採購單位（四）設(shè)備產(chǎn)能與服務(wù)交期 設(shè)備產(chǎn)能與服務(wù)交期配分得分1員工人數(shù)，廠房評數(shù)，資本額，營業(yè)額之評估22提供之價格，付款條件是否具有競爭能力23有無合約(訂單)審查之制度或程序24對訂單是否實施生產(chǎn)排程管理，最快交期是否符合所需25生產(chǎn)設(shè)備是否足夠能符合客戶產(chǎn)能需求26業(yè)務(wù)系統(tǒng)與訂單承接是否有制定程序，及完善追查管道27是否有制定顧客抱怨之處理程序及退貨處理與改善措施28有無專責單位處理客戶抱怨問題2設(shè)備產(chǎn)能與服務(wù)交期得分總計16供應(yīng)商代表：_ 評估人：_ 日期：_三 階 文 件制訂日期：2010年07月26日ROUSANTECH文件編號： 文件名稱：供應(yīng)商評估流程祿森電子版 本： A頁 碼： 第6頁 / 共 7 頁電腦設(shè)備與技術(shù)能力配分得分1電腦設(shè)備與開發(fā)能力是否能滿足設(shè)計需求22(1)是否有3D軟體、2D軟體、美工軟體23(2)是否有模具、機構(gòu)、美工設(shè)計人員24(3)是否有產(chǎn)品開發(fā)人員25生產(chǎn)技術(shù)與品管要求是否能滿足品質(zhì)需求26(1)是否有專業(yè)生產(chǎn)技術(shù)人員27(2)是否有品質(zhì)檢驗基礎(chǔ)的專業(yè)生產(chǎn)技術(shù)人員28生產(chǎn)設(shè)備與人力調(diào)配是否能滿足訂單需求29(1)生產(chǎn)設(shè)備的數(shù)量是否足夠210(2)生產(chǎn)人力的調(diào)配是否靈活211是否有保養(yǎng)及維修的能力與技術(shù)212(1)是否有模具、生產(chǎn)機器自我保養(yǎng)的能力213(2)是否有模具、生產(chǎn)機器自我維修的技術(shù)214是否有開發(fā)或生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)與經(jīng)驗 216(2)是否有開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)2 小計30相關(guān)配合度配分得分1提供估價的時間是否能配合產(chǎn)品企劃需求22製作樣品的時間是否能配合產(chǎn)品開發(fā)需求23訂單生產(chǎn)的時間是否能配合產(chǎn)品量產(chǎn)需求24是否能自動、快速、正確的反映問題25是否能自動、快速、正確的解決問題2 小計10 技術(shù)能力與配合度 得分總計 合計40評估項次明細表：開發(fā)單位（五）技術(shù)能力與配合度 供應(yīng)商代表：_ 評估人：_ 日期：_三 階 文 件制訂日期：2010年07月26日ROUSANTECH文件編號： 文件名稱：供應(yīng)商評估流程祿森電子版 本： A頁 碼： 第7頁 / 共7頁【註】評分標準a. 有系統(tǒng)程序良好，且確實實施，數(shù)據(jù)顯示皆在控制中，得分為配分之(2分)。b. 有系統(tǒng)程序，卻不夠完整，但有文件支持，有資料數(shù)據(jù)可查，但未有效控制，得分為配分之(1分)。c. 有類似的系統(tǒng)程序，但制度文件及實施狀況皆不強，或無系統(tǒng),但有實際執(zhí)行此項功能為無此系統(tǒng)程序，但有實際執(zhí)行該功能，得分為(0.5分)d. 為無此系統(tǒng)程序，並無實際執(zhí)行動作且無實施之數(shù)據(jù)可查得分為0分 計分方式 a. 如供應(yīng)商無研發(fā)(R/D),評估不包括設(shè)計研發(fā)部分,則設(shè)計不參與評估，總分為100分，反正則為1分b. 由品保，工程，采購各依標準各自評審