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項目建設工程質量管理制度（2013年版） 編制：計劃運營和項目管理部2013年3月目錄第一章 總則3第二章 適用原則4第三章 組織架構及職責5第一條 組織架構5第二條 職責5第四章 項目質量管控要點9第一條 各級管控重點9第二條 重點環(huán)節(jié)管控13第三條 集團公司計劃運營和項目管理部工程實體質量管控要點17第四條 項目公司、監(jiān)理單位、施工單位工程實體管控要點17第五章 質量隱患（事故）上報和處理18第一條 質量隱患及其上報18第二條 質量事故及其上報和處理18第六章 罰則23第七章 附件24第一章 總則第一條 隨著 房地產（集團）有限公司（以下簡稱“集團公司”）戰(zhàn)略的快速發(fā)展，為使項目工程質量管理工作達到制度化、規(guī)范化、標準化，特制定本制度。第二條 依據(jù)中華人民共和國建筑法等國家法律法規(guī)、集團公司現(xiàn)行制度和相關管理文件編制。第二章 適用原則第一條 本制度適用于 房地產（集團）有限公司所有開發(fā)項目。第二條 本制度如與國家及地方相關法律、法規(guī)不一致之處，按照高標準執(zhí)行。第三條 依據(jù)本制度，對項目各參建主體實施情況進行過程管理，通過檢查、排名、通報等方式，對各項目管理部質量管理工作進行評分、提示、指導、督促和整改，以利于項目正常運行。第三章 組織架構及職責第一條 組織架構質量管理組織實行二級架構。第一級為集團公司計劃運營和項目管理部，第二級為項目公司。1 集團公司計劃運營和項目管理部2 項目公司第二條 職責1 集團公司計劃運營和項目管理部1.1 集團公司計劃運營和項目管理部為項目質量管理工作的監(jiān)管部門，在工作范圍內獨立行使項目質量監(jiān)管權。1.2 督促項目公司按照公司批復的項目管理策劃書中有關質量管控部分內容落實實施，并檢查實施情況。1.3 監(jiān)督檢查項目各參建主體（項目公司、監(jiān)理單位、施工單位）施工過程質量管理。1.4 組織季度巡檢及日常檢查，可對在施工程任意施工部位進行抽檢，視檢查出問題的嚴重性，有權報集團公司主管副總經理、總經理責成項目公司對問題單位或部位停工整頓。1.5 視情況參與項目實施過程中對一級樣板的檢查，對二級樣板的執(zhí)行情況進行抽查。1.6 結合項目工程特點，對項目重要隱蔽工程、重點部位的驗收工作進行抽檢。1.7 負責向集團公司副總經理、總經理上報質量事故，參與或組織較大及以上質量事故的調查，有權提出處罰建議。1.8 督促項目公司對項目正式移交前等各環(huán)節(jié)工程質量問題完成整改。2 項目公司2.1 項目公司總經理為所在項目質量管理第一責任人，在項目質量管理方面承擔全面責任。2.2 主管工程領導在項目工程施工質量管理方面承擔直接責任，主持日常的項目質量管理工作。2.3 主管設計領導在項目設計質量管理方面承擔直接責任。2.4 主管營銷領導在項目營銷工作質量管理方面承擔直接責任。2.5 主管成本領導在項目成本工作質量管理方面承擔直接責任。3 項目公司項目管理部3.1 項目管理部依據(jù) 發(fā)201179號項目啟動工作指引編制項目管理策劃書中質量篇，并按照公司批復的項目管理策劃書督促監(jiān)理公司及施工單位落實實施，確保本項目質量目標實現(xiàn)。3.2 項目管理部負責現(xiàn)場施工質量管理體系的建立和日常管理工作，應定期組織檢查、排除質量隱患，做好記錄存檔。3.3 依據(jù)合同和國家標準、規(guī)范審查監(jiān)理單位和施工單位資質及質量管理人員任職資格和人員配置。審批監(jiān)理單位、施工單位對人員的更換申請。3.4 作為項目工程質量管理的組織及實施單位，確保設計、招標、施工及產品質量符合國家法律法規(guī)、集團公司制度要求，對項目工程質量管理負直接責任。3.5 負責在招標文件中明確集團公司對監(jiān)理單位、施工單位質量管理的強制要求，并作為合同附加條款簽署。3.6 負責審查監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則等與質量有關的文件，并監(jiān)督實施。3.7 負責審核施工單位上報的施工組織方案，并監(jiān)督實施；負責組織深基坑、結構形式等專家論證會；負責組織包含特殊腳手架、空調聯(lián)動調試、消防聯(lián)動調試等專項方案評審。3.8 項目公司按相關制度組織采購符合質量要求的材料和設備，杜絕使用不合格產品。監(jiān)督監(jiān)理單位、施工單位按現(xiàn)行法律法規(guī)、合同的要求對材料設備檢查驗收，并將驗收資料存檔備案。3.9 每周檢查現(xiàn)場實體工程質量，以及進場材料、設備、保證資料等，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時整改落實；組織質量問題分析會，對質量管理體系運行中施工單位、監(jiān)理單位的管理偏差及時糾正并督促落實。3.10 每月對監(jiān)理單位的質量管理情況進行考核，并與監(jiān)理單位共同對施工單位的質量管理情況進行考核，及時要求更換不合格的質量管理人員，必要時約談施工單位上級公司的領導。3.11 負責組織編制樣板施工計劃，按計劃組織樣板的施工和自檢驗收，形成樣板確認記錄表，負責報請產品研發(fā)部、商業(yè)設計研究部、計劃運營和項目管理部，對一級樣板進行檢查。3.12 按規(guī)定報請集團公司客服部組織對已竣工驗收備案項目進行入住評審。3.13 在工程實體正式移交前，負責工程遺留問題整改和質量缺陷完善。督促各施工單位履行維保義務并記錄備案，為維保金結算提供依據(jù)。3.14 針對集團公司計劃運營和項目管理部的日常檢查、季度巡檢提出的質量問題，項目管理部應及時要求監(jiān)理公司督促施工單位上報整改方案，審核同意后實施，將整改結果書面上報計劃運營和項目管理部備案。第四章 項目質量管控要點第一條 各級管控重點1 集團公司計劃運營和項目管理部項目工作要點管控要點檢查質量管理體系運行情況檢查1.定期、不定期對項目進行檢查，并及時作出書面檢查報告；2.對檢查結果視情況可以發(fā)出質量檢查整改通知書、質量管理通報。工程實體檢查1.計劃運營和項目管理部按照項目管理策劃書中質量管控部分，對工程實體不定期進行抽查；2.對工程質量管理存在重大隱患，施工中使用不合格的原材料、構配件、中間產品或嚴重違反施工程序或工程實體質量低劣，繼續(xù)施工將達不到質量標準或留下質量隱患的，計劃運營和項目管理部按規(guī)定下發(fā)停工整改通知，上報集團公司，暫停該工序或全部施工；3.質量問題處理完畢，項目公司復查合格，報計劃運營和項目管理部備案。方案管控1.審核項目公司項目管理策劃書中質量篇相關內容。2.參加（視情況）項目公司組織、產品研發(fā)部和商業(yè)設計研究部參加的基坑支護及施工方案、基礎結構形式、主體結構形式專家論證會，以及國家和項目所在地建設主管部門要求組織的其他專家論證會；3.參加（視情況）項目公司組織高大模板支撐體系方案、高大腳手架方案、大商業(yè)空調聯(lián)動調試方案、大商業(yè)消防聯(lián)動調試方案的評審。竣工驗收管控1.在日常檢查中嚴格按照國家及地方法律法規(guī)、集團公司要求對開業(yè)、入伙項目進行檢查，監(jiān)督項目公司對存在的質量隱患完成整改；2.配合項目入伙前評審工作；其他1.根據(jù)各項目季度巡檢情況，對進度巡檢報告中工程質量進行評定；2.向集團公司副總經理、總經理上報質量事故；組織及參與對重大及以上質量事故的調查，上報調查結果，提出處理建議。2 項目公司質量管控重點項目工作要點管控要點方案資料管理文件編制上報1.開工后30天內完成項目管理策劃書，上報計劃運營和項目管理部審核；方案審查1.施工組織設計：施工單位編制，施工單位（企業(yè)法人）技術負責人審核后報監(jiān)理審批，項目公司工程部經理、主管工程領導審查，存檔備案。2.監(jiān)理規(guī)劃：項目監(jiān)理部編制，監(jiān)理公司技術負責人審批，開工前編制完成。經項目公司工程部經理、主管工程領導審查，存檔備案。3.監(jiān)理細則：工程部各專業(yè)工程師、工程部經理重點審查以下細則：住宅質量通病防治、住宅分戶驗收、建筑節(jié)能、地下室防水工程、深基坑支護、樁基工程、主體結構工程、屋面工程、鋼結構、外幕墻工程、步行街公共區(qū)域精裝修、門窗安裝、室內防水、空調系統(tǒng)、電梯、消防系統(tǒng)、住宅精裝、旁站監(jiān)理、安全監(jiān)理細則等。4.施工方案：工程部各專業(yè)工程師、經理重點審查經監(jiān)理審批的方案包括：相關專項施工方案、施工現(xiàn)場臨時用電方案、臨時消防方案、臨建搭設方案、住宅質量通病防治方案、住宅分戶驗收方案、建筑節(jié)能方案、土方開挖方案、樁基施工方案、塔吊方案、防水方案、鋼筋方案、模板方案、混凝土方案、屋面施工方案、二次結構、外裝幕墻施工方案、步行街公共區(qū)域精裝修施工方案、大型設備運輸?shù)跹b方案、電梯安裝方案、住宅精裝、四新技術、高大模板支撐體系、大型腳手架、大商業(yè)空調聯(lián)動調試、大商業(yè)消防聯(lián)動調試方案等，項目公司工程部經理、主管工程領導審查存檔備案。檢查考核1.主管工程領導負責組織監(jiān)督各參建單位建立質量管理體系，明確質量目標；監(jiān)督檢查質量體系運行情況；2.主管工程領導負責每周組織檢查現(xiàn)場實體工程質量、進場材料、設備及保證資料，形成書面檢查記錄存檔備查；對檢查出現(xiàn)的問題予以整改落實，同時組織質量問題分析會，對質量管理運行中施工單位、監(jiān)理單位管理偏差及時調整；3.主管工程領導負責組織每月對監(jiān)理單位質量監(jiān)理情況進行考核，并與監(jiān)理單位共同對施工單位的質量管理情況進行考核；及時調整不符合要求的人員；售樓處檢查負責進行投入使用前自檢，并申請集團公司相關部門進行使用前驗收。樣板驗收1.負責組織編制樣板施工計劃，按計劃組織樣板的施工和自檢驗收，形成樣板確認記錄表；2.負責報請產品研發(fā)部、商業(yè)設計研究部、計劃運營和項目管理部，對一級樣板進行檢查。工程驗收1.竣工備案驗收：項目總經理負責組織項目竣工備案驗收；報請集團公司進行開業(yè)前、入伙前檢查評審；2.主管工程領導負責組織正式移交前，整改工程遺留問題和質量缺陷；質量事故處理1.發(fā)生質量事故時，項目公司應立即采取補救和防范措施，按要求上報，不得隱瞞；2.項目公司總經理按照“事故原因不清不放過，事故責任者和員工沒受到教育不放過，沒有制訂出防范措施不放過”的三不放過原則組織對本項目發(fā)生的質量事故進行處理，并按有關要求上報；3.項目公司應配合有關部門對較大（含）以上質量事故的調查處理。3 監(jiān)理單位質量管控重點序號工作要點管控要點1人員管理1.開工前及施工過程中項目公司應依據(jù)合同規(guī)定審查監(jiān)理人員架構、職責分工，人員數(shù)量、專業(yè)、資歷，違背合同規(guī)定的應按合同給予處罰；2.監(jiān)理人員考勤應真實，經總監(jiān)簽字每周報項目公司，項目公司每周進行核查。2監(jiān)理質量管理體系1.監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則編制符合規(guī)范，與項目緊密結合，具有指導性；開工前7天報項目公司工程部，主管工程領導組織審查，并備案。2.會議制度、月報制度、日志制度、旁站制度、巡檢、見證取樣、安全聯(lián)檢、資料管理等制度齊備，落實有效，記錄、報告、紀要等文件及時、真實，符合規(guī)范。3.具有監(jiān)理工作跟蹤制度，對未完成的監(jiān)理工作、未整改完成的質量問題持續(xù)跟蹤、督促、匯報和提出處理意見；每周更新一次并報項目公司工程部；4.監(jiān)理歸檔資料真實，收集及時、齊全，管理規(guī)范；5.監(jiān)理工作臺賬應包括進場物資驗收、檢驗批驗收、分項分部驗收、圖紙、變更、洽商、監(jiān)理發(fā)文、工程量審批、工程付款等，更新及時準確。3技術審核及管理1.施工組織設計由總監(jiān)批準，要求審批及時，意見合理，起到把關作用。2.專項施工方案由總監(jiān)批準，要求審批及時，把握重點，意見合理，有技術指導性，不流于形式；3.專項施工方案至少包括（如有）深基坑、高支撐模板體系、臨時施工用電、外腳手架、提升機安裝、塔吊安裝、施工電梯安裝、樁基礎施工、強夯基礎施工、擋土墻施工、大體積混凝土施工、防水施工等；4.已簽發(fā)的圖紙、變更及洽商管理，要求臺賬清晰。所有圖紙、變更及洽商必須手續(xù)齊全。核查施工必須與變更文件相符。項目公司檢查專業(yè)監(jiān)理工程師對圖紙和變更的熟悉程度，檢查現(xiàn)場是否已按變更施工；5.制訂施工單位資料檢查制度并按制度每月至少檢查一次，起到資料控制效果；6.樣板檢查確認要有主要監(jiān)理人員參加并簽署意見，一級樣板由總監(jiān)簽署意見。監(jiān)理應在施工工藝、樣板施工質量方面起主要作用。4日常質量監(jiān)理工作1.定期召開監(jiān)理例會，保證會議質量，問題得到持續(xù)跟蹤，2天內完成會議紀要；2.檢查施工單位質量管理體系，查驗施工單位及其人員的資質、資格情況；3.定期進行質量、安全專項檢查，要求真正做到及時發(fā)現(xiàn)問題、及時解決問題。對發(fā)現(xiàn)的重要質量問題和承包單位拒不整改的質量問題應在當天發(fā)文至項目公司、施工單位，要求處理并持續(xù)跟蹤；4.監(jiān)理通知、工作聯(lián)系單等監(jiān)理指令的簽發(fā)和執(zhí)行落實；5.及時、獨立進行測量驗線，復雜的驗線應有方案和計算書；6.及時檢驗進場物資、進行隱蔽工程驗收、檢驗批工程驗收、分項分部及單位工程預驗收、四方驗收并完善有關會簽手續(xù)，發(fā)現(xiàn)承包單位未按規(guī)范報驗的應發(fā)監(jiān)理通知并報告建設單位，嚴重的應簽發(fā)停工令；7.參加施工試驗，見證試驗結果并簽字確認；8.按監(jiān)理規(guī)劃及有關規(guī)定要求進行旁站監(jiān)理，做好旁站記錄；9.隨時對發(fā)現(xiàn)的問題提供合理化建議，充分發(fā)揮監(jiān)理的技術咨詢、預控作用；10.嚴格按照國家及地方法律法規(guī)及合同要求，對銷售物業(yè)進行日常檢查，做好過程質量控制，確保項目達到入伙標準要求；11.嚴格按照國家及地方法律法規(guī)及合同要求對銷售物業(yè)進行入伙前質量檢查，未達到入伙條件的，不得批準入伙；12.及時報告質量事故，參與質量事故調查處理，記錄和證明事故情況；13.總監(jiān)及主要監(jiān)理人員參加對施工單位的定期考核，并由總監(jiān)簽署意見，監(jiān)理在考核中起主要作用。第二條 重點環(huán)節(jié)管控1 項目開工管控項目工作要點管控要點政府許可手續(xù)辦理主控項1.詳勘報告：項目公司負責組織地勘單位勘測并出具報告；2.用地紅線：項目公司負責組織將測量坐標點、高程控制點埋設牢固，核對無誤，移交施工單位并簽認現(xiàn)場移交書面記錄。一般項1.建筑工程施工許可證：項目公司負責在開工報檢之前辦理完畢；2.施工用水辦理：項目公司負責接通施工現(xiàn)場給水、排水，或已確定接通期限，并有過渡措施；3.施工用電辦理：項目公司負責接通施工現(xiàn)場供電，或已確定接通期限，并有過渡措施；4.臨時路口手續(xù)：項目公司負責辦理臨時路口手續(xù)；5.施工占道手續(xù)：項目公司負責辦理臨時占道手續(xù)；6.臨時排放手續(xù)： 項目公司負責辦理臨時排放手續(xù)；7.施工圖報批：項目公司負責施工圖的報批手續(xù)包括消防、綠化、人防。人員準備主控項1.項目相關人員到崗：項目公司負責按部門編制組織到位；2.監(jiān)理到崗：項目公司落實監(jiān)理人員到崗情況；3.施工人員到位：項目公司落實施工人員到崗情況?，F(xiàn)場準備主控項1.開工驗線：項目公司負責組織政府規(guī)劃部門指定的測量機構對建筑物放線復驗并予以書面確認；移交單需有關單位簽字并存檔；2.臨時設施：項目公司檢查施工單位現(xiàn)場辦公用房、材料庫房、材料堆場、門衛(wèi)的配備情況；重點檢查現(xiàn)場臨時消防、臨電布置、臨建使用材料、消防環(huán)路和消防間距等是否符合集團要求。3.相關機械設備：監(jiān)理單位負責檢查基礎工程施工機械進場、安裝就位、驗收并正常運轉情況，項目公司監(jiān)督抽查；4.施工場地交接：項目公司負責把場地移交給施工單位，包括施工用配電站、施工用水表井、施工排污口、工地圍攔設施、地下管線情況、地下障礙物情況、水文地質情況、施工占道、施工道路情況，辦理書面場地交接單； 5.場地周邊管網查詢：項目公司負責組織查明地下管線情況、地下障礙物情況、水文地質情況。一般項七通一平：項目公司負責通給水、通排水、通電、通訊、通路、通燃氣、通熱力以及場地平。水表、電表讀數(shù)確認簽字存檔；文件審核及圖紙會審一般項1.施工圖紙會審: 項目公司負責組織滿足開工條件的技術交底及圖紙會審，形成書面圖紙會審記錄存檔備查。2.監(jiān)理規(guī)劃審查: 項目公司負責審查監(jiān)理規(guī)劃，并上報計劃運營和項目管理部備案。3.簽訂各種合同：項目公司負責組織簽訂各種服務合同。4.施工組織設計審查：項目公司負責審查施工組織設計，并給出結論。5.施工單位開工報告：項目公司負責審查施工單位開工報告，并給出結論。6.分包商施工計劃：項目公司負責審核分包商施工計劃，并發(fā)至相關部門和單位。2 樣板管控序號工作要點管控要點1樣板計劃1.項目公司在開工后30天內制訂項目樣板計劃；2.一級樣板分類計劃需上報計劃運營和項目管理部。2實施及確認1.施工單位進行樣板實施，監(jiān)理單位按相關工藝標準旁站檢查并簽字確認；2.項目公司責任工程師檢查原材料試驗復試記錄，設計師檢查施工效果是否符合設計要求；3.樣板驗收首先由項目公司主管工程領導組織項目公司工程、設計、成本、營銷等部門進行確認，通過后，主管設計、工程、物控、營銷領導、項目總經理簽字確認；4.對樣板驗收中提出的問題由項目公司組織整改，并在整改完成后重新驗收；5.樣板確認應專人記錄施工工藝、驗評標準，并輔以照片，存檔備查；6.樣板確認的工藝、材料、質量標準，為大面積施工的依據(jù)。一級樣板未經集團公司相關部門驗收確認，不得大面積施工。3集團公司檢查1.項目公司完成驗收確認后，一級樣板由主管設計領導負責上報集團公司產品研發(fā)部、計劃運營和項目管理部驗收。詳見本條4.一級樣板分類管控；2.產品研發(fā)部、計劃運營和項目管理部現(xiàn)場對一級樣板檢查驗收；3.檢查驗收意見形成一級樣板確認會議紀要；4.負責抽查項目公司組織的二級樣板驗收確認情況。詳見本條5.二級樣板重點管控。4封樣1.樣板驗收取得統(tǒng)一意見后，項目公司設計部負責封板定樣，并形成封樣樣板電子版文件存檔；2.對無法封板定樣的樣板，項目公司設計部應將照片、相關電子版文件等資料存檔備查。3 樣板確認記錄表樣板名稱施工單位驗收日期保證項目操作項目施工單位意見監(jiān)理單位意見項目公司設計部設計部經理意見：主管設計領導意見：項目公司工程部工程部經理意見：主管工程領導意見：項目公司物控部物控部經理意見：主管物控領導意見：項目公司營銷部營銷部經理意見：主管營銷領導意見：項目公司總經理意見4 一級樣板分類管控序號名 稱說 明1大商業(yè)、酒店外立面（包括立面幕墻、夜景照明）1.位置：1.1如工程現(xiàn)場具備條件，需盡量利用購物中心裙樓外墻面制作樣板段；1.2如工程現(xiàn)場不具備條件，可利用其他建筑外墻（如售樓處）或單獨鋼架制作組合樣板模塊；1.3盡量選用南向墻面，距地高度小于30米；1.4具有大于20米進深的觀察場地，具備近距離觀察條件。2.面積：2.1單種材料面積不小于5平米；每個樣板段需包括至少3種不同材料，面積不小于10平米；2.2組合樣板模塊面積不小于30平米。3.其他：3.1樣板段的構造節(jié)點須與施工圖完全一致；3.2如表面為透明材料（如玻璃、格柵、穿孔板等），需連同后面的襯板共同制作；3.3樣板段需完成表面清潔、石材養(yǎng)護等工序；3.4夜景照明樣板段需能表現(xiàn)出方案的動畫效果。2大商業(yè)室內步行街裝修1.吊頂：按圖紙要求標高、做法制作，應體現(xiàn)燈具、風口、噴淋等末端造型效果；2.店招及玻璃隔斷：按圖紙要求，完成店招及玻璃隔斷立面；3.地面鋪裝：按圖紙要求進行樣板段地面鋪裝，地面與欄桿、店鋪交界處體現(xiàn)收口做法；4.欄桿：按圖紙要求，進行欄桿及欄板制作；5.側幫做法：按圖紙要求，進行側幫制作；6.特殊設計：按圖紙要求，進行特殊設計樣板，應體現(xiàn)設計要求效果；7.機電：包括中庭機電安裝、室內步行街機電末端安裝、消火栓箱安裝等。3地下停車場機電管線綜合1.位置：管線較密集、標高要求嚴格部位；2.大小：區(qū)域橫向不小于1個軸距，縱向不小于3個軸距；3.范圍：包括圖紙設計的強電橋架、弱電橋架、電氣明配管、風管、噴淋管、空調水、供暖、給水排水、消火栓等所有專業(yè)；4.要求：將各專業(yè)管線依照管線綜合圖施工至完成程度。4大商業(yè)景觀示范區(qū)1.項目公司上報的樣板段方案須包括但不限于如下內容：位置圖、選用的材料種類或燈具種類及技術參數(shù)（重要材料需按商業(yè)設計研究部要求進行多方案比選）、選擇的主要構造節(jié)點2.位置2.1如工程現(xiàn)場具備條件，需盡量在現(xiàn)場結合營銷示范區(qū)制作樣板段；2.2如工程現(xiàn)場不具備條件，可利用其他場地安排樣板段建設；2.3具有大于20米進深的觀察場地；2.4盡量選用各種材質石材鋪砌、鋪貼均能表達的部分，重點小品單獨制作樣板；2.5具備近距離觀察條件。3.面積3.1單種材料面積不小于5平米；3.2每個樣板段需包括至少3種不同材料，面積不小于10平米；3.3組合樣板模塊面積不小于30平米。4其他要求4.1樣板段的構造節(jié)點須與施工圖完全一致；如表面為透明材料（如玻璃、格柵、穿孔板等），需連同后面的襯板共同制作；4.2樣板段需完成表面清潔、石材養(yǎng)護等工序；4.3種植樣板段必須完整展示各層次苗木的高下組合、前后搭配的關系。其他以下樣板段具體位置，根據(jù)現(xiàn)場實際情況會同集團公司各部門、各事業(yè)部及項目公司共同協(xié)商確定； 1.住宅景觀示范區(qū)2.室外步行街商鋪和住宅底商外立面3.非塔樓外立面（包括住宅、寫字樓、公寓）4.單元入口外立面5.首層公共區(qū)域內裝6.標準層公共區(qū)域和戶內裝修5 二級樣板重點管控序號名 稱說 明1墻、柱、梁、板鋼筋2二次結構3地下室外墻及頂板防水4屋面防水5樓梯間裝修6室外鋪裝7外墻外保溫8屋頂花園9強電豎井設備安裝包括水平及豎向封堵10弱電豎井設備安裝包括水平及豎向封堵11水管井設備安裝包括水平及豎向封堵12屋面設備接地、避雷安裝13導向標識系統(tǒng)第三條 集團公司計劃運營和項目管理部工程實體質量管控要點項目工作管控重點項地基與基礎1樁基質量；2基坑支護；3地下防水主體結構1鋼筋間距；2混凝土結構尺寸及缺陷；3模板支撐體系；4鋼結構焊縫質量；5腳手架安全門窗工程1鋁型材規(guī)格；2玻璃種類；3窗框封堵屋面工程1防水質量；2排水系統(tǒng)；3面層施工裝飾工程1地面石材；2吊頂；3玻璃護欄；4墻面裝飾外立面工程1幕墻質量；2外墻涂料；3層間防火封堵；4外保溫材料；5施工吊籃強電工程1電線電纜；2防雷接地；3變配電室通風與空調1風管安裝；2出入口風幕機安裝；3空調機組安裝；4系統(tǒng)調試；5保溫材料防火性能；6防火閥安裝消防工程1火災自動報警系統(tǒng)；2防火封堵；3消防設施；4阻燃材料 第四條 項目公司、監(jiān)理單位、施工單位工程實體管控要點各項目公司、監(jiān)理單位、施工單位應依據(jù)現(xiàn)行國家法律法規(guī)、集團公司要求、合同規(guī)定，對項目實施質量履行其職責。對工程實體質量的管控內容應包括但不限于本制度附件113所列內容。第五章 質量隱患（事故）上報和處理第一條 質量隱患及其上報1 特別重大質量隱患：不整改會對結構安全、消防安全產生嚴重影響，不整改會發(fā)生特別重大質量事故的，經部門內部討論，報請集團公司主管副總經理，確認為特別重大質量隱患的報集團公司總經理。2 重大質量隱患：不整改會對結構安全、消防安全產生影響，不整改會對使用功能產生嚴重影響的，不整改會發(fā)生重大質量事故的，經部門內部討論，報請計劃運營和項目管理部總經理，確認為重大質量隱患的報集團公司主管副總經理或總經理。3 較大質量隱患：不整改會對使用功能產生影響的，不整改會發(fā)生較大質量事故的，經部門內部討論，報請計劃運營和項目管理部總經理，確認為較大質量隱患的報集團公司副總經理。第二條 質量事故及其上報和處理1 工程質量事故工程質量事故指在工程建設過程中，由于工程質量問題造成了經濟損失、導致生產經營活動（包括與生產經營活動有關的活動）暫時中止或永遠終止、傷害人身安全和健康、引發(fā)社會群體事件、造成社會影響的事件。質量事故等級參照有關國家法律、法規(guī)、標準等。2 質量事故的上報2.1 工程質量事故發(fā)生后，施工單位必須第一時間報告施工單位上級部門、監(jiān)理單位和項目公司，不得隱瞞不報；2.2 項目公司及時上報計劃運營和項目管理部，然后在規(guī)定時限內形成書面報告上報集團公司副總經理；2.3 較大（含）及以上工程質量事故，計劃運營和項目管理部須在接到報告后1小時內報至集團公司副總經理；2.4 特別重大工程質量事故須報至集團公司總經理；2.5 以上事故發(fā)生后，必要時可以越級上報；2.6 發(fā)生工程質量事故導致安全事故的，按照集團公司安全管理制度執(zhí)行。2.7 發(fā)生質量事故，導致人員傷、亡1人（含）以上，或重傷3人（含）以上，或直接經濟損失10萬元以上的，項目公司負責人在接到報告后的60分鐘內應及時向當?shù)卣嘘P部門報告，涉及保險理賠事項的，應及時向當?shù)乇ｋU公司報險。3 質量事故處理3.1 特別重大、重大或較大質量事故發(fā)生時，項目公司應立即成立質量事故處理小組，組長由項目公司總經理擔任，副組長由相關副總經理擔任，成員由各部門經理組成。3.2 質量事故處理小組全面負責處理質量事故，包括但不限于：召開質量事故處理會議；布置事故處理工作；決定啟動質量事故應急預案；事故信息傳遞、處理決策、資源調配和現(xiàn)場工作指導以及向集團公司匯報處理進展情況等。3.3 處理原則3.3.1 遵循“業(yè)務歸口，屬地管理”的原則。對質量事件的處理，由質量事件處理小組組長負責，按照公司相關授權，將處理報告上報集團公司相關領導批準后執(zhí)行。3.3.2 遵循“制度管理，分級控制”的原則。嚴格執(zhí)行國家有關法律法規(guī)及集團公司制度規(guī)定，明確崗位、責任到人、隨時報告、決不遲緩。3.3.3 遵循“系統(tǒng)聯(lián)動，資源整合”的原則。發(fā)生質量事件后，針對現(xiàn)有人員、設備、物資、信息、工具進行整合資源，確保統(tǒng)一指揮。3.3.4 遵循“快速反應，科學應對”的原則。質量事件處理小組成員應確保信息通暢、口徑一致、執(zhí)行及時，各環(huán)節(jié)緊密銜接。3.4 工程質量事故現(xiàn)場處理發(fā)生質量事故時，項目公司應負責組織相關單位和人員，對現(xiàn)場采取包括但不限于以下工作： 立即停止與事故相關聯(lián)部位施工，采取有效應急措施，保護、疏散人員和財物，防止事故擴大。 與設計、檢測等相關單位確定事故影響程度。 妥善保護事故現(xiàn)場，必要時可進行拍照或錄相，以便進行事故調查和原因分析。 收集相關質量、技術資料并封存。 協(xié)助當?shù)卣嚓P部門進行現(xiàn)場事故處理。3.5 工程質量事故責