可行報(bào)告 (2).doc

題目：關(guān)于洪崖丹井旅游開(kāi)發(fā)可行性報(bào)告分析 組員：賴(lài)靜0811020251（組長(zhǎng)） 賴(lài)珍珍0811020252 黃微0811020248 黃梅08110202 黃平08110202關(guān)于洪崖丹井旅游開(kāi)發(fā)可行性報(bào)告分析洪崖丹井概述 洪崖丹井是“豫章（古南昌）十景”之一，位于灣里北面的烏晶源溪澗之上。崖壁峭絕，飛瀑北來(lái)，其下井洞深不可測(cè)。根據(jù)歷史記載，洪崖丹井是黃帝樂(lè)臣伶?zhèn)愋逕捥?。是因?yàn)辄S帝伶?zhèn)惗妹?。洪崖丹井是南昌的名勝古跡，同時(shí)也是梅嶺景點(diǎn)里一個(gè)比較著名的景點(diǎn)，是江西省地學(xué)夏令營(yíng)，地學(xué)科普的重要觀察點(diǎn)。一、項(xiàng)目概述（1）項(xiàng)目名稱(chēng)：洪崖丹井旅游深入開(kāi)發(fā)（2）項(xiàng)目地點(diǎn)：南昌市西郊15公里處，在江南最大的“飛來(lái)峰”上,而洪崖丹井則是位于梅嶺景區(qū)內(nèi)。處于郊區(qū)，意味著可開(kāi)發(fā)的場(chǎng)地足夠大，可開(kāi)發(fā)的自由度也大。（3）項(xiàng)目責(zé)任人(單位)：江西師范大學(xué)歷史文化與旅游學(xué)院旅游系（4）項(xiàng)目背景概況：南昌市概況：南昌是江西的省會(huì)城市，位于江西的北部，自然條件非常的優(yōu)越，平原面積廣大，是一個(gè)平原與湖泊相接的城市，區(qū)內(nèi)平原坦蕩，同時(shí)湖泊面積廣闊。自然條件優(yōu)越。南昌是一個(gè)交通非常發(fā)達(dá)的城市，擁有完備的公交系統(tǒng)和客運(yùn)汽車(chē)系統(tǒng)，同時(shí)105、320國(guó)道和昌九、昌樟高速公路在南昌穿市而過(guò)，以此為核心，形成了南昌市的公路交通體系，市內(nèi)有長(zhǎng)安客運(yùn)服務(wù)有限公司、南昌長(zhǎng)途汽車(chē)站、徐坊客運(yùn)站等公路客運(yùn)站，前兩個(gè)長(zhǎng)途汽車(chē)站有開(kāi)往省外和省內(nèi)的客運(yùn)班車(chē)，同時(shí)南昌具有一流的國(guó)際級(jí)機(jī)場(chǎng)南昌昌北國(guó)際機(jī)場(chǎng)。（5）項(xiàng)目概要：以原有的基礎(chǔ)設(shè)施為基準(zhǔn)，根據(jù)實(shí)地調(diào)查，決定建立一些基礎(chǔ)設(shè)施，包括景區(qū)供水線路改造、景區(qū)排水系統(tǒng)更新改造、景區(qū)排水系統(tǒng)更新改造、供電系統(tǒng)改造、洪崖丹井基礎(chǔ)設(shè)施改造、景區(qū)旅游市場(chǎng)改造工程、景區(qū)環(huán)境支持系統(tǒng)改造工程同時(shí)建立一大批的娛樂(lè)以及相關(guān)的設(shè)施。 二、洪崖洪崖丹井的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析在我們組成員一致努力下，通過(guò)當(dāng)?shù)卣{(diào)研和整理材料，對(duì)洪崖丹井的自然和人文旅游資源進(jìn)行細(xì)致的調(diào)研和分析，得出了一些關(guān)于洪崖丹井的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展思路。在省內(nèi)市場(chǎng)，有廬山，井岡山，三清山，婺源，龍虎山等一些全國(guó)甚至世界著名的景點(diǎn)。其中以廬山，井岡山，婺源，滕王閣等景區(qū)按知名度劃分為第一層次，他們?cè)趪?guó)內(nèi)有很高知名度，在國(guó)際上也有一定知名度。而其他如三清山，龍虎山以及其他景點(diǎn)則為第二層次，他們各有各自的特點(diǎn)，在省內(nèi)有很高知名度，在國(guó)內(nèi)知名度一般。第三層次的則為梅嶺，仙女湖等在市縣內(nèi)知名度很高，在省內(nèi)知名度一般的景點(diǎn)。按經(jīng)濟(jì)效益和影響力來(lái)看的話，廬山，井岡山無(wú)疑是江西省內(nèi)旅游市場(chǎng)的老大，他占據(jù)著高端旅游市場(chǎng)。而婺源，三清山等則穩(wěn)穩(wěn)抓住中層消費(fèi)，也兼顧高端市場(chǎng)。剩下的則各自爭(zhēng)奪平時(shí)的中低消費(fèi)旅游市場(chǎng)。這樣看來(lái)，梅嶺風(fēng)景區(qū)沒(méi)必要和廬山，井岡山，婺源去爭(zhēng)奪市場(chǎng)，我們既不在同一檔次，也不在同一性質(zhì)。從消費(fèi)價(jià)格來(lái)看，廬山井岡山遠(yuǎn)高于其他景點(diǎn)，而從旅游產(chǎn)品的內(nèi)容和質(zhì)量是比較，廬山，井岡山，三清山，婺源等景點(diǎn)又優(yōu)于梅嶺。消費(fèi)者不會(huì)花時(shí)間遠(yuǎn)距離到梅嶺旅游，同樣消費(fèi)者也不會(huì)對(duì)15元的期待變成廬山。接下來(lái)看看在南昌市，我們的對(duì)手有哪些同類(lèi)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：滕王閣，安義古村，厚田沙漠，以及梅嶺的其他景點(diǎn)，滕王閣做為歷史名樓，具有歷史和文化意義，它能傳遞出一種歷史的厚重感和傳統(tǒng)文化的內(nèi)涵。而對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，他們所獲得的不僅僅是一種文化的教育熏陶，還能帶來(lái)身份上的優(yōu)越感，在別人面前，他會(huì)覺(jué)得他的內(nèi)涵和思想具有優(yōu)勢(shì)。但滕王閣價(jià)格相對(duì)較貴，空間小，觀賞時(shí)間短，只能看，不能玩。同樣，安義古村也是歷史文化遺產(chǎn)，但他相對(duì)的空間大，旅游路線長(zhǎng)。同時(shí)歷史文化的濃度卻又不是很重。沒(méi)有特別的文化內(nèi)涵特質(zhì)。厚田沙漠是特別的自然景觀，對(duì)于居住在內(nèi)陸的人來(lái)說(shuō)，對(duì)于極少看見(jiàn)的自然現(xiàn)象有一定的好奇心，也具有一定的挑戰(zhàn)性。可是厚田沙漠畢竟與大眾所期待和認(rèn)知的沙漠有一定差距。而且沙漠是有危險(xiǎn)性的，這也影響大眾的決策。而梅嶺的其他景點(diǎn)各有千秋，如：獅子峰景區(qū)：山形如獅子，故得名。地貌險(xiǎn)峻。神龍?zhí)毒皡^(qū)：大片樹(shù)林覆蓋，中間穿插瀑布，匯集神龍?zhí)?。長(zhǎng)春湖景區(qū)：湖位于山頂，名字由真君鎖蛟保豐收這個(gè)故事得來(lái)。紫清山景區(qū)：巨石疊壘，相互擱架，洞內(nèi)有洞，登高望遠(yuǎn)，山勢(shì)險(xiǎn)峻。梅嶺漂流區(qū)：全長(zhǎng)5公里，河道穿梭整個(gè)梅嶺森林公園。梅嶺主峰區(qū)：海拔841米，景區(qū)內(nèi)有豐富的杜鵑和竹林，適合觀賞云海，日出等，洗藥湖景區(qū)：有李時(shí)珍的傳說(shuō)而來(lái)，氣候宜人，平均溫度在22.6度，適合避暑。但洪崖丹井：有千年歷史，南昌十大景點(diǎn)之一，由古代典故衍生而來(lái)，素有中國(guó)古典音律發(fā)源地，現(xiàn)由浙江強(qiáng)人企業(yè)經(jīng)營(yíng)。 通過(guò)這些分析我們發(fā)現(xiàn)梅嶺在南昌的地位為洪崖丹井的競(jìng)爭(zhēng)力作了一個(gè)大大的提高。四、項(xiàng)目可行性的條件（1）自然條件：南昌地處亞熱帶地區(qū)，而梅嶺處于南昌的中心地理位置，也是亞熱帶季風(fēng)性濕潤(rùn)氣候氣候濕潤(rùn)溫和，日照充足，一年中夏冬季長(zhǎng)，春秋季短。 但又由于洪崖丹井為山脈，具有冬暖夏涼的氣候特征，一年四季的氣候都比較適宜旅游，旅游的旺季與淡季區(qū)別不明顯。（2）交通條件：南昌本身的完備交通為洪崖丹井提供了一個(gè)可進(jìn)入性，使市場(chǎng)不僅包括了南昌在內(nèi)的游客，同時(shí)也向南昌周邊的市區(qū)輻射。(3)江西市民消費(fèi)水平：據(jù)調(diào)查城市居民收入水平大幅增長(zhǎng)的同時(shí)，居民的消費(fèi)水漲船高。今年1-10月份，南昌居民消費(fèi)性支出8097.8元，同比增長(zhǎng)29.1%。居民的消費(fèi)也不再局限于衣、食、住、行上，享受型消費(fèi)和精神消費(fèi)逐漸成為城市居民的重要消費(fèi)方式。其中人均旅游支出37元 ，隨著人們生活水平的提高和生活觀念的轉(zhuǎn)變，城鎮(zhèn)周邊游和近距離周末旅游成為都市人的新時(shí)尚，城市居民用于旅游的支出逐年增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1-10月份，南昌城市居民的旅游人均支出178.3元，同比增長(zhǎng)6.5%。今年10月，南昌市城市居民人均旅游支出37.15元，比上年同期增長(zhǎng)42.7%. 這一趨向?yàn)檫@個(gè)游樂(lè)項(xiàng)目提供了很大的契機(jī)。(4)周邊輔助設(shè)施：梅嶺景區(qū)周邊的旅游輔助設(shè)施發(fā)展力度還有待加強(qiáng)。首先，旅游飯店缺乏，爬山是一項(xiàng)消耗體力的運(yùn)動(dòng)，當(dāng)游客游玩下山后基本都需要補(bǔ)充食物，而現(xiàn)在的梅嶺景區(qū)還沒(méi)有足夠的旅游飯店，就餐需要進(jìn)入大余縣城，不能及時(shí)解決游客的就餐需要，既是一種基本設(shè)施的缺失，也是一種市場(chǎng)的空白。 旅游景區(qū)的停車(chē)場(chǎng)，日用品商店，洗手間等旅游配套設(shè)施也有待完善。現(xiàn)在梅嶺景區(qū)只有一處服務(wù)點(diǎn)就是售票處，門(mén)口停車(chē)場(chǎng)車(chē)輛擁擠難以倒車(chē)等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，地面也尚未做硬化處理。因此，洪崖丹井?dāng)M建水上競(jìng)技游樂(lè)園這個(gè)項(xiàng)目周邊輔助設(shè)施還有很大的發(fā)展空間，加以合理利用開(kāi)發(fā)一定能形成良好成熟的景區(qū)周邊輔助設(shè)施。 四、市場(chǎng)的預(yù)測(cè) 隨著湖南衛(wèi)視率先播出智勇大沖關(guān)大型水上競(jìng)技戶外節(jié)目，全國(guó)掀起一股競(jìng)技的熱潮。根據(jù)我們對(duì)國(guó)內(nèi)外一系列有競(jìng)技項(xiàng)目的的游樂(lè)園的經(jīng)營(yíng)狀況的調(diào)查，對(duì)洪崖丹井競(jìng)技樂(lè)園開(kāi)放之后月游客人步估計(jì)將達(dá)到每月15萬(wàn)人。五、具體的建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容以及總投資（一）旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方案1、景區(qū)供水線路改造2、景區(qū)排水系統(tǒng)更新改造3、供電系統(tǒng)改造4、景區(qū)消防設(shè)施改造5、洪崖丹井基礎(chǔ)設(shè)施改造6、景區(qū)中軸線道路鋪裝工程7、景區(qū)旅游市場(chǎng)改造工程8、東停車(chē)場(chǎng)改擴(kuò)建工程9、景區(qū)環(huán)境支持系統(tǒng)改造工程10、弱電系統(tǒng)改造工程 根據(jù)本項(xiàng)目總體建設(shè)內(nèi)容，對(duì)建筑工程費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)與安裝調(diào)試費(fèi)、其他工程費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)等進(jìn)行了投資估算。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目建設(shè)投資 10773.44 萬(wàn)元，其構(gòu)成見(jiàn)下（二）工程費(fèi)用 5466.00 4172.62 0.00 9638.62 89.5%(1) 基礎(chǔ)設(shè)施改造 1256.00 3666.62 0.00 4922.62 45.7% (2) 龍?zhí)镀瑓^(qū)旅游項(xiàng)目開(kāi)發(fā) 1050.00 0.00 0.00 1050.00 9.7%(3) 接待服務(wù)設(shè)施改造 3160.00 506.00 0.00 3666.00 34（4）工程建設(shè)其他費(fèi)用 607.51 607.51 5.6%（5）基本預(yù)備費(fèi) 527.31 527.31 4.9%（6） 建設(shè)投資 5466.00 4172.62 1134.82 10773.44 100.0% 本項(xiàng)目總投資為 11853.44 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 10773.44 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 1080 萬(wàn)元。（8）資金來(lái)源與投資方式本項(xiàng)目計(jì)劃總投資額為 11,853.44 萬(wàn)元，其中 7,880 萬(wàn)元擬通過(guò)向中國(guó)華力集團(tuán)控股有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票籌集，不足部分由公司自籌解決。（9）投資效益分析六 經(jīng)營(yíng)期內(nèi)各年接待量預(yù)測(cè)1、景區(qū)接待量預(yù)測(cè) 本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)景區(qū)新增接待量測(cè)算以 2009 年數(shù)據(jù)為基數(shù)，即接待游客數(shù)量為63.93 萬(wàn)人，年增長(zhǎng)率為 11%，2009 年7 月份，根據(jù)門(mén)頭溝發(fā)改委的文件，門(mén)票調(diào)整到55 元/人，考慮優(yōu)惠及團(tuán)體門(mén)票情況。本項(xiàng)目測(cè)算門(mén)票平均單價(jià)暫定為 42元/人。2、接待服務(wù)設(shè)施接待增量預(yù)測(cè)由于本項(xiàng)目的實(shí)施，新增餐飲、住宿等服務(wù)配套設(shè)施，將出現(xiàn)新的增加接待量，同時(shí)對(duì)存量消費(fèi)也有所帶動(dòng)。據(jù)景區(qū)初步統(tǒng)計(jì)，2009 年餐飲消費(fèi)人數(shù)占景區(qū)接待游客的6%左右，本項(xiàng)目實(shí)施后，餐飲設(shè)施的增加、特色的進(jìn)一步顯現(xiàn)，其餐飲消費(fèi)人數(shù)預(yù)計(jì)將達(dá)到景區(qū)接待游客的 15%。則本項(xiàng)目新增餐飲接待量為11%。 本項(xiàng)目實(shí)施后接待服務(wù)設(shè)施接待增量詳見(jiàn)下： 經(jīng)營(yíng)期客房1擴(kuò)建 平均房?jī)r(jià) 元/間.天 600 600 600入住率 % 50 50 50新增消費(fèi)人數(shù) 萬(wàn)人 景區(qū)接待游客的 11% 餐飲設(shè)2平均消費(fèi) 元/人 80 80 80商品銷(xiāo) 新增消費(fèi)人數(shù) 萬(wàn)人 景區(qū)接待游客的25%3 售及其他 平均消費(fèi)水平 元/人 50 50 50總成本費(fèi)用包括經(jīng)營(yíng)成本、折舊、攤銷(xiāo)、利息支出。正常年總成本費(fèi)用為 1252 萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)成本包括燃料動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)及其他費(fèi)用。本項(xiàng)目正常年經(jīng)營(yíng)成本為 570 萬(wàn)元。 3新增營(yíng)業(yè)收入(不含稅)估算正常年?duì)I業(yè)收入3,304 萬(wàn)元，其中門(mén)票 萬(wàn)元 4982元、餐飲 萬(wàn)元 1010、住宿 萬(wàn)元 361、商品銷(xiāo)售 萬(wàn)元 1435、合計(jì) 3304 綜上，本項(xiàng)目（正常年）年?duì)I業(yè)收入3304 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 190