作業(yè)(工藝)控制程序.doc

作業(yè)（工藝）控制程序版序/修改狀態(tài)：第一版/第0次修改 文件編號：QSJA-B-091.目的使電梯安裝施工工藝處于受控狀態(tài)，為施工提供可靠的工藝保證。2.使用范圍本程序適用于電梯安裝施工的工藝工作。30 定義31 受控文件：受更改控制的文件，蓋有紅色圓形“受控文件”印章標(biāo)識，發(fā)放時應(yīng)作登記及簽收，正本更改生效后，應(yīng)回收過時正本進(jìn)行作廢處理。32 非受控文件：不受更改控制的文件，發(fā)放后正本如更改，可以不回收過進(jìn)副本。4.職責(zé)安裝部是工藝控制管理部門，負(fù)責(zé)電梯安裝的工藝調(diào)研、組織電梯安裝工藝的編制審核、工裝設(shè)計及工藝紀(jì)律管理工作。相關(guān)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的工藝編制、審核工作。5.工作程序5.1工藝調(diào)研、工藝分析、工藝方案編制5.1.1工藝調(diào)研、工藝分析：技術(shù)部負(fù)責(zé)電梯安裝工藝開發(fā)調(diào)研和方案論證，主管工藝人員應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的工藝調(diào)研與工藝分析，主要有以下內(nèi)容：a.了解顧客（或市場）對該電梯安裝的使用要求；b.了解國內(nèi)外同類產(chǎn)品或類似產(chǎn)品的工藝水平；c.收集有關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)和資料；d.進(jìn)行必要的工藝試驗（如焊接工藝評定）；5.1.2工藝方案編制主管工藝人員在進(jìn)行相應(yīng)的工藝調(diào)研與工藝分析后，組織有關(guān)人員編寫施工工藝、檢驗技術(shù)要求、檢驗方案等。5.2工藝審查所有電梯安裝工藝均應(yīng)進(jìn)行工藝審查。審查一般采用會審方式，由工作業(yè)（工藝）控制程序版序/修改狀態(tài)：第一版/第0次修改 文件編號：QSJA-B-09藝責(zé)任工程師組織實施。審查完畢后，需要修改的由工藝責(zé)任工程師組織修改，工藝審查通過后，工藝責(zé)任工程師應(yīng)提出審查報告，由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。5.3專用工藝裝備專用工藝裝備由安裝部專業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行選材，采購部負(fù)責(zé)購買。購買后，由技術(shù)部組織驗收，達(dá)到設(shè)計要求方可使用。5.4工藝更改工藝文件的更改由工藝執(zhí)行單位或相關(guān)部門提出，工藝責(zé)任工程師批準(zhǔn)并組織實施，重大工藝更改應(yīng)按4.2條重新進(jìn)行工藝審查。5.5工藝紀(jì)律檢查工藝紀(jì)律檢查執(zhí)行工藝紀(jì)律管理辦法的規(guī)定。5.6工藝文件管理電梯安裝、改造、維修工作施工技術(shù)方案、焊接工藝評定資料、工裝設(shè)計資料由各相關(guān)部門送資料室存檔。6相關(guān)文件工藝紀(jì)律管理辦法1. 0 目的本程序說明程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的編制、修訂、更改、審批和發(fā)行的處理方法，以確保各部門使用有效版本，防止作廢文件被使用。20 范圍適用于本公司質(zhì)量體系中所有的動作程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，其中作業(yè)指導(dǎo)書包括但不局限于下列各項： 圖紙。如產(chǎn)品圖紙、檢驗圖紙、概念圖紙（草圖）。工藝文件類。如裝配工藝、物料明細(xì)表、產(chǎn)品使用說明書。程序文件運(yùn)作細(xì)則。部門組織結(jié)構(gòu)及崗位職責(zé)。管理制度。檢查作業(yè)指導(dǎo)書。檢定規(guī)范。設(shè)備操作規(guī)程。30 定義31 受控文件：受更改控制的文件，蓋有紅色圓形“受控文件”印章標(biāo)識，發(fā)放時應(yīng)作登記及簽收，正本更改生效后，應(yīng)回收過時正本進(jìn)行作廢處理。32 非受控文件：不受更改控制的文件，發(fā)放后正本如更改，可以不回收過進(jìn)副本。40 相關(guān)文件不適用50 職責(zé)51 總經(jīng)理或副總經(jīng)理負(fù)責(zé)程序文件與作業(yè)指導(dǎo)員書的審批。52 各部門主管負(fù)責(zé)監(jiān)督其運(yùn)作。53 管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的組織編制和會簽，發(fā)行及監(jiān)督其運(yùn)作，并管理作業(yè)指導(dǎo)書的發(fā)行，維持質(zhì)量體系文件清單，負(fù)責(zé)受控文件正本的維持管理。5. 4 開發(fā)科負(fù)責(zé)工藝文件（指圖紙、零件表）的發(fā)放及控制。55 受控文件持有人負(fù)責(zé)保證受控文件副本在其責(zé)任范圍內(nèi)的人員均可參閱及交回過時之程序文件。60 相關(guān)記錄61 程序文件會議記錄。62 程序文件/作業(yè)指導(dǎo)書清單。63 文件發(fā)放（領(lǐng)用）控制表。64 文件更改申請表。70 程序內(nèi)容7.1 新增或修訂程序文件的提出、會簽及審批。7.1.1 視工作需要,各部門均可提出增加新的程序文件或?qū)ΜF(xiàn)行程序提出修訂要求，由部門主管與管理者代表商議。7.1.2 管理者代表同意后，將新增或修改程序連同“程序文件會簽記錄”交相關(guān)部門主管會簽， 會簽意見記錄在“程序文件會簽記錄”內(nèi)，程序文件會簽完成，交回管理才代表審閱，呈報總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批后，正本須由管理者代表存檔。7.2.1 視工作需要，各部門均可向責(zé)任部門主管提出增加新的作業(yè)指導(dǎo)書對現(xiàn)行作業(yè)指導(dǎo)書提出修訂要求，責(zé)任部門須安排人員編寫修訂作業(yè)指導(dǎo)書，并給該作業(yè)指導(dǎo)書一個文件編號及版本。7.2.2 該作業(yè)指導(dǎo)書須送交責(zé)任部門主管審批后，正本須送交管理者代表存檔，如是圖紙及零件表則送開發(fā)科主管存檔。7.2.3 如作業(yè)指導(dǎo)書未得到審批人同意，需退回編寫或修改負(fù)責(zé)人。 73 發(fā)行及維持7.3.1 審批后的程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書，由發(fā)出部門填寫“文件發(fā)放（領(lǐng)用）控制表”，經(jīng)管理者代表審批后分發(fā)受控文件副本；如是圖紙及零件表則由開發(fā)科主管審批后分發(fā)受控文件副本。7.3.2 每份受控副本發(fā)出前，須在首頁加蓋一個紅色“受控文件”印章后發(fā)放。7.3.3 收件人必須在“文件發(fā)放（領(lǐng)用）控制表”上簽收，并交回此文件之過時版本。7.3.4 文件發(fā)放人將回收過時之版本文件予以銷毀或蓋上“作廢文件”章。7.3.5 管理者代表/開發(fā)科主管安排人員將新增或修訂文件登記在“程序文件清單”、“作業(yè)指導(dǎo)書清單”或“圖紙清單”內(nèi)，內(nèi)容包括但不限于以下各項：文件編號文件名稱生效日期分發(fā)名單及分發(fā)數(shù)量7.3.6 新增文件分發(fā)后，其正本交由管理者代表/開發(fā)科主管保管及維持，過時的正本則由管理者代表加蓋“作廢文件“印章后保存。7.3.7 如需增發(fā)受控副本，申請人須向管理者代表/開發(fā)科主管提出，經(jīng)同意后由管理者代表/開發(fā)科主管安排取出正本復(fù)制，按7.3.2_7.3.5發(fā)行。7.3.8 任何非受控制之程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書皆屬無效。74 文件的更改7.4.1 文件需更改時，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫“文件更改申請表”，說明更改原因，更改內(nèi)容，對重要的更改還應(yīng)附充分的證據(jù)。7.4.2 文件更改的審核批準(zhǔn)由管理者代表進(jìn)行，圖紙及零件表更改的審核批準(zhǔn)由開發(fā)科進(jìn)行。7.4.3 文件更改批準(zhǔn)后,由發(fā)出部門按7.3發(fā)行。75 文件版本及狀態(tài)7.5.1 程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的版本均用數(shù)字表示，初版文件用“0”表示，改版按更改順序遞增，如1，2，3等。7.5.2 程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的狀態(tài)均用數(shù)字表示，未更改時用“0”表示，更改后按更改順 序遞增，如1，2，3等。7.5.3 文件經(jīng)9次以上修改或文件需進(jìn)行大幅度修改時，應(yīng)進(jìn)行改版，原版文件作廢，換發(fā)新版文件。76 程序文件的編號及內(nèi)容結(jié)構(gòu)。7.6.1 程序文件編號之格式如下所示：COP - -項目文件之序號程序文件類別用數(shù)字表示運(yùn)作程序邏輯1.0 目的2.0 范圍3.0 定義4.0 相關(guān)文件5.0 職責(zé)6.0 相關(guān)記錄7.0 程序內(nèi)容77 作業(yè)指導(dǎo)書的編號7.7.1 圖紙的編號方法由四位阿拉伯?dāng)?shù)字組成設(shè)計員姓名拼音字頭縮寫圖紙代號，單個字母，意義如下:圖紙類別，如A：概念圖紙；B：產(chǎn)品圖紙；I：檢驗圖紙；F：其它因圖紙7.7.2 工藝文件類編號方法WI/產(chǎn)品型號文件代號,用英文縮寫,如下所示 作業(yè)指導(dǎo)書文件代號：PA：裝配工藝 BOM：物料明細(xì)表 UG：產(chǎn)品使用說明書7.7.3 其它作業(yè)指導(dǎo)書編號格式,如下所示：WI / 文件序號 英文縮寫作業(yè)指導(dǎo)書類別，見下表 作業(yè)指導(dǎo)書英文意義作業(yè)指導(dǎo)書類別CICALIBRATION檢定規(guī)范JDJOB BUTY DEPTCONSTRUCTION組織結(jié)構(gòu)及崗位職責(zé)MSMANAGEMENT SYSTEM管理制度I