2013年物業(yè)公司上半年經(jīng)營分析和安全工作報告.doc

2013年物業(yè)公司上半年經(jīng)營分析和安全工作報告集團公司：2013年物業(yè)公司在以“文明、創(chuàng)優(yōu)、安全、拓展”工作方針及完成物業(yè)收入同比增加75萬的經(jīng)營目標指導下，全體員工團結協(xié)作，緊緊圍繞經(jīng)營與管理為中心，“重管理、抓培訓、重經(jīng)營、控成本、提高經(jīng)濟效益”工作理念，克服目前公司管理人員缺乏、員工流動性大、新員工素質、技能參差不起、設施設備陳舊老化、管理成本的增加等諸多方面的困難，物業(yè)公司在管理上加大內部管理人員和員工的業(yè)務培訓力度，扭轉了管理工作不力局面，穩(wěn)定員工隊伍，保障了公司工作有序、正常的開展。在經(jīng)營效益上比同期有所增長，現(xiàn)將主要完成的工作匯報如下：一、 管理方面1、 理頭緒、抓培訓、樹形象 首先將眾多的工作頭緒進行梳理，從中迅速梳理出主要急需解決的幾件事，首先，抓管理、促效益、樹形象。物業(yè)管理就是為業(yè)主提供各項滿意服務，而這一切都取決于服務者素質的高低和能力的發(fā)揮。在工作中不僅需要有好的態(tài)度、好的服務理念，更要有專業(yè)化管理。對此公司依照集團制定的員工手冊，修改物業(yè)公司管理制度、明晰管理流程、做好職責定位，使物業(yè)工作能夠有條不紊的開展下去。其次加強員工的培訓工作，增強服務意識，樹立企業(yè)形象。公司有針對地對員工的職業(yè)道德、禮儀禮貌、行為舉止及專業(yè)技能進行培訓，使在職員工基本達到了服務要求。各項目部制定每周一全體員工開晨會，周六開周例會，公司每月28日開月工作例會，做到工作計劃有安排，發(fā)現(xiàn)問題早處理，管理人員抓落實。制定了物業(yè)手冊績效考評方案（討論稿）兩冊，增加7項管理制度。舉辦入職培訓15次，38人次受培訓，及時辦理40位員工辭職手續(xù)、38名員工入職、轉證手續(xù)。按規(guī)定辦理員工參保35人，停保28人。這些培訓學習都在相應程度提高了員工工作綜合素質，不斷激勵員工工作積極性，人事工作也在組織、引導、培訓工作中得到不斷提高。2、提高物業(yè)管理服務質量，加強規(guī)范管理 上半年公司在工作責任重，人員素質參差不齊，特別是在人員頻繁更換，為工作的正常、有序開展帶來了很大困難。但在有些方面還是做出了成績，主要有以下幾方面：對公共區(qū)域亂張貼廣告進行整理，在醒目區(qū)域制作公示牌，杜絕亂張貼廣告現(xiàn)象。運用網(wǎng)絡設置物業(yè)QQ群，讓業(yè)主加入到其中，對業(yè)主需解決的報修、求助、咨詢等諸多問題提供了便利，還能把物業(yè)的通知和其它事宜在網(wǎng)上公布，能在第一時間內提供物業(yè)服務。與龍?zhí)墩垺⑩档V泉水廠家聯(lián)系，采用一對一服務，對大廈入住各公司所需求的礦泉水統(tǒng)一由物業(yè)公司設定的直供點負責運送。這樣緩解了電梯運行壓力并規(guī)范運送時間還增加了經(jīng)濟效益。清理大廈外圍車輛亂停亂放，規(guī)范外圍停車秩序，新增引導牌和防護欄桿，保安員積極疏通、引導，解決了人車混行等不安全現(xiàn)象。3、開源節(jié)流，節(jié)能增效上半年，公司在開源節(jié)流、節(jié)能增效方面成績顯著。主要是加強了“跑、冒、滴、漏”管理和清查。對老化的管道、線路及時更換，從源頭上遏制漏洞。在原材料采購上貨比三家，做到質量好，價格優(yōu)惠。在辦公物品上力爭節(jié)約，從節(jié)約一張紙、一支筆芯做起。與同期相比公司在材料、保潔物品、招待等費用上都在下降，為公司的節(jié)能增效做出了貢獻。對大廈地下停車場管理及設施進行了規(guī)范和升級，通過了市物價局對停車費用調價的審批，此措施實施后較去年同期增加了1.61萬元。4、以人為本、用心服務客服服務中心承擔著物業(yè)客戶服務、業(yè)主投訴和維修、收費、業(yè)主協(xié)調工作，本著“為客戶為中心、以結果為導向”的價值理念，客服中心積極與、業(yè)主客戶溝通，在物業(yè)服務和收費方面較去年同期有了明顯的提升，緩解了業(yè)主與物管的矛盾。上半年共接到投訴、保修40余件，都能在第一時間得到解決，獲得業(yè)主和客戶的好評。5、加大招商力度，盤活閑置資產(chǎn)上半年完成了市場項目部辦公室改造，將以前三號樓辦公區(qū)整體出租出去，新辦公室設置在綜合樓三樓，既可創(chuàng)收，也為綜合樓以后的招商工作奠定基礎。市場項目部將綜合樓二樓臨攤區(qū)對內部員工實行承包制，承包給對方，既能增加收入，又規(guī)范了管理。對大廈區(qū)域內多媒體廣告位的招租也有所提升。加大建材市場和百貨大棚的招商、宣傳力度，盡量避免由改造傳言造成的負面影響，盡快恢復正常經(jīng)營秩序。位置較差的，可按照倉庫標準對外出租。上半年市場項目部追回了聯(lián)通公司欠繳的費用168，000.00元，為公司挽回了損失。6、安全管理 上半年物業(yè)公司發(fā)生重大責任事故2起（1.22水浸，3.10車輛），工傷事故2起（西海岸保潔），經(jīng)濟損失4萬余元。其中不包括3.10車輛事故，到目前位置此事故以墊支醫(yī)藥費8萬元。鑒于一季度事故頻發(fā)，集團公司在今年4月分與物業(yè)公司簽訂了安全生產(chǎn)目標管理責任書，制訂了責任目標及管理職責、細化了責任目標考核。為了充分的調動了物業(yè)公司管理人員及員工在安全生產(chǎn)管理中的積極性、主動性，依據(jù)“誰主管，誰負責”的原則，各項目部加大物業(yè)區(qū)域內的隱患排查整改，東風、倮果、西海岸市場消防設施、用電線路、電梯、屋頂?shù)恼木S護。泰隆項目部針對商城、酒店的用電線路、排水管道、太陽能熱水器、外墻鋁塑板等設施進行更換、排查，對重點設施部位還派專人跟蹤管理。每月上報一次安全檢查表，對需動用資金的項目及時與集團相關職能部門溝通、協(xié)調，把隱患消除在萌芽狀態(tài)中。盡最大的努力保證物業(yè)區(qū)域內設備設施正常的運行和業(yè)主、客戶、員工的人身、財產(chǎn)安全。二、 經(jīng)營情況分析1、市場項目部東風市場東風市場(1-6月)項目2012年2013年同比增減額同比增減率房租599,900.00545,520.00-54,380.00-9.06%物管費36,040.0032,435.00-3,605.00-10.00%小票6,946.004,400.00-2,546.00-36.65%建材費用0.000.000.00停車費0.000.000.00水電費盈余28,756.1024,283.60-4,472.50-15.55%其他費0.00合計671,642.10606,638.60-65,003.50-9.68%分析：2013年東風市場收入合計60.7萬元，較2012年66.8萬元減少6.2萬元，減少9.22%。其中房租54.6萬元較去年同期59.6萬元減少5.1萬元，減少8.5%，物管費3.2萬元較去年同期3.6萬元減少0.4萬元，減少10.77%，小票0.4萬元較去年同期0.7萬元減少0.3萬元，減少36.65%，水電費盈余2.4萬元較去年同期2.9萬元減少0.4萬元，減少15.55%。東風市場收入減少的原因是東風市場面臨拆遷，無法與商戶簽訂合同，商戶退攤較多，造成收入減少?，F(xiàn)退租商屋 15間，百貨商屋7間，大棚3間，攤位82個，面積530平方米，下半年退租量還有逐步上升狀態(tài)。2、市場項目部西海岸市場項目2012年2013年扣除收取網(wǎng)通租金后同比增減額房 租2,249,326.002,455,501.002,287,501.0038,175.00物管費655,334.67668,234.00668,234.0012,899.33小 票62,310.0060,860.0060,860.00-1,450.00建材費用406,741.33401,538.00401,538.00-5,203.33停車費27,180.0026,070.0026,070.00-1,110.00水電費盈余131,858.80138,846.89138,846.896,988.09其他費140,200.00182,525.00182,525.0042,325.00合 計3,672,950.803,933,574.893,765,574.8992,624.09分析：2013年西海岸市場收入376.6萬元（不含收取聯(lián)通公司往年租金16.8萬元），較2012年同期372.7萬元增加3.9萬元，增加1.04%，其中房租228.8萬元較去年同期229.6萬元減少0.8萬元，減少0.36%，物管費66.8萬元較去年同期66.5萬元增加0.3萬元，增加0.51%，小票收入6.08萬元，較去年同期6.23萬元減少0.15萬元，減少2.33%，建材市場40.2萬元較去年同期40.5萬元減少0.3萬元，減少0.77%，停車費2.6萬元較去年同期2.7萬元減少0.1萬元，減少4.08%，水電費盈余13.9萬元較去年同期13.2萬元增加0.7萬元，增加5.3%，其他收入18.3萬元較去年同期14萬元增加4萬元，增加30.19%。西海岸市場從收入增減變化來看，房租、小票、建材市場、停車費均較去年略有減少，原因是西海岸大棚個別商戶誤信西海岸市場與東風市場同期改造的傳聞，造成退租的情況發(fā)生，以致房租收入的降低?，F(xiàn)退租商屋 1 間，攤位6個，大棚29間，面積 217 平方米。3、市場項目部倮果市場項 目1-6月金額上年同期金額增減額增減率倉儲收入338,916.00378,048.06-39,132.06-10.35%其中：倉儲費用338,916.00378,048.06-39,132.06-10.35%分析：2013年1-6月倉儲服務收入累計：338,916.00元，較2012年1-6月的累計數(shù)減少：50414.01元。原因主要是：1、部分商家及客戶退出，如：紅劍公司、興科工貿等。因商家退出而減少的倉儲收入合計：22485.00元。2、2012年1-6月倉庫收入中包括收取了金川貿易車輛使用費和打包機費用合計：23214.00元，此項費用從2012年10月份就未收取了?？罩脦旆?間，面積400平方米。4、泰隆項目部項 目1-6月金額上年同期金額累計增減額累計增減率1、主營業(yè)務收入1,200,223.851,160,615.3239,608.533.41%其中：大廈物管收入740,129.26742,514.46-2,385.20-0.32%泰隆苑物管收入72,488.4072,488.400.000.00%臨街商鋪收入21,296.4621,296.460.000.00%停車收入217,460.00201,400.0016,060.007.97%倉庫收入59,802.0054,702.005,100.009.32%其他收入89,047.7368,214.0020,833.7330.54%水電結余697778.26531145.17166632.5531.37%合 計209561.082013年1-6月同泰物業(yè)收入累計：1,366,856.40元，較2012年1-6月的累計數(shù)增加：209561.08元。其中，大廈物管費減少2,385.20元，主要是1-6月部分公司受經(jīng)濟形式影響，寫字樓退租急劇上升，截至6月30日空置房屋達到11間，面積958平方米，影響了物業(yè)費正常的收?。罩梅抠M）；停車收入增加16,060.00元，主要是部分單位增加了車輛以及部分停車單價做了調整（由原來每車每月200元調整到300、350元）。倉庫收入增加5,100.00元，原因是原先泰隆商城的兩個庫房9#、10#，4月1日起出租給惠麗和彩光谷。其他收入（廣告及旺客隆衛(wèi)生費、維保費等）增加20,833.73元，增加的金額是2012年8月簽訂的兩家廣告公司（思博睿和云尚）以及2013年6月才簽訂的兩個商家（中盛汽車和太平洋廣告）。水電結余166632.55元，主要是加強了“跑、冒、滴、漏”管理及用水用電計量器具檢查、更換。杜絕因計量器具老化、損壞等造成的流失。物業(yè)公司2013年上半年經(jīng)營指標與同期比實際增收18.7萬余元（不包括追繳回的16.80萬元的租金）。費用實際支出與同期比有所增加，主要是員工勞動保險、兩起水浸事故的賠償金額約11萬余元。其他費用支出與同期比均有所下降，尤其是業(yè)務招待費。2013年下半年的工作重點1、 圍繞全年經(jīng)濟目標不放松，對商城物業(yè)管理、西海岸停車場租賃、酒店裝修等項目進行跟蹤、洽談、簽約。2、 統(tǒng)一思想，繼續(xù)員工的素質、技能培訓，加大物業(yè)專業(yè)人才招聘和儲備，努力提高在職管理人員的業(yè)務管理服務水平。3、 向管理要效益，抓好節(jié)能增效，控制成本支出，重點在水電管理，材料采購，廢舊利用，安全生產(chǎn)等方面。一定要把節(jié)能增效變成員工自身的內在行為要求、員工的自覺行為。4、 安全管理要常態(tài)化，根據(jù)簽訂的安全生產(chǎn)目標管理責任書內容，對部門、班組逐一落實安全生產(chǎn)責任目標及管理職責（物業(yè)管理服務所涵蓋的設施設備及人身安全）做到安全生產(chǎn)工作層層分解落實，本著“四不放過”（即：事故原因未查清不放過，責任人員未受到處理不放過，有關人員未受到教育不放過，整改措施未落實不放過）的原則，杜絕安全責任事故發(fā)生。5、 加強收費管理工作，減少應收賬款掛賬，全年控制在10萬元內。積極與集團財務協(xié)調，就稅務部門營業(yè)稅該增值稅影響會水電費的收取一事提前做好應對方案。6、 針對物業(yè)區(qū)域內空置房產(chǎn)加大招商宣傳