設(shè)備管理體系綜合評價標(biāo)準(zhǔn).doc

精品文檔*公司管理標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)編號： 第1版 簽發(fā): 設(shè)備管理體系綜合評價標(biāo)準(zhǔn)評價內(nèi)容評價要素評分標(biāo)準(zhǔn)評價標(biāo)準(zhǔn)階數(shù)配分1.設(shè)備管理策劃1.1設(shè)備管理體系策劃從評估用戶的需求出發(fā)進行策劃，在策劃過程中采用科學(xué)的方法，制訂設(shè)備管理中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃，確保設(shè)備管理體系對實現(xiàn)組織的中長期戰(zhàn)略目標(biāo)起到關(guān)鍵的支撐作用。 以組織戰(zhàn)略規(guī)劃為指導(dǎo)； 了解組織生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)； 對原設(shè)計或經(jīng)改造后的設(shè)備生產(chǎn)能力進行評估； 根據(jù)設(shè)備狀態(tài)分析設(shè)備檢修需求； 根據(jù)同行業(yè)及歷史維修實績，針對不同產(chǎn)線或設(shè)備族群，設(shè)計設(shè)備維修策略； 策劃過程中采用了科學(xué)的戰(zhàn)略制定方法（如SWOT分析等）； 形成設(shè)備管理中長期目標(biāo)、規(guī)劃及年度計劃，確保設(shè)備管理體系的實施能夠提升組織的核心競爭力。組織進行過關(guān)于建立設(shè)備管理體系的學(xué)習(xí)； 在策劃過程中沒有采用系統(tǒng)、科學(xué)的方法； 在制訂設(shè)備年度計劃時沒有考慮到用戶的需求；一階2分 組織進行過關(guān)于建立設(shè)備管理體系的學(xué)習(xí)和討論； 沒有對用戶的需求進行收集、整理，沒有考慮或分析用戶的需求；二階5分 組織進行過關(guān)于建立設(shè)備管理體系的研究和討論； 缺乏系統(tǒng)性以及對確保設(shè)備管理體系實施有效性的支持；三階8分 從組織面臨的內(nèi)外部環(huán)境和用戶需求角度對設(shè)備管理體系進行策劃，有一套比較系統(tǒng)的用戶需求收集、整理和分析程序； 領(lǐng)導(dǎo)團隊學(xué)習(xí)使用了科學(xué)的戰(zhàn)略制定方法（如SWOT分析等），形成了設(shè)備管理中長期管理目標(biāo)和規(guī)劃，但規(guī)劃的完備性和可行性存在一些不足； 開展過對原設(shè)計或經(jīng)改造后的設(shè)備生產(chǎn)能力的評估等工作；四階11分 從組織面臨的內(nèi)外部環(huán)境和用戶需求角度對設(shè)備管理體系進行策劃，有一套比較系統(tǒng)的、動態(tài)的、及時的用戶需求收集、整理和分析程序； 領(lǐng)導(dǎo)團隊綜合運用多種戰(zhàn)略分析工具和科學(xué)的戰(zhàn)略制定方法，形成了設(shè)備管理中長期管理目標(biāo)和規(guī)劃，規(guī)劃的完備性和可行性較突出，能夠確保設(shè)備管理體系的實施有效提升組織的核心競爭力； 對原設(shè)計或經(jīng)改造后的設(shè)備生產(chǎn)能力開展評估等工作。五階15分1.2設(shè)備維修策略制定重視對維修策略的學(xué)習(xí)和領(lǐng)會，能夠從設(shè)備一生管理等系統(tǒng)高度進行思考，制定設(shè)備維修綜合效果最好、維修費用與停機損失最小、企業(yè)獲得的經(jīng)濟效益最佳的設(shè)備維修策略。 經(jīng)常組織進行有關(guān)維修策略的學(xué)習(xí)、研究、討論； 維修策略的選擇具有先進性和科學(xué)性； 開展主作業(yè)線和關(guān)鍵設(shè)備的損失風(fēng)險評估及維修費用投入核算； 不同設(shè)備的維修策略思考； 有組合維修策略的設(shè)計。 組織進行過關(guān)于維修策略的學(xué)習(xí)； 開始了策略的設(shè)計、運用，但處于初級階段；一階2分 組織進行過關(guān)于維修策略的學(xué)習(xí)、討論； 策略的設(shè)計、運用已經(jīng)覆蓋了大部分主作業(yè)線或關(guān)鍵設(shè)備，策略的先進性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性尚有不足； 對不同類型設(shè)備策略的差異性缺乏研究，尚無組合維修策略設(shè)計；二階5分 組織進行過關(guān)于維修策略的學(xué)習(xí)、研究、討論； 策略的設(shè)計、運用已經(jīng)覆蓋了全部主作業(yè)線或關(guān)鍵設(shè)備，策略的先進性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性尚可； 考慮到了不同設(shè)備的策略差異性，但缺乏組合維修策略設(shè)計； 三階8分 從設(shè)備一生管理出發(fā)，組織進行過關(guān)于維修策略的學(xué)習(xí)、研究、討論； 策略的設(shè)計、運用已經(jīng)覆蓋了全部主作業(yè)線和關(guān)鍵設(shè)備，策略的先進性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性較好； 考慮了不同設(shè)備的策略差異性，設(shè)備的組合維修策略有系統(tǒng)設(shè)計，但策略運用與維修實踐的對接不夠；四階11分 組織進行了關(guān)于維修策略的學(xué)習(xí)、研究、討論，系統(tǒng)思考設(shè)備一生管理； 系統(tǒng)設(shè)計設(shè)備的組合維修策略，保證了維修資源的有效投入，策略的先進性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性好； 策略運用與維修實踐有很好的對接，維修策略可以在維修實踐中充分實現(xiàn)，取得良好效益； 開展主作業(yè)線和關(guān)鍵設(shè)備的損失風(fēng)險評估及維修費用投入核算。五階15分1.3設(shè)備維修模式設(shè)計研究和探索設(shè)備維修規(guī)律，根據(jù)不同的產(chǎn)品對設(shè)備的要求、不同的工作環(huán)境、不同的設(shè)備類型，不同設(shè)備的壽命周期，不同的故障特征和原因、不同的維修投入產(chǎn)生的經(jīng)濟效益費用，對預(yù)知狀態(tài)維修、預(yù)防維修、改善維修、事后維修等設(shè)備維修方式進行選擇，形成有效的設(shè)備維修模式。 經(jīng)常組織研究和探索設(shè)備維修規(guī)律； 對設(shè)備的維修模式有研究、創(chuàng)新、應(yīng)用； 采用科學(xué)的方法，如運用MFMEA工具進行潛在失效模式及后果分析，對維修保養(yǎng)方式進行辨識和確認(rèn)； 采用PDCA方法，持續(xù)優(yōu)化設(shè)備維修模式。 組織進行過關(guān)于設(shè)備維修規(guī)律的學(xué)習(xí)，但對設(shè)備故障產(chǎn)生機理掌握不夠； 基本上采用以事后維修模式為主的方式；一階2分 組織進行過關(guān)于設(shè)備維修規(guī)律的學(xué)習(xí)和研究，掌握部分設(shè)備的故障產(chǎn)生機理； 考慮到了不同設(shè)備的差異性，但未進行潛在失效模式及后果分析； 選擇以預(yù)防維修模式為主、事后維修模式為輔的維修策略； 二階5分 組織進行過關(guān)于設(shè)備維修規(guī)律的學(xué)習(xí)、研究和探索，掌握重要設(shè)備的故障產(chǎn)生機理； 考慮到了不同設(shè)備的差異性，對不同設(shè)備采取的維修模式進行辨識和選擇，并試點進行潛在失效模式及后果分析； 采用以預(yù)知狀態(tài)維修、預(yù)防維修模式為主，改善維修、事后維修等多種維修模式并存的設(shè)備維修策略；三階8分 經(jīng)常組織學(xué)習(xí)、研究和探索設(shè)備的運行、維修規(guī)律； 對主作業(yè)線和關(guān)鍵設(shè)備進行潛在失效模式及后果分析； 采用以預(yù)知狀態(tài)維修、預(yù)防維修模式為主，改善維修、事后維修等多種維修模式并存的設(shè)備維修策略，但根據(jù)設(shè)備役齡變化、技術(shù)進步的調(diào)整、創(chuàng)新不夠；四階11分 經(jīng)常組織學(xué)習(xí)、研究和探索設(shè)備的運行、維修規(guī)律； 對主作業(yè)線和關(guān)鍵設(shè)備進行潛在失效模式及后果分析，采用以預(yù)知狀態(tài)維修、預(yù)防維修模式為主，改善維修、事后維修等多種維修模式并存的設(shè)備維修策略； 能夠根據(jù)設(shè)備役齡變化、技術(shù)進步及時調(diào)整、創(chuàng)新，通過PDCA循環(huán)，對設(shè)備維修模式和策略持續(xù)優(yōu)化。五階15分1.4 點檢定修制點檢定修制是一種以預(yù)防維修為基礎(chǔ)，以點檢為核心的全員設(shè)備維修管理體制，執(zhí)行點檢定修制的目標(biāo)是實現(xiàn)設(shè)備可靠性、維護性、經(jīng)濟性并達到最佳化。 以減少設(shè)備故障時間，降低設(shè)備維修費用，獲取最大的經(jīng)濟效益為管理目標(biāo)； 堅持安全第一，堅持預(yù)知狀態(tài)維修和預(yù)防維修為主的指導(dǎo)思想，突出為生產(chǎn)服務(wù)的觀念，實行以點檢為核心的全員設(shè)備管理體制； 采用PDCA工作方法；建立完整的維修標(biāo)準(zhǔn)體系； 推行設(shè)備隱患管理和傾向管理，準(zhǔn)確地把握設(shè)備狀態(tài)與劣化趨勢，有計劃地安排連續(xù)生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備的定期檢修； 員工的技能和工作任務(wù)的多樣化。 組織學(xué)習(xí)過點檢定修制； 在維修實踐中忙于故障和事故的應(yīng)急處理，基本上未貫徹預(yù)防為主的思想；一階2分 以減少設(shè)備故障時間，降低設(shè)備維修費用為管理目標(biāo)，組織學(xué)習(xí)過點檢定修制； 建立了維修標(biāo)準(zhǔn)； 設(shè)置了點檢員，開始了診斷分析工具的學(xué)習(xí)和運用；點檢員PDCA工作方法應(yīng)用不熟練，對設(shè)備狀態(tài)的把握尚不準(zhǔn)確， 定修項目的計劃性和計劃準(zhǔn)確性不強；二階5分 學(xué)習(xí)和實踐點檢定修制，貫徹預(yù)防為主的思想； 建立了維修標(biāo)準(zhǔn)體系； 設(shè)置并培訓(xùn)點檢員，應(yīng)用PDCA工作方法，把握設(shè)備的狀態(tài)； 安排連續(xù)生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備的定期檢修的計劃；三階8分 以減少設(shè)備故障時間，降低設(shè)備維修費用，獲取最大的經(jīng)濟效益為管理目標(biāo)，深入推進點檢定修制； 建立完整的維修標(biāo)準(zhǔn)體系； 點檢員熟練應(yīng)用PDCA工作方法，通過設(shè)備隱患管理和傾向管理，較準(zhǔn)確地把握設(shè)備狀態(tài)與劣化趨勢，但點檢體系的自主維護狀態(tài)不理想； 按照檢修模型有計劃地安排連續(xù)生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備的定期檢修，定修項目的計劃性和計劃準(zhǔn)確性不強； 四階11分 以提供可靠、增值的設(shè)備保障為管理目標(biāo)，堅持安全第一，堅持預(yù)知狀態(tài)維修與預(yù)防維修為主的指導(dǎo)思想，突出為生產(chǎn)服務(wù)的觀念，推進并創(chuàng)新以點檢為核心的全員設(shè)備管理體制，強化了全員自主維護，擴展了點檢手段，管理重心向點檢信息化和狀態(tài)監(jiān)測方向轉(zhuǎn)移； 建立了完整的維修標(biāo)準(zhǔn)體系； 定修項目的計劃性和計劃準(zhǔn)確到位，計劃外修理項目顯著減少； 點檢員的技能和任務(wù)多樣化。 五階15分1.5維修管理體系對推進點檢定修制的全員設(shè)備管理組織保障有足夠的認(rèn)識并落實到行動上，設(shè)備維護、日常點檢、專業(yè)點檢、檢修等業(yè)務(wù)明確落實到相應(yīng)的部門或崗位。 各級組織最高領(lǐng)導(dǎo)對TPM推進的意義、作用有深刻認(rèn)識，落實以點檢為核心的全員設(shè)備管理體制； 有一支專業(yè)從事點檢工作的點檢員隊伍，以及專業(yè)化的設(shè)備檢修隊伍； 建立制度和規(guī)范流程，落實設(shè)備維護、日常點檢、專業(yè)點檢、檢修等業(yè)務(wù)及職責(zé)，有專業(yè)搭接、邊界覆蓋的措施； 配備并培訓(xùn)一支執(zhí)行力出色的推進骨干保障點檢定修制的推進； 設(shè)備維修標(biāo)準(zhǔn)完備，維修管理流程清晰，維修質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)可行。 組織最高領(lǐng)導(dǎo)有TPM基本概念； 未建立一支專業(yè)從事點檢工作的點檢員隊伍，設(shè)備維護、日常點檢、專業(yè)點檢、檢修等業(yè)務(wù)及職責(zé)未具體明確； 維修管理流程不規(guī)范；一階2分 組織最高領(lǐng)導(dǎo)對TPM推進的意義、作用有認(rèn)識，能夠支持TPM的推進； 建立了一支專業(yè)從事點檢工作的點檢員隊伍，明確部門及崗位職責(zé)和分工協(xié)議； 有維修管理流程，但缺乏執(zhí)行力；二階5分 組織最高領(lǐng)導(dǎo)對TPM推進的意義、作用有深刻認(rèn)識； 設(shè)備維護、日常點檢、專業(yè)點檢、檢修等業(yè)務(wù)明確落實到相應(yīng)的部門或崗位； 管理流程比較規(guī)范，但缺乏有執(zhí)行力的推進骨干和推進方法手段；三階8分 組織最高領(lǐng)導(dǎo)對TPM推進的意義、作用有深刻認(rèn)識，對推進點檢定修制的全員設(shè)備管理組織保障資源給予支持； 設(shè)備維護、日常點檢、專業(yè)點檢、檢修等業(yè)務(wù)分工明確； 管理流程規(guī)范，但缺乏有執(zhí)行力的推進骨干和推進方法手段，存在專業(yè)搭接、邊界覆蓋方面的對接缺陷；四階11分 組織最高領(lǐng)導(dǎo)對TPM推進的意義、作用有深刻認(rèn)識，全力支持推進全員設(shè)備管理組織保障的資源； 設(shè)備維修標(biāo)準(zhǔn)完備，管理流程清晰規(guī)范，維修質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)可行； 有一支執(zhí)行力出色的推進骨干，確保設(shè)備維護、日常點檢、專業(yè)點檢、檢修等業(yè)務(wù)的規(guī)范執(zhí)行。五階15分1.6制度建設(shè)按照綜合體系的要求，制訂支持設(shè)備管理規(guī)范有效運行的必要制度，制訂的制度可操作性強，設(shè)計的流程簡捷，并能夠形成管理閉環(huán)。 編制的制度與組織的現(xiàn)有體系融合； 制度和流程的制定從推進設(shè)備管理的系統(tǒng)角度出發(fā)，沒有出現(xiàn)矛盾和沖突，可操作性強； 制度中的管理流程形成閉環(huán)，職責(zé)分工和業(yè)務(wù)接口描述清楚； 制度與管理實際相符，并得到有效貫徹； 制度應(yīng)覆蓋所有必要的管理領(lǐng)域； 定期對文件的適用性、符合性進行評審。 制度不完整，可操作性不強，部分管理流程未形成閉環(huán)，業(yè)務(wù)接口描述不清晰； 制度與管理實際存在脫節(jié)的現(xiàn)象；一階2分 制度不夠完整，個別的制度可操作性不強，部分管理流程未形成閉環(huán)，業(yè)務(wù)接口描述不清； 制度缺乏系統(tǒng)性，沒有得到有效執(zhí)行； 二階5分 制度比較完整，從推進設(shè)備管理的系統(tǒng)角度出發(fā)制定制度和流程，職責(zé)分工和業(yè)務(wù)接口描述清楚； 制度與組織的現(xiàn)有體系沒有實現(xiàn)有效融合，只有60%左右的制度得到執(zhí)行，執(zhí)行效果一般；三階8分 制度完整，從推進設(shè)備管理的系統(tǒng)角度出發(fā)制定制度和流程，制度中的管理流程形成閉環(huán)，職責(zé)分工和業(yè)務(wù)接口描述清楚； 制度與組織的現(xiàn)有體系基本融合，80%左右的制度得到執(zhí)行，執(zhí)行效果較好；四階11分 制度完整，從推進設(shè)備管理的系統(tǒng)角度出發(fā)制定制度和流程，制度中的管理流程閉環(huán)，職責(zé)分工和業(yè)務(wù)接口描述清楚； 定期對文件的適用性、符合性進行評審，使制度與組織的現(xiàn)有體系完全融合，所有的制度得到有效執(zhí)行，執(zhí)行效果好。五階15分2.設(shè)備經(jīng)濟管理2.1維修成本管理維修成本管理以設(shè)備一生管理為主線，遵循“總成本”、“價值增值”、“長效投入”的管理理念，按照“標(biāo)準(zhǔn)+”的維修成本精細(xì)化管理方法與“設(shè)備停機價值化”管理的思路，對成本管理對象的使用和維修投入的合理性進行分析，既要關(guān)注維修投入，又要關(guān)注設(shè)備產(chǎn)出，使設(shè)備管理薄弱環(huán)節(jié)的改善措施更具針對性、維修費用調(diào)控更合理、維修成本利用效率更佳。 按維修成本管理的預(yù)算層級（廠部、分廠或車間、作業(yè)區(qū)、班組、點檢員）和成本管理指標(biāo)體系，科學(xué)合理地編制成本預(yù)算； 分解并落實維修成本預(yù)算指標(biāo)； 應(yīng)有物料、檢修外協(xié)、主控項目等實績基礎(chǔ)臺帳； 做好維修成本的實績管理，抓好結(jié)算的及時性管理，進行差異揭示、分析及改進； 不斷優(yōu)化“標(biāo)準(zhǔn)+”維修成本管理，即：研究最優(yōu)維修費用模型，讓“標(biāo)準(zhǔn)”精準(zhǔn)、科學(xué)化，對維修投入高于“標(biāo)準(zhǔn)”的部分每年要求一定的下降幅度，實現(xiàn)持續(xù)降本；對維修投入明顯低于“標(biāo)準(zhǔn)”的部分應(yīng)該適當(dāng)增加投入，以保障對設(shè)備劣化、損耗的及時補償；根據(jù)不同的維修策略及模式，合理實施對“”項目（變動部分）的投入。 分解并落實維修成本預(yù)算指標(biāo)工作不夠到位； 物料、檢修外協(xié)、主控項目等實績基礎(chǔ)臺帳不夠完善；一階4分 能夠分解并落實維修成本預(yù)算指標(biāo)； 有物料、檢修外協(xié)、主控項目等實績基礎(chǔ)臺帳；二階8分 物料、檢修外協(xié)、主控項目等實績基礎(chǔ)臺帳比較完善； 未能做好維修成本的實績管理，結(jié)算的及時性管理、差異揭示、分析及改進等工作不理想；三階11分 能夠做好維修成本的實績管理，抓好結(jié)算的及時性管理，適時進行差異揭示、分析及改進； 未能不斷優(yōu)化“標(biāo)準(zhǔn)+”維修成本管理，也未能根據(jù)不同的維修策略及模式，合理實施對“”項目（變動部分）的投入；四階15分 能夠不斷優(yōu)化“標(biāo)準(zhǔn)+”維修成本管理，能根據(jù)不同的維修策略及模式，合理實施對“”項目（變動部分）的投入。 分析成本管理對象的使用和維修投入的合理性，有效利用維修成本，持續(xù)改善維修費用管理的薄弱環(huán)節(jié)，維修費用調(diào)控比較合理。五階20分2.2維修物料費用管理維修物料費用管理，主要是指合理平衡“三金”關(guān)系，將維修物料消耗資金、庫存資金、采購資金做到事前預(yù)算合理，事中控制到位，事后分析改進。 合理平衡“三金”關(guān)系，將維修物料消耗資金、庫存資金、采購資金的預(yù)算進行分解，落實責(zé)任者； 點檢員根據(jù)當(dāng)前設(shè)備狀態(tài)以及維修費用控制指標(biāo)，提出合理的物料申購和使用計劃； 應(yīng)有控制維修物料消耗資金、庫存資金、采購資金的有效措施； 預(yù)算執(zhí)行跟蹤管理，如實、及時記錄實際發(fā)生的物料各項費用情況； 定期分析物料管理實績，定期（每月）對費用實際使用情況與計劃預(yù)算進行差異值分析，找出產(chǎn)生的原因，擬定改善、調(diào)整及完善措施，使維修物料費用管理能得到持續(xù)優(yōu)化。 合理平衡“三金”關(guān)系，將維修物料消耗資金、庫存資金、采購資金的預(yù)算進行分解，落實責(zé)任者； 點檢員未根據(jù)當(dāng)前設(shè)備狀態(tài)以及維修費用控制指標(biāo)，提出物料申購和使用計劃；一階4分 點檢員根據(jù)當(dāng)前設(shè)備狀態(tài)以及維修費用控制指標(biāo)，合理且準(zhǔn)確地提出物料申購和使用計劃； 尚未對預(yù)算執(zhí)行跟蹤管理，未能如實、及時記錄實際發(fā)生的物料各項費用情況；二階8分 能夠?qū)︻A(yù)算執(zhí)行跟蹤管理，如實、及時記錄實際發(fā)生的物料各項費用情況； 有控制維修物料消耗資金、庫存資金、采購資金的措施，但不夠有效；三階11分 有控制維修物料消耗（領(lǐng)用）資金、庫存資金、采購資金的有效措施； 未能定期分析物料管理實績，也未能定期（每月）對費用實際使用情況與計劃預(yù)算進行差異值分析，找出產(chǎn)生的原因，擬定調(diào)整、改善措施；四階15分 能定期分析物料管理實績； 能定期（每月）對費用實際使用情況與計劃預(yù)算進行差異值分析，找出產(chǎn)生的原因，落實有效的改善措施，使維修物料費用管理能得到持續(xù)優(yōu)化。五階20分2.3設(shè)備資產(chǎn)管理規(guī)范以集中管理、專業(yè)技術(shù)支撐、使用部門分級負(fù)責(zé)為原則，通過規(guī)范管理、確保設(shè)備資產(chǎn)實物的完好，防止固定資產(chǎn)損失或流失。做到妥善保管、合理使用、精心維護，使其發(fā)揮最大的使用效率并獲得最好的經(jīng)濟效益、實現(xiàn)設(shè)備資產(chǎn)的保值與增值。 設(shè)備資產(chǎn)實物管理責(zé)任應(yīng)落實到人； 設(shè)備資產(chǎn)實物從購置、驗收、入帳、使用、調(diào)撥/劃轉(zhuǎn)、出租、出售、托管、閑置、報廢等環(huán)節(jié)，應(yīng)按規(guī)定的制度和相關(guān)流程辦理（作業(yè)）； 應(yīng)確保設(shè)備資產(chǎn)實物管理數(shù)據(jù)歸集的及時性、準(zhǔn)確性及真實性、完整性； 應(yīng)開展定期盤庫工作，確保設(shè)備資產(chǎn)帳、物、卡（信息）一致； 應(yīng)不斷健全與完善設(shè)備資產(chǎn)實物管理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 待處置的設(shè)備資產(chǎn)實物，應(yīng)能得到及時處置。 設(shè)備資產(chǎn)實物管理責(zé)任應(yīng)落實到人； 設(shè)備資產(chǎn)實物從購置、驗收、入帳、使用、調(diào)撥/劃轉(zhuǎn)、出租、出售、托管、閑置、報廢等環(huán)節(jié)，能按規(guī)定的制度和相關(guān)流程辦理（作業(yè)）； 未能確保設(shè)備資產(chǎn)實物管理數(shù)據(jù)歸集的及時性、準(zhǔn)確性及真實性、完整性；一階2分 能確保設(shè)備資產(chǎn)實物管理數(shù)據(jù)歸集的及時性、準(zhǔn)確性及真實性、完整性； 雖然能夠開展定期盤庫工作，但經(jīng)常出現(xiàn)設(shè)備資產(chǎn)帳、物、卡（信息）不一致情況；二階5分 能夠開展定期盤庫工作，并能保證設(shè)備資產(chǎn)帳、物、卡（信息）基本一致； 設(shè)備資產(chǎn)實物管理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)未能不斷健全與完善；三階8分 能不斷健全與完善設(shè)備資產(chǎn)實物管理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 待處置的設(shè)備資產(chǎn)實物，未能得到及時處置；四階11分 待處置的設(shè)備資產(chǎn)實物，能得到及時處置； 內(nèi)部閑置設(shè)備呈明顯下降趨勢。五階15分3. 設(shè)備技術(shù)管理和相關(guān)的專業(yè)管理3.1 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)相應(yīng)的法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備技術(shù)說明資料等，針對具體設(shè)備的運行、維護和修理而提出的技術(shù)規(guī)定和要求，是設(shè)備維修標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的依據(jù)。對標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進行評審，以確保標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)作用。 應(yīng)識別和了解相應(yīng)的法律法規(guī)及適用的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； 應(yīng)建立設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，建立設(shè)備維修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、點檢標(biāo)準(zhǔn)、給油脂標(biāo)準(zhǔn)、維修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等四大標(biāo)準(zhǔn)，以及設(shè)備運行與維護過程中有關(guān)設(shè)備管理技術(shù)、操作規(guī)程，指導(dǎo)和規(guī)范設(shè)備維修活動； 對不同的設(shè)備應(yīng)明確需建立的必備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（如根據(jù)設(shè)備的重要程度等方式采用矩陣表識別所需建立的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）； 新設(shè)備或新方法、新技術(shù)應(yīng)用時，應(yīng)及時建立適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 現(xiàn)場執(zhí)行應(yīng)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相符，標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容應(yīng)易于理解，操作指導(dǎo)性強； 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的文件控制管理，如制（修）訂、評審、執(zhí)行、發(fā)放等應(yīng)執(zhí)行公司的相關(guān)制度。 有相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，但不夠齊備，缺項較多； 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，有些描述難理解（如該配圖的未配圖），有的內(nèi)容不具體（如公差范圍不明確）； 現(xiàn)場執(zhí)行與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件內(nèi)容不一致；一階2分 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)齊備，無缺項存在； 個別技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范，描述不清晰、不具體； 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件內(nèi)有部分內(nèi)容不一致；二階5分 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)基本齊備、規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)的部分內(nèi)容不易于理解； 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件內(nèi)容基本一致； 新設(shè)備或新方法、新技術(shù)應(yīng)用時，未及時建立適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；三階8分 新設(shè)備或新方法、新技術(shù)應(yīng)用時，及時建立起適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)描述清晰，但操作指導(dǎo)性差； 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的文件控制管理不夠嚴(yán)格，制（修）訂、評審、執(zhí)行、發(fā)放部分環(huán)節(jié)不符合公司的相關(guān)制度；四階11分 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容清晰、易于理解，操作指導(dǎo)性強； 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的文件控制管理嚴(yán)格，制（修）訂、評審、執(zhí)行、發(fā)放等環(huán)節(jié)均符合公司的相關(guān)制度。五階15分3.2 設(shè)備技術(shù)攻關(guān)對于影響產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期以及安全、環(huán)保等設(shè)備的重大技術(shù)問題，需要技術(shù)攻關(guān)來解決，以提高設(shè)備的可靠性、可維修性和經(jīng)濟性。應(yīng)有效開展虛擬團隊協(xié)作，充分挖掘和提煉技術(shù)創(chuàng)新點，形成寶鋼的自有核心技術(shù)。 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、質(zhì)量、環(huán)境、安全、能源等要求及設(shè)備運行狀態(tài)（設(shè)備故障、異常信息）、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等，組織設(shè)備技術(shù)攻關(guān)，并按相關(guān)制度實施； 技術(shù)攻關(guān)項目應(yīng)組織評審，技術(shù)方案及對策措施應(yīng)確保其科學(xué)合理和有效； 項目實施應(yīng)落實責(zé)任者，采取項目管理方式，并確保管理過程受控； 技術(shù)攻關(guān)及技改、維修工程、科研、合理化建議、自主管理等項目活動中，如對設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、潤滑方式、保護整定值或零部件材質(zhì)、電氣傳動、控制系統(tǒng)等內(nèi)容進行改動，應(yīng)及時修改圖紙； 支持和鼓勵技術(shù)人員通過有效開展虛擬團隊協(xié)作，自主承擔(dān)設(shè)備技術(shù)攻關(guān)項目，及時總結(jié)技術(shù)成果，形成自有核心技術(shù)。 能夠根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、質(zhì)量、環(huán)境、安全、能源等要求及設(shè)備運行狀態(tài)（設(shè)備故障信息和隱患）、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等，積極組織設(shè)備技術(shù)攻關(guān)； 技術(shù)攻關(guān)應(yīng)遵守的相關(guān)制度執(zhí)行不夠；項目缺乏組織評審，技術(shù)方案及對策措施缺乏科學(xué)論證；一階2分 技術(shù)攻關(guān)項目均組織過評審，技術(shù)方案及對策措施基本能夠確?？茖W(xué)合理和有效； 項目實施的責(zé)任者不明確，未采取項目管理方式，未能確保管理過程受控；二階5分 項目實施均落實了責(zé)任者，采取了項目管理方式，制定項目推進模式和科學(xué)合理的季度評價方式，并確保管理過程受控； 技術(shù)攻關(guān)及技改、維修工程、科研、合理化建議、自主管理等項目活動中，如對設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、潤滑方式、保護整定值或零部件材質(zhì)、電氣傳動、控制系統(tǒng)等內(nèi)容進行改動，未能及時修改圖紙； 三階8分 技術(shù)攻關(guān)及技改、維修工程、科研、合理化建議、自主管理等項目活動中，如對設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、潤滑方式、保護整定值或零部件材質(zhì)、電氣傳動、控制系統(tǒng)等內(nèi)容進行改動，能及時修改圖紙； 能自主承擔(dān)設(shè)備技術(shù)攻關(guān)項目，但開展虛擬團隊協(xié)作不夠，未能及時總結(jié)技術(shù)成果，形成自有核心技術(shù)；四階11分 支持和鼓勵技術(shù)人員有效開展跨部門、跨專業(yè)的虛擬團隊協(xié)作，自主承擔(dān)設(shè)備技術(shù)攻關(guān)項目，并能及時總結(jié)技術(shù)成果，形成自有核心技術(shù)； 技術(shù)攻關(guān)成果、效益明顯。五階15分3.3 技術(shù)支撐推進設(shè)備技術(shù)發(fā)展，落實設(shè)備技術(shù)管理分工職責(zé)，規(guī)范設(shè)備技術(shù)活動，保證設(shè)備處于最佳技術(shù)狀態(tài)，提高設(shè)備的可靠性、可維修性、經(jīng)濟性。 組織制訂設(shè)備技術(shù)發(fā)展規(guī)劃或設(shè)備技術(shù)工作計劃，推進并落實； 規(guī)定部門、專業(yè)、崗位的設(shè)備技術(shù)管理分工職責(zé)并落實； 嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，推進以定量數(shù)據(jù)逐步替代定性判斷的設(shè)備狀態(tài)檢測診斷分析工作； 及時收集設(shè)備使用、維護、點檢、修理等技術(shù)信息，組織現(xiàn)場維修技術(shù)交流，積極研究持續(xù)改進對策，制定預(yù)案，防止設(shè)備失效或重復(fù)事故發(fā)生； 組織專項及關(guān)鍵設(shè)備等技術(shù)調(diào)研、評估、分析，形成準(zhǔn)確、及時的技術(shù)分析專項報告，指導(dǎo)維修技術(shù)的應(yīng)用； 組織新技術(shù)應(yīng)用交流，提高員工技術(shù)素養(yǎng)。 組織制訂了設(shè)備技術(shù)發(fā)展規(guī)劃或設(shè)備技術(shù)工作計劃，但推進、落實不夠； 部門、專業(yè)、崗位的設(shè)備技術(shù)管理分工職責(zé)不明確；一階2分 組織制訂了設(shè)備技術(shù)發(fā)展規(guī)劃或設(shè)備技術(shù)工作計劃，推進、落實較好； 部門、專業(yè)、崗位的設(shè)備技術(shù)管理分工職責(zé)明確并落實； 基本執(zhí)行設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，但推進以定量數(shù)據(jù)逐步替代定性判斷的設(shè)備狀態(tài)檢測診斷分析工作不夠；二階5分 嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，推進以定量數(shù)據(jù)逐步替代定性判斷的設(shè)備狀態(tài)檢測診斷分析工作較好； 未能及時收集設(shè)備使用、維護、點檢、修理等技術(shù)信息，組織現(xiàn)場維修技術(shù)交流、研究持續(xù)改進對策、制定預(yù)案、防止設(shè)備失效或重復(fù)事故發(fā)生等工作開展不夠；三階8分 能夠及時收集設(shè)備使用、維護、點檢、修理等技術(shù)信息，組織現(xiàn)場維修技術(shù)交流，積極研究持續(xù)改進對策，制定預(yù)案，有效防止設(shè)備失效或重復(fù)事故發(fā)生； 未能組織專項及關(guān)鍵設(shè)備等技術(shù)調(diào)研、評估、分析，未能形成準(zhǔn)確、及時的技術(shù)分析專項報告，以指導(dǎo)維修技術(shù)的應(yīng)用；四階11分 能及時組織專項及關(guān)鍵設(shè)備等技術(shù)調(diào)研、評估、分析，并能形成準(zhǔn)確、及時的技術(shù)分析專項報告，指導(dǎo)維修技術(shù)的應(yīng)用； 技術(shù)管理成績顯著，為改善本單位的設(shè)備狀態(tài)提供了有效的技術(shù)支撐。五階15分3.4相關(guān)的專業(yè)管理3.4.1計量管理確定計量體系的范圍和控制方式，建立和運行測量管理體系，控制測量過程失效引起的損失和風(fēng)險。應(yīng)制訂測量設(shè)備的計量確認(rèn)、測量過程管理、測量系統(tǒng)分析、計量數(shù)據(jù)與異議管理等程序，建立符合測量管理體系測量過程和測量設(shè)備的要求（ISO10012:2003、 GB/T19022-2003）、計量檢測體系確認(rèn)規(guī)范（JJF1112-2003）等標(biāo)準(zhǔn)的計量體系并通過認(rèn)證。制訂了測量設(shè)備的計量確認(rèn)、測量過程管理、測量系統(tǒng)分析、計量數(shù)據(jù)與異議管理等程序，培訓(xùn)、推進落實差，未開展外部體系認(rèn)證工作；一階2分制訂了測量設(shè)備的計量確認(rèn)、測量過程管理、測量系統(tǒng)分析、計量數(shù)據(jù)與異議等管理程序，有開展外部體系認(rèn)證的計劃，組織了培訓(xùn)，推進落實一般；二階4分計量體系通過外部體系認(rèn)證，審核發(fā)現(xiàn)的問題（包括不符合項和建議項）整改閉環(huán)率在50%以上；三階6分建立符合標(biāo)準(zhǔn)的計量體系并通過外部體系認(rèn)證，審核發(fā)現(xiàn)的問題（包括不符合項和建議項）整改閉環(huán)率在80%以上；四階8分計量體系通過外部體系認(rèn)證，審核發(fā)現(xiàn)的問題（包括不符合項和建議項）整改閉環(huán)率100%。五階10分3.4.2特種設(shè)備管理特種設(shè)備的維護應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定，保證特種設(shè)備的使用安全。 特種設(shè)備投入使用前，應(yīng)按規(guī)定辦理使用許可（證），資料建檔應(yīng)按特種設(shè)備要求規(guī)范建立； 特種設(shè)備的法律、法規(guī)要求應(yīng)落實到相應(yīng)的設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中； 檢定計劃應(yīng)符合對特種設(shè)備的規(guī)定和要求，保證按期進行檢定，檢定標(biāo)識應(yīng)清晰； 在用到期未檢或過使用期限而仍在使用的特種設(shè)備，應(yīng)有具體、有效的控制措施（如縮短檢定周期、增加檢測頻次、逐步更新等），且措施得到安全管理部門的許可或認(rèn)可； 特種設(shè)備維修供應(yīng)商及人員的資質(zhì)應(yīng)通過有效認(rèn)定，作業(yè)人員應(yīng)持證上崗。 特種設(shè)備投入使用前，按規(guī)定已辦理使用許可（證）； 資料建檔按特種設(shè)備要求規(guī)范建立，但特種設(shè)備的法律、法規(guī)要求未完全落實到相應(yīng)的設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中；一階2分 特種設(shè)備的法律、法規(guī)要求完全落實到相應(yīng)的設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中； 檢定計劃滿足對特種設(shè)備的規(guī)定和要求，但未保證按期進行檢定，檢定標(biāo)識不夠清晰；二階4分 檢定計劃滿足對特種設(shè)備的規(guī)定和要求，能按期進行檢定，檢定標(biāo)識不夠清晰； 在用到期未檢或過使用期限而仍在使用的特種設(shè)備，沒有制訂具體、有效的控制措施（如縮短檢定周期、增加檢測頻次、逐步更新等），且未得到安全管理部門的許可或認(rèn)可；三階6分 在用到期未檢或過使用期限而仍在使用的特種設(shè)備，有具體、有效的控制措施（如縮短檢定周期、增加檢測頻次、逐步更新等），且措施得到安全管理部門的許可或認(rèn)可； 特種設(shè)備維修供應(yīng)商及人員的資質(zhì)未通過有效認(rèn)定，作業(yè)人員未持證上崗；四階8分 特種設(shè)備維修供應(yīng)商及人員的資質(zhì)均通過有效認(rèn)定，作業(yè)人員均持證上崗； 特種設(shè)備管理有良好的定置化、可視化管理，特種設(shè)備異常得到有效控制。五階10分4 設(shè)備基礎(chǔ)管理4.1基礎(chǔ)信息管理4.1.1設(shè)備管理基本信息根據(jù)管理目的確定和識別管理對象，建立的管理臺帳或數(shù)據(jù)庫應(yīng)能滿足不同的管理需求。 應(yīng)建立清晰的分類、分級規(guī)則，確定管理對象能滿足不同的管理目的； 按分類、分級規(guī)則進行不同管理對象的識別； 建立規(guī)范的臺帳或數(shù)據(jù)庫，落實管理臺帳或數(shù)據(jù)庫建帳、建庫的責(zé)任人，確保管理對象的基本信息完整并與實際保持一致； 設(shè)備管理基本信息的收集及統(tǒng)計要求應(yīng)能滿足不同的管理需求。 建立起臺帳或數(shù)據(jù)庫，落實管理臺帳或數(shù)據(jù)庫建帳、建庫的責(zé)任人； 臺賬的分類、分級規(guī)則不夠清晰，確定管理對象不能夠滿足不同的管理目的，不能按照分類、分級規(guī)則對不同管理對象進行識別； 設(shè)備管理基本信息的收集及統(tǒng)計要求不規(guī)范；一階4分 臺賬的分類、分級規(guī)則比較清晰，確定管理對象基本能夠滿足不同的管理目的，并按照分類、分級規(guī)則對不同管理對象進行識別； 設(shè)備管理基本信息的收集及統(tǒng)計要求不能滿足不同的管理需求；二階8分 臺賬的分類、分級規(guī)則清晰，確定管理對象能夠完全滿足不同的管理目的，并按照分類、分級規(guī)則對不同管理對象進行識別； 設(shè)備管理基本信息的收集及統(tǒng)計要求不夠明確，不能滿足不同的管理需求；三階11分 設(shè)備管理基本信息的收集及統(tǒng)計要求基本齊全，基本滿足不同的管理需求； 建立的管理臺帳或數(shù)據(jù)庫信息真實； 四階15分 設(shè)備管理基本信息的收集及統(tǒng)計要求完整，能較好地滿足不同的管理需求； 建立的管理臺帳或數(shù)據(jù)庫信息真實可溯源。五階20分4.1.2數(shù)據(jù)信息的建立和維護建立各類管理必需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息庫（臺帳），及時收集、登錄設(shè)備運行過程中的各類實績數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)、信息的完整、準(zhǔn)確。 應(yīng)建立各類管理必需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（如設(shè)備、備件、更換件等）的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息庫（臺帳），數(shù)據(jù)信息庫（臺帳）與實物一致； 有建立和維護基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、運行實績數(shù)據(jù)的相關(guān)規(guī)定或程序設(shè)計； 數(shù)據(jù)應(yīng)及時收集、核實、登錄、分析、整理，確保數(shù)據(jù)的真實性、時效性、共享性； 定期抽查數(shù)據(jù)的質(zhì)量，有確保數(shù)據(jù)、信息完整、準(zhǔn)確的改善措施。 已建立各類管理必需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（如設(shè)備、備件、更換件等）的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息庫（臺帳）； 尚沒有建立和維護基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、運行實績數(shù)據(jù)的相關(guān)規(guī)定或程序設(shè)計； 數(shù)據(jù)的及時收集、核實、登錄、分析、整理，確保數(shù)據(jù)的真實性、時效性、共享性方面存在很多問題；一階4分 有建立和維護基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、運行實績數(shù)據(jù)的相關(guān)規(guī)定或程序設(shè)計； 數(shù)據(jù)收集、核實、登錄、分析、整理的及時性，在確保數(shù)據(jù)的真實性、時效性、共享性方面存在一些問題； 數(shù)據(jù)信息庫（臺帳）與實物95%一致；二階8分 數(shù)據(jù)能夠及時收集、核實、登錄、分析、整理； 沒有定期抽查數(shù)據(jù)的質(zhì)量，沒有確保數(shù)據(jù)、信息完整、準(zhǔn)確的改善措施； 數(shù)據(jù)信息庫（臺帳）與實物97%一致；三階11分 定期抽查數(shù)據(jù)的質(zhì)量，有確保數(shù)據(jù)、信息完整、準(zhǔn)確的改善措施； 數(shù)據(jù)信息庫（臺帳）與實物99%一致；四階15分 有確保數(shù)據(jù)、信息完整、準(zhǔn)確的改善措施，數(shù)據(jù)、信息管理流程完整； 數(shù)據(jù)信息庫（臺帳）與實物完全（100%）一致。五階20分4.1.3統(tǒng)計分析規(guī)范為使設(shè)備管理過程受控，便于采取措施持續(xù)改進，需建立統(tǒng)計、分析規(guī)范。 統(tǒng)計數(shù)據(jù)錄入的責(zé)任明確； 設(shè)定統(tǒng)計分析的數(shù)據(jù)或信息對設(shè)備管理持續(xù)改進作用顯著； 統(tǒng)計分析的流程規(guī)范清晰、明確； 統(tǒng)計的指標(biāo)定義、計算方法或公式、責(zé)任部門、統(tǒng)計頻次、統(tǒng)計時間、統(tǒng)計口徑、數(shù)據(jù)單位等應(yīng)有規(guī)范； 統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源應(yīng)統(tǒng)一和可追溯，確保數(shù)出一源。 統(tǒng)計數(shù)據(jù)錄入的責(zé)任明確； 設(shè)定統(tǒng)計分析的數(shù)據(jù)或信息對設(shè)備管理持續(xù)改進有一定作用；一階2分 設(shè)定統(tǒng)計分析的數(shù)據(jù)或信息對設(shè)備管理持續(xù)改進作用較好； 統(tǒng)計分析的流程規(guī)范不夠清晰、明確； 缺乏統(tǒng)計指標(biāo)定義、計算方法或公式、責(zé)任部門、統(tǒng)計頻次、統(tǒng)計時間、統(tǒng)計口徑、數(shù)據(jù)單位等應(yīng)有的規(guī)范；二階4分 設(shè)定統(tǒng)計分析的數(shù)據(jù)或信息對設(shè)備管理持續(xù)改進作用顯著； 統(tǒng)計分析的流程規(guī)范比較清晰、明確； 對統(tǒng)計指標(biāo)定義、計算方法或公式、責(zé)任部門、統(tǒng)計頻次、統(tǒng)計時間、統(tǒng)計口徑、數(shù)據(jù)單位等有相關(guān)規(guī)范，但不夠完善；三階6分 統(tǒng)計分析的流程規(guī)范清晰、明確； 對統(tǒng)計指標(biāo)定義、計算方法或公式、責(zé)任部門、統(tǒng)計頻次、統(tǒng)計時間、統(tǒng)計口徑、數(shù)據(jù)單位等有相關(guān)規(guī)范，且比較完善； 統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源不夠統(tǒng)一，可追溯性不好；四階8分 對統(tǒng)計指標(biāo)定義、計算方法或公式、責(zé)任部門、統(tǒng)計頻次、統(tǒng)計時間、統(tǒng)計口徑、數(shù)據(jù)單位等有相關(guān)規(guī)范，且很完善； 統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源統(tǒng)一，且具有很好的可追溯性。 五階10分4.1.4圖檔資料維護為確保圖檔資料與現(xiàn)場保持一致，應(yīng)對圖檔資料實施有效的動態(tài)管理。 對設(shè)備管理必需圖檔資料的維護應(yīng)有明確、可控的規(guī)定或流程； 設(shè)備、備件與必需的圖紙應(yīng)建立清晰的對應(yīng)關(guān)系，查詢應(yīng)簡捷方便； 設(shè)備改動后，相應(yīng)的圖檔資料應(yīng)按審批權(quán)限及時更新； 現(xiàn)場必需的圖紙應(yīng)有清單或由專人保管，使用的圖紙應(yīng)與實際一致。 對設(shè)備管理必需圖檔資料的維護沒有明確、可控的規(guī)定或流程； 設(shè)備、備件與必需的圖紙未建立對應(yīng)關(guān)系，查詢不夠簡捷方便； 個別資料不完整，部分圖紙與實際不一致（未及時更新，或版本不一致）；一階2分 對設(shè)備管理必需圖檔資料的維護有規(guī)定或流程，但執(zhí)行狀態(tài)隨意，設(shè)備改動后未及時更新相應(yīng)的圖檔資料； 設(shè)備、備件與必需的圖紙建立了一定的對應(yīng)關(guān)系，查詢比較方便； 資料基本完整，個別的圖紙與實際不一致；二階4分 設(shè)備、備件與必需的圖紙建立了清晰的對應(yīng)關(guān)系，查詢方便； 設(shè)備改動后，相應(yīng)的圖檔資料按審批權(quán)限及時更新； 三階6分 現(xiàn)場必需的圖紙有清單或有專人保管； 關(guān)鍵設(shè)備及其備件中，98%以上有相應(yīng)的圖紙資料；四階8分 關(guān)鍵設(shè)備及其備件均有相應(yīng)的圖紙資料； 員工主動關(guān)心、收集圖檔、資料的動態(tài)變動信息，及時修改并共享。五階10分4.1.5 軟件備份及管理在線運行的軟件、數(shù)據(jù)等應(yīng)轉(zhuǎn)儲到合適的載體上進行可靠的離線保管，使系統(tǒng)能快速恢復(fù)正常。 軟件的修改、備份應(yīng)有規(guī)定的要求和流程； 軟件備份工作的職責(zé)應(yīng)明確，執(zhí)行應(yīng)有效； 實施備份的最新版本必須與實際運行軟件保持一致； 備份應(yīng)建立管理清單，便于查詢、更新、檢查、保管； 軟件備份存放場所，應(yīng)具備防潮、防磁、防火、防盜等條件。 軟件的修改、備份有規(guī)定的要求和流程； 軟件備份工作的職責(zé)不夠明確，執(zhí)行狀態(tài)隨意；一階2分 軟件備份工作的職責(zé)明確，執(zhí)行基本有效； 實施備份的最新版本與實際運行軟件未能完全保持一致；二階4分 軟件備份工作的職責(zé)明確，執(zhí)行有效； 實施備份的最新版本與實際運行軟件保持一致； 備份未建立管理清單，查詢、更新、檢查、保管不方便；三階6分 備份建立了管理清單，查詢、更新快捷； 軟件備份存放場所，不完全具備防潮、防磁、防火、防盜等條件。 四階8分 軟件備份存放場所，完全具備防潮、防磁、防火、防盜等條件； 無因備份軟件原因而影響系統(tǒng)正常恢復(fù)的事故。五階10分4.2 設(shè)備信息系統(tǒng)輔助管理4.2.1信息系統(tǒng)輔助管理及時、準(zhǔn)確地傳遞設(shè)備綜合管理的數(shù)據(jù)信息，提供維修資源優(yōu)化配置、設(shè)備運行狀態(tài)控制、流程優(yōu)化、管理決策等支持能力，促進管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。 建立了管理層級、管理信息、管理元素、管理作業(yè)等標(biāo)準(zhǔn)的信息結(jié)構(gòu)和規(guī)范的設(shè)備資產(chǎn)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)； 建立了與組織結(jié)構(gòu)一致的規(guī)范的、簡捷的工作流程； 及時傳遞影響生產(chǎn)的有關(guān)設(shè)備運行和維護的數(shù)據(jù)信息，實現(xiàn)對工作計劃和工作過程的有效控制； 管理者和執(zhí)行層可以通過信息輔助系統(tǒng)，標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化地執(zhí)行設(shè)備維修管理業(yè)務(wù)。 建立了管理層級、管理信息、管理元素、管理作業(yè)等標(biāo)準(zhǔn)的信息結(jié)構(gòu)和規(guī)范的設(shè)備資產(chǎn)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)； 與組織結(jié)構(gòu)一致的規(guī)范的、簡捷的工作流程建設(shè)未能徹底實現(xiàn)；一階2分 建立了與組織結(jié)構(gòu)一致的、規(guī)范的、簡捷的工作流程； 相關(guān)管理人員未能熟練掌握并充分利用系統(tǒng)，及時傳遞影響生產(chǎn)的有關(guān)設(shè)備運行和維護的數(shù)據(jù)信息，實現(xiàn)對工作計劃和工作過程的有效控制；二階4分 經(jīng)過培訓(xùn)和使用實踐，相關(guān)管理人員基本能夠利用系統(tǒng)，及時傳遞影響生產(chǎn)的有關(guān)設(shè)備運行和維護的數(shù)據(jù)信息，實現(xiàn)對工作計劃和工作過程的有效控制； 管理者和執(zhí)行層通過信息輔助系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化地執(zhí)行設(shè)備維修管理業(yè)務(wù)的狀況不理想；三階6分 相關(guān)管理人員能夠熟練、自覺利用系統(tǒng)，及時傳遞影響生產(chǎn)的有關(guān)設(shè)備運行和維護的數(shù)據(jù)信息，實現(xiàn)對工作計劃和工作過程的有效控制； 管理者和執(zhí)行層通過信息輔助系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化地執(zhí)行設(shè)備維修管理業(yè)務(wù)的狀況較好；四階8分 管理者和執(zhí)行層完全通過信息輔助系統(tǒng)，標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化地執(zhí)行設(shè)備維修管理業(yè)務(wù)，完全實現(xiàn)了無紙化； 信息系統(tǒng)對設(shè)備運行狀態(tài)控制、流程優(yōu)化、管理決策等支持作用顯著。五階10分4.2.2數(shù)據(jù)挖掘與分析利用統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，開發(fā)利用信息資源，支持設(shè)備管理的持續(xù)改進與持續(xù)發(fā)展。 識別并明確規(guī)定輔助管理用的數(shù)據(jù)信息； 掌握數(shù)據(jù)挖掘與分析的有效工具及方法，對設(shè)備維修、技術(shù)改造和更新、設(shè)備管理等決策能提供直接的數(shù)據(jù)依據(jù)； 挖掘、分析的數(shù)據(jù)，有明確的流向或標(biāo)識，讓應(yīng)該參考利用這些數(shù)據(jù)的部門及時獲取； 開發(fā)利用的信息資源，應(yīng)對設(shè)備管理的持續(xù)改進與持續(xù)發(fā)展有輔助支持作用。 識別并明確規(guī)定輔助管理用的數(shù)據(jù)信息； 未掌握數(shù)據(jù)挖掘與分析的有效工具及方法，對設(shè)備維修、技術(shù)改造和更新、設(shè)備管理等決策能提供直接的數(shù)據(jù)依據(jù)；一階2分 掌握了部分?jǐn)?shù)據(jù)挖掘與分析的有效工具及方法，基本可以對設(shè)備維修、技術(shù)改造和更新、設(shè)備管理等決策能提供直接的數(shù)據(jù)依據(jù)； 開發(fā)利用的信息資源，對設(shè)備管理持續(xù)改進與持續(xù)發(fā)展的輔助支持作用不明顯；二階5分 充分掌握了數(shù)據(jù)挖掘與分析的有效工具及方法，可以對設(shè)備維修、技術(shù)改造和更新、設(shè)備管理等決策能提供直接的數(shù)據(jù)依據(jù)； 開發(fā)利用的信息資源，對設(shè)備管理的持續(xù)改進與持續(xù)發(fā)展有一定的輔助支持作用；三階8分 挖掘、分析的數(shù)據(jù)，其流向或標(biāo)識不夠明確，需要參考利用這些數(shù)據(jù)的部門未能及時獲??； 開發(fā)利用的信息資源，對設(shè)備管理的持續(xù)改進與持續(xù)發(fā)展有較好的輔助支持作用；四階11分 挖掘、分析的數(shù)據(jù)，有明確的流向或標(biāo)識，需要參考利用這些數(shù)據(jù)的部門能及時獲取； 開發(fā)利用的信息資源，對設(shè)備管理的持續(xù)改進與持續(xù)發(fā)展有很好的輔助支持作用。五階15分4.3 現(xiàn)場6S管理4.3.1 6S管理的推進現(xiàn)場管理者應(yīng)帶領(lǐng)員工持續(xù)開展6S活動，使現(xiàn)場環(huán)境保持整潔有序，創(chuàng)造清潔、安全的生產(chǎn)現(xiàn)場。 生產(chǎn)現(xiàn)場落實6S推進職責(zé)，劃分6S的責(zé)任區(qū)域，明確區(qū)域責(zé)任人； 制定6S管理的實施辦法，編制6S推進計劃，形成6S活動的規(guī)范； 開展6S活動的宣傳教育，員工應(yīng)了解崗位的6S規(guī)范，并能遵照執(zhí)行； 開展6S活動的推進、檢查、評比工作，定期檢查現(xiàn)場6S的執(zhí)行情況并公布檢查結(jié)果，定期研討并優(yōu)化完善； 推進、監(jiān)督與指導(dǎo)檢修單位的6S管理工作。 生產(chǎn)現(xiàn)場落實6S推進職責(zé)，劃分6S的責(zé)任區(qū)域，明確區(qū)域責(zé)任人； 未能制定6S管理的實施辦法，缺乏6S推進計劃，未形成6S活動的規(guī)范；一階2分 制定6S管理的實施辦法，編制6S推進計劃，形成6S活動的規(guī)范； 開展6S活動的宣傳教育不夠，大多數(shù)的員工對其崗位的6S要求不了解；二階5分 開展6S活動的宣傳教育，員工了解崗位的6S規(guī)范，但遵照執(zhí)行不夠； 未組織開展6S活動的推進、檢查、評比工作，未能定期檢查現(xiàn)場6S的執(zhí)行情況并公布檢查結(jié)果，未定期研討并優(yōu)化完善；三階8分 6S活動的宣傳教育活躍，員工了解崗位的6S規(guī)范，能夠較好地遵照執(zhí)行； 組織開展6S活動的推進、檢查、評比工作，定期檢查現(xiàn)場6S的執(zhí)行情況并公布檢查結(jié)果，并定期研討并優(yōu)化完善，但偶爾會受到其它工作影響而間斷； 未監(jiān)督與指導(dǎo)檢修單位的6S管理工作；四階11分 組織開展6S活動的推進、檢查、評比工作，定期檢查現(xiàn)場6S的執(zhí)行情況并公布檢查結(jié)果，定期研討并優(yōu)化完善，持續(xù)不間斷，堅持得好； 能夠監(jiān)督與指導(dǎo)檢修單位的6S管理和推進工作。五階15分4.3.2 辨識和清除六源各部門有開展辨識和清除六源（ 污染源、清掃困難源、故障源、浪費源、缺陷源及危險源）的活動，結(jié)合自主管理、合理化建議等活動，采取相應(yīng)的措施持續(xù)改善。 建立辨識和清除六源問題點的制度、規(guī)范和管理流程，能夠形成從六源發(fā)現(xiàn)、公示、立項、實施到評價、激勵的管理閉環(huán)； 對員工進行相關(guān)培訓(xùn)，能夠讓員工掌握尋找六源的知識及方法，學(xué)會制訂消除六源的措施等； 對員工清除六源活動有資源、場地等良好的后勤保證； 能夠按照流程持續(xù)有效地開展清除六源活動； 進一步開展“源頭追溯與根除源頭預(yù)案”活動，保證重大問題能夠按照預(yù)案執(zhí)行。 建立了辨識和清除六源問題點的制度、規(guī)范和管理流程，基本形成從六源發(fā)現(xiàn)、公示、立項、實施到評價、激勵的管理閉環(huán)； 對員工進行相關(guān)培訓(xùn)不夠，員工未能掌握尋找六源的知識及方法，未制訂消除六源的措施等；一階2分 對員工進行了相關(guān)培訓(xùn)，能夠讓員工充分掌握尋找六源的知識及方法，學(xué)會制訂消除六源的措施等； 對員工清除六源活動的資源、場地等后勤保證不夠，程序繁瑣，影響工作效率和工作熱情；二階5分 對員工清除六源活動有資源、場地等有良好的后勤保證； 員工尚未完全能夠按照流程持續(xù)有效地開展清除六源活動；三階8分 員工參與率較高，能夠按照流程持續(xù)有效地開展清除六源活動； 對成功清除六源活動成果總結(jié)、提煉、知識分享不夠； 尚未開展“源頭追溯與根除源頭預(yù)案”活動；四階11分 員工參與率很高，能夠按照流程持續(xù)有效地開展清除六源活動，并對成功清除六源活動成果及時總結(jié)、提煉，知識分享； 進一步開展“源頭追溯與根除源頭預(yù)案”活動，并保證重大問題能夠按照預(yù)案執(zhí)行。五階15分4.3.3 定置化管理區(qū)分現(xiàn)場的設(shè)備、物料、產(chǎn)品等物品，科學(xué)地分析研究人、物、場所間的關(guān)系，使之達到最佳結(jié)合狀態(tài)，減少意外事件