煤礦執(zhí)法檢查資料清單.doc

關(guān)于開展原煤生產(chǎn)單位全面安全排查工作的通 知各原煤生產(chǎn)和建井單位：按照集團(tuán)四季度安全工作會(huì)議安排和“決戰(zhàn)一百天，實(shí)現(xiàn)安全年”活動(dòng)要求，確保實(shí)現(xiàn)全年安全工作目標(biāo)，結(jié)合實(shí)際，集團(tuán)決定對(duì)原煤生產(chǎn)單位開展全面安全排查工作，現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下。一、集團(tuán)全面安全排查團(tuán)（35人）團(tuán) 長(zhǎng)：副團(tuán)長(zhǎng)： 1.聯(lián)絡(luò)及資料組3人組長(zhǎng)： 2.安全管理組3人組長(zhǎng)： 3.采掘管理（包括爆破材料及作業(yè)）組2人組長(zhǎng)： 4.防治水專業(yè)組3人組長(zhǎng)： 5.“一通三防”管理（包括礦井通風(fēng)、防瓦斯、防滅火）組3人組長(zhǎng)： 6.防突專業(yè)（包括防突、抽采）組3人組長(zhǎng)： 7.機(jī)電運(yùn)輸組6人組長(zhǎng)： 8.班組建設(shè)安全文化組3人組長(zhǎng)： 9.“六大系統(tǒng)”管理組3人組長(zhǎng)： 二、排查范圍：集團(tuán)所屬原煤生產(chǎn)單位三、排查方法：礦井自查；集團(tuán)全面排查四、排查時(shí)間：2018年10月18日2019年12月31日（每單位暫定兩天，具體時(shí)間另行通知）。五、集中排查程序第一天：礦井匯報(bào)自查情況；集團(tuán)宣布排查方案；各專業(yè)組對(duì)照排查表查資料。第二天：上午各專業(yè)組結(jié)合查資料情況對(duì)照排查表下井（現(xiàn)場(chǎng)）排查；召開排查團(tuán)會(huì)議，并形成書面報(bào)告；向被排查單位通報(bào)排查情況。六、原煤生產(chǎn)單位安全自查工作要求（一）即日起各原煤生產(chǎn)單位開展全面安全自查（二）配合集團(tuán)全面安全排查工作1.匯報(bào)本單位全面安全自查情況，提交全面安全自查書面報(bào)告16份及電子版。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：礦井概況；自查情況（時(shí)間、方法、專業(yè)）；查出的一般隱患、重大隱患；治理計(jì)劃、措施；礦井安全生產(chǎn)狀況評(píng)價(jià)結(jié)論；當(dāng)月安全生產(chǎn)績(jī)效考核自查結(jié)果。2.對(duì)應(yīng)集團(tuán)9個(gè)排查組，分專業(yè)準(zhǔn)備資料（見附件：資料清單），安排對(duì)口陪同人員，配合做好排查工作。七、集團(tuán)全面安全排查工作要求1.實(shí)行排查組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，依法、依規(guī)、依標(biāo)準(zhǔn)制定完善安全排查表，并認(rèn)真排查，做到重患必停，誰排查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)。2.各排查組排查表必須經(jīng)排查組長(zhǎng)、排查人、單位排查陪同人員共同簽字確認(rèn)。3.對(duì)生產(chǎn)礦井自查自報(bào)并制定治理計(jì)劃、措施的隱患，原則上不追究、不處罰。4.各排查組將安全排查和結(jié)果評(píng)價(jià)情況書面材料及電子版，于每單位排查工作結(jié)束當(dāng)天下午2：30前，提交綜合聯(lián)絡(luò)及資料組。內(nèi)容應(yīng)包括：（1）被排查單位。（2）排查專業(yè)組及組長(zhǎng)、成員。（3）排查日期。（4）排查情況：排查專業(yè)；排查資料情況；排查井下（現(xiàn)場(chǎng)）情況。（5）排查出的隱患條數(shù)和內(nèi)容，按一般隱患和重大隱患分類。（6）對(duì)被排查單位安全生產(chǎn)狀況評(píng)價(jià)簡(jiǎn)述。（7）結(jié)果評(píng)價(jià)：（可控、基本可控、不可控）。（8）分別提出對(duì)被排查單位本專業(yè)的建議和要求。5.各排查組排查結(jié)果對(duì)照安全生產(chǎn)績(jī)效考核12個(gè)要素填報(bào)考評(píng)績(jī)效考核結(jié)果。非集團(tuán)安全排查單位，正常開展當(dāng)月日常監(jiān)督安全生產(chǎn)績(jī)效考核。聯(lián)系人： 13724136團(tuán)安監(jiān)局2016年10月12日附件：安全排查提供資料清單附件全面安全排查需基層單位提供的資料清單一、安全管理組（一）“一般規(guī)定”項(xiàng)目檢查需要提供的資料清單1.安全生產(chǎn)資質(zhì)證照類證件：采礦許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可證、礦長(zhǎng)資格證、礦長(zhǎng)安全資格證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照。2.安全生產(chǎn)專職管理機(jī)構(gòu)建立的文件；專職人員配置的名單。3.管理干部每月下井記錄。4.管理干部跟班和帶班記錄。5.礦（公司、處）副總以上分工包保區(qū)隊(duì)文件規(guī)定；實(shí)施安包保區(qū)隊(duì)安全檢查的記錄。6.安全費(fèi)用提取的相關(guān)文件規(guī)定；安全投入年度計(jì)劃；安全費(fèi)用使用情況證據(jù)性資料等。（二）“安全生產(chǎn)管理制度”項(xiàng)目檢查需要提供的資料清單1. 安全生產(chǎn)生產(chǎn)責(zé)任制匯編本。2.安全生產(chǎn)管理制度匯編本：其制度內(nèi)容應(yīng)至少包括（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制度；（2）安全會(huì)議制度；（3）安全目標(biāo)管理制度；（4）安全技術(shù)措施審批制度；（5）安全隱患排查制度；（6）入井人員管理制度；（7）管理人員包保工作面及下井、跟班、帶班制度；（8）安全監(jiān)督檢查制度；崗位安全操作管理制度；（9）礦用設(shè)備設(shè)施管理制度（系列化）；（10）事故報(bào)告制度；（11）安全舉報(bào)制度；（12）安全責(zé)任追究制度；（13）安全考核和獎(jiǎng)罰制度；（14）安全培訓(xùn)管理制度；（15）各種設(shè)備、設(shè)施檢查維修制度；（16）國(guó)家法規(guī)明確要求建立的其它制度。3.隱患排查管理資料：（1）隱患排查治理閉合管理制度；（2）隱患排查整改分級(jí)分類管理資料；（3）制定的重大隱患治理措施。4.基本建設(shè)管理資料：（1）礦井基本建設(shè)、技術(shù)改造主體工程與安全設(shè)施同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工，同時(shí)投入生產(chǎn)或使用的證據(jù)性資料；（2）礦井杜絕“超能力、超強(qiáng)度、超定員”生產(chǎn)的證據(jù)性資料。5.上級(jí)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、文件、會(huì)議傳達(dá)貫徹資料。（三）“安全生產(chǎn)技術(shù)管理”項(xiàng)目檢查需要提供的資料清單1.礦井技術(shù)管理網(wǎng)絡(luò)體系機(jī)構(gòu)資料。2.礦井安全生產(chǎn)技術(shù)管理制度：（1）安全技術(shù)措施編制、審批、貫徹制度；（2）工程技術(shù)方案設(shè)計(jì)管理制度；（3）礦井生產(chǎn)能力核定和上報(bào)制度；（4）推廣新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料等科技進(jìn)步制度；（5）資源管理制度；（6）“三量”管理制度；（7）礦井水平、采區(qū)、工作面接替規(guī)劃制度；（8）礦井水文地質(zhì)測(cè)量管理制度；（9）“三下”采煤技術(shù)管理制度；（10）技術(shù)圖紙、資料管理制度；（11）其它技術(shù)規(guī)范要求制訂的技術(shù)管理制度。3.防治突出管理資料：有突出危險(xiǎn)的新建礦井及突出礦井新水平、新采區(qū)必須編制防突專項(xiàng)設(shè)計(jì)。4.礦井區(qū)域瓦斯治理資料。5.礦井水害治理治理工程設(shè)計(jì)審查批準(zhǔn)制度。（四）“安全培訓(xùn)管理”項(xiàng)目檢查需要提供的資料清單1.礦、區(qū)隊(duì)兩級(jí)培訓(xùn)管理機(jī)構(gòu)建立的資料。2.貫徹學(xué)習(xí)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)相關(guān)安全培訓(xùn)的規(guī)定的證據(jù)性資料；學(xué)習(xí)貫徹國(guó)家安監(jiān)總局第30號(hào)令、第44號(hào)令和第52號(hào)令的證據(jù)性資料。3.主要負(fù)責(zé)人和分管副職的安全培訓(xùn)責(zé)任制。4.年度安全培訓(xùn)計(jì)劃下發(fā)的行政紅頭文件。5.安全培訓(xùn)的月度安全培訓(xùn)計(jì)劃。6.每月安全培訓(xùn)專題會(huì)議召開的證據(jù)性資料。7.全員安全培訓(xùn)檔案。8.安全培訓(xùn)工作檢查制度及每月進(jìn)行一次自查自糾工作記錄，檢查結(jié)果與安全獎(jiǎng)懲掛鉤的證據(jù)性資料。9.職教部門每月一次的安全培訓(xùn)需求調(diào)查證據(jù)性資料。10.基層區(qū)隊(duì)認(rèn)真開展“每日一題，每周一課，每月一考”學(xué)習(xí)活動(dòng)的證據(jù)性資料。11.基層區(qū)隊(duì)安全活動(dòng)日全員培訓(xùn)的證據(jù)性資料。12.人力資源部門每月向職教中心（宣教科）提供職工崗位變動(dòng)情況的證據(jù)性資料。13.基層區(qū)隊(duì)每月前向職教部門上報(bào)需培訓(xùn)的人員的資料。14.特種作業(yè)人員調(diào)整之前培訓(xùn)證據(jù)性資料。15.“三項(xiàng)崗位”人員和一般工種安全資格證書管理資料。16.職工外培資料。17.職教部門安全培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)管理資料。18.教學(xué)管理制度、學(xué)員管理制度、教師崗位責(zé)任制及其執(zhí)行情況的證據(jù)性資料。19.兼職教師的選聘、培訓(xùn)、考核、上崗的管理資料；專職教師數(shù)量的符合性證據(jù)資料；男專職教師數(shù)量符合性證據(jù)資料。20.專職教師每季度深入現(xiàn)場(chǎng)的證據(jù)性資料。21.安全培訓(xùn)班辦班計(jì)劃；教師教案；學(xué)員考試試卷；上課考勤記錄；培訓(xùn)總結(jié)；學(xué)員評(píng)教記錄。22.培訓(xùn)辦班檔案資料。23.年度教研、教改計(jì)劃及其執(zhí)行的證據(jù)性資料。24.組織公開課或觀摩課活動(dòng)的資料；舉行“三優(yōu)”評(píng)選資料。25.培訓(xùn)效果調(diào)查的證據(jù)性資料。26.基層區(qū)隊(duì)每月對(duì)本單位參培人員情況總結(jié)和提出建議的資料。27.安全培訓(xùn)每月對(duì)區(qū)隊(duì)有考核并與工資獎(jiǎng)金掛鉤的證據(jù)性資料等。（五）“應(yīng)急管理”項(xiàng)目檢查需要提供的資料清單1.應(yīng)急救援指揮機(jī)構(gòu)和日常工作機(jī)構(gòu)建立的證據(jù)性資料：（1）應(yīng)急救援指揮機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)建立的文件；配備專職人員或兼職人員的證據(jù)性資料；（2）應(yīng)急救援小組建立的證據(jù)性資料。2. 應(yīng)急管理職責(zé)建立和完善資料：（1）應(yīng)急機(jī)構(gòu)職能設(shè)定；（2）應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)總指揮、副總指揮和成員的職責(zé)；（3）應(yīng)急救援各專業(yè)組的職責(zé)。3.管理制度的建立和完善資料：（1）工作例會(huì)制度；（2）應(yīng)急職責(zé)履行情況檢查制度；（3）重大隱患（重大危險(xiǎn)源、重大災(zāi)害等）排查制度；（4）應(yīng)急宣傳教育制度；（5）應(yīng)急培訓(xùn)制度；（6）應(yīng)急預(yù)案管理制度；（7）應(yīng)急演練制度；（8）應(yīng)急值守制度；（9）應(yīng)急救援隊(duì)伍管理制度；（10）應(yīng)急投入保障制度；（11）應(yīng)急救援物資裝備管理制度；（12）應(yīng)急醫(yī)療救護(hù)保障制度；（13）應(yīng)急救援交通運(yùn)輸工具保障制度；（14）應(yīng)急救援通訊保障制度；（15）應(yīng)急資料檔案管理制度；（16）應(yīng)急救援責(zé)任追究和獎(jiǎng)懲制度等。4.應(yīng)急救援救護(hù)隊(duì)伍管理資料：（1）按照煤礦安全規(guī)程和礦山救護(hù)規(guī)程的相關(guān)規(guī)定建立礦山救護(hù)隊(duì)的證據(jù)性資料；（2）礦山救護(hù)隊(duì)資質(zhì)認(rèn)證證件和合格證；（3）礦山救護(hù)隊(duì)實(shí)行軍事化管理和訓(xùn)練的證據(jù)性資料；（4）不具備建立礦山救護(hù)隊(duì)條件的煤礦應(yīng)組建的兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍和志愿者應(yīng)急救援隊(duì)伍證據(jù)性資料；兼職和志愿者隊(duì)伍訓(xùn)練計(jì)劃和實(shí)施訓(xùn)練的證據(jù)性資料；（5）與專業(yè)礦山救護(hù)隊(duì)簽訂的救護(hù)協(xié)議。5.救護(hù)隊(duì)伍裝備器材配置與管理資料：（1）礦山救護(hù)隊(duì)配備裝備、器材清單；（2）裝備、器材的管理職責(zé)和管理制度。6.應(yīng)急預(yù)案資料：（1）安全生產(chǎn)法；突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法；生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則（AQ/T 90022006）等法律法規(guī)有效文本；（2）本煤礦危險(xiǎn)源分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和重大風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)的證據(jù)性資料；（3）2012年度重新修訂和評(píng)審換版的應(yīng)急預(yù)案有效版本；評(píng)審專題會(huì)議紀(jì)要；對(duì)專家組評(píng)審意見的修改情況說明等；（4）應(yīng)急預(yù)案向集團(tuán)安監(jiān)局、總調(diào)度室備案的有效性證據(jù)；（5）應(yīng)急預(yù)案頒發(fā)、下發(fā)的證據(jù)性資料。7.應(yīng)急宣傳教育資料：年度應(yīng)急宣傳教育工作計(jì)劃；計(jì)劃實(shí)施的證據(jù)性資料。8.應(yīng)急培訓(xùn)資料：（1）年度的應(yīng)急培訓(xùn)計(jì)劃（可以和年度安全培訓(xùn)計(jì)劃合并）；（2）應(yīng)急培訓(xùn)計(jì)劃審批程序；（3）培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施的證據(jù)性資料。9.應(yīng)急演練資料：（1）突發(fā)事件應(yīng)急演練指南（國(guó)務(wù)院應(yīng)急辦涵200962號(hào)）和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練指南（國(guó)家安監(jiān)總局2011年第130號(hào)公告）；（2）應(yīng)急演練規(guī)劃及審批證據(jù)；（3）年度演練計(jì)劃及審批證據(jù)；（4）應(yīng)急演練方案評(píng)審和批準(zhǔn)證據(jù)；（5）應(yīng)急演練計(jì)劃和方案實(shí)施的證據(jù)性資料。10.應(yīng)急通訊與信息保障的資料：本礦應(yīng)急值守制度及24小時(shí)應(yīng)急值守記錄。11.物資與裝備保障資料：（1）應(yīng)急救援需要的設(shè)備、設(shè)施、裝備、工具、材料等物資清單；（2）應(yīng)急救援物資的管理制度或管理措施。12.交通與運(yùn)輸保障資料：（1）應(yīng)急救援交通運(yùn)輸工具清單和設(shè)備操作聯(lián)系人聯(lián)系方式清單；（2）交通和運(yùn)輸應(yīng)急保障的管理制度或管理措施。13.醫(yī)療與救護(hù)保障資料：（1）應(yīng)急醫(yī)療急救器材清單；（2）與附近三級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂應(yīng)急救護(hù)服務(wù)協(xié)議。14.技術(shù)保障資料：建立的應(yīng)急救援所需要的技術(shù)專家人才庫(kù)資料。15.經(jīng)費(fèi)保障資料：應(yīng)急救援資金渠道保障管理措施或管理制度。16.應(yīng)急管理法規(guī)、文件資料和檔案：突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法、安全生產(chǎn)法、職業(yè)病防治法等；國(guó)家涉及應(yīng)急管理的法規(guī)，包括國(guó)務(wù)院第376號(hào)令、第493號(hào)令、第570號(hào)令；國(guó)家行政規(guī)章，包括安監(jiān)總局第17號(hào)令、第37號(hào)令、公安部第61號(hào)令；國(guó)務(wù)院應(yīng)急辦、國(guó)家安監(jiān)總局應(yīng)急管理相關(guān)文件；應(yīng)急預(yù)案編制、應(yīng)急預(yù)案評(píng)審和應(yīng)急演練標(biāo)準(zhǔn)；河南省及平頂山市安全管理相關(guān)文件；集團(tuán)應(yīng)急管理文件等；應(yīng)急救援修改圖紙及其他資料。（六）“職業(yè)健康管理”檢查項(xiàng)目需要提供的資料清單1.機(jī)構(gòu)、職責(zé)建立的資料：（1）職業(yè)安全健康工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、工作機(jī)構(gòu)建立的文件；（2）配備專職或兼職管理人員的證據(jù)性資料；（3）管理職能和職責(zé)完善的資料；（4）中平能化集團(tuán)職業(yè)安全健康監(jiān)督管理辦法(試行)的通知”（中平2011第133號(hào)）。2.規(guī)章制度建立的資料：（1）職業(yè)安全健康責(zé)任制；（2）職業(yè)安全健康年度規(guī)劃及實(shí)施方案；（3）工傷保險(xiǎn)制度；（4）推廣和應(yīng)用職業(yè)危害防治四新（新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備）制度；（5）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)危害防治檢查制度；（6）職業(yè)危害防治設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行管理、維護(hù)和檢修制度；（7）放射、高毒等特殊作業(yè)管理制度；（8）職業(yè)危害防治的作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施和崗位操作規(guī)程；（9）職業(yè)危害因素日常監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)制度；（10）職業(yè)安全健康宣傳教育制度；（11）職業(yè)安全健康培訓(xùn)制度；（12）職業(yè)安全健康工作會(huì)議制度；（13）建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”制度；（14）職業(yè)危害預(yù)評(píng)價(jià)和控制效果評(píng)價(jià)制度；（15）職業(yè)危害相關(guān)內(nèi)容向職工告示、告知制度；（16）職工職業(yè)健康“三期”（上崗前、在崗期間、離崗時(shí)）檢查制度；（17）職業(yè)禁忌勞動(dòng)管理制度；（18）女職工特殊勞動(dòng)保護(hù)制度；（19）職業(yè)危害防護(hù)用品配備、發(fā)放、使用和管理制度；（20）職工健康監(jiān)護(hù)檔案管理制度；（21）職業(yè)危害事故應(yīng)急管理制度；（22）重大職業(yè)危害事故（事件）報(bào)告制度；（23）職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)制度；（24）職業(yè)安全健康檔案資料管理制度；（25）職業(yè)危害事故（事件）調(diào)查、處理、責(zé)任追究制度；（26）職業(yè)安全健康績(jī)效考核獎(jiǎng)懲制度；（27）職業(yè)安全健康經(jīng)費(fèi)保障和使用管理制度；（28）職業(yè)病病人權(quán)益保障制度；（29）法律法規(guī)所規(guī)定的其他職業(yè)安全健康制度等。3.職業(yè)健康領(lǐng)導(dǎo)小組正常運(yùn)行的資料：（1）領(lǐng)導(dǎo)小組定期（每季度至少一次）分析研究部署職業(yè)安全健康工作的證據(jù)性資料；（2）職業(yè)病防治法律、法規(guī)等相關(guān)要求的資料：職業(yè)病防治法（國(guó)家主席令第52號(hào)/2012年度版本）；使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所勞動(dòng)保護(hù)條例（國(guó)務(wù)院令第352號(hào)）；女職工勞動(dòng)保護(hù)特別規(guī)定（國(guó)務(wù)院令第619號(hào)）；“國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)國(guó)家職業(yè)病防治規(guī)劃（20092015年）的通知”（國(guó)辦發(fā)200943號(hào)）；中華人民共和國(guó)塵肺病防治條例（國(guó)發(fā)1987105號(hào)）；工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第47號(hào)）；職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)辦法（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第48號(hào)）；用人單位職業(yè)健康監(jiān)護(hù)監(jiān)督管理辦法（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第49號(hào)）；職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理暫行辦法（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第50號(hào)）；建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”監(jiān)督管理暫行辦法（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第51號(hào)）；中國(guó)平煤神馬集團(tuán)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)職業(yè)安全健康工作的通知（中平20129號(hào)）；中平能化集團(tuán)職業(yè)安全健康監(jiān)督管理辦法(試行)（中平2011133號(hào)）；煤礦作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害防治規(guī)定（試行）（國(guó)家安全監(jiān)管總局/國(guó)家煤礦安監(jiān)局文件/安監(jiān)總煤調(diào)2010121號(hào)）；關(guān)于加強(qiáng)職業(yè)健康工作的指導(dǎo)意見（國(guó)家安全監(jiān)管總局文件/安監(jiān)總安健2011132號(hào)）等。4.職業(yè)危害前期預(yù)防管理的資料：（1）建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行職業(yè)危害預(yù)評(píng)價(jià)、控制效果評(píng)價(jià)的資料；（2）職業(yè)危害控制設(shè)施竣工驗(yàn)收的資料；預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告；（3）建設(shè)項(xiàng)目主體工程與職業(yè)危害防治設(shè)施同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)建設(shè)，同時(shí)投入生產(chǎn)或使用的證據(jù)性資料；（4）職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)完成的證據(jù)性資料。5.勞動(dòng)過程防護(hù)職業(yè)危害管理的證據(jù)性資料：（1）制定的職業(yè)安全健康工作長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和年度實(shí)施方案；（2）職業(yè)危害因素防治安全技術(shù)措施；（3）作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程；（4）作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素日常監(jiān)測(cè)、檢測(cè)與評(píng)價(jià)的證據(jù)性資料；（5）職業(yè)性中毒、噪聲控制、粉塵防治措施；防護(hù)設(shè)備設(shè)施完好和有效使用的證據(jù)性資料；（6）急性重大職業(yè)病事故醫(yī)療急救用品、通訊裝置、報(bào)警裝置配置的證據(jù)性資料；有效使用的證據(jù)性資料；（7）劇毒物質(zhì)使用清單及管理制度、技術(shù)措施等資料；（8）放射性物質(zhì)使用清單及管理制度、技術(shù)措施；（9）勞動(dòng)防護(hù)用品的合格采購(gòu)、按標(biāo)準(zhǔn)配置和發(fā)放的證據(jù)性資料；（10）職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施、設(shè)備、裝置管理臺(tái)帳；（11）按規(guī)定周期對(duì)本單位職業(yè)安全健康工作檢查、考核和責(zé)任的記錄。6.職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理資料：（1）依法與職工簽訂的勞動(dòng)合同書；（2）職業(yè)危害相關(guān)信息書面告知的證據(jù)性資料；（3）年度職業(yè)健康“三期”（崗前、崗中和離崗時(shí)）職業(yè)健康體檢計(jì)劃；（4）上崗前的職工進(jìn)行職業(yè)安全健康體檢的證據(jù)資料；（5）在崗服役的接觸職業(yè)危害作業(yè)人員的職業(yè)健康體檢證據(jù)；（6）將離崗的職工組織職業(yè)健康查體的證據(jù)；（7）職業(yè)健康檔案資料。7.職業(yè)病診治與職業(yè)安全健康權(quán)利保障資料：（1）本單位職業(yè)病人管理臺(tái)帳和職業(yè)病病人檔案；（2）職工在職業(yè)安全健康10項(xiàng)權(quán)利維護(hù)和保障的證據(jù)性資料：接受職業(yè)安全健康教育培訓(xùn)權(quán)；了解現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)危害及職業(yè)危害防治措施權(quán)；要求提供職業(yè)危害防護(hù)用品權(quán)；要求改善生產(chǎn)作業(yè)條件權(quán)；職業(yè)安全健康批評(píng)、檢舉和舉報(bào)權(quán)；拒絕違章指揮和強(qiáng)令無職業(yè)危害防護(hù)措施作業(yè)權(quán)；獲得職業(yè)安全健康體檢；獲得職業(yè)病診療和服務(wù)權(quán)；獲取本人職業(yè)安全健康監(jiān)護(hù)資料權(quán)；參與本單位職業(yè)安全健康管理權(quán)。二、采掘（爆破）管理組1、最近的采掘工程平面圖、礦井定員情況表。2、三下采煤技術(shù)情況、收集的相關(guān)資料。3、礦井生產(chǎn)計(jì)劃、采面接替編制計(jì)劃。4、采面初采初放專項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要。5、采面作業(yè)規(guī)程和安全措施（包括審批，貫徹學(xué)習(xí)的記錄、簽名及考試試卷）。6、綜采面安裝和回撤的專項(xiàng)措施。7、采面支柱入井前壓力實(shí)驗(yàn)記錄采煤工作面結(jié)束后支柱檢修記錄。8、沖擊地壓的預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、防止沖擊地壓的安全措施。9、礦井井巷的單項(xiàng)工程的施工設(shè)計(jì)。10、掘進(jìn)施工作業(yè)規(guī)程（包括審批，貫徹學(xué)習(xí)的記錄、簽名及考試試卷）。11、巷道貫通和揭露老空區(qū)、老巷前制定的安全措施。12、井巷大修施工組織設(shè)計(jì)，維修井巷安全措施。13、礦井下發(fā)的爆炸物品管理文件、專業(yè)會(huì)議的記錄。14、礦井爆炸物品管理的自檢記錄。15、爆破材料管理各項(xiàng)制度和各級(jí)部門的崗位責(zé)任制。16、放炮員的持證臺(tái)賬、培訓(xùn)情況記錄。17、公安部門核發(fā)的爆破物品儲(chǔ)存許可證。18、爆破作業(yè)編制的爆破說明書。19、采煤、掘進(jìn)、爆破管理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)辦法、記錄、臺(tái)賬。三、防治水專業(yè)組1、防治水規(guī)定中的五種圖紙。2、防治水規(guī)定中的十五種技術(shù)臺(tái)賬。3、制度方面：水害防治崗位責(zé)任制、水害防治技術(shù)管理制度、水害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度、水害隱患排查治理制度、探放水制度。4、設(shè)計(jì)及措施方面：（1）礦井中長(zhǎng)期防治水規(guī)劃和年度防治水計(jì)劃；（2）礦井、采區(qū)、采掘工作面探放水設(shè)計(jì)；（3）雨季“三防”應(yīng)急預(yù)案及演練報(bào)告；（4）防隔水煤（巖）柱設(shè)計(jì)水淹區(qū)積水面以下的煤巖層中的采掘工作設(shè)計(jì)及批復(fù)、開采水淹區(qū)域下的廢棄防水煤柱安全措施及批復(fù)、礦井水文地質(zhì)類型劃分報(bào)告及批文；（5）采掘工作面鉆探、物探報(bào)告、礦井水文地質(zhì)補(bǔ)充勘探專門設(shè)計(jì)及批復(fù)、雨季“三防”工程專門設(shè)計(jì)、井口和工業(yè)場(chǎng)地內(nèi)建筑物的高程低于歷年最高水位時(shí)防、疏、排水措施、防井口附近或塌陷區(qū)內(nèi)外的地表水體灌入井下安全防范措施；(6）水泵技術(shù)性能、檢測(cè)資料。四、“一通三防”（通風(fēng)、防瓦斯、防滅火）管理組（一）通風(fēng)系統(tǒng)1、礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖、通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)圖、通風(fēng)系統(tǒng)立體示意圖；各采區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)圖；多煤層開采的分煤層通風(fēng)系統(tǒng)圖。2、通風(fēng)瓦斯日?qǐng)?bào)、月報(bào)，配風(fēng)計(jì)劃、測(cè)風(fēng)記錄。巷修月報(bào)。3、礦井開拓、準(zhǔn)備采區(qū)的通風(fēng)設(shè)計(jì)；采掘工作面作業(yè)規(guī)程、巷道貫通措施等。4、礦井、礦井一翼、整個(gè)采區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整公司審批意見。5、串聯(lián)通風(fēng)措施。6、使用尾巷、高位抽排巷制訂的安全技術(shù)措施。7、通風(fēng)阻力測(cè)定、主要通風(fēng)機(jī)性能測(cè)定報(bào)告。8、通風(fēng)設(shè)施施工、驗(yàn)收臺(tái)帳。9、反風(fēng)演習(xí)報(bào)告，對(duì)反風(fēng)設(shè)施及防爆門的檢查維修記錄。10、通風(fēng)安全儀器、儀表校驗(yàn)報(bào)告及臺(tái)帳。（二）防治自然發(fā)火1、開采煤層自然傾向性鑒定報(bào)告。2、礦井防治自然發(fā)火綜合技術(shù)措施，放頂煤工作面的防滅火專項(xiàng)設(shè)計(jì)。3、密閉、上隅角、回風(fēng)巷及其它可能發(fā)熱地點(diǎn)的防火檢查記錄。4、火區(qū)管理卡片。啟封火區(qū)的計(jì)劃及措施。5、防火檢查人員、灌漿人員配備情況。6、注漿管路系統(tǒng)圖。7、灌漿工作計(jì)劃、考核記錄及管理制度。（三）瓦斯管理1、瓦斯和二氧化碳涌出量等級(jí)鑒定報(bào)告，鑒定結(jié)果批復(fù)文件。2、瓦斯異常信息分析制度及措施落實(shí)記錄。3、有害氣體檢查制度、檢查點(diǎn)設(shè)置及檢查記錄、臺(tái)帳。4、瓦斯監(jiān)測(cè)日?qǐng)?bào)表、瓦斯檢查手冊(cè)、瓦斯檢查班報(bào)。5、回采工作面專項(xiàng)瓦斯綜合治理措施，啟封密閉、排放瓦斯安全技術(shù)措施。6、 一通三防”辦公會(huì)議記錄及簽名表。7、甲烷檢測(cè)儀每班發(fā)放臺(tái)帳。8、瓦斯檢查員出勤工本、光學(xué)甲烷檢測(cè)儀臺(tái)帳及檢驗(yàn)情況。五、防突（防突、抽采）專業(yè)組（一）防突管理1.突出礦井各煤層突出危險(xiǎn)性鑒定、區(qū)域預(yù)測(cè)及劃分結(jié)果、公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批復(fù)文件。2.新采區(qū)防突專項(xiàng)設(shè)計(jì)及批復(fù)文件；工作面區(qū)域瓦斯治理措施及批復(fù)文件。3.突出采掘工作面消突評(píng)價(jià)及需公司批復(fù)的文件，使用綜掘機(jī)措施的報(bào)批文件。4.區(qū)域防突措施抽放半徑、局部措施排放半徑測(cè)定（各煤層）；突出敏感性指標(biāo)和臨界值考察報(bào)告。5.采掘工作面防突措施及修改補(bǔ)充措施。6.采區(qū)、工作面瓦斯地質(zhì)圖，采掘工作面工程平面圖，本煤層鉆孔施工圖，鉆孔終孔報(bào)告單、預(yù)測(cè)（效檢）單、地質(zhì)預(yù)報(bào)通知單、放炮記錄本。7.瓦斯壓力、瓦斯含量臺(tái)帳，突出參數(shù)測(cè)試臺(tái)帳，煤樣化驗(yàn)臺(tái)帳。8.突出采煤工作面回采前公司驗(yàn)收記錄，礦移交報(bào)告和區(qū)域措施異常情況記錄。（二）抽放管理1.瓦斯抽采管理和考核獎(jiǎng)懲制度、打鉆監(jiān)管及驗(yàn)收制度、抽采工程檢查驗(yàn)收制度、抽采鉆孔考核管理辦法、防突抽采例會(huì)制度。2.（1）四圖紙：礦井瓦斯抽采系統(tǒng)圖；抽采鉆場(chǎng)及鉆孔布置圖；抽采泵站供電系統(tǒng)圖；泵站平面與管網(wǎng)。（2）四記錄：抽采工程驗(yàn)收記錄；抽采參數(shù)測(cè)定記錄；抽采系統(tǒng)巡回檢查記錄；泵站抽采參數(shù)測(cè)定記錄和值班記錄。（3）三臺(tái)帳：抽采設(shè)備管理臺(tái)賬；抽采工程管理臺(tái)帳；抽采系統(tǒng)抽采參數(shù)和抽采量管理臺(tái)帳。（4）兩報(bào)表：礦井瓦斯抽采日?qǐng)?bào)和月報(bào)。區(qū)域治理工程月報(bào)表。3.鉆孔施工參數(shù)臺(tái)帳、鉆孔封孔記錄；抽采自動(dòng)計(jì)量裝置調(diào)校臺(tái)帳、孔板流量計(jì)檢修檢修記錄。4. 瓦斯抽采達(dá)標(biāo)規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃；抽采達(dá)標(biāo)工藝方案設(shè)計(jì)；采掘工作面瓦斯抽采施工設(shè)計(jì)。5.采掘工作面瓦斯抽采工程竣工驗(yàn)收資料。6.抽采時(shí)間采前抽采率、煤的可解吸瓦斯量、噸煤鉆孔量等資料。7.抽放系統(tǒng)檢修、停泵、倒換泵安全技術(shù)措施；抽采鉆孔施工安全技術(shù)措施。8.防爆、防回火和防回氣等安全裝置每月檢查記錄；防回火、防爆裝置每年清洗記錄；避雷裝置測(cè)試報(bào)告。9.抽采鉆孔異常信息定期分析制度，頂鉆、夾鉆、噴孔等分析原因記錄，抽采鉆孔濃度低甩孔記錄。（三）壓風(fēng)自救系統(tǒng)管理1.壓風(fēng)自救管路布置圖。2.壓風(fēng)自救系統(tǒng)管理制度；系統(tǒng)工作及維護(hù)人員崗位責(zé)任制；設(shè)備定期檢修制度。3.壓風(fēng)系統(tǒng)巡查和檢修記錄、設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備故障記錄表。4.空壓機(jī)油閃點(diǎn)報(bào)告。六、機(jī)電運(yùn)輸組（一）煤礦主提升設(shè)備1、各種安全管理制度制定是否完善，制度是否落實(shí)到位。2、保護(hù)裝置定期檢查試驗(yàn)制度完善、落實(shí)到位。3、一臺(tái)（大型設(shè)備）一檔，技術(shù)參數(shù)、資料齊全；相關(guān)技術(shù)資料管理到位。4、是否嚴(yán)格按照設(shè)備檢修周期進(jìn)行檢修；檢修是否制定安全措施；施工期間檢修人員是否學(xué)習(xí)措施及簽字。5、鋼絲繩日常驗(yàn)繩；繩根使用檢查、維護(hù)管理。6、定期試驗(yàn)、測(cè)試、檢修制度；手動(dòng)緊急泄油制動(dòng)閥操作規(guī)定及液壓油使用管理制度；制動(dòng)閘（含碟簧、密封）管理制度；油脂管理制度。（二）煤礦主要通風(fēng)機(jī)1、各種安全管理制度的落實(shí)記錄。2、設(shè)備周期性檢修記錄，檢修是否制定安全措施；施工期間檢修人員是否學(xué)習(xí)措施并簽字。3、一臺(tái)（大型設(shè)備）一檔，技術(shù)參數(shù)、資料齊全；相關(guān)技術(shù)資料管理到位。4、電流表、電壓表、風(fēng)壓計(jì)、油位報(bào)警、軸承溫度報(bào)警、喘振報(bào)警等安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)施是否完好。（三）煤礦空氣壓縮機(jī)1、各種安全管理制度的落實(shí)記錄。2、設(shè)備周期性、日常性檢查檢修試驗(yàn)制度落實(shí)到位，各項(xiàng)記錄臺(tái)帳完善。3、檢修是否制定安全措施；檢修相關(guān)人員是否學(xué)習(xí)措施并簽字。4、一臺(tái)（大型設(shè)備）一檔，技術(shù)參數(shù)、資料齊全；相關(guān)技術(shù)資料管理到位。5、各種安全防護(hù)、保護(hù)設(shè)施齊全完好。（四）煤礦主排水設(shè)備1、各種安全管理制度的落實(shí)記錄。2、設(shè)備周期性、日常性檢查檢修試驗(yàn)制度落實(shí)到位，各項(xiàng)記錄、臺(tái)帳完善。3、檢修是否制定安全措施；檢修相關(guān)人員是否學(xué)習(xí)措施并簽字。4、一臺(tái)（設(shè)備）一檔，技術(shù)參數(shù)、資料齊全；相關(guān)技術(shù)資料管理到位。5、各種安全防護(hù)、保護(hù)設(shè)施齊全完好。（五）鍋爐1、各種安全管理制度的落實(shí)記錄。2、設(shè)備周期性、日常性檢查檢修試驗(yàn)制度落實(shí)到位，各項(xiàng)記錄、臺(tái)帳完善。3、檢修是否制定安全措施；檢修相關(guān)人員是否學(xué)習(xí)措施并簽字。4、一臺(tái)（大型設(shè)備）一檔，技術(shù)參數(shù)、資料齊全；相關(guān)技術(shù)資料管理到位。5、各種安全防護(hù)、保護(hù)設(shè)施齊全完好。（六）煤礦井下供電1.各種安全管理制度的落實(shí)記錄。2.設(shè)備周期性檢修記錄，檢修是否制定安全措施；施工期間檢修人員是否學(xué)習(xí)措施并簽字。3.接地電阻測(cè)試；高壓電纜電氣試驗(yàn)；漏電保護(hù)裝置。4.單位有無防爆管理制度；各級(jí)防爆管理人員配備情況；對(duì)防爆設(shè)備進(jìn)行“日、周、月”定期檢查制度落實(shí)情況；防爆管理系統(tǒng)的使用情況。5.交接班制度；巡回檢查制度；停送電管理制度；持證上崗。6.結(jié)合本崗位職工講案例；本崗位職工安全技能學(xué)習(xí)情況。7.供電系統(tǒng)圖等圖紙齊全，圖紙與實(shí)際相符；各種規(guī)章制度和操作規(guī)程；各種記錄；制度切合實(shí)際。設(shè)備、電纜選取；井下供電變壓器選擇情況。（七）煤礦帶式輸送機(jī)1、各種安全管理制度的落實(shí)記錄。2、設(shè)備周期性、日常性檢查檢修試驗(yàn)制度落實(shí)到位，各項(xiàng)記錄、臺(tái)帳完善。3、檢修是否制定安全措施；檢修人員是否學(xué)習(xí)措施并簽字。4、一臺(tái)（大型設(shè)備）一檔，技術(shù)參數(shù)、資料齊全；相關(guān)技術(shù)資料管理到位。5、各種安全防護(hù)、保護(hù)設(shè)施齊全完好。（八）輔助運(yùn)輸系統(tǒng)（平巷、斜巷和架空乘人裝置）1、各種安全管理制度的落實(shí)記錄。2、設(shè)備周期性、日常性檢查檢修試驗(yàn)制度落實(shí)到位，各項(xiàng)記錄、臺(tái)帳完善。3、安全措施的制定貫徹落實(shí)情況。4、一臺(tái)（大型設(shè)備）一檔，技術(shù)參數(shù)、資料齊全；相關(guān)技術(shù)資料管理到位。5、各種安全防護(hù)、保護(hù)設(shè)施齊全完好。（九）通訊系統(tǒng)1、各種安全管理制度的落實(shí)記錄。2、設(shè)備周期性、日常性檢查檢修制度落實(shí)到位，記錄、臺(tái)帳完善。3、安全措施的制定貫徹落實(shí)情況。4、各種設(shè)備技術(shù)資料的建檔管理情況。5、各種安全防護(hù)、保護(hù)設(shè)施齊全完好。