物流專業(yè)線計(jì)量管理辦法(07.8修訂).doc

石油物流專業(yè)線計(jì)量管理辦法為在油品接卸、儲(chǔ)存、供應(yīng)的過程中做好油品計(jì)量工作，確保計(jì)量準(zhǔn)確，降低損耗，防止短缺，加強(qiáng)對(duì)油品收、儲(chǔ)、發(fā)等作業(yè)環(huán)節(jié)的計(jì)量監(jiān)督、檢查、管理工作，確保企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)行，特制定本管理辦法。1管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)1.1 物流中心1.1.1 物流中心為中國石化貴州石油分公司物流線條計(jì)量管理的職責(zé)部門，負(fù)責(zé)全省物流環(huán)節(jié)計(jì)量管理工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)油庫收發(fā)儲(chǔ)計(jì)量環(huán)節(jié)過程中HSE管理，負(fù)責(zé)數(shù)質(zhì)量技術(shù)糾紛方面的處理。1.1.2 物流中心負(fù)責(zé)宣傳貫徹落實(shí)國家計(jì)量法律、法規(guī)和集團(tuán)公司、銷售公司、省公司有關(guān)制度、規(guī)定，組織制定全省物流系統(tǒng)有關(guān)計(jì)量管理制度、工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃，接受總部、政府主管部門、省公司安全數(shù)質(zhì)量處檢查監(jiān)督。1.1.3 負(fù)責(zé)對(duì)油品在調(diào)運(yùn)、配送、接卸、輸轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存等一、二次物流過程中的計(jì)量工作進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)所有運(yùn)輸超耗（溢）的索（退）賠的辦理。1.1.4 負(fù)責(zé)全省物流系統(tǒng)計(jì)量應(yīng)急事件的協(xié)調(diào)處理，組織物流系統(tǒng)計(jì)量糾紛、事故的調(diào)查與處理。1.1.5 負(fù)責(zé)建立全省物流系統(tǒng)計(jì)量管理體系，確立以專業(yè)管理人員為骨干，以計(jì)量崗位人員為基礎(chǔ)的，明確責(zé)任和權(quán)益的計(jì)量管理組織形式。負(fù)責(zé)建立全省物流系統(tǒng)計(jì)量人員管理檔案，建立一支法制觀念強(qiáng)、技術(shù)業(yè)務(wù)精、工作效率高的計(jì)量隊(duì)伍。1.2 物流管理部1.2.1宣傳、貫徹落實(shí)國家計(jì)量法律、法規(guī)，集團(tuán)公司、銷售公司、省公司數(shù)質(zhì)量處和物流中心的有關(guān)制度、規(guī)定，制訂計(jì)量工作計(jì)劃和發(fā)展，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。1.2.2負(fù)責(zé)所屬油庫計(jì)量和損耗數(shù)據(jù)的確認(rèn)、審核，保證計(jì)量和損耗數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)，同時(shí)做好與財(cái)務(wù)商品損溢的核對(duì)，并按照有關(guān)規(guī)定向物流中心和相關(guān)主管部門上報(bào)各類計(jì)量損耗報(bào)表，提供準(zhǔn)確的進(jìn)銷存數(shù)據(jù)及相關(guān)的計(jì)量憑證。1.2.3 物流部必須配備數(shù)質(zhì)量管理崗位人員，具體負(fù)責(zé)油庫的計(jì)量管理工作。1.2.4 物流管理部負(fù)責(zé)所屬區(qū)域主要計(jì)量器具的申購，督促、落實(shí)計(jì)量器具按時(shí)送檢。1.2.5 負(fù)責(zé)計(jì)量帳務(wù)和成品油損耗的管理工作，處理企業(yè)內(nèi)部計(jì)量糾紛。1.2.6 負(fù)責(zé)所屬油庫運(yùn)油車（船）的日常計(jì)量檢查工作。1.2.7 組織落實(shí)有關(guān)主管部門和地方政府計(jì)量管理部門委托或授權(quán)的其它事宜。1.3 油庫1.3.1宣傳、貫徹落實(shí)國家計(jì)量法律、法規(guī)和有關(guān)計(jì)量管理制度、規(guī)定，制訂油庫計(jì)量管理制度，督促油庫計(jì)量員嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度等操作管理規(guī)定。1.3.2制訂本油庫計(jì)量各崗位操作規(guī)程和安全生產(chǎn)責(zé)任制。1.3.3 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的申購、申檢及保管，對(duì)使用的計(jì)量器具進(jìn)行維護(hù)和管理，確保計(jì)量器具的有效、準(zhǔn)確，接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的計(jì)量監(jiān)督。1.3.4 按照有關(guān)規(guī)定要求積極開展成品油日常計(jì)量、每月盤點(diǎn)、半年盤點(diǎn)、年終盤點(diǎn)等計(jì)量工作，負(fù)責(zé)以計(jì)量為依據(jù)的各種單據(jù)、報(bào)表、臺(tái)帳、憑證的記錄與管理，并及時(shí)提供給有關(guān)部門和上級(jí)公司。1.3.5 負(fù)責(zé)油庫計(jì)量技術(shù)資料、計(jì)量帳務(wù)、檔案的管理工作和油品損耗管理工作。1.3.6負(fù)責(zé)落實(shí)上級(jí)主管部門和地方政府計(jì)量管理部門委托或授權(quán)的其它事宜。2計(jì)量人員管理2.1 計(jì)量人員應(yīng)熟悉計(jì)量法規(guī)、本行業(yè)專業(yè)知識(shí)、本崗位操作規(guī)程和安全生產(chǎn)責(zé)任，取得計(jì)量員證，做到持證上崗。2.2 計(jì)量人員應(yīng)貫徹國家計(jì)量法律、法規(guī)及上級(jí)公司有關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，嚴(yán)格按石油產(chǎn)品計(jì)量操作制度正確操作，努力學(xué)習(xí)計(jì)量業(yè)務(wù)，不斷提高計(jì)量技術(shù)與管理水平。計(jì)量人員要接受系統(tǒng)內(nèi)和地方計(jì)量部門的技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。2.3 認(rèn)真開展計(jì)量檢測和計(jì)量器具維修工作，為企業(yè)進(jìn)銷存環(huán)節(jié)提供準(zhǔn)確可靠的計(jì)量器具，降低損耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。2.4 計(jì)量人員配備必須滿足管理和油庫計(jì)量的需要，并保持穩(wěn)定，各物流管理部門要建立計(jì)量人員管理檔案，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)交流。2.5油庫應(yīng)建立計(jì)量員崗位培訓(xùn)計(jì)劃，做好計(jì)量員工的崗位操作技能和安全技能的培訓(xùn)工作。3計(jì)量器具管理3.1 新購置的量具、儀表，要經(jīng)過檢定，合格者才能使用。計(jì)量用的量具、儀表都必須經(jīng)過計(jì)量部門的認(rèn)可或檢定，合格才能使用。油庫和物流部應(yīng)按照有關(guān)要求做好新購置、在用計(jì)量器具、儀表的申檢和保管維護(hù)工作。3.2 計(jì)量器具選型必須依據(jù)集團(tuán)公司計(jì)量器具配備管理的有關(guān)規(guī)定或相應(yīng)的國家規(guī)范，必須在檢定周期之內(nèi)，能滿足油品計(jì)量交接要求。3.3 計(jì)量器具應(yīng)設(shè)專箱（柜）保管，明確負(fù)責(zé)人，器具使用后要擦拭干凈后入箱（柜）妥善保管。非工作需要不得以任何理由使用計(jì)量器具。3.4 在線檢定的計(jì)量器具應(yīng)在該器具使用周期終止前一個(gè)月上報(bào)有關(guān)主管部門，申請(qǐng)檢定。3.5 各石油庫必須建立計(jì)量器具儀表臺(tái)帳，記錄要真實(shí)，準(zhǔn)確，完善。4油庫計(jì)量管理4.1 計(jì)量管理要求4.1.1 各級(jí)物流管理部門要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行計(jì)量有關(guān)制度、規(guī)定，按照有關(guān)要求統(tǒng)一計(jì)量臺(tái)帳表式，統(tǒng)一日常管理，統(tǒng)一計(jì)量管理辦法，統(tǒng)一計(jì)量操作和損溢處理。4.1.2 物流中心每年、物流管理部每月組織一次油庫計(jì)量檢查考核。物流部、油庫上報(bào)各種計(jì)量數(shù)據(jù)、報(bào)表及相關(guān)憑證的準(zhǔn)確性、及時(shí)性將作為對(duì)物流部、油庫考核的依據(jù)之一。4.1.3 有液位儀的油罐須每小時(shí)記錄一次油罐內(nèi)液面高度或油品質(zhì)量（動(dòng)罐、不動(dòng)罐均須記錄）。手工測量動(dòng)罐每天一次，不動(dòng)罐三天一次。4.1.4 油庫發(fā)油密度采集間隔時(shí)間須小于2小時(shí)，發(fā)油損耗大于0.3時(shí)須由油庫主任或物流部數(shù)質(zhì)量管理人員簽字方能出庫。4.1.5油庫須每天分油品填制油庫每日損溢三核對(duì)表，電子版本和手寫版同時(shí)填制，經(jīng)計(jì)量人員、油庫主任簽字確認(rèn)后留檔備查。4.1.6各油庫發(fā)生內(nèi)部輸轉(zhuǎn)時(shí)須按規(guī)定填寫油庫接卸（發(fā)出）輸轉(zhuǎn)重大作業(yè)通知單，同時(shí)做好油罐輸轉(zhuǎn)作業(yè)前后計(jì)量記錄，填寫油庫油品內(nèi)部輸轉(zhuǎn)計(jì)量單，說明輸轉(zhuǎn)原因，輸出、輸入罐情況及其它相關(guān)事項(xiàng)，對(duì)輸轉(zhuǎn)損耗率異常情況查找原因，作出說明。4.1.7各油庫發(fā)生清罐作業(yè)時(shí)，須填寫油庫接卸（發(fā)出）輸轉(zhuǎn)重大作業(yè)通知單，在作業(yè)種類欄目內(nèi)手工填寫清罐。同時(shí)填寫油庫清罐作業(yè)計(jì)量記錄，做好清罐前油罐計(jì)量記錄，清罐后凈油回收情況、回收凈油去向等相關(guān)記錄，對(duì)清罐損耗情況作出分析，經(jīng)分公司、油庫相關(guān)人員簽字確認(rèn)后留檔備查。4.2 罐車計(jì)量管理4.2.1各物流管理部督促油庫按照有關(guān)計(jì)量管理制度、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)等做好罐車計(jì)量、發(fā)油及鉛封工作。4.2.2 物流管理部要匯總分析數(shù)據(jù)，對(duì)油罐車損耗進(jìn)行監(jiān)控和監(jiān)督。4.2.3 發(fā)現(xiàn)油罐車偷油要及時(shí)上報(bào)物流中心，并嚴(yán)肅處理。4.3 管輸下載油品計(jì)量管理4.3.1 管輸庫需做好中心控制室的日常管理工作，隨時(shí)掌握油罐存量及空容量,保持與分輸站工作聯(lián)系并報(bào)告準(zhǔn)確的油罐存量及空容量。4.3.2 接到分輸站油品下載預(yù)告通知,在確認(rèn)下載油品品名、下載量、批次號(hào)和下載作業(yè)開始時(shí)間的同時(shí),做好油品下載準(zhǔn)備工作。4.3.3嚴(yán)格遵守油品下載操作規(guī)程，做好油品下載前、下載后有關(guān)計(jì)量交接工作。4.3.4 油品下載過程中，應(yīng)隨時(shí)注意監(jiān)控進(jìn)油罐液面高度，認(rèn)真填寫油罐液面動(dòng)態(tài)監(jiān)控記錄。4.3.5下載監(jiān)控過程中按批次監(jiān)控并每兩小時(shí)記錄一次管輸質(zhì)量流量計(jì)運(yùn)行工況監(jiān)控記錄。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量流量計(jì)運(yùn)行工況（流量、壓力）超出檢定范圍須立即通知泵站要求調(diào)回檢定范圍，將該批次流量或壓力超檢定范圍的累計(jì)時(shí)間及下載量做好記錄并按月上報(bào)物流中心。4.3.6整批下載油品結(jié)束以后，要將所有下載油罐的收油量和與泵站的結(jié)算量比較，如果損耗超過定損率時(shí)須及時(shí)通知泵站，組織雙方計(jì)量人員共同查找超耗原因，同時(shí)按現(xiàn)行辦法辦理超耗索賠手續(xù)。5超耗索賠損溢處理5.1 各油庫要積極采取措施，加強(qiáng)管理，降低損耗，根據(jù)索賠辦理辦法的要求，建立健全損耗登記統(tǒng)計(jì)記錄、報(bào)表，并認(rèn)真做好以計(jì)量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的各種記錄、報(bào)表及憑證的登記、上報(bào)、保管工作。5.2 損耗處理，必須實(shí)事求是，有依據(jù)，有憑證，不得弄虛作假。5.3 損耗處理有關(guān)要求參照索賠辦理辦法、中石化貴州石油分公司計(jì)量損耗管理工作流程（試行）及其它相關(guān)制度、規(guī)定的要求辦理。5.4 建立索賠及賠付檔案，對(duì)未能賠付的以書面情況說明存檔。6計(jì)量監(jiān)督檢查6.1 物流中心和物流管理部要加強(qiáng)對(duì)計(jì)量工作的監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)計(jì)量數(shù)據(jù)的審核，保證計(jì)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)。任何部門和個(gè)人都不得篡改、偽造計(jì)量數(shù)據(jù)。6.2 計(jì)量數(shù)據(jù)要按照省公司的有關(guān)規(guī)定記錄、存檔，物流中心和物流管理部要加強(qiáng)對(duì)計(jì)量數(shù)據(jù)的記錄、存檔及保密的監(jiān)督檢查，尤其要檢查原始測量數(shù)據(jù)記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及記錄的規(guī)范。7計(jì)量糾紛解決7.1 油庫或物流管理部與客戶發(fā)生油品計(jì)量糾紛時(shí)，應(yīng)耐心解答客戶疑問，詢問清楚具體情況，穩(wěn)定投訴人情緒，承諾盡快給予答復(fù)，然后立即向上級(jí)物流管理部門或數(shù)質(zhì)量管理部門匯報(bào)。7.2 物流管理部或物流中心接到匯報(bào)或投訴后，應(yīng)立即進(jìn)行調(diào)查處理，指定部門或?qū)Ｈ烁櫧鉀Q問題，防止矛盾激化和事態(tài)擴(kuò)大，直至事件處理完畢。7.3 與系統(tǒng)外客戶發(fā)生糾紛后，任何個(gè)人或部門未經(jīng)允許不得出具任何書面材料和公開發(fā)表傾向性言論，發(fā)生糾紛個(gè)人或油庫不得擅自進(jìn)行處理。7.4 對(duì)全省物流系統(tǒng)所屬油庫或承運(yùn)單位提出的計(jì)量糾紛，由所屬物流管理部處理解決，損耗特別大的由物流中心會(huì)同安全數(shù)質(zhì)量處處理解決。8計(jì)量