質(zhì)量程序文件(ISO二級文件)

精品文庫目 錄編 號000版次號A0頁 次1/ 1000 目錄001 文件控制程序002 記錄控制程序003 信息溝通控制程序004 管理評審控制程序005 人力資源控制程序006 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序007 質(zhì)量計(jì)劃控制程序008 采購控制程序009 服務(wù)提供控制程序010 標(biāo)識和可追溯性控制程序011 顧客財產(chǎn)控制程序012 測量和監(jiān)控裝置控制程序013 顧客滿意度調(diào)查控制程序014 內(nèi)部體系審核控制程序015 統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序016 物品檢驗(yàn)和服務(wù)檢查控制程序017 不合格控制程序018 糾正措施控制程序019 預(yù)防措施控制程序 1269121620222730323438414548515456編 制審 核批 準(zhǔn)文件控制程序編 號GDCX-4.2.3-001-2005版次號A 0頁 次1 / 4 1.0 目的 對文件和資料進(jìn)行控制，確保部門及時得到并使用有效的版本。2.0 適用范圍 用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制(包括外來文件)。3.0 職責(zé)3.1 行政辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的發(fā)放、回收、銷毀、原稿的保存。3.2 行政辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、相關(guān)程序文件、質(zhì)量計(jì)劃及管理性質(zhì)量體系文件的編寫、更改及相關(guān)記錄工作。3.3 各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)程序文件、部門工作手冊的編寫、更改及相關(guān)記錄工作。3.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊。3.5 副總經(jīng)理(兼管理者代表)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)分管工作所涉及的相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)性文件。3.6 副總經(jīng)理(兼管理者代表)同時負(fù)責(zé)文件發(fā)放范圍、程序文件、管理性質(zhì)量體系文件(部門工作手冊)的批準(zhǔn)；審核質(zhì)量手冊;審批質(zhì)量計(jì)劃;負(fù)責(zé)組織實(shí)施對現(xiàn)有體系文件的定期評審。3.7 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制本部門的作業(yè)指導(dǎo)性文件(部門工作手冊)。3.8 各部門認(rèn)證辦公室成員(或文件資料管理員)負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件的保管、使用。4.0 工作程序4.1 文件和資料的分類與編號4.1.1 文件和資料的分類a.質(zhì)量手冊。b.質(zhì)量程序文件。c.作業(yè)指導(dǎo)書。d.外來文件(包括國家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等)。e.其他類(包括計(jì)劃、表格)。4.1.2 文件和資料的編號質(zhì)量手冊編號為GDSC(半破折號，下同)A2005；質(zhì)量程序文件編號為GDCX標(biāo)準(zhǔn)條款號三位順序號發(fā)布年號； 部門工作手冊編號為部門英文代碼GL(管理)、ZY(作業(yè)) 三位順序號；(注：編 制審 核批 準(zhǔn)文件控制程序編 號GDCX-4.2.3-001-2005版次號A 0頁 次2 / 4 會務(wù)部中餐飲部和會務(wù)部手冊要求區(qū)分單列)；部門紀(jì)錄(各類單據(jù)、表格)編號：部門拼音頭兩位大寫字母+JL順序號版(本)次(數(shù))號。注： 總經(jīng)辦-EO、人力資源部-HR、財務(wù)部-AC、大堂副理部-AM、市場營銷部-SM、房務(wù)部-RD、餐飲部-FB、會務(wù)康樂部-CE、工程部-EN、保安部-SE。4.1.3 文件和資料的編寫、審批及評審4.1.3.1 質(zhì)量手冊由行政辦公室編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.3.2 程序文件、管理性文件由涉及各部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.1.3.3 部門工作手冊由各執(zhí)行部門編寫，分管部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.1.3.4 質(zhì)量管理體系文件在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人審批，確保其準(zhǔn)確性和適宜性(內(nèi)容正確、清晰、完整、與其它文件協(xié)調(diào)一致且易于理解)。4.1.3.5 每年定期(年底)由管理者代表組織對現(xiàn)有體系文件進(jìn)行評審，評審各類在用文件和資料的有效性，必要時予以修定。修定后文件應(yīng)再次審批。4.1.4 文件和資料的發(fā)放 行政辦公室填寫文件資料記錄發(fā)放審批單，交管理者代表批準(zhǔn)后，依據(jù)清單復(fù)印相應(yīng)份數(shù)，加蓋紅色“受控文件”印章進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放，且在發(fā)放的文件和資料上注明分發(fā)號，文件領(lǐng)用人應(yīng)在文件資料記錄發(fā)放回收記錄表上簽收。4.1.5 文件和資料的更改文件更改時，由更改申請者填寫文件更改申請單，經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)后進(jìn)行更改(若其他部門人員進(jìn)行審批時，需取得原審批部門相關(guān)背景資料)并將更改后的原稿和相應(yīng)的文件更改申請單交至行政辦公室，由行政辦公室按照原發(fā)放清單發(fā)放，同時收回相應(yīng)的作廢文件，在文件資料記錄發(fā)放回收記錄表上做相應(yīng)的記錄。文件的更改一般采用整份文件換版的方式，如需采用換頁、局部修改、劃改和刮改等方式更改(為不影響其它頁碼的變更，增加或刪減的頁碼標(biāo)注采用在上一頁碼序號后+(增)序號或-(減)序號的形式)，需在文件更改申請單中特別注明具體的實(shí)施方法。4.1.6 文件和資料的領(lǐng)用如文件和資料丟失、嚴(yán)重破損或其他情況(如提供給顧客、供應(yīng)商、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等) 編 制審 核批 準(zhǔn)文件控制程序編 號GDCX-4.2.3-001-2005版次號A 0頁 次3 / 4 而需申請領(lǐng)用時，由申請者(方)填寫文件資料記錄領(lǐng)用申請單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審核及管理者代表批準(zhǔn)后到行政辦公室領(lǐng)取。因破損而重新領(lǐng)用的新文件和資料，分發(fā)號不變并收回相應(yīng)舊文件和資料；丟失補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號,并注明已丟失的文件和資料的分發(fā)號失效；行政辦公室做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。提供給顧客的文件和資料，不加蓋“受控文件”印章，不做更改(換)控制，但必須做好發(fā)放記錄；提供給供應(yīng)商和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件和資料，參照酒店內(nèi)部受控文件處理。4.1.7 文件和資料的保存及銷毀4.1.7.1 所有文件和資料的原稿及其文件資料記錄發(fā)放審批單由行政辦公室統(tǒng)一保存。各部門負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識的文件，文件應(yīng)有序地加以保存,以便存取和查閱。4.1.7.2 行政辦公室負(fù)責(zé)編制所管文件的受控文件清單并及時更新，以反映版本最新狀況。4.1.7.3 作廢文件和資料的原稿應(yīng)加蓋藍(lán)色“作廢(留存)文件”印章，保存于行政辦公室。 4.1.7.4 作廢文件和資料由行政辦公室收集，填寫文件資料記錄銷毀審批單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀并填寫文件資料記錄銷毀清單。4.1.8 外來文件的控制4.1.8.1 各部門應(yīng)經(jīng)常與上級單位保持聯(lián)系(至少每三個月聯(lián)系一次)，取得與質(zhì)量有關(guān)的文件，轉(zhuǎn)行政辦公室負(fù)責(zé)處理。還可通過互聯(lián)網(wǎng)、政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、圖書館、書店、專業(yè)性報刊雜志、咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等渠道補(bǔ)充，以便及時跟蹤法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它服務(wù)要求的變化。 4.1.8.2 行政辦公室選擇適用的質(zhì)量法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)要求的文件。可直接引用的，經(jīng)管理者代表確認(rèn)、審批后按類別列入外來文件清單，規(guī)定分發(fā)范圍后加蓋紅色“外來文件”章后進(jìn)行發(fā)放，并做好簽收記錄。4.1.8.3 行政辦公室保存法律、法規(guī)及其它要求原件，當(dāng)上述外來文件更新或增加時，行政辦公室及時更新外來文件清單，將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門，回收舊版本并對舊的原件做相應(yīng)標(biāo)識。4.1.9 文件和資料的管理4.1.9.1 酒店的文件以書面形式為準(zhǔn)，存在于電子媒體中的文件和資料(作為證據(jù)用的編 制審 核批 準(zhǔn)文件控制程序編 號GDCX-4.2.3-001-2005版次號A 0頁 次4 / 4 記錄除外)，暫不作為執(zhí)行的依據(jù)。4.1.9.2 所有文件和資料的原稿由行政辦公室統(tǒng)一保存管理（外來文件除外）。各部門分別保存管理相關(guān)的帶有受控標(biāo)識的文件，文件要存放有序，分類清楚，便于識別、存取和查閱，填制本部門的受控文件清單。4.1.9.3 任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借，不準(zhǔn)擅自復(fù)印、確保文件的清晰、整潔和完好。4.1.9.4 內(nèi)部運(yùn)作及外部法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時，應(yīng)及時更改相應(yīng)的體系文件。5.0 相關(guān)文件（無）6.0 相關(guān)記錄6.1 EOJL-001-AO 文件資料記錄發(fā)放審批單6.2 EOJL-002-AO 文件資料記錄發(fā)放回收記錄表6.3 EOJL-003-AO 受控文件清單6.4 EOJL-004-AO 文件更改申請單6.5 EOJL-005-AO 文件資料記錄領(lǐng)用申請單6.6 EOJL-006-AO 文件資料記錄銷毀清單6.7 EOJL-007-AO 外來文件清單6.8 EOJL-008-AO 文件資料記錄銷毀審批單編 制審 核批 準(zhǔn)記錄控制程序編 號GDCX-4.2.4-002-2005版次號A 0頁 次1 / 31.0 目的對記錄進(jìn)行控制和管理，保證產(chǎn)品(服務(wù))質(zhì)量符合規(guī)定的要求，為體系有效運(yùn)行以及服務(wù)、相關(guān)活動和服務(wù)的可追溯、采取糾正預(yù)防和改進(jìn)措施提供依據(jù)。2.0 適用范圍用于對質(zhì)量體系運(yùn)行記錄及質(zhì)量活動的控制和管理。3.0 職責(zé)3.1 文件編寫部門負(fù)責(zé)該文件所附記錄表格的設(shè)計(jì)、使用。3.2 文件批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)記錄表格的審批。3.3 行政辦公室負(fù)責(zé)編寫記錄匯總表，備案各類記錄表格的樣本。3.4 各部門認(rèn)證辦公室成員或文件資料管理員負(fù)責(zé)對本部門的記錄進(jìn)行匯總、整理、歸檔。4.0 工作程序4.1 記錄的范圍4.1.1 與質(zhì)量體系有關(guān)的記錄：內(nèi)部審核記錄、管理評審記錄、文件控制記錄、培訓(xùn)記錄、測量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄、設(shè)備管理記錄、基礎(chǔ)設(shè)施控制記錄、信息交流記錄、糾正預(yù)防和改進(jìn)措施相關(guān)記錄等。4.1.2 與質(zhì)量活動有關(guān)的記錄：檢查記錄、不合格處理記錄、服務(wù)標(biāo)識及追溯記錄、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用記錄、質(zhì)量計(jì)劃相關(guān)記錄、服務(wù)提供記錄、部門間服務(wù)信息傳遞記錄等。4.2 記錄的形式及要求4.2.1 記錄的形式可以是卡片、單據(jù)、表格、圖表、報告，也可以是拷貝、磁帶、軟盤或膠片。4.2.2 記錄的樣式及內(nèi)容要求在相應(yīng)的體系文件中規(guī)定。4.2.3 填寫要求：填寫及時、內(nèi)容正確、表述完整、字跡清楚、頁面整潔、能準(zhǔn)確識別、標(biāo)注(分)部門和班組、簽全名。不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤， 要用劃線的方式進(jìn)行更正并簽名、注上日期。4.3 記錄的收集、標(biāo)識和歸檔編 制審 核批 準(zhǔn)記錄控制程序編 號GDCX-4.2.4-002-2005版次號A 0頁 次2 / 3 4.3.1 各部門認(rèn)證辦公室成員或文件資料管理員應(yīng)及時收集、匯總各類記錄，保持順序號和日期、頁碼的連續(xù)性，便于查閱。4.3.2 對于體系文件規(guī)定的記錄，其歸檔方式應(yīng)便于存取檢索。 4.3.3 如部門有多種記錄，一般情況下應(yīng)對記錄每月整理一次，裝訂成集，在封面注明部門、記錄名稱及月份；每年進(jìn)行一次總的歸檔，在封面注明部門、記錄名稱及年份。4.4 記錄的保存和銷毀4.4.1 行政辦公室編寫全酒店的記錄匯總表，規(guī)定記錄名稱、編號(包括版本)、保存期、填寫部門等內(nèi)容，交使用部門負(fù)責(zé)人審核并匯集備案記錄的樣本。 4.4.2 各部門將本部門應(yīng)填寫的記錄填入記錄匯總表。4.4.3 各部門按照記錄匯總表的期限要求保存記錄，對于保存期超過一年的記錄經(jīng)行政辦公室同意后，可集中保存于檔案室內(nèi)，但需標(biāo)識清楚所屬的部門、記錄的名稱和年份。4.4.4 記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蛀、防潮、防光、防塵等工作；對于保存在磁帶、軟盤中的記錄還要做好防積壓、防磁、防曬等工作并及時備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。4.4.5 記錄不得隨意銷毀，過期的記錄須填寫文件資料記錄銷毀審批單，經(jīng)所在部門經(jīng)理簽字，交行政辦公室審核，管理者代表批準(zhǔn)后方能銷毀，并填寫文件資料記錄銷毀清單備查。4.5 記錄的查閱、借閱4.5.1 經(jīng)記錄保存部門經(jīng)理同意，相關(guān)部門可在記錄保存處查閱所需記錄，如需借閱，需經(jīng)雙方負(fù)責(zé)人同意，辦理借閱手續(xù)，限期歸還。4.5.2 如合同中有要求，經(jīng)保存部門負(fù)責(zé)人核實(shí)后，記錄可提供給顧客或其代表當(dāng)場查閱，但原件一般不允許帶出酒店。4.6 記錄表格的批準(zhǔn)、更改及發(fā)放4.6.1 記錄表格由與該記錄相關(guān)的文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，改版后的記錄表格由該批準(zhǔn)人至行政辦填寫文件變更申請單附樣稿備案，并報管理者代表，由原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)使用。4.6.2 各部門將更改后的記錄表格及批準(zhǔn)后的文件更改申請單交至行政辦公室，由行政辦公室對記錄匯總表進(jìn)行相應(yīng)的修改，及時發(fā)放最新的匯總表。編 制審 核批 準(zhǔn)記錄控制程序 編 號GDCX-4.2.4-002-2005版次號A 0頁 次3 / 3 4.6.3 各部門填寫文件資料記錄領(lǐng)用申請單交大堂副理部，領(lǐng)用所需記錄表格，大堂副理部根據(jù)記錄匯總表發(fā)放經(jīng)批準(zhǔn)的記錄表格給所需部門。4.7 外來記錄的控制 外來的記錄（如供應(yīng)商提供的出廠檢查報告、計(jì)量檢定報告等）由相關(guān)部門保存、如果沒有特別規(guī)定保存期為3年。5.0 相關(guān)文件（無）6.0 相關(guān)記錄6.1 EOJL-004-AO 文件更改申請單6.2 EOJL-005-AO 文件和資料領(lǐng)用申請單6.3 EOJL-006-AO 文件資料記錄銷毀清單6.4 EOJL-008-AO 文件資料記錄銷毀審批單6.5 EOJL-009-AO 記錄匯總表編 制審 核批 準(zhǔn)信息溝通控制程序編 號GDCX-5.5.3-003-2005版次號A 0頁 次1 / 3 1.0 目的 為了及時、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的溝通、管理和控制，特制定本程序。2.0 適用范圍 適用于酒店內(nèi)部信息的溝通、處理、控制以及與外部各方的信息交流。3.0 職責(zé)3.1 行政辦公室負(fù)責(zé)收集各部門收集的各方面的重大經(jīng)營管理信息并及時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映匯報；大堂副理部負(fù)責(zé)收集各部門獲取的顧客及其他相關(guān)方關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量以及改進(jìn)建議、措施的信息。3.2 各部門負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)信息的傳遞與溝通。3.3 行政辦公室在行政領(lǐng)導(dǎo)安排下，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌酒店對內(nèi)、對外相關(guān)信息的傳遞與處理；負(fù)責(zé)建立信息庫，保存和管理相關(guān)的信息。3.4 酒店行政領(lǐng)導(dǎo)(總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理)和管理者代表負(fù)責(zé)緊急信息的處理。4.0 工作程序4.1 信息的分類4.1.1 外部信息包括：a.政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如質(zhì)量法律、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)等。b.相關(guān)方(顧客、供方、計(jì)量單位、咨詢認(rèn)證方、媒體等)反饋的信息及其投訴等。c.其它外部信息，如各部門直接從外部獲取的關(guān)于服務(wù)改進(jìn)、質(zhì)量管理等方面的信息。4.1.2 內(nèi)部信息包括：a.正常信息，如質(zhì)量方針(目標(biāo))的完成情況、測量和監(jiān)控記錄、內(nèi)部審核與管理評審報告以及體系正常運(yùn)行時的其它記錄等。b.(潛在)不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報告，糾正和預(yù)防措施處理意見及措施等。c.緊急信息，如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故等情況下的信息與記錄。d.其它內(nèi)部信息(如員工的建議、意見等)。編 制審 核批 準(zhǔn)信息溝通控制程序編 號GDCX-5.5.3-003-2005版次號A 0頁 次2 / 34.2 信息的收集、處理與溝通工具信息可采用書面資料、記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊、互聯(lián)網(wǎng)等溝通的工具或方式予以傳遞。4.2.1 外部信息的收集與處理4.2.1.1 政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類的資料信息由各部門負(fù)責(zé)收集，交行政辦公室匯總、整理、更新、保存，詳見文件控制程序。4.2.1.2 行政辦公室在行政領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán)和指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與政府相關(guān)部門、上級主管部門、行業(yè)協(xié)會、媒體、咨詢認(rèn)證方等的溝通，了解相關(guān)的信息。工程部負(fù)責(zé)與計(jì)量所、裝修改造方等供方進(jìn)行信息溝通，對其提供的服務(wù)施加影響。財務(wù)部負(fù)責(zé)與酒店物資(品)供方進(jìn)行信息溝通和聯(lián)系。4.2.1.3 經(jīng)營部門和大堂副理部負(fù)責(zé)與顧客的信息溝通，聽取顧客的意見（需要、建議、服務(wù)感受、投訴等），與顧客交流（介紹服務(wù)、解釋、回答等），以滿足顧客各方面要求；4.2.1.4 各部門直接從外部獲取的其它類信息，如服務(wù)改進(jìn)、質(zhì)量管理信息等，在一周內(nèi)以工作委托單(信息聯(lián)絡(luò)處理單)反饋到大堂副理部，由其負(fù)責(zé)分類、整理，根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。4.2.1.5 對來自上述相關(guān)方投訴的處理詳見糾正措施控制程序、預(yù)防措施控制程序。當(dāng)對方有要求時，應(yīng)立即給予解決或答復(fù)。上述相關(guān)方反饋的其它信息，可由對應(yīng)部門以工作委托單的形式轉(zhuǎn)交給大堂副理部組織處理。 4.2.2 內(nèi)部信息的收集與處理4.2.2.1 正常信息的處理：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常正常信息。行政辦公室按照相應(yīng)程序文件的規(guī)定向有關(guān)部門傳遞質(zhì)量方針目標(biāo)及其完成情況、內(nèi)部審核結(jié)果的信息。行政辦公室及時向有關(guān)部門傳遞法律法規(guī)更新的信息。4.2.2.2 (潛在)不符合信息的處理詳見糾正措施控制程序、預(yù)防措施控制程序。4.2.2.3 緊急信息(如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時)由發(fā)現(xiàn)或當(dāng)事部門迅速傳遞給行政領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表或當(dāng)值EOD組織處理，可采用手機(jī)、座機(jī)、小靈通、留言轉(zhuǎn)告等方式緊急溝通。4.2.2.4 其它內(nèi)部信息，提供者可用工作委托單反饋給行政辦公室或大堂副理部進(jìn)行處理。4.3 信息庫的建立和應(yīng)用編 制審 核批 準(zhǔn)信息溝通控制程序編 號GDCX-5.5.3-003-2005版次號A 0頁 次3 / 3 4.3.1 行政辦公室負(fù)責(zé)建立本酒店的信息庫，不斷匯集各方面反饋回的信息，按照信息載體的不同(如紙張、磁碟、光碟、數(shù)碼、膠片、聲像制品等)，分別提供相適宜的存放地點(diǎn)，統(tǒng)一保存并參照圖書分類的方式，進(jìn)行整理分類，制成索引，確保已獲取信息的系統(tǒng)性、完整性和可用性。 4.3.2 行政辦公室根據(jù)不同過程的需要，提供各部門所需信息的相應(yīng)拷貝，各部門也可根據(jù)索引，在行政辦公室查閱所需的信息，行政辦公室負(fù)責(zé)組織各部門對上述各類信息進(jìn)行歸納、分析，尋找體系并建議持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。4.4 對體系運(yùn)行過程中各類記錄的控制，詳見記錄控制程序4.5 各部門建立健全收發(fā)文及檔案保管制度，對接收傳遞的信息予以完好有效記錄。5.0 相關(guān)文件5.1 GDCX-4.2.3-001-2005 文件控制程序5.2 GDCX-4.2.4-002-2005 記錄控制程序5.3 GDCX-8.5.2-017-2005 糾正措施控制程序5.4 GDCX-8.5.3-018-2005 預(yù)防措施控制程序6.0 相關(guān)記錄6.1 EOJL-010-AO 工作委托單編 制審 核批 準(zhǔn)管理評審控制程序 編 號GDCX-5.6.1-004-2005版次號A 0頁 次1 / 4 1.0 目的對酒店質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，確保體系持續(xù)運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性。2.0 適用范圍適用于酒店質(zhì)量管理體系的評審，包括對方針和目標(biāo)的評審。3.0 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議，編寫相應(yīng)的評審報告。3.3 行政辦公室負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃的編制和組織工作，收集并提供管理評審所需的資料，并與大堂副理部共同負(fù)責(zé)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。3.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料；負(fù)責(zé)評審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。4.0 工作程序4.1 管理評審的計(jì)劃4.1.1 年度管理評審計(jì)劃4.1.1.1 一般情況下，管理評審每年進(jìn)行一次，于11月份對該年度的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審。4.1.1.2 質(zhì)量管理部于每年10月底編制年度管理評審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.1.3 年度管理評審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a.評審目的。b.評審組織。c.評審內(nèi)容。d.評審的準(zhǔn)備工作要求。 e.評審時間安排。4.1.2 適時管理評審計(jì)劃4.1.2.1 在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時制定計(jì)劃，適時進(jìn)行相應(yīng)管理評審。編制審核批準(zhǔn)管理評審控制程序 編 號GDCX-5.6.1-004-2005版次號A 0頁 次2 / 4 a.當(dāng)酒店組織結(jié)構(gòu)、服務(wù)流程、服務(wù)種類、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時。b.當(dāng)酒店發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時。c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更時。d.當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時，如認(rèn)證前的管理評審。 4.1.2.2 行政辦公室適時編制管理評審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。適時管理評審計(jì)劃的內(nèi)容參照年度管理評審計(jì)劃，但評審內(nèi)容一般針對4.1.2.1中某一具體事項(xiàng)。4.2 管理評審的內(nèi)容4.2.1 管理評審的輸入一般包括以下內(nèi)容：a.質(zhì)量管理體系審核結(jié)果(包括內(nèi)部、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報告)。b.顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息。c.重大質(zhì)量事故的處理，過程及質(zhì)量趨勢。d.質(zhì)量方針、目標(biāo)，以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況。e.以前管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況。f.可能影響質(zhì)量管理體系的變化(如酒店的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品各類、服務(wù)流程、服務(wù)種類、資源發(fā)生的重大改變與調(diào)整；相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生的變更)。4.2.2 管理評審的輸出要反映出對以上輸入進(jìn)行比較和評價的結(jié)果：a.質(zhì)量管理體系的過程(要求)及相應(yīng)文件是否有修正的需要。b.質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新。 c.是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、服務(wù)或改進(jìn)。 d.為管理體系各項(xiàng)活動配備的資源是否適宜。 e.對體系的持續(xù)適宜性、科學(xué)性、充分性和有效性的評價。 f.對上述評價結(jié)果所需采取的跟蹤措施。 g.對改進(jìn)的建議。4.3 管理評審的準(zhǔn)備4.3.1 質(zhì)量管理部于每年l0月底將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評審計(jì)劃分別發(fā)至各部門，由各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料。編制審核批準(zhǔn)管理評審控制程序 編 號GDCX-5.6.1-004-2005版次號A 0頁 次3 / 4 4.3.2 行政辦公室于11月初將各部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理并根據(jù)收集的資料制定評審的具體內(nèi)容。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，將評審會議的時間、地點(diǎn)、參加人員、評審內(nèi)容和方式以管理評審?fù)ㄖ獑蔚男问桨l(fā)給參加評審的人員。 4.4 評審4.4.1 評審會議4.4.1.1 總經(jīng)理或授權(quán)管理者代表主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。填寫會議簽到簿及會議記錄。4.4.1.2 參加評審會議的人員對管理評審?fù)ㄖ獑蔚脑u審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評審。4.4.2 評審結(jié)論4.4.2.1 總經(jīng)理（或管理者代表）對所涉及評審內(nèi)容做出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。4.4.2.2 總經(jīng)理（或管理者代表）對評審后改進(jìn)活動提出明確要求(包括體系、資源，方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整；是否需要進(jìn)行服務(wù)、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求)。4.5 管理評審報告4.5.1 行政辦公室對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理（或管理者代表）批準(zhǔn)并發(fā)至相應(yīng)部門。4.5.2 評審報告的內(nèi)容包括： a.評審目的。 b.評審日期。 c.參加評審人員。 d.評審的內(nèi)容及結(jié)論。 e.采取的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施。4.6 糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證大堂副理部根據(jù)會議評審結(jié)果填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不符合事實(shí)”和“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正或預(yù)防措施并實(shí)施。需采取改進(jìn)措施時，由大堂副理部提交相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。大堂副理部及行政辦負(fù)責(zé)對上述措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證、糾正和及時匯報反饋。4.7 評審記錄編制審核批準(zhǔn)管理評審控制程序 編 號GDCX-5.6.1-004-2005版次號A 0頁 次4 / 4管理評審的相關(guān)記錄由行政辦公室負(fù)責(zé)保存。5.0 相關(guān)文件5.1 GDCX-8.5.2-018-2005糾正措施控制程序5.2 GDCX-8.5.3-019-2005預(yù)防措施控制程序6.0 相關(guān)記錄6.1 EOJL-011-AO管理評審計(jì)劃6.2 EOJL-012-AO管理評審?fù)ㄖ獑?.3 EOJL-013-AO管理評審報告6.4 AMJL-000-AO糾正和預(yù)防措施處理單6.5 EOJL-014-AO會議簽到簿6.6 EOJL-015-AO會議記錄編制審核批準(zhǔn)人力資源控制程序 編 號GDCX6.2.10052005版次號A 0頁 次1 / 5 1.0 目的對各類人員進(jìn)行招聘、考察、培訓(xùn)、考核、任免和調(diào)配，以滿足相應(yīng)崗位規(guī)定的要求。2.0 適用范圍 適用于酒店所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的工作人員的招聘、考察、培訓(xùn)、考核、任免和調(diào)配。3.0 職責(zé)3.1 人事分部負(fù)責(zé)編制各級別、各崗位的職位說明書，負(fù)責(zé)對各類人員的招聘、考察、任免、調(diào)配等工作，編寫人力資源相關(guān)的作業(yè)規(guī)程、管理規(guī)定；負(fù)責(zé)勞資、福利工作，辦理員工社會保障、保險，建立員工人事檔案、審核及發(fā)放工資、統(tǒng)計(jì)酒店員工考勤，并負(fù)責(zé)員工健康狀況的管理。3.2 培訓(xùn)分部負(fù)責(zé)擬訂培訓(xùn)規(guī)劃，制定培訓(xùn)計(jì)劃、方案及外出考察事項(xiàng)，培訓(xùn)考核辦法；組織安排統(tǒng)一培訓(xùn)工作，承擔(dān)相應(yīng)培訓(xùn)任務(wù)；監(jiān)督各部門培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況，衡量、評估各部門培訓(xùn)工作；管理各種培訓(xùn)設(shè)施、設(shè)備；搜集、整理內(nèi)外部培訓(xùn)資料、教材及相關(guān)信息資料；協(xié)助培訓(xùn)講師實(shí)施培訓(xùn)課程；負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作總結(jié)與分析考評；進(jìn)行培訓(xùn)效果分析統(tǒng)計(jì)；建立員工培訓(xùn)檔案，對員工今后進(jìn)行的各項(xiàng)培訓(xùn)跟蹤記錄，為人事部提供定量分析參考，開展各崗位交叉培訓(xùn)。3.3 各部門負(fù)責(zé)編制本部門培訓(xùn)計(jì)劃及考核題目，提出部門內(nèi)部崗位培訓(xùn)計(jì)劃、組織開展本部門的內(nèi)部培訓(xùn)，配合培訓(xùn)部對培訓(xùn)進(jìn)行監(jiān)督檢查評估及考核；并寫出培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)報告；選派兼職人力資源管理員、培訓(xùn)督導(dǎo)員與人力資源部協(xié)調(diào)人事及培訓(xùn)工作；選派專人與新員工組成入職培訓(xùn)輔導(dǎo)小組綜合新員工在各方面的表現(xiàn)就是否留用提出建議。3.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門職位說明書的批準(zhǔn)。 4.0 工作程序4.1 人力資源配置4.1.1 人力資源部編制各級別、各崗位的職位說明書，交總經(jīng)理審批。其中“任職資格”一欄，需明確該崗位工作人員學(xué)歷、技能、培訓(xùn)及工作經(jīng)歷的具體要求。4.1.2 各部門經(jīng)理必須至少滿足以下條件之一：編制：審核：批準(zhǔn)：人力資源控制程序 編 號GDCX6.2.10052005版次號A 0頁 次2 / 5 具備與工作內(nèi)容相關(guān)的技術(shù)職稱、或大專以上學(xué)歷、或受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)、或具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。4.1.3 經(jīng)審批后的職位說明書，交人力資源部作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。4.2 基本培訓(xùn)需求4.2.1 新員工培訓(xùn)內(nèi)容包括：a.上崗基礎(chǔ)教育：包括酒店概況、酒店規(guī)章制度、質(zhì)量方針(目標(biāo))、安全、質(zhì)量意識、相關(guān)法律、法規(guī)、服務(wù)的常識及ISO 9001:2000基礎(chǔ)知識等培訓(xùn)內(nèi)容，入職員工達(dá)20人以上，由培訓(xùn)分部組織進(jìn)行。b.崗前技能培訓(xùn)：包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項(xiàng)、相關(guān)設(shè)備性能、操作過程、現(xiàn)場實(shí)際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門組織進(jìn)行。c.通過形式多樣、務(wù)實(shí)有效的培訓(xùn)，新員工了解酒店經(jīng)營理念和企業(yè)文化，熟知酒店產(chǎn)品，掌握業(yè)務(wù)所需的知識、技術(shù)和技能，盡快熟悉工作環(huán)境，從而輕松地投入到工作中，為客人提供高效服務(wù)，同時使員工意識到:酒店依存于顧客，顧客滿意是我們的最終目標(biāo)。意識到每一個崗位的工作對于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性，意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為酒店的持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。4.2.2 質(zhì)檢人員培訓(xùn)的內(nèi)容包括：a. ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容知識、審核知識培訓(xùn)。b.統(tǒng)計(jì)技術(shù)(抽樣方案)、檢查基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)。 c.由質(zhì)量管理部經(jīng)理進(jìn)行培訓(xùn)，在上崗前實(shí)施，合格后持證上崗。4.2.3 內(nèi)審員的培訓(xùn)內(nèi)容包括： a. ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容知識、審核知識培訓(xùn)。 b. 由外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，發(fā)相應(yīng)內(nèi)審員證書。4.2.4 技術(shù)崗位工作人員的培訓(xùn)內(nèi)容包括： a. 由所在崗位部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，在崗前實(shí)施，培訓(xùn)考核合格后持證上崗。 b. 專業(yè)技術(shù)及相關(guān)的新理論、新概念等的培訓(xùn)，由人力資源部確定培訓(xùn)老師，在崗前或崗上實(shí)施。 c.駕駛員、電工、鍋爐工、消防監(jiān)控員、財務(wù)人員、內(nèi)審員等需取得相應(yīng)的外訓(xùn)合格證書。編制：審核：批準(zhǔn)：人力資源控制程序 編 號GDCX6.2.10052005版次號A 0頁 次3 / 5 4.2.5 管理人員的培訓(xùn)企業(yè)質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)，由人力資源部組織。4.2.6 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)：同4.2.1b。4.2.7 在崗人員培訓(xùn)：崗位技能的加深及強(qiáng)化，按相應(yīng)培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。4.3 培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施4.3.1 每年年底，各部門根據(jù)自身基本培訓(xùn)需求和酒店發(fā)展方向，提出本部門下一年度培訓(xùn)需求及培訓(xùn)年度計(jì)劃，報人力資源部整理匯總，根據(jù)各部門培訓(xùn)申請單及反饋的意見、基本培訓(xùn)需求和酒店發(fā)展方向，由人力資源部制定酒店下年度培訓(xùn)計(jì)劃(包括培訓(xùn)對象、時間、內(nèi)容、老師、教材、培訓(xùn)考核方式等內(nèi)容)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各部門，各部門按計(jì)劃參加培訓(xùn)。4.3.2 培訓(xùn)部需開展培訓(xùn)需求調(diào)查，向各級員工發(fā)放培訓(xùn)需求調(diào)查表，對反饋意見進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，根據(jù)分析結(jié)果有針對性的開展培訓(xùn)開展相應(yīng)的培訓(xùn)。4.3.3 各部門應(yīng)按本部門編制下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃計(jì)劃組織實(shí)施相關(guān)培訓(xùn)。4.3.2 各部門培訓(xùn)督導(dǎo)員每月培訓(xùn)應(yīng)編制培訓(xùn)計(jì)劃表，并完成員工培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)，包括時間、地點(diǎn)、老師、內(nèi)容及考核成績。培訓(xùn)后各培訓(xùn)督導(dǎo)員將培訓(xùn)簽到表、記錄表及相應(yīng)試卷(考核記錄)等送交人力資源部。4.3.3 人力資源部將每個員工的培訓(xùn)記錄存檔并摘錄于員工培訓(xùn)履歷上，員工離店時連同學(xué)歷證明、資格或職稱證書、工作簡歷等相關(guān)資料放入員工檔案。 4.3.4 計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以外出培訓(xùn)申請的形式提出。經(jīng)人力資源部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實(shí)施。必要時，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，外出培訓(xùn)員工需與酒店簽定外出培訓(xùn)合同。4.3.5 如需外部培訓(xùn)，受訓(xùn)人員所在部門填寫培訓(xùn)申請報人力資源部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4 培訓(xùn)設(shè)施設(shè)備及培訓(xùn)考核4.4.1 培訓(xùn)分部根據(jù)具體培訓(xùn)需求，根據(jù)各部門所報培訓(xùn)資料，整理編制崗位培訓(xùn)教材，并下發(fā)相關(guān)部門。4.4.2 各部門應(yīng)根據(jù)部門內(nèi)部崗位培訓(xùn)計(jì)劃，整理上報相關(guān)培訓(xùn)資料。4.4.3 培訓(xùn)部根據(jù)各崗位所需技能，知識，編制崗位考核試卷，作為員工轉(zhuǎn)正、升職考核依據(jù)。編制：審核：批準(zhǔn)：人力資源控制程序 編 號GDCX6.2.10052005版次號A 0頁 次4 / 5 4.5 培訓(xùn)的有效性評估4.5.1 每年年底人力資源部負(fù)責(zé)組織各部門經(jīng)理、培訓(xùn)老師參加年度培訓(xùn)工作會議，評估培訓(xùn)的有效性，征求改進(jìn)培訓(xùn)工作的意見和建議，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開展培訓(xùn)工作。4.5.2 培訓(xùn)課程完成后，由學(xué)員填寫培訓(xùn)課程評估表，培訓(xùn)部對評估信息進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)分析，作為培訓(xùn)工作依據(jù)。4.5.2 培訓(xùn)的有效性評估主要涉及以下四個因子：a.培訓(xùn)課程本身的評估，包括教材、場地的準(zhǔn)備，教學(xué)水平、方法、時間等。 b.學(xué)員考核成績評估，包括筆試、面試、現(xiàn)場提問、答辯、心得報告等評分或評級。 c.學(xué)員實(shí)際操作能力評估，包括知識的掌握和運(yùn)用能力、創(chuàng)新能力等。 d.工作績效評估，包括培訓(xùn)前后合格率、投訴率、工作完成率、工作效率等的差異。4.5.3 評估分極好、良好、普通、略差、甚差五項(xiàng)，分別就a.課程內(nèi)容，b.講授方法，c.對你工作的幫助，d.教材，e.設(shè)備，f.趣味性，g.總評進(jìn)行評估。人力資源部根據(jù)培訓(xùn)課程評估表所反映情況，分別采取個編制教材、更換教師、重新培訓(xùn)、強(qiáng)化或減少培訓(xùn)、教師獎勵等相應(yīng)的措施，相關(guān)工作納入下年度培訓(xùn)計(jì)劃。4.5.4 人力資源部可隨時對酒店各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考核或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。5.0 人力資源部質(zhì)量目標(biāo)5.1 應(yīng)在崗人員招聘錄用率965.2 培訓(xùn)計(jì)劃完成率985.3 員工持證上崗率305.4 工作及時完成率985.5 報表及時報出率96%5.6 員工業(yè)績考評合格率95（其中：服務(wù)員1次/月，主管、領(lǐng)班1次/半年，部門經(jīng)理1次/年）6.0 相關(guān)文件（無） 7.0 相關(guān)記錄7.1 HRJL01A0職位說明書范本編制：審核：批準(zhǔn)：人力資源控制程序 編 號GDCX6.2.10052005版次號A 0頁 次5 / 5 7.2 HRJL02A0 培訓(xùn)課程評估表7.3 HRJL03A0培訓(xùn)需求調(diào)查表7.4 HRJL04A0崗位技能考核表7.5 HRJL05A0 部 年度培訓(xùn)計(jì)劃編制表7.6 HRJL06A0 部月度培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃實(shí)施表7.7 HRJL07A0 管理人員述職報告7.8 HRJL08A0 管理人員履職自我鑒定評估表7.9 HRJL09A0 民主評議干部意見表7.10 HRJL10A0 管理人員任職考核評議匯總表7.11 HRJL11A0 人事動態(tài)表編制：審核：批準(zhǔn)：基礎(chǔ)設(shè)施控制程序編 號GDCX-6.3-006-2005版次號A 0頁 次1/4 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序3.0 目的使各設(shè)施設(shè)備有效的運(yùn)行，確保經(jīng)業(yè)活動的正常開展。2.0 適用范圍適用于酒店范圍內(nèi)的所有設(shè)施設(shè)備。3.0 職責(zé)3.1 工程部負(fù)責(zé)制定酒店的所有設(shè)施、設(shè)備維修、保養(yǎng)計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；建立酒店設(shè)備臺帳；并且負(fù)責(zé)維修、保養(yǎng)的統(tǒng)一管理。3.2 各使用的設(shè)備衛(wèi)生由相關(guān)部門負(fù)責(zé)做好處理，發(fā)現(xiàn)異常情況及時報修，因發(fā)現(xiàn)問題不及時報修造成安全事故的，由使用部門負(fù)責(zé)。工程部做好日常巡視、做好維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并實(shí)施。保證各類設(shè)施、設(shè)備處于完好狀態(tài)。4.0 工作程序4.1 設(shè)施、設(shè)備的配置4.1.1 工程部監(jiān)督管理設(shè)施、設(shè)備的各種特性，確保滿足預(yù)期的使用要求。4.1.2 使用部門如因工作需要，增購買設(shè)備時，應(yīng)填寫申購單并說明該設(shè)備的使用場合、技術(shù)指標(biāo)、檢測內(nèi)容等，直接按酒店采購程序采購，并購入酒店時請工程部參與驗(yàn)收。4.2 設(shè)備的入庫、領(lǐng)用。4.2.1 外購的設(shè)備由工程部組織，有必要時向上級管理部門送檢。4.2.2 對確認(rèn)合格的，由工程部進(jìn)行統(tǒng)一編號，予以合格標(biāo)識。4.2.3 對確認(rèn)不合格的，由采購供應(yīng)部退還供方單位。4.2.4對于使用部門領(lǐng)用的、有效期內(nèi)的設(shè)備，定期作外觀檢查；如已超過有效期，經(jīng)維修設(shè)備各項(xiàng)性能都達(dá)不到有關(guān)要求，并存在安全隱患，則對其進(jìn)行按規(guī)定程序報費(fèi)。4.2.5 對于已做過大修理的設(shè)施、設(shè)備工程部做好大修理的設(shè)施、設(shè)備的名稱、型號、大修理內(nèi)容、日期等詳細(xì)記錄。編制審核批準(zhǔn)基礎(chǔ)設(shè)施控制程序編 號GDCX-6.3-006-2005版次號A0頁 次2/4 4.3 設(shè)施、設(shè)備的分類管理4.3.1 工程部根據(jù)對在用設(shè)施、設(shè)備的使用頻率、價值高低等實(shí)際情況進(jìn)行分類，分別采取相應(yīng)的措施實(shí)施管理。4.3.2 工程部負(fù)責(zé)建立酒店在用設(shè)施、設(shè)備臺帳，明確記載設(shè)備名稱、編號、規(guī)格型號、精度等級、存放地點(diǎn)、大修情況等內(nèi)容，并且確定責(zé)任人。4.4 設(shè)備的掛卡4.4.1 根據(jù)設(shè)備臺帳，工程部對酒店所使用的設(shè)備進(jìn)行掛卡。4.4.2 對所用設(shè)備確認(rèn)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行掛卡。采取合理措施保證設(shè)備的卡牢固。4.5 設(shè)施、設(shè)備資料的管理4.5.1 工程部對設(shè)施、設(shè)備的臺帳、卡實(shí)行統(tǒng)一管理，必要時使用部門可保存設(shè)備卡的復(fù)印件。4.5.2設(shè)施、設(shè)備的相關(guān)資料應(yīng)分類保管，便于檢索和存取。4.6 設(shè)施、設(shè)備的修理4.6.1 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)施、設(shè)備出現(xiàn)故障時，及時進(jìn)行搶修。若一時無法修復(fù)，應(yīng)及時在該設(shè)施、設(shè)備明顯位置上做出“停用”標(biāo)志或做其它提示，并記載該設(shè)施或者設(shè)備的名稱、使用地點(diǎn)、出現(xiàn)故障時間等。4.6.2 工程部確定設(shè)施、設(shè)備的損壞程度和設(shè)施、設(shè)備已經(jīng)使用期限以及對服務(wù)質(zhì)量的影響程度，對設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行評定，根據(jù)具體情況可采取小修、大修、自修或請廠家修理、重新購置等措施。4.6.3 損壞后修理（包括小修和大修）的設(shè)施、設(shè)備，經(jīng)再次確認(rèn)完好后才能重新投入使用。4.7設(shè)施、設(shè)備的封存、轉(zhuǎn)移。4.7.1 長期不使用的設(shè)施、設(shè)備，經(jīng)工程部經(jīng)理審批同意后，由工程部予以“封存”標(biāo)識，寫明封存時間和封存人員，做好記錄。4.7.2 “封存”的設(shè)施、設(shè)備再次啟用時，經(jīng)工程部經(jīng)理審批同意后，進(jìn)行檢查、試運(yùn)轉(zhuǎn)，經(jīng)過檢查和試運(yùn)轉(zhuǎn)正常后才能投入使用。編制審核批準(zhǔn)基礎(chǔ)設(shè)施控制程序編 號GDCX-6.3-006-2005版次號A0頁 次3/4 4.8 設(shè)施、設(shè)備的報廢 工程部對因使用年久、自然磨損或其它原因損壞而無法修復(fù)的設(shè)施、設(shè)備，報酒店領(lǐng)導(dǎo)審批后，作報廢處理。4.9 設(shè)施、設(shè)備檢定的工作條件是指對設(shè)施、設(shè)備的工作現(xiàn)場的條件。應(yīng)避免由于條件的影響而造成設(shè)施、設(shè)備的損壞現(xiàn)象。4.9.1 設(shè)施、設(shè)備和附件應(yīng)保持清潔，設(shè)備房內(nèi)不得擺放任何雜物。4.9.2 設(shè)施、設(shè)備的現(xiàn)場工作應(yīng)注意防潮、防震等。4.10 設(shè)備的搬運(yùn)、運(yùn)貯4.10.1設(shè)備如需搬運(yùn)時，搬運(yùn)人員應(yīng)注意保護(hù)設(shè)備標(biāo)識的完整性，如有標(biāo)識丟失、擦除等情形時，應(yīng)及時通知工程部，由工程部組織人員重新進(jìn)行處理，以便保證設(shè)備標(biāo)識長期清晰。4.10.2 入庫的設(shè)備應(yīng)存放在適宜的地方，必要時采取防護(hù)措施。存放應(yīng)便于清點(diǎn)和領(lǐng)用。4.11 設(shè)施、設(shè)備不當(dāng)維修的控制 4.11.1 設(shè)施、設(shè)備出現(xiàn)較大故障時，使用人不得擅自對設(shè)備拆開修理，以免贊成修理不當(dāng)和零件的丟失。4.11.2 出現(xiàn)故障情況時，應(yīng)及時反饋給工程部。4.11.3 服務(wù)過程中如應(yīng)用新購或修理后試用的設(shè)施、設(shè)備時，應(yīng)采取合理措施，防止因維修不徹底或新購設(shè)備的質(zhì)量問題，贊成安全事故。5.0 相關(guān)文件5.1 ENZY001配電室值班作業(yè)規(guī)程5.2 ENZY002配電設(shè)備常見故障處理作業(yè)規(guī)程5.3 ENZY003發(fā)電機(jī)作業(yè)規(guī)程5.4 ENZY004鍋爐房作業(yè)規(guī)程5.5 ENZY005中央空調(diào)作業(yè)規(guī)程5.6 ENZY006電視機(jī)房值班作業(yè)規(guī)程5.7 ENZY007客房維修作業(yè)規(guī)程5.8 ENZY008公共區(qū)域及后廚維修作業(yè)規(guī)程編制審核批準(zhǔn)基礎(chǔ)設(shè)施控制程序編 號GDCX-6.3-006-2005版次號A0頁 次4/4 5.9 ENZY009跑水處理作業(yè)規(guī)程5.10 ENZY010區(qū)域斷電處理作業(yè)規(guī)程5.11 ENZY011重大、突發(fā)、非正常設(shè)備故障、事故處理作業(yè)規(guī)程5.12 ENZY012弱電設(shè)施管理及維護(hù)作業(yè)程序5.13 ENZY013工程部材料管理及作業(yè)程序編制審核批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃控制程序編 號GDCX-7.1-007-2005版次號A 0頁 次1 / 2 1.0 目的對酒店新添服務(wù)項(xiàng)目、重要服務(wù)落實(shí)資源、進(jìn)度和措施進(jìn)行控制，使其滿足規(guī)定的要求。2.0 適用范圍適用于酒店新添服務(wù)項(xiàng)目、重要服務(wù)質(zhì)量計(jì)劃的編制及實(shí)施時的控制。3.0 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)確定并下達(dá)質(zhì)量計(jì)劃編制的任務(wù)。3.2 各部門按質(zhì)量計(jì)劃的要求實(shí)施并填寫質(zhì)量計(jì)劃完成情況報告。4.0 工作程序4.1 編制任務(wù)的確定4.1.1 酒店新添服務(wù)項(xiàng)目、重要服務(wù)（如：VIP）的實(shí)施前，都應(yīng)進(jìn)行策劃并編制質(zhì)量計(jì)劃。4.1.