流動紅旗檢查表.doc

項目安全管理流動紅旗競賽檢查評分表（變電站工程）序號考核項目評 分 標(biāo) 準(zhǔn)扣分及原因1安全管理體系與例行工作1.1安全管理組織體系項目監(jiān)理部未配備專職(220千伏及以下兼職)安全監(jiān)理工程師1.2安全生產(chǎn)規(guī)章制度監(jiān)理項目部未按照要求建立安全責(zé)任制、安全教育培訓(xùn)制度、安全工作例會制度、安全技術(shù)交底制度、安全審查備案制度、安全巡視和旁站工作制度、安全檢查簽證制度、安全工作獎懲制度未按施工安全監(jiān)理管理辦法的要求制定文件審查、安全檢查簽證、旁站監(jiān)理和巡視監(jiān)理實施細(xì)則或監(jiān)理細(xì)則中未含有相關(guān)內(nèi)容公司有關(guān)基建安全管理的文件未及時傳達(dá)（或轉(zhuǎn)發(fā)）到工地，監(jiān)理部、施工項目部無傳達(dá)、學(xué)習(xí)記錄的 1.4人員資格管理和安全教育培訓(xùn)總監(jiān)理工程師、安全監(jiān)理人員等不滿足相關(guān)規(guī)定要求或者未按規(guī)定每兩年接受一次網(wǎng)省公司組織的安全培訓(xùn)1.5安全文明施工策劃監(jiān)理單位未編制施工安全監(jiān)理工作方案（施工安全監(jiān)理實施細(xì)則），未設(shè)置安全旁站點。存在引用標(biāo)準(zhǔn)錯誤、編審批不規(guī)范、內(nèi)容有明顯錯誤、安全目標(biāo)未響應(yīng)建設(shè)管理單位安全目標(biāo)要求、針對性不強等1.9安全監(jiān)督檢查項目監(jiān)理部未按規(guī)定對工程重要及危險的作業(yè)工序及部位實施旁站的項目質(zhì)量管理流動紅旗競賽檢查評分表（變電站工程）序號考核項目評分標(biāo)準(zhǔn)扣分情況及原因1工程建設(shè)管理1.1工程前期及建設(shè)管理設(shè)計、施工、監(jiān)理合同中未明確創(chuàng)優(yōu)要求缺少工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃；存在引用標(biāo)準(zhǔn)錯誤、編審批不規(guī)范、內(nèi)容有明顯錯誤、針對性不強等每處；未組織開展工程創(chuàng)優(yōu)策劃專題會，未按要求開展質(zhì)量監(jiān)督檢查工作監(jiān)理創(chuàng)優(yōu)實施細(xì)則和設(shè)計創(chuàng)優(yōu)策劃未審批公司有關(guān)基建質(zhì)量管理的文件未組織學(xué)習(xí)、未及時傳達(dá)（或轉(zhuǎn)發(fā)）到工地未編制定期或隨機質(zhì)量檢查計劃，缺質(zhì)量檢查通報或記錄，對照質(zhì)量檢查計劃1.2設(shè)計管理未采用通用設(shè)計，未完全應(yīng)用設(shè)計變更管理不規(guī)范，如簽字不齊全、發(fā)生費用的變更未附相應(yīng)金額及技經(jīng)人員簽字、圖紙會檢紀(jì)要代設(shè)計變更等設(shè)計未在初設(shè)階段編制設(shè)計創(chuàng)優(yōu)文件；未進(jìn)行設(shè)計交底；設(shè)計交底記錄不完整1.4工程監(jiān)理監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細(xì)則、旁站方案，缺少一份；存在引用標(biāo)準(zhǔn)錯誤、編審批不規(guī)范、內(nèi)容有明顯錯誤、或沒有針對工程特點進(jìn)行編制等施工創(chuàng)優(yōu)實施細(xì)則和施工質(zhì)量驗收及評定范圍劃分表未審核，每項扣；主要材料及構(gòu)配件供貨商資質(zhì)未審核平行檢驗儀器配備不符合要求；監(jiān)理人員不具備登高檢查能力監(jiān)理項目部無基建質(zhì)量文件傳達(dá)、學(xué)習(xí)記錄的施工圖紙會檢不及時或紀(jì)要簽章不齊全未運用見證、旁站、巡視、平行檢驗等質(zhì)量控制手段，對工程施工質(zhì)量進(jìn)行檢查、控制，檢查發(fā)現(xiàn)問題未閉環(huán)；未組織工程質(zhì)量中間驗收或竣工初檢1.5工藝標(biāo)準(zhǔn)推廣應(yīng)用未按要求應(yīng)用國家電網(wǎng)公司輸變電工程施工工藝示范光盤，開展標(biāo)準(zhǔn)工藝宣貫、培訓(xùn)工作未按要求應(yīng)用國家電網(wǎng)公司輸變電工程工藝標(biāo)準(zhǔn)庫，開展施工創(chuàng)優(yōu)策劃工作1.6強制性條文執(zhí)行監(jiān)理單位未填寫輸變電工程設(shè)計強制性條文執(zhí)行檢查表1.9數(shù)碼照片制度執(zhí)行未執(zhí)行數(shù)碼照片管理辦法；主題不明確、數(shù)量不足、未按要求分類整理、不規(guī)范或不滿足要求項目綜合（建設(shè)、技術(shù)、造價）管理競賽檢查評分表序號考核項目評分標(biāo)準(zhǔn)扣分情況及原因2監(jiān)理項目部2.1監(jiān)理項目部設(shè)置人員配置未按要求組建監(jiān)理項目部，任命總監(jiān)理工程師或未經(jīng)批準(zhǔn)調(diào)整總監(jiān)理工程師，人員配置不滿足要求，,人員到位不及項目總監(jiān)和專業(yè)（含安全）監(jiān)理工程師不具備上崗資格職責(zé)分工不清；未培訓(xùn)或培訓(xùn)無記錄，每人次扣監(jiān)理資源配置監(jiān)理設(shè)施配置（便攜式檢測工器具、辦公設(shè)備、交通工具等）不滿足要求無規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)配置清單；內(nèi)容不全、過期 監(jiān)理部組織機構(gòu)框圖、人員職責(zé)等未上墻。未佩戴工作卡、服裝不統(tǒng)一2.2項目管理項目管理監(jiān)理策劃 未編制監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細(xì)則未編制監(jiān)理項目部人員培訓(xùn)管理制度、文件資料管理制度、進(jìn)度控制監(jiān)理工作制度等項目監(jiān)理工作制度。上述制度內(nèi)容針對性不強 未審查施工項目部施工組織總設(shè)計、項目管理制度等報審文件未見檢查施工項目部策劃文件的執(zhí)行情況和管理體系運行情況飛記錄，檢查出的問題未下發(fā)監(jiān)理工程師通知單或未閉合管理進(jìn)度管理未按照業(yè)主項目部進(jìn)度計劃審查施工項目部工程進(jìn)度計劃未對進(jìn)度實施計劃執(zhí)行情況進(jìn)行分析和糾偏合同管理未及時協(xié)調(diào)合同執(zhí)行過程中的各種問題 組織協(xié)調(diào)未按時組織監(jiān)理工地周例會未參加業(yè)主項目部組織的調(diào)度會和專題會，參加會議未提出監(jiān)理意見和建議信息與檔案管理監(jiān)理月報未按規(guī)定時間報送業(yè)主項目部缺少公司近兩年有關(guān)質(zhì)量管理文件。文件未實施收發(fā)文登記管理未按照電網(wǎng)建設(shè)項目檔案管理辦法對過程資料進(jìn)行收集，未及時收集并分類整理資料造價管理監(jiān)理策劃未編制投資（造價）控制監(jiān)理工作制度和工程結(jié)算審核監(jiān)理制度 進(jìn)度款管理未審核上報進(jìn)度款支付申請或未歸檔 工程量審核不準(zhǔn)確工程變更費用管理工程變更費用審查不及時或不準(zhǔn)確審查簽署意見不明確2.3技術(shù)管理施工技術(shù)監(jiān)督管理未及時審查、審批施工項目部的技術(shù)管理制度、施工方案、調(diào)試方案等文件