工程質量管理制度.doc

_工程質量管理制度版本號：附件數(shù)：密 級： 內(nèi)部文件撰寫部門： 工程技術部撰寫人： 審核人： 審核人： 審核人： 審批人： 第一章 總則第一條 為加強承建工程施工質量的監(jiān)督、檢查與管理，建立規(guī)范、受控的質量管理體系，明確質量管理職責，規(guī)范質量工作行為，確保工程施工質量，特制定本制度。第二條 本制度依據(jù)中華人民共和國建筑法、國務院建設工程質量管理條例、國家推薦標準工程建設施工單位質量管理規(guī)范等法律、法規(guī)、規(guī)范編制。第三條 本制度適用于成都東旭建設工程有限公司所屬各職能部門、項目部、分包施工隊伍。第四條 本制度是公司對各項目質量管理的基本規(guī)定，也是對各項目質量管理工作進行檢查、評價的準則。第五條 各項目部在質量管理過程中，除應執(zhí)行本制度外，還應執(zhí)行其他有關工程質量管理方面的地方性法規(guī)、規(guī)定等。但當本制度的要求高于地方法規(guī)、規(guī)定時，必須按本制度的規(guī)定執(zhí)行。第六條 各項目部應根據(jù)項目的實際，積極貫徹ISO9001質量管理體系及公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系文件，將ISO9001質量管理體系和公司的體系文件與項目的質量管理工作密切結合，努力實現(xiàn)工程質量管理工作的科學化。第七條 各項目應積極運用建設部推廣的“建筑業(yè)十項新技術”和采用先進的科學技術、現(xiàn)代化的管理方法，提高施工項目的工程質量。第二章 工程質量管理責任制一、總則第八條 為貫徹公司的質量管理方針，強化公司質量管理指揮系統(tǒng)，明確各級管理人員的職責、權限，進一步加強公司的質量管理實現(xiàn)以技術核心和用戶滿意的產(chǎn)品質量帶動公司發(fā)展壯大，特制定工程質量管理責任制度。第九條 公司設置三級質量負責人，建立三級（公司、項目部、施工隊）質量責任制，實行質量工作統(tǒng)一領導分級管理。第十條 各級質量負責人要認真學習，貫徹國家和上級頒發(fā)的質量政策、法令和質量管理規(guī)章制度，熟悉和執(zhí)行有關技術質量標準、規(guī)程、規(guī)范，組織廣大技術人員做好質量管理工作。二、各級人員、管理部門的工程質量管理責任制第十一條 公司成立由公司領導班子和各職能部門負責人組成的質量管理領導小組，質量管理領導小組由總經(jīng)理掛帥，技術負責人全面負責。技術部，負責日常工作。第十二條 公司質量管理決策機構是公司質量管理領導小組，其主要職責是：1.審定項目部質量管理實施細則并指導項目部開展質量工作。2.定期召開質量專題會，總結、布置質量管理工作，定期組織質量檢查。3.審定質量缺陷、事故的處理意見。4.審定質量獎懲方案。第十三條 公司常務副總經(jīng)理： 公司常務副總經(jīng)理對本單位的工程質量工作負主要領導責任，其主要職責是：1.貫徹國家和地方政府有關工程質量的法律、法規(guī)；2.組織制定公司的質量方針和目標；3.建立質量管理的組織機構并配備足合格的質量管理人員；4.培養(yǎng)和提高員工的質量意識；5.建立本單位管理保證體系，并確保其有效實施。6.確定和配備質量管理所需的資源，評價并改進質量管理體系；第十四條 公司質量分管領導： 1.協(xié)助公司負責人建立本單位質量管理體系并確保其有效實施；2.組織制定并落實公司的工程質量管理方面的規(guī)章制度；3.組織重大工程的項目策劃、工程質量教育活動、公司的工程質量檢查工作；4.定期組織召開工程質量管理工作會議；5.組織對工程質量事故的調(diào)查分析，制定預防和糾正措施。第十五條 公司技術負責人： 公司技術負責人對工程質量工作負技術領導責任。其主要職責是：1.組織編制公司工程質量技術標準，開展工程質量技術研究工作；2.研究、制定解決工程質量通病的技術措施，審核、批準重要工程的施工組織設計、專項技術方案或措施；3.為工程質量事故的調(diào)查分析提供技術意見。 第十六條 公司質量工程師1.負責公司質量管理工作的具體策劃與部署，并督促實施；2.組織編制公司年度質量工作計劃，參與重要工程的項目策劃；3.協(xié)助分管領導定期召開質量工作會議，及時解決存在的問題； 4. 定期組織對項目的工程質量檢查、考核，組織制定糾正和預防措施，督促隱患整改，組織企業(yè)質量管理宣傳、教育、培訓工作；5. 協(xié)助主管領導開展：現(xiàn)場觀摩會、競賽活動，總結推廣先進經(jīng)驗，組織對下屬單位質量管理工作進行考核，提出獎罰意見；6. 協(xié)助分管領導對工程質量事故的調(diào)查處理。第十七條 公司技術部1.根據(jù)公司實際情況制定工程質量管理規(guī)章制度、管理辦法和質量計劃，并上報分管領導批準后組織實施。2.負責監(jiān)督、檢查各項目的質量管理工作。3.督促各項目部開展質量大檢查活動，發(fā)現(xiàn)問題及時下達隱患整改通知，并追蹤、監(jiān)督、驗證和記錄其整改落實情況。4.負責公司計（測）量工具、儀器的定期校驗標定工作。5.負責組織工程質量缺陷及質量事故的調(diào)查，組織現(xiàn)場質量事故原因分析會，參與事故處理。6.負責收集、匯總、反饋質量信息，負責各種質量報表的匯總上報工作，負責各種質量驗收、檢測、評定資料的收集、整理和歸檔工作。7.負責督促各項目部竣工驗收、竣工資料、階段驗收及施工報告資料的編制和缺陷責任期回訪。8.負責公司采購的機電設備質量檢驗，負責編制公司機械設備的維護保養(yǎng)計劃并督促各項目部執(zhí)行，為機械設備具有滿足施工質量要求的性能提供技術保證支持。第十八條 公司建設部1.嚴格按程序組織施工生產(chǎn)，在工程質量與施工進度發(fā)生矛盾時必須堅持進度服從質量的原則；2.負責施工前向作業(yè)班（組）的技術交底； 3.負責督促施工人員嚴格按照設計圖紙、施工驗收規(guī)范、安全技術操作規(guī)程及其它技術文件的要求施工，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或提請項目技術負責人解決；4.參與工程質量檢查和驗收，參與工程質量檢查和工程質量事故的調(diào)查、處理；第十九條 公司計劃部1.負責組織合同評審，負責對分包方的資質審查，并在使用前與其簽訂具有明確質量要求及質量保證條款的合同；2.負責根據(jù)工程項目實際組織并保證質量管理資源配置。3.對工程項目建設期全過程質量控制進行跟蹤、考核并建立完善質量管理的相關數(shù)據(jù)。第二十條 公司采購部質量職責1.負責公司采購物資材料的送檢，負責物資材料材質證明、出廠合格證和試驗報告的收集和保存。2.負責公司物資、機電設備采購合格供應方的調(diào)查、評價，建立合格供應方名冊。第二十一條 項目部質量管理主要職責1.根據(jù)本項目實際建立健全質量管理實施細則，跟蹤其落實情況，并保證質量管理資源配置科學合理。2.項目部開工之前應根據(jù)本工程項目進行工程項目劃分以作為質量檢驗項目的依據(jù)。3.在工程實施過程中負責及時與業(yè)主、監(jiān)理單位聯(lián)系進行質量檢查及驗收工作。4.貫徹執(zhí)行公司下達的各項質量工作計劃。堅持施工質量“三檢制”和定期質量檢查，認真整改質量隱患。（附件6施工過程“三檢”記錄表）5.按照“誰施工、誰負責；誰主管、誰負責”和重獎重罰原則，嚴格執(zhí)行質量責任制與質量管理相關制度。第二十二條 分包單位質量職責1.嚴格按合同規(guī)定的質量標準、規(guī)程規(guī)范、設計圖紙、設計通知和施工方案組織施工。2.嚴格執(zhí)行施工班組 “初檢”、和項目部“復檢”、“終檢”職能，只有在檢查全部合格的基礎上方可提請監(jiān)理驗收。3.負責組織內(nèi)部質量缺陷現(xiàn)場分析會，參加公司組織的質量事故的調(diào)查和現(xiàn)場分析會，并嚴格按照“四不放過”的原則進行處理。服從公司的質量管理工作，對本施工隊施工過程中發(fā)現(xiàn)的質量缺陷、事故，嚴格按照項目部的要求進行整改。4.負責對所承建的工程項目竣工前和質保期間的維護、保護及維修工作。第二十三條 項目經(jīng)理的質量管理職責1.項目經(jīng)理是項目工程質量的第一責任人，對項目的工程質量負全面責任。2.保證國家、行業(yè)、地方及公司工程質量規(guī)章制度在項目實施中得到貫徹落實；3.按照公司的有關規(guī)定，建立項目的工程質量保證體系并保持其有效運行；4.貫徹落實公司總體工程質量目標和質量計劃，并組織編制項目的質量計劃；5. 參加項目的工程質量專題會議，及時向上級報告工程質量事故，負責配合有關部門進行事故調(diào)查和處理。第二十四條 項目質檢員的質量管理職責： 1.參加對施工作業(yè)班組的質量技術交底；2.每天對施工作業(yè)面進行施工質量巡視檢查或旁站監(jiān)督；3.對各分部分項工程的每一檢驗批進行實測實量，組織內(nèi)部質量驗收和質量等級評定；4.會同建設方、監(jiān)理方共同對每一檢驗批進行外部質量驗收；5.發(fā)現(xiàn)施工質量存在隱患或經(jīng)檢查施工質量不合格時，應立即要求整改，嚴禁不合格品進入下道工序； 6.參與項目質量事故的調(diào)查和處理，組織項目操作人員開展質量競賽活動，負責建立健全工程質量管理臺帳、報表、做好質量日志。第二十五條 項目專業(yè)施工員的質量管理職責： 1.嚴格按設計、規(guī)范、施工方案組織施工；2.對施工工藝和成品保護進行交底；3.負責組織落實“三檢制”，及時落實質量缺陷處理，使用合格材料組織施工，督促檢驗試驗工作，做好施工日志；4.記錄并收集本專業(yè)的工程技術質量保證資料（原始記錄），并及時反饋資料員。第二十六條 項目技術員的質量管理職責： 1.執(zhí)行上級有關技術管理文件的要求，熟悉施工圖紙及相關施工規(guī)范、法律法規(guī)等。2.編制施工方案和技術措施，指導施工方案的實施，對方案的落實情況進行監(jiān)督檢查。3.參加分項、分部和單位工程的質量驗收評定與驗收；第二十七條 項目部資料員的質量管理職責： 1.認真執(zhí)行國家、行業(yè)、地方及公司頒布的質量標準、規(guī)范和規(guī)程，做好資料的收集、整理、立卷和歸檔工作；2. 負責及時收集施工資料，并對資料的完整性、符合性進行復核，及時建立資料目錄；3. 負責竣工資料和竣工檔案的整理；4. 負責施工圖紙、設計變更及工程洽商等技術文件的收發(fā)。第二十八條 項目材料員的質量管理職責： 1.認真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、地方政府有關物資管理的法規(guī)、政策及公司的各項規(guī)章制度；2.根據(jù)物資計劃及施工情況，組織物資的采購及順序進場，并按有關要求嚴格驗收、檢測、計量，做到堆放有序，碼放整齊，標識無誤，記錄準確；3.負責監(jiān)督管理現(xiàn)場物資的使用情況，需要復試的物資應在復試合格后發(fā)放；4.做好相關記錄，負責相關工程資料的收集、整理與移交。第二十九條 班組長質量責任制： 1.在專業(yè)工程師的領導下，認真落實操作人員的質量責任，確保嚴格按照國家要求進行施工。2.及時糾正施工過程的質量不合格，保持對施工過程的連續(xù)監(jiān)視，確保合格產(chǎn)品。第三章 施工質量管理第三十條 公司各部門、各施工隊必須嚴格按合同規(guī)定的規(guī)程規(guī)范、工程質量標準、業(yè)主/監(jiān)理單位簽發(fā)的設計圖紙、文件以及監(jiān)理單位批準實施的施工組織設計組織施工。施工方案改變應報業(yè)主/監(jiān)理單位審批后實施（防汛、工程搶險的緊急處理等情況除外）。第三十一條 項目部按工程項目劃分表中的檢驗批、分項工程、分部工程、單元工程的類別依據(jù)合同、設計資料規(guī)定的相關規(guī)范及設計圖紙要求和各驗收項目規(guī)定的驗收程序、驗收人員組成、驗收資料的準備進行驗收。第三十二條 用于工程的材料必須有材質證明書、檢驗合格報告單，有特殊要求的材料必須按規(guī)定進行抽樣送檢合格后方可使用。第三十三條 施工隊應嚴格工序管理，按照相應的工序交接簽證制度、作業(yè)指導書等施工作業(yè)文件嚴格執(zhí)行，上道工序不合格不允許進入下道工序施工。第三十四條 施工隊必須加強施工全過程的檢查、監(jiān)督，控制關鍵工序、關鍵質量控制點，對施工中的質量問題，必須按照有關規(guī)定認真處理，并及時反饋給項目部，不得隱瞞和虛報。如發(fā)現(xiàn)隱瞞和虛報，經(jīng)核實后將按有關規(guī)定從嚴、加倍處罰。第三十五條 項目部應加強施工過程的檢查和監(jiān)督，對隱蔽工程、關鍵工序、關鍵質量控制點必須嚴格控制。發(fā)現(xiàn)問題應督促各施工單位及時進行處理，努力把質量隱患消滅在萌芽狀態(tài)。在現(xiàn)場監(jiān)督、檢查過程中，發(fā)現(xiàn)技術措施不能保證質量時，有權令其暫緩施工，同時報告公司；發(fā)現(xiàn)質量問題應及時要求施工隊整改，施工隊接到項目部質量缺陷整改通知書（附件1）后應按要求進行整改（整頓），整改(整頓)合格后應填報工程質量缺陷整改回復單（附件2）通知項目部進行驗收、驗證。當要求整改問題未得到施工隊及其人員的響應時，項目部有權下發(fā)質量缺陷罰款單（附件3）。對同一單項工程連續(xù)三次收到質量缺陷罰款單者，應責令其停工整頓。第三十六條 質檢人員在履行職責時，任何人不得干預或阻撓。嚴禁打擊報復，如發(fā)現(xiàn)類似情況，項目部有權進行干預，有權對相關施工隊進行通報并罰款，事態(tài)嚴重者，項目部有權提請對相關責任人進行清退處理。第三十七條 質量工作應行使“一票否決權”：施工隊在收到監(jiān)理或項目部下發(fā)的質量缺陷整改通知書而未予及時整改的，項目部視情節(jié)輕重有權對該施工隊采取罰款、不予結算、停工整頓或提請清退等強制措施；對已完成的不合格單元工程，或監(jiān)理下發(fā)“工程返工指令單”單元工程，施工隊應無條件執(zhí)行，同時在單元工程未處理合格前，項目部不予結算工程量，處理合格并經(jīng)項目部簽證認可后方可結算，返工費用全部自理，并根據(jù)影響施工進度情況給與相應處罰。第三十八條 項目部應建立施工質量周、月、季例會制度，檢查、總結日常質量管理工作，總結經(jīng)驗，查找漏洞，糾正偏差，不斷提高質量管理水平和工程質量。例會要包括以下內(nèi)容：1.總結前次例會質量問題的解決及落實情況；2.分析目前工程施工所遇的質量情況、工程項目的質量狀況，針對現(xiàn)場存在的問題提出控制和整改措施；3.針對性布置下步工序的質量控制措施和質量控制要點；4.解決需要協(xié)調(diào)的有關事項，各相關專業(yè)負責人提出各自專業(yè)的注意事項；5.提出總結性要求及其他有關事宜，質量例會應有會議記錄，并注明參會人員并如實記錄會議內(nèi)容。第四章 質量保證金的退還第三十九條 公司和分包隊伍在合同中規(guī)定的質量缺陷期應與公司和業(yè)主簽訂的承包合同的約定一致，缺陷責任期一般為6個月、12個月或24個月，缺陷責任期從工程通過竣(交)工驗收之日起計。第四十條 公司對分包隊伍在質量缺陷期滿后的質保金退還應具備的條件。1.分包隊伍的所有工程項目均已完成并經(jīng)驗收合格。2.分包隊伍所分包的工程項目已通過竣工驗收及質量評定。3.在合同約定的缺陷責任期內(nèi)，如出現(xiàn)質量缺陷，分包隊伍能及時根據(jù)公司要求進行處理并經(jīng)驗收合格。4.合同約定的缺陷責任期滿后。第四十一條 質量保證金退還流程1.分包單位按要求填寫質保金退還申請并提供相關資料（保修期維修記錄、保修期驗收記錄等）交公司計劃部，計劃部組織技術部、建設部審核并得出結論。2.審核通過后由計劃部將審核結論報告公司質量管理領導小組審批，經(jīng)審批同意后辦理質保期結束證書，分包隊伍憑此證書到財務辦理質保金退還手續(xù)。3.審核不通過由審核小組提出處理意見報質量管理領導小組，組織相關方召開會議后做出決策并實施。第五章 工程質量事故的劃分、調(diào)查與分析第四十二條 質量事故分級1.質量問題直接經(jīng)濟損失在5000元以下的列為質量問題。2.質量事故質量事故分級按照住房和城鄉(xiāng)建設部關于做好房屋建筑和市政基礎設施工程質量事故報告和調(diào)查處理工作的通知（建質2010111 號）。（1）工程質量事故，是指由于建設、勘察、設計、施工、監(jiān)理等單位違反工程質量有關法律法規(guī)和工程建設標準，使工程產(chǎn)生結構安全、重要使用功能等方面的質量缺陷，造成人身傷亡或者重大經(jīng)濟損失的事故。（2）事故等級劃分國家現(xiàn)行對工程質量通常采用按造成損失嚴重程度進行分類，其基本分類如下： 1.一般質量事故：凡具備下列條件之一者為一般質量事故；a.直接經(jīng)濟損失在5000元（含5000元）以上，不滿50000元的； b.影響使用功能和工程結構安全，造成永久質量缺陷的。2.嚴重質量事故：凡具備下列條件之一者為嚴重事故 ；a.直接經(jīng)濟損失在50000元（含50000元）以上，不滿10萬元的；b.嚴重影響使用工程或工程接否安全，存在重大質量隱患的；c.事故性質惡劣或造成2人以下重傷的。 3.重大質量事故：凡具備下類條件之一者為重大事故，屬建設工程重大事故范疇；a.工程倒塌或報廢； b.由于質量事故，造成人員傷亡或重傷3人以上； c.直接經(jīng)濟損失10萬元以上。 4.按國家規(guī)定建設工程重大質量事故分為四個等級： a.凡造成死亡30人以上或直接經(jīng)濟損失300萬元以上為一級； b.凡造成死亡10人以上29人以下或直接經(jīng)濟損失100萬元以上，不滿300萬元為二級； c.凡造成死亡3人以上9人以下或重傷20人以上或直接經(jīng)濟損失30萬元以上，不滿100萬元為三級； d.凡造成死亡2人以上或重傷3人以上或直接經(jīng)濟損失10萬元以上，不滿30萬元為四級。 5.特別重大事故：凡具備國務院發(fā)布的特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定所列發(fā)生一次死亡30人及以上，或直接經(jīng)濟損失達500萬元及起以上，或其他性質特別嚴重，上述影響三個之一均屬特別重大事故。第四十三條 若發(fā)現(xiàn)質量事故，事故項目部必須立即到事故發(fā)生地點初步核實作好拍照留存等基礎工作并應在1小時內(nèi)上報公司技術部。第四十四條 事故報告的內(nèi)容1)事故發(fā)生時間、地點、工程項目名稱、建設單位、施工單位； 2)工程概況，事故發(fā)生的簡要經(jīng)過和造成的工程損傷狀況,傷亡人數(shù)和直接經(jīng)濟損失的初步估計，事故發(fā)生原因的初步判斷3) 事故發(fā)生后采取的措施及事故控制的情況； 第四十五條 質量事故的調(diào)查與分析 工程質量事故由公司指定的質量事故調(diào)查小組進行調(diào)查，事故責任劃分和事故處理由質量事故調(diào)查小組負責。1）一般問題和一般質量事故，由項目部項目經(jīng)理組織調(diào)查分析。對一般質量事故的調(diào)查分析，公司組織相關人員參加。2）嚴重質量事故及以上重大事故，由公司成立事故調(diào)查組進行調(diào)查分析。公司質量分管領導和公司技術負責人任調(diào)查組長，公司建設部部長任副組長。3）調(diào)查分析會后整理形成書面質量事故調(diào)查報告。調(diào)查分析報告內(nèi)容： a)工程概況：重點介紹事故有關部份的工程情況； b)事故情況：事故發(fā)生的時間、地點、性質、過程、現(xiàn)狀； c)事故原因分析：分析事故產(chǎn)生的原因及人員傷亡和財產(chǎn)損失情況；d)事故評估：闡明事故對結構安全，使用功能等有何影響； e)事故涉及人員與主要責任單位和主要責任者的處理情況； f)對事故處理意見及防止類似事故再次發(fā)生采取的措施和建議。第四十六條 工程質量事故的處理應遵循“四不放過”的原則進行，確保不留質量隱患，并經(jīng)項目部質量管理部門和業(yè)主/監(jiān)理單位驗收合格。第四十七條 工程質量事故處理完成后，由項目部在要求的時限內(nèi)提交“工程質量事故處理報告”報公司技術部，經(jīng)公司領導批準后，由公司質量管理部門報送業(yè)主/監(jiān)理單位。第四十八條 對于發(fā)生重大、特大質量事故的責任單位和責任人，其處罰遵循東旭集團、公司有關規(guī)定。任何單位和個人對工程質量事故均有進行檢舉、控告和投訴的權利及義務。對隱瞞事故者應加重處罰，嚴肅處理打擊報復檢舉、控告和投訴人的行為，觸犯法律的應移送司法機關處理。第六章 質量獎懲第四十九條 公司對施工質量獎懲按公司“施工質量獎懲辦法”的規(guī)定執(zhí)行。第七章 附則第五十條 本制度由公司技術部負責解釋、修訂。第五十一條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。 附件：附件1質量缺陷整改通知書 附件2工程質量缺陷整改回復單 附件3質量缺陷罰款單附件4質保金退還申請附件5質保期結束證書 附件6施工過程“三檢”記錄表 附件7工程質量事故報告處理流程圖 附件8工程質量周報表 附件9工程質量月報表附件1：質量缺陷整改通知書編號： 工程名稱總包單位施工部位分包單位 ：經(jīng)檢查，本工程存在以下質量問題：請立即組織整改，并將整改結果于 月 日之前報告整改結果。 監(jiān)督員： 項目組負責人： 年 月 日簽收意見： 簽收人： 年 月 日備注：1、問題發(fā)生單位在接到本通知后，應立即進行研究處理，不處理完畢，不征得監(jiān)理、監(jiān)督人員認可，不得進行下一道工序施工。 2、本表一式兩份，總包單位一份、分包單位一份。附件2：工程質量整改回復單工程名稱 根據(jù)XXX項目部XXX號質量缺陷整改通知書要求，我方已遵照其處理意見整改完畢，現(xiàn)上報，請予復查。 項目責任人： 年 月 日整改情況：（內(nèi)容分條列出，并注明自檢合格、參照XX規(guī)范要求）確認意見：（整改通知書下發(fā)單位復檢結果意見） 復檢責任人: 年 月 日備注：本表一式兩份，與其對應的質量缺陷整改通知書共同留存形成閉環(huán)管理。附件3：質量缺陷違約處罰單編號： 工程名稱總包單位處罰部位分包單位存在的質量缺陷處罰依據(jù)(合同條款、規(guī)范及與質量相關的約定)處罰金額整改要求簽發(fā)單位簽發(fā)人簽發(fā)日期接收單位接收人接收日期備注：1、本表一式三份。一份給分包單位，一份由項目部存檔管理，一份交項目部財務（公司財務）作為工程結算時扣款依據(jù)。 2、本表可用于分包單位對質量缺陷整改通知書響應不力時使用。精品資料附件4質保金退還申請項目名稱標段或單位工程名稱工程登記序列號基建/專項分