《中小企業(yè)規(guī)范化管理制度與表格》--生產質量管理制度.docx

摘選自張尚國主編中小企業(yè)規(guī)范化管理制度與表格第十一章中小企業(yè)生產質量管理制度一、中小企業(yè)生產管理制度第一條 本公司為了加強生產管理，有效地運用物料、人力、設備(機器、工具)，井使之在時間上、數(shù)量上、空間上能適當?shù)嘏浜希员闾岣呱a效率、質量，并降低成本，獲得最大的經濟效益，特制定此規(guī)定。第二條 業(yè)務部于下年度開始前3個月，提出年度銷售計劃，生產科依據(jù)年度銷售計劃，制訂出年度生產計劃并針對主副料需要、人力、設備負荷等擬訂計劃。第三條 依據(jù)年生產計劃、業(yè)務部開出的制造通知單以及現(xiàn)有庫存量(成品、半成品)擬訂月生產計劃。第四條 生產管理單位于接到業(yè)務部開出的制造通知單時應： (1)安排生產進度預定表。 (2)計算所需的主副料(何時再需要)，在購備時間之前，通知存量管理單位安排原料。 (3)將外協(xié)加工計劃通知給外協(xié)管理單位，以便先尋求適當?shù)耐鈪f(xié)廠商。第五條 生產管理單位，依據(jù)月生產計劃、制造通知單、制造變更通知單、實際的生產進度以及現(xiàn)有人力、設備資料于每旬定期分配安排次日起10天內的生產進度表。第六條 依預定和實際的生產進度，發(fā)出工作命令(發(fā)出前要確知物料情況)和發(fā)料單。 (1)工作命令一聯(lián)結現(xiàn)場制造各科組(同時要附丁作程序圖、操作標準、檢查標淮等)，一聯(lián)通知質量管理單位。 (2)發(fā)料單，一聯(lián)給現(xiàn)場制造各科組，一聯(lián)通知庫管單位備料。 (3)要在開工3天之前發(fā)出工作命令和發(fā)料單，但特殊情況不在此限。第七條 由現(xiàn)場制造各科組每日報來日報表，了解實際的牛產進度，且要實地追查、督促。第八條 現(xiàn)場制造各科組，無法按照進度如期完成或有任何困難時(機器、模具損壞、停電等，應盡快將原因通知生產管理單位，予以調整工作。第九條 當制造完工后，將工作命令詳細填寫在有關欄目處，送回生產管理單位銷今。第十條 于每批產品(訂單)完工后，要將有關資料，如生產日報表、工作命令、發(fā)料單、外協(xié)加工等資料匯總，并對實際生產所發(fā)生的問題進行研討，提出改善措施，防止再次發(fā)生。還需匯總成本分析、產能資料等，所有資料要建檔備查，以利作業(yè)的進行。第十一條 生產管理單位要經常地與業(yè)務部、存量管理單位、外協(xié)管理單位、質量管理單位、技術單位以及現(xiàn)場制造各科組保持密切的聯(lián)系，確實了解實際情況與預定進度是否超前或落后，并要能彈性地應變。第十二條 外協(xié)管理，在管理外協(xié)加工以及外協(xié)制造的半成品或零件時，應適時適量地配合生產進度。第十三條 外協(xié)管理單位負責外協(xié)加工、外協(xié)制造的作業(yè)。選擇外協(xié)廠商應依據(jù)下列資料：(1)生產管理單位發(fā)出的外協(xié)計劃(工程詳細內容、質量要求、時限、數(shù)量)或外協(xié)申請單。(2)協(xié)作廠商及廠商資料調查表。(3)是否由本公司供料，供料報廢率的決定。(4)預估價格及付款條件。第十四條 選擇好適當?shù)耐鈪f(xié)廠商，要督促、確實了解廠商的進度以及質量。第十五條 若外協(xié)廠商為第一次承制此項外協(xié)，則必須要求其先試制，取回樣品，判定是否符合要求，判定合格后，才能通知其正式承制或加工。第十六條 確實管理本公司供料數(shù)量及承制或加工后送回本公司的半成品或零件、下腳料、廢料等的詳細數(shù)量及重量。第十七條 對外協(xié)廠商交來貨品的質量、交貨期、價格以及內部的管理狀況要做審核。第十八條 若有模具(設備)存放于外協(xié)廠商之處，要確實管理，檢查其對模具（設備)使用保養(yǎng)的情況。第十九條 公司于外協(xié)驗收、生產裝配或再加工時，對外協(xié)質量的抱怨以及對外協(xié)廠商的審核結果，除了要存檔外，應轉告外協(xié)廠商。第二十條 外協(xié)除了口頭方式信用約定，最好要能訂立合同或簡明的外協(xié)書面式的約定(內容包括工程詳細內容，是否由本公司供料，以及品名、規(guī)格、數(shù)量、質量要求、驗收檢驗標準、罰則、付款條件、獎勵條款等資料)。第二十一條 對于考核成績好的優(yōu)良外協(xié)廠商，公司可給予其較優(yōu)惠的條件及分配較多的工作。第二十二條 配合質量管理單位，做好外協(xié)質量管理稽核工作，管理外協(xié)廠商承制貨品的質量，并協(xié)助輔導廠商做好質量管理工作。第二十三條 安排外協(xié)業(yè)務必須要有彈性應變的能力，并要經常地與生產管理單位和外協(xié)廠商密切聯(lián)系，確實了解實際情況與預定進度是否超前或落后，有困難要立即解決，并防止再發(fā)。第二十四條 外協(xié)完工后要作成本分析(工時、數(shù)量、質量、價格、交貨期等)，判定外協(xié)是否有利及判定此外協(xié)廠商的能力。第二十五條 所有的資料必須建檔備查，以利作業(yè)。第二十六條 本規(guī)定呈閱核準后實施，修改時亦同。二、中小企業(yè)安全生產管理制度第一條 公司的安全生產工作應每年總結一次，在總結的基礎上，由公司安全生產委員會辦公室(以下簡稱安委辦)組織評選安全生產先進集體和先進個人。 第二條 安全生產先進集體的基本條件： (1)認真貫徹“安全第一，預防為主”的方針，執(zhí)行上級有關安全生產的法令法規(guī)，落實總經理負責制，加強安全生產管理。 (2)安全生產機構健全，人員措施落實，能有效地開展工作。 (3)嚴格執(zhí)行各項安全生產規(guī)章制度，開展經常性的安全生產教育活動，不斷增強員工的安全意識和提高員工的自我保護能力。 (4)加強安全生產檢查，及時整改事故隱患和塵毒危害，積極改善勞動條件。 (5)連續(xù)3年以上無責任性員工死亡和重傷事故，交通事故也逐年減少，安全生產工作成績顯著。 第三條 安全生產先進個人條件： (1)遵守安全生產各項規(guī)章制度，遵守各項操作規(guī)程，遵守勞動紀律保障生產安全。 (2)積極學習安全生產知識，不斷提高安全意識和自我保護能力。 (3)堅決反對違反安全生產規(guī)定的行為，糾正和制止違章作業(yè)、違章指揮。 第四條 對安全生產有特殊貢獻的，給予湖U獎勵。 第五條 發(fā)生重大事故或死亡事故(含交通事故)，對事故單位(室)給予扣發(fā)丁資額的處罰，并追究單位負責人的責任。 第六條 凡發(fā)生事故，要按有關規(guī)定報告。如有瞞報、虛報、漏報或故意延遲不報的，除責成補報外，對事故單位(室)給予扣發(fā)工資額的處罰，并追究責任者的責任，對觸及刑律的，追究其法律責任。 第七條 對事故責任者視情況給予批評教育、經濟處罰、行政處分，觸及刑律者依法論處。 第八條 對單位扣發(fā)工資額的處罰。最高不超過3；對員工個人的處罰，最高不超過一年的生產性獎金總額(不含應賠償款項)，可并處行政處分。 第九條 由于各種意外(含人為的)因素造成人員傷亡或廠房設備損毀或正常生產、生活受到破壞的情況均為本企業(yè)事故，可劃分為工傷事故、設備(建筑)損毀事故、交通事故三種(車輛、駕駛員、交通事故等制度由行政部參照本規(guī)定另行制訂，并組織實施)。 第十條 工傷事故，是指員工在生產勞動過程中，發(fā)生的人身傷害、急性中毒的事故。包括以下幾種情況： (1)從事本崗位工作或執(zhí)行領導臨時指定或同意的工作任務而造成的負傷或死亡。 (2)在緊急情況下(如搶險救災救人等)，從事對企業(yè)或社會有益工作造成的疾病、負傷或死亡。 (3)在工作崗位上或經領導批準在其他場所工作時而造成的負傷或死亡。 (4)職業(yè)性疾病，以及由此而造成死亡。 (5)乘坐本單位的機動車輛去開會、聽報告、參加行政指派的各種勞動和乘坐本單位指定上下班接送的車輛上下班，所乘坐的車發(fā)生非本人所應負責的意外事故，造成員工負傷或死亡。 (6)員工雖不在生產或工作崗位上，但由于企業(yè)設備、設施或勞動的條件不良而引起的負傷或死亡。第十一條 員工因發(fā)生事故所受的傷害分為： (1)輕傷：指負傷后需要歇工1個工作日以上，低于國標105日，但未達到重傷程度的失能傷害。 (2)重傷：指符合勞動部門關于重傷事故范圍的意見中所列情形之一的傷害；損失工作日總和超過國標105日的失能傷害。 (3)死亡。第十二條 發(fā)生無人員傷亡的生產事故(不含交通事故)，按經濟損失程度分級： (1)一般事故：經濟損失不足1萬元的事故。(2)大事故：經濟損失滿1萬元，不滿10萬元的事故。(3)重大事故：經濟損失滿10萬元，不滿100萬元的事故。(4)特大事故：經濟損失滿100萬元的事故。第十三條 發(fā)生事故的單位必須按照事故處理程序進行事故處理： (1)事故現(xiàn)場人員應立即搶救傷員，保護現(xiàn)場，如因搶救傷員和防止事故擴大，需要移動現(xiàn)場物件時，必須作出標志，詳細記錄或拍照和繪制事故現(xiàn)場圖。(2)立即向單位主管部門(領導)報告，事故單位即向公司安委辦報告。(3)開展事故調查，分析事故原因。公司安委辦接到事故報告后，應迅速指示有關單位進行調查，輕傷或一般事故在15天內，重傷及以上事故或大事故及以上在30天內向有關部門報送事故調查報告書。(4)制定整改防范措施。(5)對于事故有責任的人作出適當?shù)奶幚怼?6)以事故通報和事故分析會等形式教育員工。第十四條 無人員傷亡的交通事故。(1)機動車輛駕駛員發(fā)生事故后，駕駛員和有關人員必須協(xié)助交管部門進行事故調查、分析，參加事故處理。事故單位應及時向安委辦報告，一般在24小時內報告，大事故或死亡事故應即時報告。事后，需補寫“事故經過”的書面報告。肇事者應在兩天內寫出書面報告交給單位領導。肇事單位應在7天內將肇事者報告隨本單位報告一并送交安委辦。(2)駕駛員因公駕車肇事，應根據(jù)公安部門裁定的經濟損失數(shù)額之10對事故責任者進行處罰，處罰款項原則上由肇事個人到財務部繳納。處罰的最高款額以不超過上年度公司人均生產性獎金總額(基數(shù)1.0計)為限。(3)凡未經交管部門裁決而私下協(xié)商解決賠償?shù)氖鹿?。如公司的經濟損失超過保險公司規(guī)定免賠額的，其超出部分由肇事者自負。(4)擅白挪用車輛辦私事而肇事的，按第2款規(guī)定加倍處罰；可視情況給予扣發(fā)1年以內的獎金或并處行政處分。(5)凡因私事經主管領導同意借用公車而肇事的，參照第2款處理。(6)發(fā)生事故隱瞞不報(超時限兩天屬瞞報)，每次加扣當事人3個月以內的獎金。(7)開“帶病車”，或將車輛交給無證人員，或未經行政部批準駕駛公司車輛的人駕駛，每次扣兩個月的獎金。第十五條 事故原因查清后，如果各有關方面對于事故的分析和事故責任者的處理不能取得一致意見時，勞資部門有權提出結論性意見，交由單位及主管部門處理。第十六條 在調查處理事故中，對玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊者，應追究其行政責任，觸及刑律的，迫究刑事責任。第十七條 各級單位領導或有關于部、員工在其職責范圍內，不履行或不正確履行自己應盡的職責，有如下行為之一造成事故的，按玩忽職守論處：(1)不執(zhí)行有關規(guī)章制度、條例、規(guī)程的或自行其事的。(2)對可能造成重大傷亡的險情和隱患，不采取措施或措施不力的。(3)不接受主管部門的管理和監(jiān)督，不聽合理意見，主觀武斷，不顧他人安危，強令他人違章作業(yè)的。(4)對安全生產工作漫不經心，馬虎草率，麻痹大意的。(5)對安全生產不檢查、不督促、不指導，放任自流的。(6)延誤裝、修安全防護設備或不裝、修安全防護設備的。(7)違反操作規(guī)程冒險作業(yè)或擅離崗位或對作業(yè)漫不經心的。(8)擅動有“危險禁動”標志的設備、機器、開關、電閘、信號等。(9)不服指揮和勸告，進行違章作業(yè)的。(10)施工組織或單項作業(yè)組織有嚴重錯誤的。第十八條 各單位可根據(jù)本規(guī)定制定具體實施措施。第十九條 本規(guī)定由公司負責安全的副經理負責解釋。第二十條 本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。公司以前制定的有關制度、規(guī)定等如與本規(guī)定有抵觸的，按本規(guī)定執(zhí)行。三、中小企業(yè)生產外協(xié)管理制度第一條 適用范圍(1)用于本公司人員、設備不足，生產能力負荷已達飽和時。(2)特殊零件無法購得現(xiàn)貨，也無法自制時。(3)協(xié)作廠商有專門性的技術，利用外協(xié)質量較佳且價格較廉。第二條 選定辦法及基準(1)審查方式：書面審查及實地調查。 外協(xié)加工及外協(xié)制造的申請，是否符合規(guī)定，數(shù)量方面是否適宜。 申請核準后,由外協(xié)管理人員判定是否有協(xié)作廠商承制，若沒有則選擇三家以上廠商的資料，填具廠商資料調查表。 實地調查時，由質量管理委員會指定質量管理、生產管理、技術、外協(xié)管理等單位派員組成調查小組，但每一次不一定所有人員都要參加，要視加工或零件制造的重要性而定，將調查結果填入廠商資料調查表中。 實地調查后可選定其中一家廠商試用。(2)審查基準。質量。供應能力。價格。管理。 選擇其中評分最高者作為適用的協(xié)作廠商。 第三條 試用 當選擇最佳廠商之后，必須經過試用，正式成為本公司的協(xié)作廠商。(1)試用合同：規(guī)定試用期為3個月，試用廠商。(2)試用考核：試用期間要對試用廠商進行考核。(3)試用開始時，試用廠商要將樣品送來檢查，經判定合格才能繼續(xù)大量地加工或制造。第四條 正式設立 (1)正式設立判定基準：試用考核期間的成績達70分以上者則正式判定為本公司的協(xié)作廠商。 (2)正式合同內容(略)。第五條 外協(xié)(1)負責單位：由外協(xié)管理員負責外協(xié)加工或外協(xié)制造的事務。(2)外協(xié)資料：外協(xié)加工或外協(xié)制造時要給試用廠商或協(xié)作廠商的資料。藍圖。工程程序圖。操作標準。檢查標準。檢驗標推。材料的規(guī)格、數(shù)量。(3)外協(xié)指導管理。使其確實按照公司的規(guī)定來加工或制造。協(xié)助其提高質量。經常聯(lián)系協(xié)調，了解外協(xié)的進度、質量。指導教育與考核。(4)外協(xié)核價。當由本公司供料時： 總價單價數(shù)量(1報廢率)數(shù)量必須要經負責的生產管理員簽證，有時可由過磅員重新核算。報廢率(抽樣測量)或報廢數(shù)的資料內質量管理部門提供。(5)外協(xié)督促，確使外協(xié)加工或外協(xié)制造的貨品如期交來。第六條 質量管理(1)入廠檢驗：按雙方協(xié)定的驗收標準及抽樣計劃來驗收。進料管理流程(見有關文件)。(2)外協(xié)質量管理和定期考核。 確使試用廠商或協(xié)作廠商供應的產品符合要求，對其必須檢查。每月巡回檢查各協(xié)作廠商，對每個協(xié)作廠商，3個月中至少要做12次以上的檢查，對試用的廠商，3個月內要做兩次檢查。 第七條 不良抱怨 (1)抱怨程序。 驗收的抱怨： a驗收人員將檢驗報告通知外協(xié)管理人員的依據(jù)。b外協(xié)管理人員將驗收情況通知協(xié)作廠商或試用廠商，使其針對缺陷進行改進資料存檔，作為考核依據(jù)。 生產時的抱怨： a生產中發(fā)現(xiàn)不良的主要原因是由于外協(xié)而發(fā)生的，制造各科組通知生產管理單位。 b生產管理單位通知質量管理員再重檢外協(xié)廠商交來的半成品或零件，并通知外協(xié)管理人員，資料存檔，作為驗收依據(jù)。 c外協(xié)管理員通知協(xié)作廠商，資料存檔，并作為考核的依據(jù)。 其他質量管理日常檢查抱怨及國內外客戶訴怨等。 (2)責任分擔。 不良抱怨發(fā)生時，除要通知協(xié)作廠商或試用廠商針對缺陷進行改進外自身更要做好質量檢查考核管理工作，若有生產時的抱怨發(fā)生，還要依照合同內的規(guī)定罰款。 第八條 指導教育與考核 (1)負責單位：有關外協(xié)的質量管理、生產管理、設計，外協(xié)管理的單位均有指導教育考核的責任。 (2)進行方式：首先必須健全本公司的質量管理組織。指導教育方面。 a協(xié)作廠商高階層人員觀念訓練：鼓勵其接受新觀念或參加本公司召開的產品開發(fā)座談會、質量管理座談會。 b協(xié)作廠商質量管理人員訓練：鼓勵其參加專業(yè)訓練或質量管理訓練或安排其參加本公司所舉辦的專業(yè)質量管理班，使其了解： 本公司的質量管理政策及組織。 本公司的進料驗收、制程及成品的質量管理及最后檢驗等。 本公司驗收使用何種驗收規(guī)格、儀器、量規(guī)、抽驗表以及如何判定合格。 其他協(xié)助方面。 管理制度、質量管理制度的建立實施，原料管理、工作方法改善等等。 第九條 本規(guī)定如有其他未盡事宜，需經研討后修定。四、中小企業(yè)產品檢驗標準制定辦法第一條 制定檢驗標準的目的使檢驗人員有所依據(jù)，了解如何進行檢驗工作，以確保產品質量。第二條 檢驗標準的內容應包括下列各項：(1)適用范圍。(2)檢驗項日。(3)質量基準。(4)檢驗方法。(5)抽樣計劃。(6)取樣方法。(7)群體批經過檢驗后的處置。(8)其他應注意的事項。第三條 檢驗標準的制定與修正由工程單位、質量管理單位制定。第四條 檢驗標準內容的說明 (1)適用范圍：列明適用于何種進料(含加工品)或成品的檢驗。 (2)檢驗項目：將實施檢驗時應檢驗的項目列出。 (3)質量基牌：明確規(guī)定各檢驗項目的質量基準，作為檢驗時判定的依據(jù)，如無法以文字述明，則用限度樣本來表示。 (4)檢驗方法：說明在檢驗各檢驗項目時，分別使用何種檢驗儀器量規(guī)或是以感官檢查(例如目視)的方式來檢驗，如某些檢驗項目須委托其他機械代為檢驗，亦應注明。 (5)抽樣計劃：采用何種抽樣計劃表(例如計數(shù)值用MILSID105D、計量值用MILSTD414)。 (6)取樣方法：抽取樣本，必須由群體批中無偏情地隨機抽取，可利用亂數(shù)來取樣，但群體批各制品無法編號時，則取樣時必須從群體批任何部位平均抽取樣本，如閉起眼睛取樣。 (7)群體批經過檢驗后的處置： 屬進料(含加工品)者，則依進料檢驗規(guī)定有關要點辦理(合格批，則通知倉儲人員辦理入庫手續(xù)；不合格批，則將檢驗情況通知采購單位，由其依實際情況決定是否需要特采)。 屬成品者，則依成品質量管理作業(yè)辦法有關要點辦理（合格批則入庫或出貨，不合格批退回生產單位檢修)。(8)其他應注意的事項： 如檢驗時必須按特定的檢驗順序來檢驗各項目時，則必須將檢驗順序列明。 必要時可將制品的藍圖或略圖，附于檢驗標準中。 詳細記錄檢驗情況。 檢驗對于樣本中發(fā)現(xiàn)的不良品以及于群體批次中偶然發(fā)現(xiàn)的不良品均應與良品交換。 其他。第五條 本辦法經質量管理委員會核定后實施，修正時亦同。五、中小企業(yè)質量管理制度第一部分 總則 第一條 目的 為保證本公司質量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產品質量符合管理及市場需要，特制定本細則。 第二條 范圍 本細則包括： (1)組織機能與工作職責。 (2)各項質量標準及檢驗規(guī)范。 (3)儀器管理。 (4)質量檢驗的執(zhí)行。 (5)質量異常反應及處理。 (6)客戶投訴處理。 (7)樣品確認。 (8)質量檢查與改善。第三條 組織機能與工作職責。本公司管理制度組織機能與工作職責。第二部分 各項質量標準及檢驗規(guī)范的設定第四條 質量標準及檢驗規(guī)范的范圍包括：(1)原物料質量標準及檢驗規(guī)范。(2)在制品質量標推及檢驗規(guī)范。(3)成品質量標準及檢驗規(guī)范的設定。第五條 質量標準及檢驗規(guī)范的設定 (1)各項質量標難。 總經理室生管組合同質量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考： 國家標準。 同業(yè)水淮。 國外水難。 客戶需求。 本身制造能力。 原物料供應商水準，分原物料、在制品、成品填制“質量標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表”一式二份，呈總經理批準后的留質量管理部一份并交有關單位憑此執(zhí)行。 (2)質量檢驗規(guī)范。 總經理室生管組召集質量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員分原物料、在制品、成品將： 檢查項目。 料號(規(guī)格)。 質量標難。 檢驗頻率(取樣規(guī)定)。 檢驗方法及使用儀器設備。 允收規(guī)定等填注于“質量標難及檢驗規(guī)范設(修)訂表”內交有關部門主管核簽且經總經理核準后分發(fā)有關部門憑此執(zhí)行。 第六條 質量標準及檢驗規(guī)范的修訂 (1)各項質量標準、檢驗規(guī)范若因機械設備更新、技術改進、制程改善、市場需要、加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。 (2)總經理室生管組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質量實績會同有關單位檢查備料早(規(guī)格)各項標準及規(guī)范的合理性，酌予修訂。 (3)質量標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經理室生管組應填立“質量標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現(xiàn)總經理批示后，始可憑此執(zhí)行。第三部分 儀器管理 第七條 儀器校正、維護計劃 (1)周期沒定。 儀器使用部門應依儀器購人時的設備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃儀器使用部門應于每年年底依據(jù)所設定的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”作為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。 第八條 校正計劃的實施 (1)儀器校正人員應依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結果記錄于“儀器校正卡”內，一式二份存于使用部門。 (2)儀器外協(xié)校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立“外協(xié)請修單”以確保儀器的精確度。 第九條 儀器使用與保養(yǎng)。 (1)儀器使用人進行各項檢驗時，應依“槍驗規(guī)范”內的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養(yǎng)。 (2)特殊精密儀器使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經主管核準者例外)。 (3)使用部門主管應負責檢核各使用者的操作正確性、日常保養(yǎng)與維護，如有不當?shù)氖褂门c操作應予以糾正教導并列入作業(yè)檢核扣罰。 (4)各生產單位使用的儀器設備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質量管理部不定期抽檢。 (5)儀器保養(yǎng)。 儀器保養(yǎng)人員應依據(jù)“年度維修計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結果記錄于“儀器維護卡”內。儀器外協(xié)修造；儀器保養(yǎng)人員基于設備、技術能力不足時，應填寫“外表請修申請單”并呈主管核難后送采購辦理外協(xié)修造。第四部分 原物料質量管理 第十條 原物料質量檢驗 (1)原物料進入廠區(qū)時，庫管單位應依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定辦理收料對需用儀器檢驗的原物料開立“材料驗收單”通知質量管理人員檢驗且質量管理工程人員于接獲單據(jù)二日內，依原物料質量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。 (2)“材料驗收單”一式五聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)材料庫存第四聯(lián)質量管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結果記錄于“供應廠商質量記錄卡”，井每月根據(jù)原物料品名、規(guī)格、類別的結果統(tǒng)計于“供應商質量統(tǒng)計表”及每月評核供應商的得分于“供應商的評價表”。提供給采購作為選擇廠商的參考資料。第五部分 制造前質量條件復查 第十一條 質量管理部主管收到“制造通知單”后，應于一日內完成審核，尤其是遇新客戶、新流程、特殊產品時。 (1)“制造通知單”的審核。 訂制料號材料的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。 種類客戶提供的材料種類。 材料材料規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。 質量要求各項質量要求是否明確并符合本公司的質量規(guī)范，如有特殊質量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產量。 包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受外銷訂單是否明確表示。 是否使用特殊的原物料。 (2)制造通知單審核后的處理。 新開發(fā)產品、“試制通知單”及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發(fā)部提示有關制造條件等并簽認苦確認其質量要求超出制造能力時應述明原因后，將“制造通知單”送回制造部辦理退單。由營業(yè)部向客戶說明。 新開發(fā)產品若質量標準尚未制定時，應將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質量標準，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”，作為制造部門生產及質量管理的依據(jù)。 第十二條 生產前制造及質量標牌復核 (1)制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”，先由組長或科長先查核確認下列事項后可進行生產： 該制品是否訂有“成品質量標準及檢驗規(guī)范”作為質量標準判定的依據(jù)。 是否訂有“標準操作規(guī)范”及“加工方法”。 (2)制造部門確認無誤后于“制造規(guī)范”上簽認，作為生產的依據(jù)。第六部分 制程質量管理 第十三條 制程質量檢驗 (1)質檢部門對各制程在制品均應依“在制品質量標準及檢驗規(guī)范”定實施質量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質量。 (2)在制品質量檢驗依制程區(qū)分由質量管理部負責檢驗并記錄十“檢查要項”，每天提供日報表。 (3)質量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序，負責加上條件的測試、規(guī)范檢驗并記錄于“檢驗報告”上。 (4)各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開支“異常處理單”呈(副)經理指示后送質量管理部責任判定后送有關部門會簽再送總經理室復核。 (5)質檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時應反應單位主管處理并開擴“異常處理單”呈(副)經理核簽后送有關部門處理改善。 (6)各生產部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常處理單”反應處理。 (7)制程間半成品移轉，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”反應處理。 第十四條 制程自主檢查 (1)制程中每一位作業(yè)人員均應對所生產的制品實施白土檢查，遇質量異常時應即子挑出，如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長，并開立“異常處理單”一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策，送質量管理部門判定異常原因及責任發(fā)生部門后，依實際需要文有關部門會簽，再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。第一聯(lián)總經理事存，第二聯(lián)質量管理部門(生產管理)存，第二聯(lián)會簽部門存，第四聯(lián)經辦部門存。 (2)現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程質量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質量異常時此立即處理外并追究相關人員疏忽的責任，以確保產品質量水準，降低異常重復發(fā)生。 (3)制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實施辦法”。第七部分 成品質量管理 第十五條 成品質量檢驗 成品檢驗人員應依“成品質量標準及檢驗規(guī)范” 的規(guī)定實施質量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質量。 第十六條 出貨檢驗 每批產品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”，呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。第八部分 質量異常反應及處理 第十七條 原物料質量異常反應 (1)原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明，并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。 (2)對于檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時，質量管理部應依異常項目開立“異常處理單”送制造部經理室生產管理人員，安排生產時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽呈總經理批示后送采購單位與提供廠商交涉。 第十八條 在制品與成品質星異常反應及處理 (1)在制品與成品在各項質量檢驗的執(zhí)行過程中或生產過程中有異常時，應提報“異常處理單”，并應立即向有關人員反席質量異常情況，使能迅速采取措施處理解決，以確保質量。 (2)制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應依正常程序追蹤原出外不良品當即剔除，以杜絕不良品流人下制程（以“廢品報告單”提報并經質量管理部復核才可報廢)。 第十九條 制程問質量異常反應 收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應在制晶質量不合格時，應填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經報告科長后送經理室績效組登記(列入追蹤)后送經理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門(或個人)并呈經理批示后，第一聯(lián)送總經理室催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯(lián)送生產管理組(質量管理部)做生產安排及調度，第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后，送經理室品保組存，績效組重新核算生產績效及督促異常改善結果。第九部分 成品出廠前的質量管理 第二十條 成品繳庫管理 (1)質量管理部門主管對預定繳庫的批號應逐項依“進料流程卡”、“進料抽驗報告”及有關資料審核確認后始可辦理繳庫作業(yè)。 (2)質量管理部門人員對于繳席前的成品比抽檢，若有質量不合格的批號，超過管理范圍時，應填寫“異常處理單”詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經理批示后，交有關部門處理及改善。 (3)質量管理人員對復檢不合格的批號，如經理無法裁決時，把“異常處理單”呈總經理批示。 第二十一條 檢驗報告申請作業(yè) (1)客戶要求提供產品檢驗報告者，營業(yè)人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯(lián)說明理由、檢驗項目理由，檢驗項目及質量要求后送總經理辦公室產銷組。 (2)總經理辦公室產銷組人員接獲“檢驗報告中請單”時，應轉經理辦公室生產管理人員(質量要求超出公司成品質量標準者，須交研發(fā)部)研判是否出具“檢驗報告”，呈經理核簽后把“檢驗報告申請單”送總經理辦公室產銷組，轉送質量管理部。 (3)質量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結果填入“檢驗報告表”一式二聯(lián)經主管核簽后第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送總經理產銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認成品繳庫。 (4)特殊物化學性質的檢驗。質量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗。質量管理部人員將檢驗結果轉填于“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送產銷組，第二聯(lián)自存。 (5)產銷組人員在接獲質量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單”后，應依“檢驗報告表”資料及參酌“檢驗報告申請單”的客戶要求。復印一份呈主管核簽，并蓋上“產品檢驗專用章”后送營業(yè)部門轉客戶。第十部分 產品質量確認 第二十二條 質量確認時機 經理辦公室生產管理人員于安排“生產進度表”或“制作規(guī)范”生產中遇有下列情況時，應將“制作規(guī)范”或經理批示送確認的“異常處理單”由質量管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于“質量確認表”，連同確認樣品送營業(yè)部門轉交客戶確認。 (1)批量生產前的質量確認。 (2)客戶要求質量確認。(3)客戶附樣與制品材質不同者。(4)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。(5)生產或質量異常致產品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。 (6)經經理或總經理指示送確認者。 第二十三條 確認樣品的生產、取樣與制作 (1)確認樣品的生產。 若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。 (2)確認樣品的取樣。 質量管理部人員應取樣兩份，一份存質量管理部，另一份連同“質量確認表”交由業(yè)務部送客戶確認。 第二十四條 質量確認書的開立作業(yè) (1)質量確認書的開立。 質量管理部人員在取樣后應即填“質量確認表”一式兩份，編號連同樣品呈經理核簽并于“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”轉交研發(fā)部及生產管理人員。且在“生產進度表”上注明“確認日期”后轉交業(yè)務部門。 (2)客戶進廠確認的作業(yè)方式。 客戶進廠確認需開立“質量確認表”，質量管理人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經理核簽后通知生產管理人員排制客戶確認不合格拒收時，由質量管理部人員填報“異常處理單”呈經理批示，并依批示辦理。 第二十五條 質量確認處理期限及追蹤 (1)處理期限。 營業(yè)部門接獲質量管理部或研發(fā)部送來確認的樣品應于2B內轉送客戶，質量確認日數(shù)規(guī)定國內客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗時可確認者其確認日數(shù)為50日設定日數(shù)以出廠日為基準。 (2)質量確認追蹤。 質量管理部人員對于未如期完成確認者，且已逾2天以亡者時，應以便函反應給營業(yè)部門，以掌握確認動態(tài)及訂單生產。 (3)質量確認的結案。 質量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經客戶確認的“質量確認表”后，應即會經理辦公室生產管理人員干“生產進度表”上注明確認完成并以安排生產，如客戶檢驗不合格時應檢進是否補(試)制。第十部分 質量異常分析改善 第二十六條 制程質量異常改善 “異常處理單”經經理列入改善者，由經理室品保組登記，交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策確實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。 第二十七條 質量異常統(tǒng)計分析 (1)質量管理部每日依制程控制抽查記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯總編制“各機班、料號不良分析日報表”送經理核示后，送制造部一份以了解每口質量異常情況，以擬改善措施。 (2)質量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“各機班、料號不良分析日報表”將異常項目匯總編制“抽檢異常周報”送總經理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。 (3)各科生產中發(fā)生異常時擬報廢的成品，應填報“成品報廢單”會同質量管理部確認后可報廢，且每月5日前由質量管理部匯填“制程料號別報廢原因統(tǒng)計表”送有關部門檢查改善。 第二十八條 質量管理圈活動 為培養(yǎng)基層干部的領導統(tǒng)御及領導能力以促進員工自我改善，提高員工的工作士氣及質量意識以團隊精神共謀產品質量的改善，公司內各部門應組成質量管理圈，以推功改善工作。第十二部分 附則 第二十九 條實施與修訂本細則呈總經理核照后實施，增補修改亦同。六、中小企業(yè)新產品管理制度第一部分 總則第一條 為規(guī)范公司開發(fā)管理，優(yōu)化產品結構，提高產品市場競爭力，根據(jù)公司項目管理制度，制定本規(guī)定。第二條 新產品開發(fā)管理制度是指按項目管理的要求，對新產品規(guī)劃、項目實施、開發(fā)中技術及人才資源的全過程管理。第三條 新產品標準。（1） 自主開發(fā)、自行設計、發(fā)明創(chuàng)造并能產生預期經濟效益（新產品利潤率應高于20%）。（2） 改良現(xiàn)有產品或改變產品配方，在性能成本上有顯著改進。（3） 引進新技術、新工藝，升級換代現(xiàn)有產品，填補公司空白。第四條 公司總公辦為新產品開發(fā)的管理部門；企業(yè)為新產品開發(fā)的責任單位。 第二部分 新產品開發(fā)前期工作第五條 企業(yè)根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、市場趨勢和產品生產的實際需要，將新產品開發(fā)納入企業(yè)年度工作計劃。第六條 企業(yè)需隨時跟蹤國內、國際市場同類產品的技術現(xiàn)狀，對國內、國際市場占有率前三名的同類產品質量、價格及價格趨勢、成本及應用情況進行重點調研。第七條 企業(yè)在市場調研的基礎上，對擬開發(fā)的新產品編寫項目建議書、可行性研究報告，對項目的技術、經濟可行性進行分析討論。第八條 新產品開發(fā)項目的申報審批程序按公司項目管理制度擬訂。第九條 對需要行業(yè)主管部門批準的項目由企業(yè)向相關部門申報、獲得批準后實施。第十條 公司依據(jù)可行性研究報告，與企業(yè)簽訂責任書，明確以下事項：（1） 項目負責人。（2） 投資制度。（3） 技術先進性。（4） 風險控制。（5） 進度計劃。（6） 質量標準。（7） 保密措施。（8） 與上述事項對應的獎懲措施。（9） 專業(yè)部門審核意見。第三部分 新產品開發(fā)實施管理 第十一條 企業(yè)按年度計劃及可行性研究報告編制新產品開發(fā)項目實施計劃。 第十二條 企業(yè)編制的實施計劃須明確項目負責人、進度、質量、費用及階段性驗收標準，企業(yè)應根據(jù)實施計劃，定期對階段性成果進行評審。 第十三條 項目進入實施階段，企業(yè)須將每月的進展情況向項目管理部門匯報；產業(yè)部負責項目跟蹤管理，井將有關信息及時通報公司相關部門。 第十四條 項目在實施過程中，由于特殊原因需要調整時，企業(yè)須提出調整報告，包括調整原因、調整內容及相關單位同意調整的證明材料，經項目管理部門批準后方可調整。第十五條 企業(yè)須加強項目風險管理。階段性驗收結果與計劃偏差較大時，企業(yè)須提出預警、采取相應控制措施；項目環(huán)境因素發(fā)生重大變化、預期目標難以實現(xiàn)時，企業(yè)應及時采取措施報項目管理部門，按原審批程序作出中斷或退出的決策。第四部分 新產品鑒定第十六條 新產品須經過小試、中試及樣品鑒定后方可進入小批量生產、試銷。 第十七條 新產品正式投產前需完善工藝和檢測手段，制定產品標準進行定型鑒定。第十八條 專用性強或市場需求不大的新產品按國家有關規(guī)定進行鑒定。第十九條 國家規(guī)定嚴格控制產品質量的新產品，按國家有關規(guī)定進行鑒定。第二十條 新產品樣品鑒定須具備下列條件： (1)新產品符合可行性研究報告規(guī)定的技術、經濟指標要求。 (2)有新產品開發(fā)計劃、產品圖紙、標準、研制報告等技術文件。 (3)有產品檢驗報告、用戶試用證明。第二十一條 新產品定型鑒定須具備下列條件： (1)工藝穩(wěn)定合理具有正式投產必需的工藝及操作規(guī)程量保證能力。 (2)試生產的產品質量合格、穩(wěn)定。 (3)試生產的原始記錄齊全、數(shù)據(jù)可靠。 (4)技術、經濟指標先進，符合設計要求。 (5)符合環(huán)保、安全、衛(wèi)生的規(guī)定。第二十二條 新產品樣品鑒定和定型鑒定，需采用下列形式（各形式具有同等效力)： (1)鑒定會。主持鑒定的單位邀請同行專家及主要用戶對新產品進行審查、評價，并由參加鑒定的專家或首席專家作出結論。 (2)檢測評價。項目管理部門委托國家、地方授權的檢測機構或有檢測資質的研究院(所)對新產品進行檢測評價，提出檢測報告和評價意見。 (3)用戶驗收。專用性強的產品，由用戶對新產品進行驗收并提出評價結論。第五部分 移交投產及后評價 第二十三條 新產品鑒定完成后移交生產部門管理，并同時移交產品技術標準、工藝規(guī)程及其他有關技術資料。 第二十四條 移交投產后612個月，企業(yè)對新產品的投資效果、質量標準、市場前景等情況進行分析，形成總結報告；公司證券投資部組織相關部門對項目進行后評價。 第二十五條 涉及知識產權、優(yōu)惠政策的新產品開發(fā)項目，企業(yè)在項目管理部門的指導下向固定相關部門進行申報。第六部分 罰則 第二十六條 未按本規(guī)定執(zhí)行的公司有權對相關責任人給予相應的經濟處罰直至追究法律責任。第七部分 附則第二十七條 本規(guī)定經公司總裁辦公會批準，于 年 月 日施行第二十八條 本規(guī)定由公司總裁辦公會負責解釋。七、中小企業(yè)委托制造、外加工管理制度第一部分 總則第一條 目的。 為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特定本細則。第二條 范圍。 本細則系指配合本公司銷售、生產上需要，需通過協(xié)作廠商完成新產品零配件的試作、量試及認可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。 第三條 外協(xié)類別。 外協(xié)依其加工性質的不同區(qū)分為： (1)成品外協(xié)。 系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后可繳交物量部門當作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運者。 (2)半成品外協(xié)。 系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經過加工始能完成成品者。 (3)材料外協(xié)。產品制造所需經過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設備（或設備不足)需要外協(xié)加工使其于公司內能使用均屬之。第四條 經辦部門。 外協(xié)加工事務由下列部門辦理。項 目申請部門承辦部門發(fā)（收）材料部門檢驗部門試 作量 試成品外協(xié)材料外協(xié)注 各相關部門由公司自定。 第五條 核決權限 項 目申請部門核決核決試 作量 試成品外協(xié)半成品外協(xié)材料外協(xié)注 申請部門及核決權限由各公司自定。第二部分 試作與量試外協(xié) 第六條 廠商調查。 (1)了解外協(xié)廠商的動態(tài)及產品質量，采購外制人員應隨時調查，凡欲與本公司建立外協(xié)關系而能符合條件者應填具“協(xié)作廠商調查表”以建立誠信資料作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。 “協(xié)作廠商調查表”一式一份呈主管核準后，自存。 (2)采購外制人員應依據(jù)“協(xié)作廠商調查表”每半年復查一次以了解廠商的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內容 (3)于每批號結束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實績轉記于“協(xié)作廠商調查表”以供日后選擇廠商的參考。 第七條 申請。 (1)試作。 采購外制人員依據(jù)產品設計人員所填制的“開發(fā)通報書”、 “開發(fā)進度表”、 “新開發(fā)零件部門進度追蹤報告”、 “零件表”及圖詳細審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進度要求分別開立“外協(xié)加工申請單”一式四聯(lián)，呈總經理核準后，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)自存，第三、第四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送