企業(yè)管理規(guī)章制度(打印)_制度規(guī)范_工作范文_實用文檔.doc

濟南泉涌裝飾工程有限公司 規(guī)章制度（試行）濟南泉涌裝飾工程有限公司管理規(guī)章制度（試行版）目 錄第一章 公司行政管理規(guī)章制度第二章 保密協(xié)議第三章 對文件、合同的管理要求第四章 經(jīng)理辦公會制度第五章 公司內(nèi)部人員帶回客戶的處理流程及獎勵規(guī)定第六章 公司印章使用管理規(guī)定第七章 辦公用品管理規(guī)定第八章 公司檔案管理規(guī)定第九章 車輛及駕駛員管理規(guī)定第十章 計劃、考核管理制度第十一章 財務(wù)辦公制度第十二章 差旅費報銷制度第十三章 固定資產(chǎn)管理制度第十四章 借款和費用開支管理規(guī)定第十五章 分公司資金計劃及大額款項支出審批程序第十六章 宣傳活動管理制度第十七章 附則第一章 公司行政管理規(guī)章制度一、 上班時間不得在工作區(qū)吃零食，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，開輕微過失單罰款20元/次。二、 嚴禁在工作區(qū)吸煙，經(jīng)發(fā)現(xiàn)，開輕微過失單罰款20元/次。三、 上班未佩帶工牌經(jīng)提醒不及時改過者，開輕微過失單罰款20元/次。四、 員工在店面使用為客戶準(zhǔn)備的一次性口懷，經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款20元/次。五、 上班時間不得串崗聊天，經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款50元/次。六、 上班時間不得看報紙及與工作無關(guān)的雜志、書籍，經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款50元/次。七、 語言不文明、舉止粗魯及在店面有任何影響客戶情緒及心理的言行，經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款50元/次。八、 與客戶發(fā)生爭吵，無論是何原因，開嚴重過失單最低罰款50元/次。九、 與同事發(fā)生爭吵，無論是何原因，均開一般過失單最低罰款50元/次。十、 員工應(yīng)每天打掃衛(wèi)生，如發(fā)現(xiàn)沒有特殊情況未打掃衛(wèi)生，經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款20元/次。十一、開公司例會或部門例會擅自不參加者罰款50元/次。十二、上班時間打游戲、瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站或用電腦播放與工作無關(guān)的VCD，經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款50元/次。十三、員工外出須詳實填寫外出登記單，超過60分鐘，向部門主管請示，超時必須事先給前臺人員打電話請假，超時累計過8小時按曠工一天計算；經(jīng)發(fā)現(xiàn)，未按要求填寫或與外出登記不符罰款50元/次。十四、正常休班提前請示部門主管，當(dāng)日上班以后提出休班或晚到者按事假或遲到計算。十五、托人簽到、代人簽到或偽造考勤發(fā)現(xiàn)一次罰款50元；如忘記簽到需經(jīng)行政負責(zé)人簽字方可生效，未經(jīng)允許不簽到罰款10元/次，三次罰款50元。十六、每天最后離開者應(yīng)負責(zé)將電腦、電燈、復(fù)印機、飲水機、空調(diào)等生產(chǎn)設(shè)備、電器的電源關(guān)閉，漏關(guān)，罰款50元/次。十七、非司機或機手人員操作車輛、生產(chǎn)辦公設(shè)備，罰款50元/次。十八、員工在工作時間著裝應(yīng)整潔大方，夏季：女員工不得穿超短裙；男員工必須穿長褲，不得穿無袖上裝，每周五、周六、周日必須穿著工裝，前臺人員工作時間必須穿正裝。十九、工作時間如無工作需要，前臺人員必須堅守接待區(qū)工作崗位，其他員工非工作原因不得在前臺逗留聚集。 第二章 保密協(xié)議鑒于行業(yè)特殊性，為保證客戶、公司和員工的利益，維護公司的合法權(quán)益，特在員工與公司簽訂合同同時簽訂保密協(xié)議，此協(xié)議有關(guān)內(nèi)容是在法律許可范圍內(nèi)制定，望員工認真履行。一、協(xié)議期限自員工簽訂此保密協(xié)議之日起生效，有效期至員工離開公司后滿三年為止。二、協(xié)議涉及范圍1 所有商業(yè)機密包括公司的商務(wù)信件、產(chǎn)品說明、相關(guān)數(shù)據(jù)、設(shè)計程序、方法及信息、照片、圖表、樣品、創(chuàng)意、過去現(xiàn)在和未來的開發(fā)設(shè)計、分配方案及程序，價目表、市場調(diào)研、商務(wù)計劃及其他信息，即使已歸檔的公司可運用的商業(yè)機密。2任何有關(guān)公司商務(wù)事件的信息。包括即使已歸檔的歷來的財務(wù)狀況、財政預(yù)算；歷來和目前的銷售、資金、支出預(yù)算及計劃，重要人員的姓名及背景、個人培訓(xùn)及技能材料。3所有備忘錄、分析、匯編、研究及總結(jié)以及其他的上述或部分信息為基礎(chǔ)由公司或為公司準(zhǔn)備的其他材料。4公司的主要業(yè)務(wù)范圍。5公司打入市場的主要產(chǎn)品及服務(wù)情況。6公司業(yè)務(wù)的競爭對手。7客戶名單、客戶的相關(guān)情況、現(xiàn)在和將來預(yù)期的客戶要求等。三、保密要求1員工應(yīng)確認并同意不管是此前或此后所知道的所有商業(yè)機密是公司的財產(chǎn)利益。2未經(jīng)客戶書面許可，不得向他人透漏任何客戶相關(guān)情況。3不得為了個人或任何第三方的利益而通過任何方式泄漏公司的商業(yè)機密。4員工不得直接或間接為任何人勸說或企圖勸說公司其他員工脫離與公司的雇傭關(guān)系；不得以任何方式干涉公司與任何雇員之間的關(guān)系。5員工在離開公司二年內(nèi)不得以任何方式雇傭公司員工；不得勸說或企圖勸說公司客戶、供應(yīng)商及商業(yè)伙伴脫離與公司的業(yè)務(wù)關(guān)系。四、違約責(zé)任員工違反以上規(guī)定，公司將與其解除勞動合同，由此所造成的經(jīng)濟損失將由員工全部承擔(dān)，必要時公司將訴諸法律，對之進行追償，情節(jié)嚴重將追究其刑事責(zé)任?？?結(jié)根據(jù)保密協(xié)議等條文的相關(guān)規(guī)定，我自愿簽訂本協(xié)議，遵守公司的各項規(guī)章制度，接受保密協(xié)議，盡職盡責(zé)的為公司服務(wù)。本協(xié)議自年月日至年月日，有效期年。本協(xié)議共三份，人事行政部、財務(wù)及本人各執(zhí)一份。甲方：濟南泉涌裝飾工程有限公司 乙方： 經(jīng)辦人：簽訂時間： 簽訂時間：第三章 文件、合同管理規(guī)定一、文件的管理（一）文件的收發(fā)1發(fā)文：（1）總公司發(fā)文部門由總公司人事行政部負責(zé)，行政人員具體經(jīng)辦。（2）本公司發(fā)文由行政人員負責(zé)；本公司發(fā)文件必須報總公司人事行政部備檔。2收文：（1）總公司收文由總公司人事行政部負責(zé)，行政人員具體經(jīng)辦；文件到達后由行政人員登記并上報人事行政部經(jīng)理，人事行政部經(jīng)理交總經(jīng)理閱示后根據(jù)總經(jīng)理的意見交相關(guān)部門傳閱。（2）分公司收文由分公司行政負責(zé)；文件到達后由行政負責(zé)登記并上報人事行政部經(jīng)理，人事行政部經(jīng)理交分公司總經(jīng)理閱示后根據(jù)分公司總經(jīng)理的意見交相關(guān)部門傳閱。（3）收到需領(lǐng)導(dǎo)閱示的文件，必須當(dāng)日送出，確實不能送出，次日上午必須送出。凡是經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批示的文件，原則上均做為特急件處理，隨到隨傳；一般性文件， 傳閱不超過兩天。需要簽署意見的，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成。（4）收文內(nèi)容若十分緊急，可由行政人員復(fù)印一份，做“急”標(biāo)志，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后先著手辦理相關(guān)事件，原件留給領(lǐng)導(dǎo)細讀。要求不錯登、不漏登，批示要完整。（二）公文的種類及格式1公文的種類：公文包括：請示、報告、任命、決定、通報、通知、批復(fù)、意見、函、會議紀要等，發(fā)文要有表頭、發(fā)文字號、標(biāo)題、正文、日期、保密等級。2公文的格式：例：濟南泉涌裝飾工程有限公司文件 黑體字，一號，紅色 2008*第號 仿宋體，三號，紅色紅線標(biāo)題 黑體，小二號正文 仿宋體，三號濟南泉涌裝飾工程有限公司文件 *分公司 仿宋體，三號 *總經(jīng)理： 仿宋體，三號 年月日 仿宋體，三號（三）注意事項： 1只有總經(jīng)理才有權(quán)簽發(fā)文件；除了會議紀要，公文都要求總經(jīng)理簽字后才可以下發(fā)。編號要連續(xù)，日期應(yīng)順序排列；若與其他單位聯(lián)合行文，應(yīng)要求把我公司的名稱排列在前；若發(fā)文中涉及到總公司內(nèi)容，應(yīng)先請示，得到批準(zhǔn)后方可下發(fā)，原則上本公司無權(quán)下發(fā)與總公司決定相關(guān)的文件；標(biāo)題應(yīng)能準(zhǔn)確反映此次發(fā)文的種類、內(nèi)容，除了書名號之外，一般不在標(biāo)題中出現(xiàn)其他標(biāo)點符號，若要使用簡稱，則必須是規(guī)范的；發(fā)文日期即是簽發(fā)日期。 2公文由行政人員起草，總經(jīng)理審核，修改部分要核對。發(fā)文要符合法律規(guī)范，行文流暢，語言精煉，層次清晰，標(biāo)點使用準(zhǔn)確，用字規(guī)范。層次序號：第一層，一、二、三； 第二層，（一）、（二）、（三）； 第三層，1、2、3； 第四層，（1）、（2）、（3）。3公文用紙都采用A4紙，統(tǒng)一從左側(cè)裝訂；公文中使用的數(shù)字，一律用阿拉伯?dāng)?shù)字，文件應(yīng)采取計算機錄入的方式，并出相應(yīng)的打印稿；（四）在公文起草、收發(fā)、傳閱過程中要求遵守正規(guī)、及時、準(zhǔn)確、安全、保密的原則， 在此過程中間出現(xiàn)失誤將追究相關(guān)人員的責(zé)任，開輕微至重大過失單并處以相應(yīng)的罰款；出現(xiàn)泄密等重大失誤公司將追究其法律責(zé)任。二、合同的管理所有合同的簽定一定要符合勞動法、合同法及經(jīng)濟法等法規(guī)的規(guī)定，堅持“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則，做到內(nèi)容全面，條理清楚，責(zé)任明確、手續(xù)完備，一般情況下，合同應(yīng)包括：標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價格和酬金、履約期限、地點、方式及違約責(zé)任等。特殊的經(jīng)濟合同一定要請示公司總經(jīng)理。原件保留一份：行政人事類文件由人事行政部登記編號存檔；財務(wù)和經(jīng)營類文件由財務(wù)登記編號存檔；業(yè)務(wù)類文件由人事行政部登記編號存檔，業(yè)務(wù)相關(guān)部門在工作中應(yīng)持復(fù)印件。合同的保密工作要做好。第四章 經(jīng)理辦公會制度 為規(guī)范公司的各項會議制度，保障公司經(jīng)營決策的全面準(zhǔn)確，經(jīng)經(jīng)理辦公會研究決定，特制定本制度：一、經(jīng)理辦公會參加人員為公司中高層管理人員，根據(jù)需要可適當(dāng)擴大至公司基層骨干人員參加。二、公司經(jīng)理辦公會定期召開，每周一次，時間為每周五下午3：00，除工作遇特殊情況，否則不得延誤。三、公司經(jīng)理辦公會主要議題是：（一）研討和制定公司中長期發(fā)展計劃，制定公司年度、季度及月份工作計劃；（二）對公司重大問題做出決策；（三）對公司主要管理制度修訂做出決定意見；（四）對新投資項目做出集體決策；（五）對人員招聘及人事調(diào)配工作做出集體決策；（六）其他即定的內(nèi)容。四、會議期間手機打到震動或關(guān)閉。五、參加會議的人員，如無故缺席開過失單一張，罰款100元，無故遲到10分鐘以內(nèi)開過失單一張，罰款10元，無故遲到10分鐘以上按缺席處理。六、對其他需會上討論和通報并做出決定的事項做出集體決策。七、對會議內(nèi)容保密，該講的講，該傳達的傳達，不該說的一律保密。八、會議紀要會后次日傳到總公司人事行政部備檔。第五章 內(nèi)部員工帶回客戶的流程及獎勵規(guī)定一、除設(shè)計部、市場部以外的其他部門人員帶回客戶享受此規(guī)定的獎勵。二、客戶標(biāo)準(zhǔn)：員工帶回的客戶應(yīng)為目標(biāo)客戶（即簽定合同，近期有裝修要求的）。三、員工應(yīng)提前將客戶的具體情況填制洽談單（包括客戶姓名、年齡、職業(yè)、所在地、面積、戶型、喜好、要求的風(fēng)格、材質(zhì)等），第一時間內(nèi)交給客服部。四、客服部根據(jù)洽談單情況進行分類，然后第一時間內(nèi)交至設(shè)計部經(jīng)理處。由設(shè)計部經(jīng)理根據(jù)各店面單量和業(yè)務(wù)情況統(tǒng)一配至各店面。洽談單第一聯(lián)交給店面前臺人員處（由前臺人員轉(zhuǎn)給設(shè)計師），第二聯(lián)交給客戶服務(wù)部，便于客服部對單量的追蹤和回訪。五、獎勵辦法：提成比例：與各分公司市場部員工提成體系一致。 注：（一）大打折，則帶回人員無提成。（二）不允許員工直接把帶回的客戶介紹給業(yè)務(wù)員、設(shè)計師，否則不計入獎勵。（三）不允許有欺詐行為，一旦發(fā)現(xiàn)，開重大過失單，公司保留辭退權(quán)利。第六章 公司印章使用管理規(guī)定第一條：印章范圍：（一）總公司財務(wù)中心負責(zé)管理公司印章。（二）總公司 “財務(wù)專用章”設(shè)專人保管并簽訂責(zé)任狀；任何人使用“財務(wù)專用章”必須進行登記；第二條：公司印章使用范圍：（一）發(fā)文、信件、合同、協(xié)議、意向書等用印。（二）以公司名義聯(lián)系工作的介紹信。（三）需蓋公司印章的其他情況。（四）財務(wù)專用章的適用范圍 1現(xiàn)金支票、銀行轉(zhuǎn)賬支票必須加蓋的印鑒；2總公司及各分公司涉稅項目：包括收款收據(jù)、發(fā)票、完稅憑證須使用“財務(wù)專用章”的項目。3向稅務(wù)局及總公司上報的財務(wù)報表。除以上三項外，一律不得使用“財務(wù)專用章”。遇有特殊情況，必須書面提出申請并呈報總公司總經(jīng)理，在持有總經(jīng)理書面意見書后方可使用，同時，將總經(jīng)理書面意見書連同加蓋印章的資料一并歸檔、備查。否則，由此而造成的一切后果，由印章保管人負全責(zé)，包括民事責(zé)任及法律責(zé)任。第三條：使用公章必須填寫（公章使用單），經(jīng)部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后交總公司，由總公司相關(guān)負責(zé)人審核簽字后，交總公司財務(wù)中心辦理。 第四條：不得在無存據(jù)或空白介紹信上用印，特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并登記備查。第五條：印章管理人員對印章應(yīng)嚴格保管，不得亂放或擅離職守，未經(jīng)允許不得讓他人代替。第六條：公司印章一般不準(zhǔn)外帶，如遇特殊情況需要攜帶印章外出時，需主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準(zhǔn)、簽字。第七條：業(yè)務(wù)部門印章只限在公司內(nèi)部或系統(tǒng)內(nèi)部使用。第八條：公司合同專用章視同公司行政公章管理，且只能用于簽訂業(yè)務(wù)合同使用，不得作為其他用途。解釋：使用公章必須先填“印章使用登記表”，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字及看不明白相關(guān)內(nèi)容的均不能蓋章，不能在空白紙上蓋章，若情況特殊，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意并登記備案。對印章的管理人員要進行考核，印章不能亂放，未經(jīng)允許也不能轉(zhuǎn)由他人代管，一般情況下不允許將公章帶出公司，確實需要帶章外出，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意并登記備案。除總公司總經(jīng)理，各部門人員均沒有簽字蓋章的權(quán)力?？偣局皇跈?quán)分公司總經(jīng)理有簽協(xié)議、合同的權(quán)力。第七章 辦公用品管理規(guī)定第一節(jié)：總則第一條 為規(guī)范辦公用品管理，確保辦公用品的有效使用和妥善保管，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定中的辦公用品包括：一. 公司給員工個人配置的電腦工具、辦公桌椅、電話機和員工日常工作所需的辦公文具等。二. 公司給部門配置的文件柜、傳真機、打印機、掃描儀等。三. 公司公用的辦公設(shè)備，如公共區(qū)域的傳真機、打印機、復(fù)印機等。四. 公司為部門購置的書籍、雜志和報刊。第二節(jié)：員工辦公用品管理第三條 人事行政部在新員工到崗之前酌情為其配置一套桌椅及一套辦公用品。第四條 員工日常辦公用品的領(lǐng)用：日常辦公用品的領(lǐng)用分為一次領(lǐng)用與多次領(lǐng)用。一. 一次領(lǐng)用的辦公用品如：電腦、文件柜、筆筒、剪刀、起釘器、裁紙刀等，該類辦公用品領(lǐng)用后，如無部門經(jīng)理批準(zhǔn)的特殊原因外，不得再次領(lǐng)用。如確需再次領(lǐng)用，必須堅持以舊換新原則，詳細填寫物品領(lǐng)用出庫單。二. 多次領(lǐng)用的辦公用品如：簽字筆、圓珠筆、大頭針、曲別針等。第五條 除日常使用的辦公用品外，各部門需要的大件、及特殊的辦公用品須填寫設(shè)施配置申請單待相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批完畢后，由人事行政部統(tǒng)一采購發(fā)放。第六條 公司員工領(lǐng)用辦公用品時須統(tǒng)一填寫辦公用品領(lǐng)用出庫單，員工應(yīng)當(dāng)自覺愛護公司財產(chǎn)，節(jié)約使用辦公用品。第三節(jié)：公共辦公用品管理第七條 公司公共辦公用品由人事行政部統(tǒng)一管理和維護。發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時解決，確保各項工作正常運轉(zhuǎn)。第八條 公司所有員工應(yīng)當(dāng)正確使用公共辦公用品，在使用打印機、復(fù)印機時應(yīng)避免浪費現(xiàn)象。第九條 員工在使用公共辦公用品時，如發(fā)現(xiàn)機器故障應(yīng)及時向人事行政部報修，及時解決問題。第十條 各項辦公用品應(yīng)當(dāng)正確使用和妥善保管，如因個人原因?qū)е罗k公用品丟失或損壞，公司可酌情對使用人追究損壞賠償責(zé)任。第四節(jié)：辦公用品采購計劃管理第十一條 各項辦公用品因工作需要確實購買時，各部門應(yīng)當(dāng)填寫辦公用品購買申請表，于每月27日隨工作計劃考核表一齊上報人事行政部，由人事行政部匯總后統(tǒng)一購買并發(fā)放。第五節(jié)：附則第十二條 辦公用品由總公司人事行政部統(tǒng)一采購并管理發(fā)放。第十三條 本規(guī)定由公司人事行政部負責(zé)解釋。第八章 公司檔案管理規(guī)定第一節(jié) 總則第一條：為貫徹執(zhí)行中華人民共和國檔案法加強公司檔案工作建設(shè)，規(guī)范檔案管理，特制定本規(guī)定。第二條：公司檔案是企業(yè)和個人在公司各項業(yè)務(wù)和各項工作中直接形成的有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。分為綜合文書檔案、業(yè)務(wù)檔案（投資、財務(wù)等）和人事檔案。第三條：公司檔案是公司的寶貴財富，歸公司所有，任何單位和個人不得據(jù)為己有。第四條：公司檔案工作，實行在集中統(tǒng)一管理原則下分級專業(yè)負責(zé)的管理體制。公司綜合文書檔案、業(yè)務(wù)檔案由公司行政負責(zé)管理，部分業(yè)務(wù)檔案經(jīng)公司批準(zhǔn)由業(yè)務(wù)部門負責(zé)管理，接受行政的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；人事檔案由公司人事工作負責(zé)人管理或委托部門前臺人員管理。第五條：公司由主管領(lǐng)導(dǎo)分管公司檔案管理工作，行政確定1-2名人員專職或兼職負責(zé)檔案工作，保管業(yè)務(wù)檔案的部門在本部門內(nèi)指定專人負責(zé)檔案管理工作，分別明確職責(zé)。第六條：公司檔案工作接受上級檔案部門的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。第二節(jié) 文件材料形成和歸檔第七條：凡公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門在各項工作活動中形成的具有查考價值的報告、批示、文件材料，均屬歸檔范圍。包括：文件、電報傳真、會議記錄、合同協(xié)議、證書證件、可行性報告及項目后續(xù)經(jīng)營管理材料、信函、圖表、出版物原稿、聲像材料、引進技術(shù)、裝（設(shè)）備、有查考價值的文件材料及個人積累的重要資料等。第八條：文件材料的歸檔時間：綜合文書檔案要在第二年上半年前完成立卷工作，業(yè)務(wù)檔案、人事檔案在文件材料形成后立即歸檔。第九條：文件材料的歸檔份數(shù)：一般只歸檔一份，重要的可歸檔兩份。第十條：凡歸檔的文件材料，原件就送交行政和相應(yīng)檔案管理部門立卷歸檔，經(jīng)辦部門和個人保留復(fù)印件。經(jīng)辦人在辦理文件材料特別是重大合同協(xié)議時，我方應(yīng)要求有一式二份以上。第十一條：凡歸檔的文件材料，要做到制成材料優(yōu)良，格式統(tǒng)一，字跡工整，堅固，圖表、聲像清晰，裝訂整齊，審查手續(xù)完備。第十二條：公司訂購的各類報刊應(yīng)按時間先后逐步收存上報架。報紙累積至月底整理一次并歸檔放整齊；刊物每半年整理歸檔一次；對各部門的報刊管理工作，行政將派專人定期檢查。第三節(jié) 檔案的管理第十三條 公司各類檔案管理根據(jù)國家、總公司有關(guān)檔案管理規(guī)定做好標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化工作。第十四條 公司檔案保管期限分為永久和定期（五至三十年）兩種。第十五條 公司和單位撤消、合并時，其檔案隸屬關(guān)系移交上級機關(guān)。第十六條 檔案銷毀要登記造冊并履行審批手續(xù)，借閱人要確保檔案的安全，不得遺失、涂改、勾畫、批注、剪裁和轉(zhuǎn)借，如有違犯，按情節(jié)輕重給予處分或依法追究責(zé)任。第九章 車輛及駕駛員管理規(guī)定一、 為加強公司車輛的保管及有效運用，制訂本規(guī)定。二、 本規(guī)定適用于公司所有車輛的使用、申請及開車前后應(yīng)辦的手續(xù)，如檢查、保養(yǎng)、修理及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處理等。三、 本公司的所有車輛統(tǒng)一由人事行政部管理，并指派專職司機駕駛并負責(zé)保養(yǎng)。四、 各部門或員工需要使用車輛時，應(yīng)事先填寫派車單，經(jīng)本部門經(jīng)理核準(zhǔn)后交人事行政部統(tǒng)一調(diào)派。人事行政部經(jīng)理簽字同意后交專職司機，司機必須按單行車，用車人不按派車單行駛，司機有權(quán)拒絕，如有特殊情況，應(yīng)及時通知人事行政部。司機在沒有出車任務(wù)時，應(yīng)在辦公室待崗，不得擅離職守。五、 用車原則：1、部門經(jīng)理級以上人員因工作需要可申請用車。2、公司其他員工因工作急需用車者，需由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，方可申請用車。六、 公司非公用派車：1、部門經(jīng)理級以上員工因私人事務(wù)用車，需填寫申請單后，經(jīng)報總經(jīng)理審批同意，人事行政部可根據(jù)公司用車情況進行調(diào)派。2、經(jīng)批準(zhǔn)的私人事務(wù)用車，申請人應(yīng)該負擔(dān)使用里程的油資及過路橋費停車費及專職司機的誤餐補助等其它相關(guān)費用。3、原則上，公司私人事務(wù)用車應(yīng)由公司指定的專職司機或者有駕駛執(zhí)照的公司員工（需經(jīng)人事行政部及總經(jīng)理同意）駕駛，非公司員工不得駕駛本公司車輛。七、 車輛的管理、維修及保養(yǎng)1、車輛的有關(guān)證照及保險資料統(tǒng)一由人事行政部保管，人事行政部統(tǒng)一建立汽車檔案，并負責(zé)按時進行車輛的保養(yǎng)、年檢及過橋費、養(yǎng)路費等定期費用的繳納，并根據(jù)車輛建立相應(yīng)的油卡檔案，做到一車一卡管理，人事行政部根據(jù)每車耗油量及出車時間控制核發(fā)油卡。2、車輛需隨時保持整潔，保證性能良好。車輛專任司機應(yīng)每周實施定期檢查及保養(yǎng)，以維持機件的壽命，確保行車安全。3、車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進行。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，車輛維修完畢需當(dāng)場進行驗車，確保維修質(zhì)量，要求廠家出具修車費用決算單交回公司以便與廠方結(jié)算時對帳。八、 車輛安全 1、為保障行車安全，司機在行車前應(yīng)注意休息并不得飲酒。2、每次出車前應(yīng)檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)現(xiàn)損壞或其它問題應(yīng)及時報告人事行政部。3、節(jié)假日或夜間，公司車輛原則上應(yīng)停放在公司指定的停車場。如遇特殊情況需停放在外，駕駛?cè)藨?yīng)報告人事行政部。駕駛?cè)藨?yīng)保障車輛的安全并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。九、 違規(guī)和事故的處理：、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛?cè)俗孕胸撠?zé)。指定駕駛?cè)巳绨衍囯S便交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī)，車損等之罰款或損修全由指定駕駛?cè)素撠?zé)賠償。、無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛?cè)俗孕胸撠?zé)；有照駕駛?cè)缦当旧聿僮鞑划?dāng)發(fā)生車禍全部由駕駛?cè)俗孕胸撠?zé)。十、 公司所有車輛由總公司人事行政部統(tǒng)一管理，本規(guī)定由總公司人事行政部負責(zé)解釋。第十章 計劃、考核管理制度第一章 總則第一條 為保證公司總目標(biāo)的實現(xiàn)，促進企業(yè)良性發(fā)展，規(guī)范各層級的管理責(zé)任，特制定本管理規(guī)定。第二條 本管理規(guī)定明確了公司實施計劃、考核必須遵循的基本原則，規(guī)范、統(tǒng)一公司計劃、考核和獎金管理，同時對公司的經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營狀況進行合理評估，鼓勵公司提高投入產(chǎn)出效益。 第三條 本管理規(guī)定中的考核辦法以綜合經(jīng)營效益作為考核的基本內(nèi)容。針對不同層級組織和個人設(shè)定不同的考核側(cè)重點，考核內(nèi)容為計劃的執(zhí)行及完成情況為主，考核的結(jié)果與獎金掛鉤，考核得分直接決定以考核為基礎(chǔ)的獎金發(fā)放比例。第二章 計劃管理制度第四條 總公司實行計劃管理制度。第五條 周計劃：職員需將每周的工作計劃報部門，由部門指定專人負責(zé)填寫部門周計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字認可后，于每周一上午十點前由行政人員匯總各部門周計劃，形成公司周計劃，報總經(jīng)理審閱。第六條 月計劃：各部門在每月27日將下月的工作計劃、資金計劃和辦公用品計劃報行政人員匯總后交總經(jīng)理審閱，總經(jīng)理將據(jù)此對各部門及員工進行月度考核工作。第七條 年度計劃：由各部門負責(zé)人帶領(lǐng)本部門人員，根據(jù)公司年度計劃合理制定，需把工作計劃分解到月，確定單項工作的計劃時限，并要做好與其他部門工作計劃的銜接與配合。第三章 考核管理制度第八條 公司實行考核管理制度。第九條 月度考核：各部門在每月27日根據(jù)上月所報的計劃考核表填寫計劃完成情況，報行政人員匯總，報總經(jīng)理辦公會進行評分，于下月8日前形成考核結(jié)果?？偨?jīng)理將據(jù)此確定部門及員工的月度激勵薪金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，并據(jù)此安排行政人員編寫公司月報。第十條 年度考核：由公司總經(jīng)理辦公會，根據(jù)上年度末各部門提報的本年度工作計劃完成情況，結(jié)合月度計劃考核完成情況，對各部門及員工進行考核評分，責(zé)成行政人員匯總考核結(jié)果，以此計發(fā)年終獎金。第四章 獎金發(fā)放制度第十一條 公司按職員每月考核情況支付工資及獎金，付薪日期一般為每月的15日前，支付的是職員上月的工資及獎金。第十一章 財務(wù)辦公制度為了全面規(guī)范公司的各項財務(wù)活動，使本公司財務(wù)工作更具合理化，特制定本制度：一、報銷時間：（一）日常費用報銷時間：每周三上午10：00-11：30 下午14：00-17：00（二）交通、通訊費用報銷時間：每月20日（三）工隊工程款結(jié)算時間：每月20日前對帳、20日結(jié)算（四）材料商結(jié)算時間：每月15日對帳、28日結(jié)算（五）月底沒報銷的在每月增加一次報銷時間：每月28號下午二、流程：經(jīng)辦人填寫費用報銷單 部門經(jīng)理審批簽字 財務(wù)部經(jīng)理審核簽字 總經(jīng)理簽批 財務(wù)部出納報銷。第十二章 差旅費報銷規(guī)定第一條：公司員工因公出差前需向上級分管領(lǐng)導(dǎo)提出申請，批準(zhǔn)后方可安排外出；公司員工報銷差旅費需經(jīng)公司財務(wù)部審核后，報上級部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，方可予以報銷。第二條：借款：出差人員借款，必須先到財務(wù)部領(lǐng)取“借款憑證”，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)同意、財務(wù)經(jīng)理審核后，方予借支，前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再次借支。員工出差借款在2000元以上者，需提前一天通知財務(wù)。第三條：出差標(biāo)準(zhǔn)一、交通工具1火車：A 硬座：實報實銷B 硬臥：乘夜車（晚8：00-早7：00）6小時以上，或連續(xù)乘車時間10小時以上可乘坐硬臥，對可乘而未乘坐臥鋪者，按以下標(biāo)準(zhǔn)給予臥鋪補助：a. 乘慢車或直快車硬座，按硬座票面的60%計發(fā)；乘特快列車，按硬席座票面的50%計發(fā)。b. 乘新型空調(diào)/直達特快列車硬席座，按其硬席座票價的30%計發(fā)。c. 乘新型空調(diào)/直達特快列車軟席座，不計發(fā)臥鋪補助。d. 軟臥：未經(jīng)集團公司批準(zhǔn)一律不允許乘坐。2飛機：A. 未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)一律不允許乘坐。若因公務(wù)緊急或需要乘坐飛機，必須事先報總公司人事行政部，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的，只按火車票價報銷，其差額一律不予報銷。B.一律乘坐經(jīng)濟艙。C.如果購買人身意外傷害保險則由個人負擔(dān)費用，公司不予報銷。D.到機場可乘坐機場巴士，原則上不允許報銷出租車費。3出差地市內(nèi)交通費員工出差原則上不允許乘坐出租車，如有特殊情況必須乘坐，應(yīng)在報銷時注明時間、起止地點和事由，報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。二、住宿標(biāo)準(zhǔn)：級 別住 宿 標(biāo) 準(zhǔn)縣、縣級市特區(qū)、直轄市、省會城市其他城市總經(jīng)理、副總經(jīng)理120元/日間230元/日間170元/日間公司部門主管150元/日間180元/日間120元/日間員工80元/日間120元/日間100元/日間相關(guān)人員出差，經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)后，出差期間補助可按30元/天執(zhí)行。在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的住宿費用持發(fā)票實報實銷。第四條：差旅費報銷一、借款出差人員回公司后，三天內(nèi)未按規(guī)定到財務(wù)報賬、報賬后欠款部分3天內(nèi)未補交或3天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)且有欠款的，財務(wù)部有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除。二、報銷差旅費需填寫差旅費報銷單，報銷單必須書寫清楚，內(nèi)容真實，手續(xù)齊全，附件粘貼必須規(guī)范、整齊；報銷單數(shù)字大、小寫不符、文字涂改等一律不予報銷。第十三章 固定資產(chǎn)管理制度第一章 總則第一條 為加強公司固定資產(chǎn)的管理，促進固定資產(chǎn)管理工作的制度化、規(guī)范化，及時對固定資產(chǎn)進行維修與更新，保證各項業(yè)務(wù)工作的正常開展，提高工作效率，特制定本制度。第二章 固定資產(chǎn)概念及分類第二條 固定資產(chǎn)，是指使用期限超過1年的房屋及建筑物、機器設(shè)備、運輸工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價值在1000元以上，并且使用年限超過2年的，也應(yīng)當(dāng)作為固定資產(chǎn)。第三條 固定資產(chǎn)分為房屋及建筑物、機器設(shè)備、電子設(shè)備、運輸設(shè)備及其他設(shè)備五大類。第三章 固定資產(chǎn)購置第四條 固定資產(chǎn)由總公司人事行政部統(tǒng)一購買。第五條 申請人填寫固定資產(chǎn)購置申請表（格式見附件）報總公司人事行政部，由其指定專人負責(zé)詢價，根據(jù)詢價情況在購置申請單上填列購置物品預(yù)算價格，按規(guī)定的審批程序簽批，購置申請批準(zhǔn)后，安排專人負責(zé)采購。第六條 采購物品驗收后，填寫固定資產(chǎn)入庫單，一式三聯(lián)：總公司人事行政部一聯(lián)登記固定資產(chǎn)卡片；總公司財務(wù)部門一聯(lián)，連同購置申請單、發(fā)票、費用審批單一起，作為財務(wù)入賬的依據(jù)；存根聯(lián)總公司人事行政部備查。 第七條 使用人（或保管人）領(lǐng)用物品時，總公司人事行政部人員填寫固定資產(chǎn)出庫單，一式三聯(lián)：總公司人事行政部一聯(lián)登記固定資產(chǎn)卡片；使用人（或保管人）一聯(lián)；存根聯(lián)總公司人事行政部備查。 第四章 固定資產(chǎn)管理第八條 總公司人事行政部為固定資產(chǎn)管理部門。第九條 總公司人事行政部設(shè)專人負責(zé)固定資產(chǎn)購建、驗收、卡片登記、入庫出庫、調(diào)撥、維護維修、出售、報廢、定期盤點等有關(guān)事項。第十條 總公司人事行政部建立固定資產(chǎn)卡片（格式見附件）對固定資產(chǎn)進行登記管理。第十一條 固定資產(chǎn)使用人（或保管人）要妥善使用、保管固定資產(chǎn)，凡因責(zé)任事故造成固定資產(chǎn)損壞、丟失的，應(yīng)追究當(dāng)事人責(zé)任，并予以賠償。凡下列原因之一者，為責(zé)任事故：一. 不按技術(shù)操作規(guī)程操作造成損壞的；二. 擅自拆卸固定資產(chǎn)致使其損壞的；三. 擅自將固定資產(chǎn)挪作他用造成損壞的。四. 因責(zé)任事故損壞、丟失固定資產(chǎn)造成的損失，責(zé)任人應(yīng)賠償同類物品或按原價扣除折舊后賠償現(xiàn)金。第十二條 固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部部門、員工之間轉(zhuǎn)移調(diào)撥，須到總公司人事行政部辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)，對固定資產(chǎn)卡片作相應(yīng)的變更登記。第十三條 固定資產(chǎn)使用人（或保管人）離崗前，必須到總公司人事行政部辦理固定資產(chǎn)清點交接手續(xù)。第十四條 未經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)不準(zhǔn)私自轉(zhuǎn)移、變更、贈送他人屬于公司的固定資產(chǎn)，不得將公司資產(chǎn)據(jù)為私有。第十五條 對閑置一個月以上固定資產(chǎn)，各公司應(yīng)于次月向總公司人事行政部報告，公司實行有償調(diào)撥、調(diào)劑使用，對調(diào)撥、調(diào)劑使用的資產(chǎn)，由調(diào)出單位人事行政部編制固定資產(chǎn)調(diào)撥通知單（格式見附件），資產(chǎn)調(diào)入、調(diào)出單位根據(jù)資料進行帳務(wù)處理。第五章 固定資產(chǎn)核算第十六條 總公司財務(wù)部為固定資產(chǎn)的核算部門。第十七條 總公司財務(wù)部設(shè)置固定資產(chǎn)總帳及明細分類帳。第十八條 總公司財務(wù)部負責(zé)對固定資產(chǎn)增減變動及時進行帳務(wù)處理。第十九條 總公司財務(wù)部應(yīng)協(xié)助人事行政部進行固定資產(chǎn)盤點，做到帳實相符。第二十條 總公司財務(wù)部按月計提固定資產(chǎn)折舊，折舊方法、折舊年限、殘值率規(guī)定如下：一. 采用直線法計提固定資產(chǎn)折舊。二. 固定資產(chǎn)折舊年限：（一） 房屋及建筑物20年；（二） 機器設(shè)備10年；（三） 電子設(shè)備、運輸工具及其它設(shè)備5年。三. 殘值率按固定資產(chǎn)原值5確定。第六章 固定資產(chǎn)出售、報廢第二十一條 固定資產(chǎn)出售一. 固定資產(chǎn)如需出售處理，總公司人事行政部須提交固定資產(chǎn)出售申請表（格式見附件），注明出售處理原因及出售價格等，按審批權(quán)限進行報批。二. 總公司人事行政部辦理出售手續(xù)。三. 總公司財務(wù)部門根據(jù)批準(zhǔn)的出售申請表等資料進行帳務(wù)處理。第二十二條 固定資產(chǎn)報廢一. 會同相關(guān)技術(shù)人員檢測后提出固定資產(chǎn)報廢申請表，按審批權(quán)限進行報批。二. 進行實物處理。三. 總公司財務(wù)部門依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)報廢申請表等資料進行帳務(wù)處理。第七章 固定資產(chǎn)盤點第二十三條每年12月中旬對固定資產(chǎn)進行盤點，總公司財務(wù)部門固定資產(chǎn)明細賬與人事行政部固定資產(chǎn)卡片進行核對，固定資產(chǎn)卡片與實物進行核對。盤點工作由總公司人事行政部統(tǒng)一組織實施，編制固定資產(chǎn)盤點明細表（格式見附件），財務(wù)及其它相關(guān)部門予以配合。第二十四條 對盤盈、盤虧的固定資產(chǎn)，必須嚴格審查，按審批權(quán)限進行報批，總公司財務(wù)部門依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報告進行帳務(wù)處理，于年度決算前處理完畢。第十四章 借款和費用開支管理規(guī)定第一條：借款管理：一、現(xiàn)金：借支現(xiàn)金需填寫借款單，經(jīng)部門主管審查，財務(wù)負責(zé)人審核，總經(jīng)理復(fù)核后方可到出納處辦理借款。每次借款應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)報銷并歸還余款，特殊情況需辦續(xù)借手續(xù)（差旅費借款按差旅費管理規(guī)定的有關(guān)條款執(zhí)行），逾期不報或不還款者從當(dāng)月的工資中扣回；同時，財務(wù)經(jīng)理（財務(wù)主管）、出納負責(zé)催收，否則，將扣發(fā)財務(wù)經(jīng)理（財務(wù)主管）、出納當(dāng)月工資。二、支票：借支支票須填寫支票領(lǐng)用單，經(jīng)部門主管審查，財務(wù)負責(zé)人審核，總經(jīng)理復(fù)核后到出納處辦理，并在支票存根聯(lián)簽字。凡支出在2000元以上必須申領(lǐng)支票，特殊情況報總經(jīng)理審批。申領(lǐng)支票必須將收款單位、金額、日期、用途填寫清楚，不得開空白支票，特殊情況需注明理由，申報總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。凡簽領(lǐng)支票人員必須于三日內(nèi)將發(fā)票或收據(jù)返回財務(wù)部，逾期未報銷者，財務(wù)部將停發(fā)其工資，直至報銷完畢。三、原則上員工不準(zhǔn)因私事向公司借款，如有特殊情況，必須經(jīng)總公司總經(jīng)理簽批。第二條 費用報銷管理費用報銷時，發(fā)票后必須附有辦公用品購買申請表或購貨清單，發(fā)票及辦公用品購買申請表或購貨清單上應(yīng)有經(jīng)辦人、部門負責(zé)人（人事行政部）及總經(jīng)理的簽字后，方可到財務(wù)報銷，具體如下：一、差旅費報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）二、辦公用品、低值易耗品應(yīng)由專職人員購買并報銷，報銷單后應(yīng)附入庫單和出庫單。三、購買固定資產(chǎn)的報銷程序為專職購買人員填寫費用報銷單，將固定資產(chǎn)申購單和固定資產(chǎn)驗收單連同發(fā)票附后，經(jīng)部門主管審查，總經(jīng)理審批后，財務(wù)核審，到財務(wù)報銷。四、報銷市內(nèi)公交車費，兩張以上（不含兩張）連號車票不予報銷。報銷出租車費時，需寫明使用出租車的時間、起止地點、原因及每次金額，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理簽批。填寫不詳細以及為獲簽批的，一律不予報銷。 五、辦理本人經(jīng)辦的費用，由上一級主管領(lǐng)導(dǎo)按公司財務(wù)授權(quán)文件的有關(guān)規(guī)定報銷。六、廣告費：報銷廣告費時，發(fā)票后必須附有協(xié)議、樣本等資料，以及分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理的簽批，且符合上月部門所報的資金使用計劃，否則，一律不得報銷。七、公司總經(jīng)理本人經(jīng)辦的費用，由總公司總經(jīng)理簽批。第三條 各項費用開支的具體規(guī)定一、工資：（1）公司必須將員工的薪酬體系上報總公司批準(zhǔn)、備案。未經(jīng)總公司批準(zhǔn)、備案的一律不得發(fā)放。（2）公司按總公司統(tǒng)一規(guī)定的格式每月由人力資源（或行政）部門專人制表，總經(jīng)理審批后報總公司財務(wù)審核，總公司總經(jīng)理簽字后，于次月 15日前交由相關(guān)財務(wù)人員發(fā)放；工資直接打入由公司統(tǒng)一為員工辦理的工資卡，自工資卡交由員工本人后，應(yīng)及時修改原始密碼并妥善保管，如有問題與公司無關(guān)。二、辦公用品：實行“統(tǒng)一購買，集中發(fā)放”的原則，由各部門在每月27日前將辦公用品購買申請表報給行政人員匯總后，報總公司人事行政部，人事行政部根據(jù)預(yù)算和有關(guān)規(guī)定進行審核，并報總經(jīng)理審批，由人事行政部購買，并于次月初5日前統(tǒng)一發(fā)放。三、低值易耗品：由部門根據(jù)需要向總公司人事行政部遞交申請，總公司人事行政部本著能內(nèi)部調(diào)配則不購買的原則進行審核，并報總公司總經(jīng)理審批后由人事行政部購買。四、差旅費：依據(jù)精邦裝飾差旅費報銷管理規(guī)定執(zhí)行。五、市內(nèi)交通費：（1）自有車輛的公司領(lǐng)導(dǎo)原則上不得乘坐出租車，如有特殊情況需報上一級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；無自有車輛的公司領(lǐng)導(dǎo)乘坐出租車的費用額度嚴格限制在150元/月。（2）員工市內(nèi)交通費的報銷額度，由公司總經(jīng)理制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定，報總公司批準(zhǔn)、備案后執(zhí)行。六、租車費：（1）租車必須提前總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）自有車輛的公司應(yīng)合理安排使用公司車輛，不允許另外租車。（3）無自有車輛的公司在公司統(tǒng)一組織客戶看樣板間時可租車；工程巡檢、設(shè)計師及市場人員帶自己客戶看樣板間等情況都不允許租車。七、汽車費用：（1）汽油費：根據(jù)月用量制定月購買數(shù)量，報總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由人事行政部每月購買一次，車輛責(zé)任人到人事行政部領(lǐng)用，人事行政部派專人根據(jù)用車記錄控制發(fā)放。（2）維修費：車輛發(fā)生故障需維修時，由司機填寫維修申請單，經(jīng)部門主管審核，報總公司總經(jīng)理審批后方可進行維修，只能到公司指定的汽修廠維修，未經(jīng)批準(zhǔn)私自維修或到非指定的汽修廠維修，費用自負。車輛維修中或平時更換零配件，舊件必須帶回公司，交部門主管核實后方可報銷。對車輛需定期保養(yǎng)，五千里換機油一次，并更換三濾，車輛行駛二萬公里更換齒輪油，對有油嘴的車輛每月打油一次。到期年審的車輛，司機需報總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)提前維修完畢，等待年檢，誤時由司機負責(zé)。八、拍攝費（1）由該部負責(zé)人對需留做資料或使用的有拍攝價值的完工工程或產(chǎn)品向分公司總經(jīng)理提出拍攝申請，總經(jīng)理審批后提前三天交總公司人事行政部，以便安排拍攝。（2）拍攝時，本工程的設(shè)計師須在現(xiàn)場給予相關(guān)指導(dǎo)。所拍攝的工程必須是裝修已完工、配飾齊全、有實用價值的成品間。（3）對拍攝照片數(shù)量規(guī)定如下：100平方米以下，10張以內(nèi)；100-150平方米，15張以內(nèi)；150平方米以上或特殊戶型，20張以內(nèi)。超過規(guī)定數(shù)量的費用公司不予負擔(dān)。九、印刷費：（1）宣傳資料：由市場部根據(jù)宣傳活動做出所需宣傳資料的計劃，根據(jù)計劃向各級領(lǐng)導(dǎo)申請，經(jīng)審批通過后，由總公司人事行政部安排設(shè)計、印刷、制作并接收保管，使用部門到人事行政部登記領(lǐng)用。（2）辦公用印刷品：年初各部門盤點本部門的印刷品庫存，依據(jù)庫存的數(shù)量和全年的需要量向總公司人事行政部報全年的印刷品申請，注明品名、數(shù)量、規(guī)格、式樣或附帶樣本，總公司人事行政部審核后交總公司總經(jīng)理審批，審批后由總公司人事行政部一次印刷完畢。原則上平時不再印刷辦公用印刷品。十、廣告費：需做廣告，必須先將廣告計劃上報總經(jīng)理（計劃內(nèi)容包括：廣告的種類、時間及費用）