M002倉庫管理制度.doc

高潤貿(mào)易有限公司/文件編號M002-2009版 本A倉庫管理制度生效日期2010/10/01頁 碼5/5一、目的本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。二、適用范圍適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。三、內(nèi)容1、職責原料庫管員負責原材料、包裝物的收、發(fā)、管工作。成品庫管員負責成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。待處理品庫管員負責待處理品的收、發(fā)、管工作。2、入庫 樹脂、鐵罐入庫。A. 原材料到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），但應做出“待驗”標識。然后，質(zhì)檢人員公司檢測制度的規(guī)定進行到貨驗證和報驗。B. 驗證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗證合格的，庫管員按公司的物料標識管理制度在外包裝/容器上貼上本公司蓋有質(zhì)檢人印章的標識卡，并送至待檢區(qū)；經(jīng)驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。C. 質(zhì)檢員庫接到外部檢驗機構結論為“合格”的檢驗報告后，應在合格品的標識卡上蓋上QC PASS章，并通知庫管員辦理入庫手續(xù)，庫管員應及時將待檢區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放；接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時，應按規(guī)定做出不合格標識，并通知庫管員按公司不良品、報廢品管理制度進行處理。D. 庫管員入庫后，應將對方送貨單據(jù)與本公司入庫單據(jù)交采購和財務，以便對賬和付款。 甲苯入庫A. 甲苯應存放于一個能鎖住的倉庫，并有清楚的標識和正確的操作流程。B. 入庫前應確保分裝槽車內(nèi)原料所用的鐵罐未受污染；C. 入庫時若使用新罐，應確保所用鐵罐已經(jīng)檢驗合格；若為周轉(zhuǎn)用舊罐，應確保所用的周轉(zhuǎn)鐵罐此次使用前所裝溶液為檢驗合格的甲苯，且保持密封狀態(tài)，鐵罐無明顯變形，內(nèi)壁干凈，無生銹。D. 甲苯每次以槽車方式運至公司，分裝前按物資檢測管理制度抽樣，再按原料檢驗控制制度，由公司QC檢驗合格后放入待檢區(qū)；驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。E. 質(zhì)檢員庫接到外部檢驗機構結論為“合格”的檢驗報告后，應在合格品的標識卡上蓋上QC PASS章，并通知庫管員辦理入庫手續(xù)，庫管員應及時將待檢區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放；接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時，應按規(guī)定做出不合格標識，并通知庫管員按公司不良品、報廢品管理制度進行處理。F. 庫管員入庫后，應將對方送貨單據(jù)與本公司入庫單據(jù)交采購和財務，以便對賬和付款。 成品入庫A. 檢驗結論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。B. 成品入庫后應放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。 待處理品入庫A. 成品入庫后應放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。B. 成品庫庫管員負責退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作；生產(chǎn)部負責準成品待處理入庫工作；庫管員應檢查核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量、批號等是否屬實，對入庫單進行審核。C. 產(chǎn)品入庫后，庫管員應及時審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項。并產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序的規(guī)定做出標識。D. 未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認為不合格的產(chǎn)品不得入庫。E. 技術員應妥善保存入庫產(chǎn)品的有關質(zhì)量記錄（驗證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗報告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。 3、貯存 貯存產(chǎn)品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。 合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：A. 庫存產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，貼于產(chǎn)品外包裝；B. 庫存產(chǎn)品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻1020厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔；C. 成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；D. 原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品；E. 每月應檢查存貨，確定所有材料在其保質(zhì)期內(nèi)；如果原料確認不能再使用，應按不良品、報廢制度處理，如果這些材料確認能夠使用，且經(jīng)質(zhì)檢人員確認，需要在每一個獨立的包裝上再貼上合格標簽。4、出庫 生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑配料單和領料單到原料庫領取原材料和半成品。 原料庫庫員每天按配料單每罐原料的實際數(shù)量備料、發(fā)放。 在備料時，如果發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應在配料單備注欄中填寫每罐實際發(fā)放的數(shù)量。 實行批次管理的原料，庫管員每天備料、發(fā)料時在配料單上填寫該原料的批號，以達到可追溯的目的。 技術部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的出庫單到原料庫領取原材料。 提取成品時必須有業(yè)務部打印的出庫單和調(diào)撥單。 原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的領料單或出庫單、發(fā)貨單發(fā)放原材料、成品，發(fā)放時應做到：A. 認真核對領料單或出庫單、發(fā)貨單的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；B. 發(fā)放時，應認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；C. 發(fā)放完畢，庫管員應對領料單或出庫單、發(fā)貨單進行審核，配料單交會計部，單據(jù)應妥善保管；D. 發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放；E. 同一規(guī)格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發(fā)放。 5安全庫存制度 原材料管理人員應保證各原材料保持安全庫存量，在低于安全庫存時，及時通告采購人員，以便能及時安排采購。 產(chǎn)成品管理人員應保證各產(chǎn)品保持安全庫存量，在低于安全庫存時，及時通知生產(chǎn)人員，以便采購能及時安排生產(chǎn)。 采購人員根據(jù)原材料庫存和上月銷售情況及產(chǎn)成品存量情況，及時安排采購。如有不經(jīng)常出現(xiàn)的客戶提出超過本公司安全庫存訂單時，業(yè)務人員應及時通