CSSMQP-04不合格品控制程序.doc

文件編號(hào)QP-17版 本G程序文件不合格品控制程序頁 數(shù)第2頁，共4頁生效日期2009/04/151.0目的確保不合格品或可疑品能夠被得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付，使產(chǎn)品滿足客戶需求2.0 適用范圍適用于對(duì)原材料、半成品、成品、交付后的產(chǎn)品及超庫存不合格品的控制。3.0 定義3.1 不合格品：不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品（包括服務(wù)和部分過程結(jié)果）。主要指進(jìn)料物品中檢出的不合格品、生產(chǎn)過程中的半成品、成品不合格品、客退品及超庫存的不合格品。3.2 可疑品：是指未標(biāo)識(shí)清楚的物料或產(chǎn)品。 3.3 MRB：物料評(píng)審委員會(huì)（采購部、品管部、工程部（有功能性判定時(shí)參加）、生產(chǎn)部、PMC部負(fù)責(zé)人）。3.4 返工：對(duì)不合格產(chǎn)品所采取的措施，使其滿足規(guī)定的要求，是對(duì)未曾投入使用的不合格產(chǎn)品的處置辦法。3.5返修：對(duì)不合格產(chǎn)品所采取的措施，雖然不符合原規(guī)定要求，但能使其滿足預(yù)期的使用要求。4.0 職責(zé)4.1 品管部:負(fù)責(zé)不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、隔離、記錄，對(duì)返修、返工的產(chǎn)品、半成品進(jìn)行驗(yàn)證、記錄，并對(duì)客退品進(jìn)行處理并對(duì)不合格整改措施進(jìn)行驗(yàn)證。4.2 生產(chǎn)部: 對(duì)不合格半成品、成品、客退品（批量不合格時(shí)）、超庫存不合格品進(jìn)行返修、返工。4.3 貨倉部: 負(fù)責(zé)協(xié)助不合格原物料的退料、客退品的接收、儲(chǔ)存及超庫存原物料、半成品、成品信息的反饋。 4.4 采購部：負(fù)責(zé)主導(dǎo)MRB會(huì)議、來料異常的處理及不合格物品的退貨。4.5 銷售部：負(fù)責(zé)當(dāng)出現(xiàn)已交付不合格品或已發(fā)運(yùn)不合格品及產(chǎn)品或制造過程不符合客戶 批準(zhǔn)時(shí)，與客戶的溝通及信息的反饋。4.6工程部：負(fù)責(zé)分析生產(chǎn)制程不合格產(chǎn)生的原因并提出有效的整改措施，由責(zé)任部門進(jìn)行實(shí)施并制訂出預(yù)防措施。5.0運(yùn)作程序 5.1進(jìn)料不合格品控制:5.1.1 供方來料物品經(jīng)IQC檢驗(yàn)判定為不合格時(shí)，由IQC貼上紅色不合格標(biāo)簽“IQC Reject(紅色)”并將不合格品放置在不合格品區(qū),然后將檢驗(yàn)結(jié)果反饋給輸單員，先在ERP系統(tǒng)中退單，然后由輸單員錄入ERP質(zhì)量模塊。同時(shí)，IQC開出廠商品質(zhì)異常通知單給SQE工程師審批后，SQE交給相應(yīng)采購員進(jìn)行及時(shí)處理。5.1.2同時(shí)由SQE通知品管部主管或經(jīng)理，根據(jù)進(jìn)料物品的質(zhì)量狀況做出最終結(jié)果判定，若品管部主管或經(jīng)理不能判定的物料則由SQE將廠商品質(zhì)異常通知單信息及時(shí)反饋給采購部負(fù)責(zé)人，由采購部召集相關(guān)人員召開MRB會(huì)議：涉及生產(chǎn)使用的物料由生產(chǎn)、品管、PMC、工程各部人員參加；涉及外購產(chǎn)品由品管、PMC、銷售、產(chǎn)品中心人員參加。文件編號(hào)QP-17版 本G程序文件不合格品控制程序頁 數(shù)第3頁，共4頁生效日期2009/04/15 5.1.3 若品管部經(jīng)理或主管最終判定結(jié)果為退貨，采購部負(fù)責(zé)人將廠商品質(zhì)異常通知單 紅聯(lián)給倉庫，黃聯(lián)給品管部，并安排采購員將廠商品質(zhì)異常通知單白聯(lián)傳真給 供應(yīng)商，采購員和供方溝通后需及時(shí)將原物料第二次到料時(shí)間反饋給PMC部。倉庫 接到廠商品質(zhì)異常通知單紅聯(lián)后，開出退貨單將不合格原物料退給供應(yīng)商。 供方接到廠商品質(zhì)異常通知單后需在三個(gè)工作日內(nèi)將原因分析及糾正、預(yù)防措 施回復(fù)給采購文員，采購文員將回傳的廠商品質(zhì)異常通知單轉(zhuǎn)交給品管輸單員， 并由相應(yīng)IQC在下一批來料檢驗(yàn)時(shí)進(jìn)行效果跟進(jìn)。 5.1.4 若品管部經(jīng)理或主管最終判定為特采、挑選，則按特采、挑選作業(yè)指導(dǎo)書要 求執(zhí)行。5.1.5 IQC檢驗(yàn)的允收批范圍內(nèi)的單個(gè)不合格品，由IQC用紅色不良箭頭標(biāo)標(biāo)注在不合格 處，注明不良原因，并將不合格品放置在不合格品區(qū)，由倉庫退給供方。5.2制程不合格品控制5.2.1生產(chǎn)員工自檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，用紅色不良箭頭標(biāo)標(biāo)注在不合格處，并注明不良 原因，然后將其放置在不合格容器內(nèi)，由生產(chǎn)組長、品管IPQC進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)屬實(shí) 由生產(chǎn)組長將不合格品轉(zhuǎn)交給修理工進(jìn)行返修。5.2.2生產(chǎn)員工互檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由發(fā)現(xiàn)者用紅色箭頭標(biāo)注不合格處，并注明不良 原因，并將不合格品放置于紅色不合格膠筐中，并將不合格信息反饋品管IPQC及生 產(chǎn)組長，由品管IPQC及生產(chǎn)組長對(duì)造成不合格品的工序進(jìn)行糾正、改善。5.2.3 生產(chǎn)部QC測試出的不合格品，由相應(yīng)QC用紅色不良箭頭標(biāo)標(biāo)注在不合格處，并注 明不良原因，同時(shí)將不合格品放置于紅色不合格膠筐中，并做好質(zhì)量記錄。若同一 不合格現(xiàn)象出現(xiàn)3次時(shí)，QC需及時(shí)將不良信息反饋給IPQC，由IPQC、技術(shù)員或 QE工程師進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)屬實(shí)時(shí)IPQC開出糾正預(yù)防措施報(bào)告給責(zé)任部門，由責(zé) 任部門進(jìn)行改善。5.2.4 IPQC制程巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由IPQC用紅色不良箭頭標(biāo)標(biāo)注在不合格 處，并注明不良原因，同時(shí)將不良現(xiàn)象記錄在IPQC巡檢報(bào)告中，并將不良現(xiàn)象 反饋給責(zé)任生產(chǎn)組長進(jìn)行改善。5.2.5 IPQC抽檢中發(fā)現(xiàn)不合格品，經(jīng)IPQC組長、技術(shù)員確認(rèn)后，由IPQC用紅色不良箭頭 標(biāo)注在不合格處，并注明不良原因，將不良現(xiàn)象記錄在IPQC巡檢報(bào)告中，同時(shí) 開出返工通知單給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部對(duì)這一時(shí)間段的產(chǎn)品進(jìn)行返工。5.2.6生產(chǎn)員工自檢、互檢、QC專檢、IPQC巡檢、抽檢出的不合格品均由產(chǎn)線修理工進(jìn)行 返修，修理工返修合格后由IPQC、生產(chǎn)組長對(duì)不合格品的返修工藝、外觀、功能、 包裝等進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)合格后方可流入下一工序直至QC測試合格為止。修理工必須 如實(shí)在修理日?qǐng)?bào)表上記錄修理情況并由IPQC、生產(chǎn)組長簽名確認(rèn)，所有返修品 經(jīng)QC檢驗(yàn)后均需在QC檢查表上做質(zhì)量記錄，并注明為返修品。5.2.7生產(chǎn)中不良物料的處理按物料退料作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。5.3成品檢驗(yàn)不合格品控制5.3.1 QA按公司抽樣標(biāo)準(zhǔn)對(duì)生產(chǎn)部包裝好的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，抽檢不合格批放置于“成品不 合格區(qū)”，并在外箱上貼 “QA reject(紅色)” 標(biāo)簽，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于成品 驗(yàn)貨報(bào)告 上，同時(shí)開出返工通知單給責(zé)任生產(chǎn)主管。文件編號(hào)QP-17版 本G程序文件不合格品控制程序頁 數(shù)第4頁，共4頁生效日期2009/04/15 5.3.2生產(chǎn)主管接到返工通知單后按返工作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。5.3.3生產(chǎn)主管接到OQC開出的返工通知單后，按5.3.2要求執(zhí)行。5.4客戶退貨不合格品控制5.4.1客戶退貨不合格品的處理按客退品處理作業(yè)指導(dǎo)書要求執(zhí)行。5.5超庫存不合格品控制5.5.1倉管員每月盤點(diǎn)時(shí)根據(jù)產(chǎn)品庫存期限一覽表確認(rèn)庫存的原物料、半成品、成品是否在庫存期限內(nèi)，若發(fā)現(xiàn)超過庫存期限或變質(zhì)的原物料、半成品、成品，由倉管員列出庫存明細(xì)表通知品管部進(jìn)行重新檢驗(yàn)。 5.5.2 品管部根據(jù)倉庫提供的庫存明細(xì)表，對(duì)超庫存的原物料、半成品、成品進(jìn)行 重檢，成品超庫存由OQC按OQC運(yùn)作作業(yè)指導(dǎo)書要求執(zhí)行，若為原物料、半 成品（部分屬于IQC來料檢驗(yàn)的半成品）超庫存則由IQC進(jìn)行重檢，檢驗(yàn)合格則 繼續(xù)使用，不合格按5.1要求執(zhí)行；若為屬于IPQC檢驗(yàn)的半成品超庫存（如PS 板等）則由IPQC進(jìn)行重檢，檢驗(yàn)合格則繼續(xù)使用，不合格則由生產(chǎn)部進(jìn)行返修。5.5.3 所有超庫存的不合格品均需做重檢記錄，并備注為：超庫存重檢5.6 可疑品的控制5.6.1 當(dāng)發(fā)現(xiàn)可疑品時(shí)，各部須立即對(duì)可疑品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并立即通知品管部，由QA、IPQC、IQC或塑膠QC進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格則進(jìn)入下工序，不合格則做好標(biāo)識(shí)并注明不良原因，由品管部通知生產(chǎn)部或PMC進(jìn)行返修或轉(zhuǎn)入物料不合格品區(qū)。5.6.2應(yīng)將可疑品進(jìn)行隔離以防止其被裝運(yùn)或交付給顧客。5.7返工產(chǎn)品的控制5.7.1針對(duì)返工的成品、半成品，按返工作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行控制。5.8已交付或已發(fā)運(yùn)不合格品的控制5.8.1 當(dāng)發(fā)現(xiàn)已交付或已發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品為不合格品時(shí)，品管部需及時(shí)知會(huì)銷售部，由相 應(yīng)銷售人員與客戶進(jìn)行溝通，確定對(duì)不合格品的處理方式，如：召回、補(bǔ)貨、讓步接收等。 5.8.2 當(dāng)生產(chǎn)的產(chǎn)品或制造過程與客戶批準(zhǔn)不同時(shí)，在進(jìn)一步實(shí)施前，品管部和銷售部 必須與客戶進(jìn)行溝通，在獲得客戶書面同意或讓步接收后方可出貨或生產(chǎn)，被授 權(quán)的產(chǎn)品在裝運(yùn)時(shí)，必須在包裝箱上注明客戶接收的方式和授權(quán)的數(shù)量。由品管 部保留客戶的書面批準(zhǔn)記錄。6.0 相關(guān)文件和記錄 QC檢查表成品驗(yàn)貨報(bào)告返工通知單廠商品質(zhì)異常通知單客戶退貨 單客戶退貨產(chǎn)品記錄表返工作業(yè)指導(dǎo)書特采、挑選作業(yè)指導(dǎo)書產(chǎn)品 監(jiān)視和測量控制程序客退品處理作業(yè)指導(dǎo)書產(chǎn)品庫存期限一覽表7.0 附錄（流程圖）: 無文件編號(hào)QP-17版 本G程序文件不合格品控制程序頁 數(shù)第1頁,共4頁生效日期2009/04/15修 改 記 錄修改狀態(tài)時(shí) 間修改內(nèi)容