材料倉庫管理規(guī)定.doc

頁次： 1/9 材料倉庫管理規(guī)定文件編號RUT-S003發(fā)布日期2001年4月1日修改狀態(tài)3版 / 1次受 控 號批 準核 準擬 制文件會簽部 門會簽人日 期部 門會簽人日 期NSC生產(chǎn)部09.12.29購 買 部09.12.29RA 生產(chǎn)部09.12.29總務管理部09.12.29特注品事業(yè)部09.12.29品質保證部09.12.29生 產(chǎn) 技 術09.12.29財 務 部09.12.29東莞東坑岡谷電子廠文件名材料倉庫管理規(guī)定編 號RUT-S003頁次2/日期頁 次版次申請書編號更改內(nèi)容簡述更改處標 識01.11.213/、4/0版1次QCXT-1Y172.1、2.3、3.1.1、3.2內(nèi)容有更改。 *102.01.223/0版2次QCXT-2125增加3.1.5內(nèi)容。*202.07.226/60版3次QCXT-2719追加印刷電路板保存有效期限。*302.10.306/60版4次QCXT-2X09追加焊錫線、印油、RA材料保存有效期限。*402.11.08全面1版0次QCXT-2Y05增加材料廢棄相關內(nèi)容、更改部品的保管與發(fā)放內(nèi)容、頁次由6頁變?yōu)?頁。*1-003.01.087/81版1次QCXT-3101異氰酸酯、多元醇()有效期限。*1-104.11.224/-9/111版2次QCXT-4Y10組織結構變更,相應部門名稱變更。*1-204.12.1010/1版3次QCXT-4Z25部門名的變更。*1-305.01.264/1版4次QCXT-5105儲存規(guī)定相關內(nèi)容追加。*1-405.09.294/2版0次QCXT-5903追加國外包裝箱出現(xiàn)破損、變形情況的管理規(guī)定。*2-005.12.033/-9/112版1次QCXT-5Z03相關名稱的變更。*2-106.07.134/112版2次QCXT-6703儲存環(huán)境和儲存規(guī)定的相關內(nèi)容追加。*2-207.02.061/9/112版3次QCXT-7205工廠組織變更,相關文件變更。*2-307.12.265/2版4次QCXT-7Z08完善管理。*2-409.01.124/,5/，附表3版0次QCXT-9103儲存規(guī)定更改,追加材料先入先出管理原則,化學品一覽表修訂。*3-009.12.29全面3版1次QCXT-9X07部分內(nèi)容不適用,進行更改,對頁次重新修訂。東莞東坑岡谷電子廠文件名材料倉庫管理規(guī)定編 號RUT-S003頁 次3/1.目的： 使物料入庫、出庫、儲存、搬運能有序進行,以達到維護品質之功效。2.適用范圍： 適用于本公司所有的物料。3.職責： 3.1.事業(yè)部， 輸入輸出課: 負責物料的出入庫、貯存管理。 3.2.事業(yè)部，品質保證部: 負責物料的受入檢查。4.內(nèi)容： 4.1.材料的收貨入庫 4.1.1.國內(nèi)材料的收貨入庫依以下管理流程圖進行：材料供應商送貨到工廠守衛(wèi)聯(lián)絡收貨擔當收貨 NG NG 則 退 退回收貨擔當前往收貨現(xiàn)場收貨 回供應商聯(lián)絡生管判定依訂單或入貨排程確認送貨單及實物NGOK OK簽收送貨單四份并蓋收貨章IQC一份 指示供應商將材料放于待檢區(qū)二份交入帳員入系統(tǒng)帳受入檢查入帳后二份送貨單交IQC判定蓋章（合格章或不合格章）IQC標識合格牌OK將材料入庫于相應貨架并記入物料卡一份交倉庫文員存檔,一份交財務結算交本部門課長.部長蓋章確認二份送貨單返回倉庫班長處確認東莞東坑岡谷電子廠文件名材料倉庫管理規(guī)定編 號RUT-S003頁 次4/ 4.1.2.國外材料的收貨入庫依以下管理流程圖進行：HK OHL提供到港材料清單外務課錄入材料入荷系統(tǒng)各事業(yè)部生管提出需要進口的材料清單外務課作成材料發(fā)送提示書外務課作成通關資料報關HK OHL安排車輛裝貨報關OK后材料港車送貨到工廠HK OHL電郵 OTT DELIVERY ORDER守衛(wèi)聯(lián)絡收貨擔當收貨PACKING LIST交輸入輸出課班,課長確認蓋章裝箱單交倉管員入手工海關品名帳OK收貨擔當組織人員卸貨 簽回聯(lián)絡HKOKAYA OHL 返依材料發(fā)送指示書確認到貨實物 回外務提供材料發(fā)送指示書,及相應的P/L.裝箱清單 外聯(lián)絡生管 務OK 課交文員入系統(tǒng)帳 存 檔交IQC一份OK 交IQC蓋章確認后,呈輸入輸出課課長.部長確認受入檢查NG 退回供應商或扣款或換貨 IQC貼合格標簽,更換合格牌OK將材料入庫于相應貨架并記入物料卡4.1.3.廠內(nèi)加工材料入庫 事業(yè)部制造自產(chǎn)加工材料,經(jīng)制造確認合格后,由制造組長填寫材料入庫傳票，交材料系倉管員確認品名、規(guī)格、數(shù)量、現(xiàn)品票及制造合格章后,入庫簽字,經(jīng)輸入輸出課課長以上人員蓋章確認后,由材料系入帳保管。4.1.4.停止生產(chǎn)品的良品材料的入庫因生產(chǎn)計劃變更或其它原因,該產(chǎn)品將停止生產(chǎn)或近2月間不生產(chǎn)所需的良品材料,經(jīng)品管相關人員確認為良品后,由制造相關工程組長填寫退倉單，征得制造班課長、品管課長、生管課長確認后將實物與退倉單一同交倉庫管理擔當人員確認簽收,放置于材料倉庫指定場所,并再次做帳處理。4.1.5.化學品入庫的特殊要求化學品入庫前,由相關管理負責人檢查化學品是否損壞、泄漏以及是否在有效期內(nèi),若不符合,應要求供貨方退貨,符合要求的安排入庫,放入指定化學品專用場。東莞東坑岡谷電子廠文件名材料倉庫管理規(guī)定編 號RUT-S003頁 次5/4.1.6.材料的借入 因生產(chǎn)急需,從香港納入的材料不能及時到廠時,為了保證生產(chǎn)的順利進行,經(jīng)事業(yè)部或生產(chǎn)統(tǒng)括部課長以上人員同意,同種材料可向國內(nèi)生產(chǎn)商或兄弟公司借用,由生產(chǎn)統(tǒng)括部材料系或事業(yè)部生管擔當簽收借貨單或開收據(jù),以示證明。經(jīng)QC檢查合格后,按一般材料入庫程序入庫處理。待同種材料從香港納入后再歸還國內(nèi)生產(chǎn)商或兄弟公司。4.2.物料的儲存 4.2.1.儲存環(huán)境 a.倉庫須通風、透氣、干凈、避陽光直射,以保證物料的干燥,防止受潮。 b.倉庫內(nèi)要有溫、濕度控制(溫度2015,濕度30%85%)，當溫濕度超出控制范圍時聯(lián)絡QA。 c.化學品專用倉庫或指定區(qū)域,應有防雷擊、防火、防爆、防毒害以及防泄漏、防潮、防濕、報警等安全措施。 4.2.2.儲存規(guī)定 a.物料堆放高度在無潛在不安全因素下：一層最高限度為1.8m；二層最高限度為2.5m；燈管左右及下方30CM處不可堆放物料。b.儲存應遵循三原則： 防火、防水、防壓;定點、定位、定量;先入先出原則。 c.物料疊放時要做到：上小下大、上輕下重;離開窗戶0.150.5m。 d.物料嚴禁直接擺放于地面上,應放于貨架或卡板上進行隔離。 e.倉庫重地閑人免進,下班前應關好門窗及電源。 f.定期檢查倉庫內(nèi)配備的消防安全設施,確保其使用功能。 g.應材料的保管需求,倉庫應配有防潮或冷凍設施。 h.對于不良品、化學品(除多元醇.聚異氰酸酯外)應專門設立倉庫或指定區(qū)域儲存,與一般良品物料分開放置儲存。 i.對于國外入庫材料,在驗收時,如發(fā)現(xiàn)有紙箱破損及嚴重變形的情況,及時更換包裝箱,并把物料的相關描述標識在更換后的包裝箱上。 j.儲存在倉庫內(nèi)的物料,放置一段時間后,包裝箱因壓力而有破損或嚴重變形的情況,及時更換包裝箱,并把物料的相關描述標識在更換后的包裝箱上。4.2.3.物料的保管 a.對倉庫各類產(chǎn)品的置場區(qū)域要掛牌標識、區(qū)分。 b.將貼有QC檢收合格(廠內(nèi)自產(chǎn)的要有“制造檢驗合格”、“特采合格”章)或免檢品標識的材料入庫后,進行分類,放置在指定的場所。c.對所有物料要建立完整的賬目。(具體材料在庫臺帳)d.對于需要冷藏保管的材料,要按規(guī)定放在冷藏裝置進行保管;對人體或其它建筑物產(chǎn)生危害或易燃易爆的消耗品,應放置在專門倉庫或場所進行保管,并配置必要的擔當者。 e.本公司化學品包括松香水、異丙醇、三氯乙烷、鹽酸等。詳細見東莞工廠化學品一覽表。 f.對易倒的化學危險品不允許高層存放。 g.化學品倉庫應有化學品性能(如：主要化學成分、危險性、預防及處理措施等)方面的數(shù)據(jù)。莞東坑岡谷電子廠文件名材料倉庫管理規(guī)定編 號RUT-S003頁 次6/h.進出口課班長以上人員每周一次對化學品倉庫的物品的擺放情況及容器的完好情況進行檢查并做記錄,填入化學品檢查記錄表。i.物料有效期限的管理 (見 附件-1 )1).材料系每月底對所有材料的有效期進行確認,并記錄在月末材料有效期限檢查臺帳上,若有過期材料,應立刻填內(nèi)部聯(lián)絡單報告品保部且須放在材料過期置場并進行標識。2).材料的有效保存期限為驗收合格日或是從材料生產(chǎn)廠家的制造日起計算。3).產(chǎn)品上用的商標（有月份記號）若當月未使用完,可延續(xù)使用到次月5號,若次月5號未使用完的視為過期處理。4).若材料已過有效期限,但經(jīng)再次檢查或試作等手段對產(chǎn)品的質量無影響時,可以考慮申請?zhí)夭墒褂谩?).若材料雖在有效期限內(nèi),但有規(guī)定時,即使在有效期限內(nèi),在出庫時也要經(jīng)過品管部進行必要項目的檢查合格后方可使用。 j.化學品倉庫每年一次化學品泄漏緊急事態(tài)訓練。 k.紙箱開箱分次發(fā)放的材料,在每次取料后的當日下班前封好箱口,膠箱所裝材料,取料后當時用蓋子蓋好,防止異物混入。4.2.4.搬運：按搬運作業(yè)指導書RGT-U002的要求實施。4.3.物料的發(fā)放 4.3.1.主副材料的發(fā)放 a.材料的發(fā)放必須遵守先入先出的原則（材料Lot NO、生產(chǎn)日期、受入檢查日期或制造檢驗合格日期），為確保材料的先入先出,倉管員在發(fā)送材料時要在物料卡上記錄材料的Lot NO或生產(chǎn)日期,以便比對管理,確認材料的發(fā)送是否遵循先入先出的原則。倉庫作業(yè)員根據(jù)前一天制造部門放入領料箱中的材料出庫票(2聯(lián))內(nèi)容,或事業(yè)部內(nèi)的生產(chǎn)計劃于當日將材料發(fā)放到各生產(chǎn)現(xiàn)場處,由發(fā)料人簽名或蓋章,第一聯(lián)經(jīng)輸入輸出課課長以上人員確認后，由材料系相關人員入材料臺帳并保存；第二聯(lián)至財務課處理。b.若制造工程對某種品名規(guī)格的材料需要量不足整箱時,倉管員可以根據(jù)實際的需要量拆箱加以發(fā)放（非紙箱和膠盆等特殊包裝除外），發(fā)放的材料須經(jīng)IQC確認蓋進貨時的合格章方可。剩余的材料須按要求熱封口恢復到原來狀態(tài)。c.材料出庫時,倉庫員須確認品名、規(guī)格、數(shù)量或重量、QC合格標簽及有效期過期的材料嚴禁發(fā)放到現(xiàn)場。4.3.2.一般消耗品的發(fā)放 制造各工程根據(jù)本部門預定的使用量及生產(chǎn)需要,由組長以上干部填寫消耗品領料單交給倉管員,倉管員依據(jù)此單發(fā)放并填寫物料卡。 4.3.3.部品的發(fā)放制造各工程因生產(chǎn)需要使用部品須以內(nèi)部聯(lián)絡單的形式,經(jīng)本部門課長及輸入輸出課班長或以上人員確認后交給倉管員發(fā)放，并填寫物料卡。東莞東坑岡谷電子廠文件名材料倉庫管理規(guī)定編 號RUT-S003頁 次7/4.3.4.化學品的發(fā)放 a.在發(fā)放、領取化學品時,相關部門須安排具有危險品運儲管理常識的作業(yè)員操作,避免意外發(fā)生。 b.異丙醇、三氯乙烷、二氯甲烷、L.P.G、液氧、液氮依4.3.2進行。 c.除b項中化學品外,其它化學品依4.3.1進行。4.4.其它情況的處理4.4.1.受入檢查不良材料之處理 IQC檢查不良的材料,材料系將材料放置在受入檢查不良區(qū)的紅線內(nèi),待QC處理,詳見受入檢查規(guī)定(RQT-Q008)。4.4.2.制造生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)材料不良時對于在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的材料不良，制造相關擔當應及時聯(lián)絡IQC要求對不良材料進行品質確認，對于IQC確定為不良材料的，制造擔當應填寫退倉單經(jīng)相關部門人員簽名確認后，隨材料交倉庫處理，倉庫則按退倉單上標注的處理方式做帳處理，其中返修/換貨的，不需做帳。4.5.化學品泄漏的應急措施4.5.1.少量泄漏情況 化學危險品在儲存、使用過程如發(fā)現(xiàn)有少量泄漏,應針對不同情況,迅速采取應急措施。若是少量液體泄漏,首先應堵漏或關緊、擰緊泄漏之閥門,迅速用吸取工具將泄漏之液體吸干,然后裝入密封器內(nèi)待處理;如果是固體危險品泄漏,可采用適當?shù)墓ぞ邔⑿孤┪锸占诿荛]容器或塑料袋內(nèi)待處理;如果是有毒物質泄漏,操作者應采取相應防護設施,若發(fā)現(xiàn)有人中毒或不適,應撤離現(xiàn)場,嚴重者立即就醫(yī)。4.5.2.大量泄漏情況 如果液體大量泄漏,應采用適當方法進行圍堵收集,防止其蔓延,對于易燃熔劑應排除一切火情隱患。若是固體化學危險品泄漏,應采用適當?shù)姆椒ㄟM行收集。若泄漏情況嚴重,應通知公司安全委員會處理,嚴禁直接將其排入下水道。對有毒化學危險品大量泄漏情況、應疏散現(xiàn)場人員,并通知公司消防搶險隊進行處理。4.5.3.在泄漏處理過程中,應使用必要的防護設施。4.5.4.泄漏過程中所收集到的危險物質應按廢棄物分類管理規(guī)定(RET-Q001)處理,不得隨意處置。4.6.受化學品傷害時的急救 4.6.1.皮膚接觸：當皮膚接觸強腐蝕和易經(jīng)皮膚吸收引起中毒的物質時,要迅速脫去被污染的衣著,立即用大量清水或肥皂水徹底清洗,對強刺激和腐蝕性物質最少清洗15分鐘。4.6.2.眼睛受污染時,用清水徹底沖洗,對強刺激和腐蝕性物質沖洗時間應不少于15分鐘,沖洗時將眼瞼提起,注意將結膜囊內(nèi)的化學危險品全部沖出,要邊沖洗邊轉動眼睛。4.6.3.口服中毒患者應首先催吐,在催吐前喝水500ml左右,然后用手指或鈍物刺激舌根和咽后壁,催吐要反復數(shù)次,直到漚吐物全為飲入清水為止。若食入強酸、強堿等腐蝕性毒物,不能催吐,應飲牛奶或蛋清。4.6.4.呼吸道吸入有毒化學品蒸汽的,應將中毒者移到空氣清新處急救。4.6.5.采取自救、急救后癥狀未消失的,應立即就醫(yī)治療。東莞東坑岡谷電子廠文件名材料倉庫管理規(guī)定編 號RUT-S003頁 次8/ 4.7.物料的廢棄4.7.1.若材料已過有效期限,經(jīng)事業(yè)部,品質保證部課長以上判斷不能使用時,由事業(yè)部生產(chǎn)管理擔當者填寫材料報廢申請單，經(jīng)總經(jīng)理承認后,由倉管員填寫材料出庫傳票出庫銷帳。4.7.2.若材料因產(chǎn)品設計問題或客戶投訴等而不能使用時,由事業(yè)部聯(lián)絡材料系申請報廢,處理方式同4.7.1項。 4.7.3.各部門各工序產(chǎn)生的化學品廢液要收集到指定的場所,集中處理。 4.7.4.有關化學品廢棄物的處理,收集一定數(shù)量后,轉移給具有資質的處理商進行安全處理。4.8.盤點 4.8.1.每月月末材料系負責所有在庫主材料、副材料的實績盤點,填寫材料棚卸表，并將其結果交事業(yè)部或其他課課長以上人員確認。 4.8.2.每年3月末、9月末進行決算實地盤點,制造工程負責盤點現(xiàn)場材料及現(xiàn)場半成品, 輸入輸出課負責盤點倉庫材料,所有結果填寫香港岡谷發(fā)行的現(xiàn)品票，經(jīng)相關部長以上人員認可后,交財務課。 4.8.3.每月5日前,材料系作成各課材料棚卸表，經(jīng)輸入輸出課班長以上人員確認后,原件留在輸入輸出課,再E-MAIL交財務課作原價計算。5.相關檔5.1.進貨檢驗規(guī)定 RQT-Q008。5.2.廢棄物分類管理規(guī)定 RET-Q001。6.記錄 6.1.材料入庫傳票(2聯(lián)) RUT-S003-S001。 6.2.材料在庫臺帳 RUT-S003-S002 。6.3.材料出庫傳票(2聯(lián)) RUT-S003-S003。6.4.不良品在庫臺帳 RUT-S003-S005。6.5.月末材料有效期限檢查臺賬 RUT-S003-S006。 6.6.不良品退料單 RUT-U002-S001。 6.7.材料棚卸表 RUT-S003-S007。6.8.材料盤點表 RPT-008-S009。 6.9.INVOICE。 6.10.PACKING LIST。 6.11.月度材料入荷計劃。 6.12.內(nèi)部聯(lián)絡單。 6.13.送貨單。 6.14.現(xiàn)品票（適用每年3/E,9/E之盤點）。 6.15.材料報廢申請單 RUT-S003-S008。6.16.東莞工廠化學品一覽表。 6.17.化學品檢查記錄表。 6.18.退倉單 RUT-S003-S009東莞東坑岡谷電子廠文件名材料倉庫管理規(guī)定編 號RUT-S003頁 次9/F附件 1類別品名保管條件有效期限NSC未蒸著的聚酯薄膜保管時不能在太陽光直射的地方,避免常溫引起的損傷或弄臟3年NSC合金蒸著的塑料薄膜保管時不能在太陽光直射的地方,避免常溫引起的損傷或弄臟1年NSC鋁蒸著的塑料薄膜保管時不能在太陽光直射的地方,避免常溫引起的損傷或弄臟1.5年NSC未蒸著聚脂薄膜以外的塑料薄膜保管時不能在太陽光直射的地方,避免常溫引起的損傷或弄臟3年NSC鋁箔保管時不能在太陽光直射的地方,避免常溫引起的損傷或弄臟5年NF端子保管時不能在太陽光直射的地方,避免常溫引起的損傷或弄臟2年NSC、NF電線保管時不能在太陽光直射的地方,避免常溫引起的損傷或弄臟5年NF電線接插件保管時不能在太陽光直射的地方,避免常溫引起的損傷或弄臟5年NSC電容器外殼保管時不能在太陽光直射的地方,避免常溫引起的損傷或弄臟5年NF金屬殼體（電鍍）保管時不能在太陽光直射的地方,避免常溫引起的損傷或弄臟3年NSC護罩膠紙（國外）保管時不能在太陽光直射的地方,避免常溫引起的損傷或弄臟3年NSC護罩膠紙（國內(nèi)）保管時不能在太陽光直射的地方,避免常溫引起的損傷或弄臟1年NSC異氰酸酯保管時不能在太陽光直射的地方,避免常溫引起的損傷或弄臟（未開封）0.5年NSC多元醇保管時不能在太陽光直射的地方,避免常溫引起的損傷或弄臟（未開封）0.5年NSC噴鍍線保管時不能在太陽光直射的地方,避免常溫引起的損傷或弄臟1年NSC硅油保管時不能在太陽光直射的地方,避免常溫引起的損傷或弄臟1年NF接著劑保管時不能在太陽光直射的地方,避免常溫引起的損傷