DG 驗廠程序清單.doc

DG 驗廠程序清單對上一次DG驗廠日期對上一次DG驗廠報告號碼對上一次DG驗廠公證行名稱驗廠會分4部份給分.A 進廠物料存放及維護. 最高得分是30分, 18分是及格.B 進廠物料控制, 由進廠到出貨每一工序都可憑據(jù)追蹤. 最高得分是30分, 18分是及格.C 對供貨商的查核要求及貨源控制監(jiān)管. 最高得分是20分, 12分是及格. D 工廠對所有物料由物料測試, 裝配, 檢測情況及專業(yè). 最高得分是20分, 12分是及格.分數(shù)底于60分為不及格.工廠在響應(yīng)下列問題時要提供文件或數(shù)據(jù)及作答, 如不能提供文件或數(shù)據(jù)及作答便沒有分數(shù).如工序要外發(fā), 請備外發(fā)單,入庫前QC驗貨報告及入庫記錄.工廠架構(gòu)圖及每個部門責任范圍和構(gòu)通機制.品檢部架構(gòu)圖及工作流程.以下對驗廠員對答不可以說(不知道,不清楚,不明白. 只可說我們做得不夠, 會改善, 會開會改善, 3個月內(nèi)會改善好).進廠物料存放及維護A1, 工廠要提供所有進廠物料單據(jù),分類,編號等追蹤資料.(驗廠員會查看相關(guān)資料)A2, 工廠所有入庫物料是(先入庫,先提出使用)這形式. (驗廠員會查看相關(guān)資料)A3, 緊要物料包括配件,貼紙之類.(如客人提供物料,文件,簽樣等) 處理,分類,保存方法. (驗廠員會查看相關(guān)資料)A4, 在收貨情序中要確保物料是正確良品才入庫, 不良品及廢料處理,分類方法程序及文件支持. (驗廠員會查看相關(guān)資料)A5, 不同物料會存放特定倉庫, 每當生產(chǎn)時會提取至不同車間, 完成后或暫不使用時會再安排入倉庫及記錄, 不會存放于車間. (驗廠員會查看相關(guān)資料)A6, 工廠于不同時間生產(chǎn)的同類型貨品, 或用不同物料生產(chǎn)同類型貨品. 工廠會有機制,標示,記錄及分開存放. 不會發(fā)生1款產(chǎn)品有2種不同物料. (驗廠員會查看相關(guān)資料)A7, 物料或產(chǎn)品工廠會自行做含鉛測試. (驗廠員會查看相關(guān)資料)進廠物料控制及追蹤B1, 工廠要有文件提供物料由倉庫-生產(chǎn)部-包裝-成品倉庫-出廠可有機制,標示,記錄追蹤物料來源.B1a, 物料控制及追蹤要有計劃, 每個程序要通順,. (驗廠員會查看相關(guān)資料及詢問了解程序, 工廠要明確解答驗廠員)B1b, 存?zhèn)}貨品不論是半成品或成品要有生產(chǎn)標示(此標示要放于堆放貨品位置前方, 標示內(nèi)容簡易目視, 內(nèi)容包含合同號,數(shù)量,生產(chǎn)年,月,日,存放位置. (驗廠員會查看相關(guān)資料及詢問了解程序, 工廠要明確解答驗廠員)B1c, 出貨資料可追蹤存?zhèn)}貨品是給不同客戶. (驗廠員會查看相關(guān)資料及詢問了解程序, 工廠要明確解答驗廠員)B2, 工廠所有文件要提供最近12個月給驗廠員抽查.B3, 工廠于不同時間生產(chǎn)的同類型貨品, 或用不同物料生產(chǎn)同類型貨品. 工廠會有機制,標示,記錄及分開存放. 不會發(fā)生1款產(chǎn)品有2種不同物料. (驗廠員會查看相關(guān)資料)(進廠物料控制及追蹤重復(fù)提及此點)B4, 工場或生產(chǎn)車間內(nèi)不能存放暫放所有不使用的化學(xué)物品. 如工序上所要用的化學(xué)物品, 如膠料,膠水,油漆等要有規(guī)管. (驗廠員會查看相關(guān)資料及詢問了解程序, 工廠要明確解答驗廠員)對供貨商的查核要求及貨源控制監(jiān)管.C1, 工廠有否機制對于采購物料或?qū)┴浬特浽纯刂票O(jiān)管和檢驗. (驗廠員會查看相關(guān)資料及詢問了解程序, 工廠要明確解答驗廠員)C2, 工廠有否機制對于采購物料或?qū)┴浬特浽慈〉檬論?jù)/合規(guī)格的正貨/貨品保證書等. (驗廠員會查看相關(guān)資料及詢問了解程序, 工廠要明確解答驗廠員)*如不能提供的話, 工廠要自行化驗物料及備有化驗單.C3, 工廠有否針對采購物料或?qū)┴浬瘫O(jiān)管細則. (驗廠員會查看相關(guān)資料及詢問了解程序, 工廠要明確解答驗廠員)C4,工廠有否對采購物料或?qū)┴浬逃匈|(zhì)量,水平達標作評估計劃及報告. (驗廠員會查看相關(guān)資料及詢問了解程序, 工廠要明確解答驗廠員)C5, 工廠有否對采購物料或?qū)┴浬痰纳套u評估. (驗廠員會查看相關(guān)資料及詢問了解程序, 工廠要明確解答驗廠員) 工廠對所有物料由物料測試, 裝配, 檢測情況及專業(yè).D1, 工廠有否QC對自己產(chǎn)品在生產(chǎn)在線做抽驗檢查? 有否在出貨前于成品合倉庫驗貨. (驗廠員會查看相關(guān)資料)D2,工廠QC對自己產(chǎn)品驗貨要有統(tǒng)一表格,列出日期,品名等易明數(shù)據(jù). (驗廠員會查看相關(guān)資料)D3, 驗貨表格上數(shù)據(jù)會清楚列出明細可給任何人查閱. (驗廠員會查看相關(guān)資料)D4, 工廠QC驗貨規(guī)格. (驗廠員會查看相關(guān)資料)D5, 驗貨后對不合規(guī)格及次品有否針對性作出評估點討及改善方法.(驗廠員會查看相關(guān)資料)D6, 工廠有保留DG客人委托QC到廠驗貨, 貨品合格才會出貨. QC驗貨報告工廠有保存. (驗廠員會查看相關(guān)資料)D7, 工廠生產(chǎn)所有文件或記錄可追蹤所有生產(chǎn)程序. (驗廠員會查看相關(guān)資料)D8, 工廠對不合規(guī)格及次品有否針對性作出評估點討及改善方法會有書面通知各生產(chǎn)主要部門及主管.(驗廠員會查看相關(guān)資料)D9, 工廠對生產(chǎn)中期會抽查評估安全及質(zhì)量問題. (驗廠員會查看相關(guān)資料)D10, 工廠對產(chǎn)品在生產(chǎn)前評估生產(chǎn)風(fēng)險. (驗廠員會查看相關(guān)資料)D11, 工廠對產(chǎn)品自行做化驗的驗貨報告.(驗廠員會查看相關(guān)資料)D12, 工廠有否測試工具.(卡尺,色卡等國際通