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深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 1 01 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)分解質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)分解 公司質(zhì)量方針公司質(zhì)量方針 公司總質(zhì)量目標(biāo) 公司總質(zhì)量目標(biāo) 部部 門門 質(zhì)質(zhì) 量量 目目 標(biāo)標(biāo) 考核周考核周 期期 計(jì)算公式 計(jì)算公式 100 10 月份實(shí) 月份實(shí) 際達(dá)成狀況際達(dá)成狀況 備備 注注 制作 制作 管理者代表批示 管理者代表批示 日期 日期 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 2 01 客戶投訴一覽表客戶投訴一覽表 日期 投訴時(shí)間 產(chǎn)品名稱 客戶名稱 客戶地址及聯(lián)系電話 投訴內(nèi)容 處理結(jié)果 備注 X 年 X 月 客戶名 貴司的產(chǎn)品有什么的質(zhì)量問題 最后是如何處理的 審核 制表 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 3 01 質(zhì)量記錄一覽表質(zhì)量記錄一覽表 制定 制定 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 序號 記 錄 名 稱 記 錄 編 號 保 存 期 1 質(zhì)量方針目標(biāo)分解 WY QR 01 一年以上 2 客戶投訴一覽表 WY QR 02 一年以上 3 質(zhì)量記錄一覽表 WY QR 03 一年以上 4 受控文件一覽表 WY QR 04 一年以上 5 外來文件覽表 WY QR 05 一年以上 6 員工入職登記表 WY QR 06 一年以上 7 文件變更 作廢申請單 WY QR 07 一年以上 8 文檔分發(fā)表 WY QR 08 一年以上 9 客戶滿意度調(diào)查 WY QR 09 一年以上 10 人力資源配布表 WY QR 10 保持更新 11 教育訓(xùn)練簽到表 WY QR 11 離職為止 12 物料明細(xì)表 WY QR 12 一年以上 13 廠內(nèi)校驗(yàn)記錄 WY QR 13 一年以上 14 合約 訂單審查記錄表 WY QR 14 一年以上 16 生產(chǎn)進(jìn)度報(bào)表 WY QR 16 一年以上 17 年度教育培訓(xùn)計(jì)劃 WY QR 17 一年以上 18 設(shè)備儀器清單 WY QR 18 一年以上 19 年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃 WY QR 19 一年以上 20 設(shè)備保養(yǎng)點(diǎn)檢表 WY QR 20 一年以上 21 合格供應(yīng)商清單 WY QR 21 一年以上 22 供應(yīng)商評鑒表 WY QR 22 一年以上 23 年度審核計(jì)劃表 WY QR 23 三年 24 內(nèi)審檢查表 WY QR 24 三年 25 供應(yīng)商業(yè)績統(tǒng)計(jì)表 WY QR 25 一年以上 26 內(nèi)審?fù)ㄖ獣?WY QR 26 三年 27 不合格報(bào)告 WY QR 27 三年 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 4 01 受控文件一覽表受控文件一覽表 序號 文 件 名 稱 文 件 編 號 發(fā)行部門 1 質(zhì)量手冊 WY QM 行政部 2 供應(yīng)商管理程序供應(yīng)商管理程序 WY QP 01 行政部 3 文件控制程序文件控制程序 WY QP 02 行政部 4 質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序 WY QP 03 行政部 5 管理評審控制程序管理評審控制程序 WY QP 04 行政部 6 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 WY QP 05 行政部 7 不合格品控制程序不合格品控制程序 WY QP 06 行政部 8 糾正及預(yù)防措施控制程序糾正及預(yù)防措施控制程序 WY QP 07 行政部 9 倉庫管理及產(chǎn)品防護(hù)管理程序倉庫管理及產(chǎn)品防護(hù)管理程序 WY QP 08 行政部 10 來料檢驗(yàn)控制程序來料檢驗(yàn)控制程序 WY QP 09 行政部 11 制程檢驗(yàn)控制程序制程檢驗(yàn)控制程序 WY QP 10 行政部 12 成品檢驗(yàn)控制程序成品檢驗(yàn)控制程序 WY QP 11 行政部 13 訂單評審控制程序訂單評審控制程序 WY QP 12 行政部 14 生產(chǎn)控制程序生產(chǎn)控制程序 WY QP 13 行政部 15 設(shè)備及儀器控制程序設(shè)備及儀器控制程序 WY QP 14 行政部 16 人力資源控制程序控制程序 WY QP 15 行政部 制表 制表 審核 審核 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 5 01 外外 來來 文文 件件 一一 覽覽 表表 序號 文 件 名 稱 文 件 編 號 發(fā)行部門 1 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 2000 7 8 XKH WL 001 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 2 中華人民共和國計(jì)量法 1985 9 6 XKH WL 002 計(jì)量局 3 中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法 1982 7 1 XKH WL 003 4 中華人民共和國生產(chǎn)安全法 2002 6 29 XKH WL 004 生產(chǎn)安全局 5 ISO9001 2008 質(zhì)量管理體系 要求 XKH WL 005 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 6 中華人民共和國勞動合同法 2008 1 1 XKH WL 006 7 中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)法 XKH WL 007 標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會 制表 制表 審核 審核 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 6 01 員員 工工 入入 職職 登登 記記 表表 姓名 性別 年齡 入職日期 學(xué)歷 入職職位 特長 婚 否 戶籍所在地 聯(lián)系方式 緊急聯(lián)系人及電話 工 作 經(jīng) 歷 期 間 工 作 地 點(diǎn) 職 位 離 職 原 因 要求待遇 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 7 01 文件變更文件變更 作廢作廢 補(bǔ)發(fā)申請單補(bǔ)發(fā)申請單 申請部門 編號 申請項(xiàng)目 更改 作廢 補(bǔ)發(fā) 申請理由 詳細(xì)內(nèi)容 1 文件名稱 2 文件編號 3 文件版本 4 文件份數(shù) 5 其他說明 作成 確認(rèn) 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 8 01 文文 件件 分分 發(fā)發(fā) 部部 門門 表表 每一行上為發(fā)放每一行上為發(fā)放 下為回收下為回收 新版簽收 舊版回收 文件名稱 發(fā)文 部門 文件編號 發(fā)文日期 份數(shù) 版次 總經(jīng)理 管代 業(yè)務(wù)部 采購部 生產(chǎn)部 品管部 行政部 倉庫 2010 10 15 質(zhì)量管理體系要求 行政部 ISO9001 2008 各1份 2010 10 28 質(zhì)量手冊 行政部 WY QM 01 各1套 2010 10 28 程序文件 行政部 WY QP 01 到 15 各1套 2010 10 28 生產(chǎn)部三階文件 行政部 各1套 2010 10 28 品管部三階文件 行政部 各1套 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 9 01 客戶滿意度調(diào)查表 客戶名稱 客戶名 填表人 月份 尊敬的閣下 由于您的賜教 給予我們無比的信心與鼓勵(lì) 我將再接再勵(lì)從事各 方面的改善工作更加滿意 以下的問卷咨詢 請給予指導(dǎo) 并且在 您認(rèn)為實(shí)際的項(xiàng)目打勾 謝謝 1 本公司產(chǎn)品質(zhì)量 50 分 很不滿意 0 10 不太滿意 11 20 一般 21 30 較滿意 31 40 滿意 41 50 原因 2 本公司交貨時(shí)間 10 分 很不滿意 0 2 不太滿意 3 4 一般 5 6 較滿意 7 8 滿意 9 10 原因 3 本公司的價(jià)格 10 分 很不滿意 0 2 不太滿意 3 4 一般 5 6 較滿意 7 8 滿意 9 10 原因 4 本公司之交貨數(shù)量 10 分 很不滿意 0 2 不太滿意 3 4 一般 5 6 較滿意 7 8 滿意 9 10 原因 5 本公司服務(wù)質(zhì)量 10 分 很不滿意 0 2 不太滿意 3 4 一般 5 6 較滿意 7 8 滿意 9 10 原因 6 反饋處理的及時(shí)性和有效性 10 分 很不滿意 0 2 不太滿意 3 4 一般 5 6 滿意 7 8 滿意 9 10 原因 客戶確認(rèn) 總分 寫上分?jǐn)?shù) 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 10 01 人力資源配布表人力資源配布表 部門部門 職位職位 姓名姓名 學(xué)歷學(xué)歷 工作經(jīng)歷工作經(jīng)歷 年齡年齡 備注備注 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 11 01 教育訓(xùn)練教育訓(xùn)練 會議簽到表會議簽到表 培訓(xùn)課程 會議主題 時(shí)間 培訓(xùn)講師 會議主持 地點(diǎn) 簽 到 部 門 姓 名 職 務(wù) 成績 業(yè)務(wù)部 主管 品質(zhì)技術(shù)部 主管 采購部 主管 行政政 管理者代表 主管 倉庫 倉管員 文控 文員 會議記錄 記 錄 簽 名 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 12 01 物料明細(xì)表物料明細(xì)表 序號序號 物料名稱物料名稱 規(guī)格規(guī)格 型號型號 單位用量單位用量 安全庫存安全庫存 儲存期限儲存期限 備注備注 確認(rèn) 確認(rèn) 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 13 01 廠內(nèi)校驗(yàn)記錄廠內(nèi)校驗(yàn)記錄 儀器名稱 校正日期 年 月 日 公司編號 有效日期 年 月 日 使用部門 下次校驗(yàn)日 年 月 日 校正環(huán)境 室 溫 濕 度 校驗(yàn)方式 儀器量測校驗(yàn) 經(jīng)調(diào)校 標(biāo)準(zhǔn)件識別號 廠內(nèi)校正標(biāo)準(zhǔn)件名稱 型 號 有效日期 年 月 日 年 月 日 校驗(yàn)數(shù)據(jù) 校驗(yàn)項(xiàng)目 CAL ITEM 標(biāo)準(zhǔn)值 STANDARD 校驗(yàn)讀值 READING 誤差值 TOL 校驗(yàn)項(xiàng)目 CAL ITEM 標(biāo)準(zhǔn)值 STANDARD 校驗(yàn)讀值 READING 誤差值 TOL 結(jié)果判定 合格 不合格 處理方式 繼續(xù)使用 限制使用 暫停使用 其它 批 準(zhǔn) 校驗(yàn)者 指 示 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 14 01 合約合約 訂單審查記錄表訂單審查記錄表 客戶名稱 代號 訂單號碼 品名 品號 訂單效期 訂購數(shù)量 接單日期 包裝方式 交貨日期 經(jīng)辦 日期 采購 部門 主管 日期 經(jīng)辦 日期 生產(chǎn) 部門 主管 日期 經(jīng)辦 日期 品質(zhì) 技術(shù) 主管 日期 經(jīng)辦 日期 市場 部門 主管 日期 經(jīng)辦 日期 主管 日期 批 示 審查 日期 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 16 01 生生產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)度報(bào)表進(jìn)度報(bào)表 日 期 序號 客戶名稱 制令單號 產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 訂購數(shù)量 生產(chǎn)數(shù)量 備注 出勤狀況 設(shè)備狀況 質(zhì)量異常狀況 車間人員定額 人 請假人數(shù) 人 曠工人數(shù) 人 調(diào)動人數(shù) 人 實(shí)際出勤人數(shù) 人 審核 制表 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 17 01 培訓(xùn)計(jì)劃表培訓(xùn)計(jì)劃表 日期 培訓(xùn)時(shí)間 安月份排 序 號 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)對象 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 備注 1 ISO9001 基礎(chǔ)知識 管理層 2 ISO9001 推行基本理念與方式 管理層 3 ISO9001 2008 標(biāo)準(zhǔn)條款說明及推 動執(zhí)行方法 管理層 4 質(zhì)量手冊 程序文件培訓(xùn) 管理層 5 ISO9001 文件編寫培訓(xùn) 6 ISO9001 實(shí)施前總動員培訓(xùn) 管理層 7 ISO9000 內(nèi)審員培訓(xùn) 內(nèi)審員 8 SO9001 認(rèn)證前 客戶審核前宣貫 動員 認(rèn)證前迎審小組培訓(xùn) 管理層 9 5S 培訓(xùn) 全體員工 10 11 12 制作 審核 復(fù)核 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 18 01 設(shè)設(shè) 備備 儀儀 器器 一一 覽覽 表表 設(shè)備儀器名稱 規(guī)格型號 編 號 制 造 廠 聯(lián)系電話 出廠日期 校驗(yàn)周期 狀 態(tài) 使用部門 制 表 審 核 注 狀態(tài)欄填寫 使用 封存 報(bào)廢 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 19 01 年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表 審核 制表 日期 保養(yǎng)時(shí)間 序 號 設(shè)備名稱 設(shè)備編號 設(shè)備年度 檢修依據(jù) 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 備注 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 20 01 設(shè)備保養(yǎng)點(diǎn)檢表設(shè)備保養(yǎng)點(diǎn)檢表 單位 主題 機(jī)臺 線號 月份 點(diǎn)檢類別 點(diǎn)檢周期 點(diǎn)檢 單位 點(diǎn)檢 分類 處理與確認(rèn)要 點(diǎn) 日 月 周 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 機(jī)械 部份 電氣 部份 其它 設(shè)備清潔狀況 點(diǎn)檢人 備注 表示作日 周 月點(diǎn)檢 表示正常 表示已糾正不正常項(xiàng) 確認(rèn) 確認(rèn) 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 21 01 合合 格格 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 名名 錄錄 序 號 供 應(yīng) 商 名 稱 地 址 及 電 話 聯(lián)系人 供 貨 范 圍 供應(yīng)商分類 批 準(zhǔn) 日 期 更 新 日 期 確認(rèn) 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 22 01 供 應(yīng) 商 評 鑒 表 年 月 日 廠商名稱 地 址 電 話 復(fù) 審 階 段 初 審 階 段 實(shí) 地 評 鑒 樣 品 承 認(rèn) 復(fù)審者簽章 評鑒結(jié)果建議 A 級 B級 C 級 樣品名稱 工廠管理 承認(rèn)書編號 生產(chǎn)設(shè)備 規(guī) 格 生產(chǎn)能力 特殊要求 部 建議通過 建議不通過 檢驗(yàn)設(shè)備 質(zhì)量要求 交期要求 初審評議 依供貨商基本 資料表 書面審理 同意進(jìn)入復(fù)審 不同意進(jìn)入復(fù)審 復(fù)審模式 實(shí)地評鑒 樣品承認(rèn) 廠商質(zhì)量 稽核成績 技術(shù)要求 價(jià)格要求 部 建議通過 建議不通過 其 他 初審簽章 復(fù) 審 總 評 結(jié) 果 主 管 主 管 總 經(jīng) 理 核 準(zhǔn) 主管確認(rèn) 同意納為合格廠商 廠商編號 不同意納為合格廠商 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 23 01 年 度 審 核 計(jì) 劃 表年 度 審 核 計(jì) 劃 表 時(shí) 間 安 排 被審核部門 審 核 內(nèi) 容 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 制作 批準(zhǔn) 日期 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 24 01 內(nèi)審檢查表 審核編號 受審核部門 審核區(qū)域 審核時(shí)間 依據(jù)文件 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核員 序 號 審核項(xiàng)目 內(nèi)容 問題及審核方法 審核結(jié)果 擬制 日期 批準(zhǔn) 日期 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 25 01 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 業(yè)業(yè) 績績 統(tǒng)統(tǒng) 計(jì)計(jì) 表表 供方名稱 序次 訂購日期 品 名 型號規(guī)格 數(shù)量 交貨日期 質(zhì)量狀況 其它情況 制 表 審 核 日 期 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 26 01 內(nèi)部審核通知書內(nèi)部審核通知書 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核小組組長 審核員 審核時(shí)間 審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍 審核日程安排 時(shí) 間 工 作 內(nèi) 容 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 27 01 不不 合合 格格 報(bào)報(bào) 告告 第 頁 共 頁 報(bào)告編號 依據(jù)文件名稱 依據(jù)文件的章節(jié)號及要求 發(fā)現(xiàn)缺陷描述 審核員 被審核部門 確認(rèn) 被審核部門負(fù)責(zé)人 不合格類型 缺陷類型 原因 涉及要素 建議 起草 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 計(jì)劃的糾正或預(yù)防措施 預(yù)計(jì)完成期限 批準(zhǔn) 被審核單位負(fù)責(zé)人 驗(yàn)證 驗(yàn)證人員 日期 批準(zhǔn)及關(guān)閉 日期 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 28 01 內(nèi) 部 審 核 報(bào) 告內(nèi) 部 審 核 報(bào) 告 第 頁 共 頁 質(zhì) 量 體 系 審 核 報(bào) 告 審核報(bào)告編號 受審核部門 部門負(fù)責(zé)人 審核組組長 審核組員 審核目的 審核日期 審核范圍 上次審核日期 審核依據(jù) 上次審核報(bào)告編號 審核中發(fā)現(xiàn)的問題摘要 簽 名 審核組長 批 準(zhǔn) 職 務(wù) 日 期 日 期 簽 名 審核組長 批 準(zhǔn) 職 務(wù) 日 期 日 期 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 29 01 不合格項(xiàng)分布情況表 按部門 不合格項(xiàng)分布情況表 按部門 部 門 要 素 編 號 合 計(jì) 4 1 4 2 5 6 1 6 2 6 3 6 4 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 合計(jì) 有 表示有不符合項(xiàng) 空白表示無不符合項(xiàng) 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 30 01 糾正及預(yù)防措施處理單糾正及預(yù)防措施處理單 生產(chǎn)單號 不合格名稱 所屬產(chǎn)品名 責(zé)任單位 責(zé) 任 者 規(guī)格 材質(zhì) 流程 工序號 抽樣數(shù) 總量 審 核 編 寫 現(xiàn) 象 描 述 客戶投訴什么問題 這里寫簡單的問題 容易改善的 審 核 編 寫 原 因 分 析 發(fā)生的原因 一般作業(yè)員 機(jī)器 工作方法 原材料 等方面進(jìn)行 分析 不 合 格 品 處 理 意見 不合格品如何處理 常見的處理方法有 返修 報(bào)廢 等 審 核 一般是寫如何修理 編 寫 糾 正 措 施 計(jì)劃完成日期 實(shí)際完成日期 審 核 編 寫 預(yù) 防 措 施 這里寫加強(qiáng)培訓(xùn) 等防止再發(fā)生的方法 審 核 編 寫 跟 蹤 及 確 認(rèn) 這里寫后繼沒有發(fā)現(xiàn)類似現(xiàn)象 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 31 01 管理評審計(jì)劃 制訂日期 會議主題 第一次管理評審 時(shí) 間 地 點(diǎn) 會 議 室 出 席 人 員 公 司 管 理 人 員 主 席 總 經(jīng) 理 記 錄 會 議 內(nèi) 容 提 要 1 內(nèi) 外 部 審 核 結(jié) 果 2 預(yù) 防 與 糾 正 措 施 之 執(zhí) 行 狀 況 3 對 以 往 管 理 審 查 之 追 蹤 行 動 4 過 程 績 效 和 產(chǎn) 品 的 符 合 性 5 顧 客 回 饋 顧 客 滿 意 度 等 6 對 客 戶 要 求 有 關(guān) 產(chǎn) 品 的 改 進(jìn) 7 質(zhì) 量 方 針 與 質(zhì) 量 目 標(biāo) 的 適 宜 性 8 資 源 的 需 求 9 改 進(jìn) 的 建 議 評 審 輸 入 的 準(zhǔn) 備 總 經(jīng) 理 管 理 代 表 注 編制 審核 批準(zhǔn) 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 32 01 管理評審報(bào)告 一 一 管理評審的目的管理評審的目的 二 管理評審會議時(shí)間二 管理評審會議時(shí)間 三 三 評審會議地點(diǎn)評審會議地點(diǎn) 四 參加人員四 參加人員 五 評審綜述五 評審綜述 一 一 管理評審的主要內(nèi)容管理評審的主要內(nèi)容 1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 2 組織結(jié)構(gòu) 人員配置及職責(zé)權(quán)限 3 生產(chǎn)及服務(wù)管理質(zhì)量 4 顧客投訴及滿意信息 5 重大質(zhì)量問題 6 市場和顧客需求的變化 7 內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果 8 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 33 01 職務(wù)職責(zé)說明書職務(wù)職責(zé)說明書 序號 要 素 內(nèi) 容 1 崗位類別 管理人員 職員 普工 2 崗位名稱 3 直接上級 4 直接下級 5 直接責(zé)任 6 主要權(quán)力 7 素質(zhì)要求 批準(zhǔn) 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 34 01 人員需求申請表 申請部門 申請人 申請日期 申請人數(shù) 申請來源 外聘 內(nèi)需 申請理由及說明事項(xiàng) 部門主管審核 日期 總經(jīng)理簽核 日期 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 35 01 培訓(xùn)需求申請表 申請部門 申請人 申請日期 培訓(xùn)內(nèi)容 申請理由 培訓(xùn)方式 外訓(xùn) 內(nèi)訓(xùn) 說明 部門主管審核 日期 總經(jīng)理簽核 日期 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 36 01 設(shè)備購置申請單 申請部門 申請人 申請日期 申請理由 NO 設(shè)備名稱及規(guī)格型號 申請數(shù)量 1 2 3 4 5 說明事項(xiàng) 部門主管審核 日期 總經(jīng)理簽核 日期 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 37 01 設(shè)備驗(yàn)收單 使用部門 驗(yàn)收人員 驗(yàn)收日期 設(shè)備名稱 NO 設(shè)備規(guī)格 型號 數(shù)量 驗(yàn)收結(jié)果 合格 不合格 不合格原因及處理方式 處理結(jié)果 簽名 日期 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 38 01 受控文件一覽表 受控文件一覽表 序號 文 件 名 稱 文 件 編 號 發(fā)行部門 1 質(zhì)量手冊 WY QM 行政部 2 供應(yīng)商管理程序供應(yīng)商管理程序 WY QP 01 行政部 3 文件控制程序文件控制程序 WY QP 02 行政部 4 質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序 WY QP 03 行政部 5 管理評審控制程序管理評審控制程序 WY QP 04 行政部 6 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 WY QP 05 行政部 7 不合格品控制程序不合格品控制程序 WY QP 06 行政部 8 糾正及預(yù)防措施控制程序糾正及預(yù)防措施控制程序 WY QP 07 行政部 9 倉庫管理及產(chǎn)品防護(hù)管理程序倉庫管理及產(chǎn)品防護(hù)管理程序 WY QP 08 行政部 10 來料檢驗(yàn)控制程序來料檢驗(yàn)控制程序 WY QP 09 行政部 11 制程檢驗(yàn)控制程序制程檢驗(yàn)控制程序 WY QP 10 行政部 12 成品檢驗(yàn)控制程序成品檢驗(yàn)控制程序 WY QP 11 行政部 13 訂單評審控制程序訂單評審控制程序 WY QP 12 行政部 14 生產(chǎn)控制程序生產(chǎn)控制程序 WY QP 13 行政部 15 設(shè)備及儀器控制程序設(shè)備及儀器控制程序 WY QP 14 行政部 16 人力資源控制程序控制程序 WY QP 15 行政部 17 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 39 01 不良品統(tǒng)計(jì)表 來料檢驗(yàn) 首件檢驗(yàn) 過程檢驗(yàn) 出貨檢驗(yàn) 處理方式 時(shí)間 產(chǎn)品名稱 型號 規(guī)格 機(jī)臺 不良品描述 數(shù)量 特采 返修 報(bào)廢 最終結(jié)果 最近的 這里寫處理合格 日期 編制 審核 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 40 01 產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)評審報(bào)告品設(shè)計(jì)評審報(bào)告 輸入輸入 輸出輸出 產(chǎn)品名稱 貴司產(chǎn)品的名字 如電視機(jī) 申請書編號 可按日期 序號來編號 產(chǎn)品型號 產(chǎn)品型號如 TV002 產(chǎn)品編號 可與型號一致 產(chǎn)品負(fù)責(zé) 誰負(fù)責(zé)主導(dǎo) 完成日期 要求完成日期 最好是在生產(chǎn)前 設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)度安排 序號 評審項(xiàng)目 設(shè)計(jì)要求 實(shí)際結(jié)果 結(jié)果 評審人 1 產(chǎn)品的各項(xiàng)性能 性能參數(shù)要求 實(shí)際能達(dá)到的 是否一致 誰評審的 如果產(chǎn)品有多項(xiàng)性能 多寫幾項(xiàng) 研發(fā)部 主管 生產(chǎn)部 可制造性意見 生產(chǎn)主管 最終評審 寫上意見 總經(jīng)理 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 41 01 設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書 項(xiàng)目名稱 同同上表上表 項(xiàng)目編號 同同上表上表 項(xiàng)目來源 同同上表上表 要求完成日期 同同上表上表 產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求 必要時(shí)附頁支持 功能和性能 產(chǎn)品的功能及性能的要求 最好是同產(chǎn)品的功能及性能的要求 最好是同上表一上表一致致 法律法規(guī)要求 包括環(huán)保 法規(guī)方面的要求 法規(guī)方面的要求 比如比如說說電壓電壓方面 安全方面 方面 安全方面 耐壓耐壓方面方面 客戶要求 包括環(huán)保 客戶有客戶有沒相關(guān)沒相關(guān)的要求的要求 客戶信息 式樣 圖紙 客戶有客戶有沒提沒提供供圖紙圖紙 樣板等支持樣板等支持性性信息信息 以往類似產(chǎn)品 設(shè)計(jì)信息 有有沒沒設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)過類似過類似的產(chǎn)品的產(chǎn)品 其他要求 有有無其它無其它要求要求 營銷中心確認(rèn) 主管簽名 領(lǐng)導(dǎo)審批 主管簽名 進(jìn)度及驗(yàn)收確認(rèn)安排 設(shè)計(jì)階段 時(shí)間表 責(zé)任人 驗(yàn)證責(zé)任人 確認(rèn)責(zé)任人 設(shè)計(jì)圖紙 什么時(shí)間能做好 進(jìn)入小試 什么時(shí)間開始 產(chǎn)品測試 評審 什么進(jìn)間開始 試生產(chǎn) 測試送檢確認(rèn) 審 核 批 準(zhǔn) 擬參加設(shè)計(jì)人員及負(fù)責(zé)人擬參加設(shè)計(jì)人員及負(fù)責(zé)人 總技術(shù)負(fù)責(zé)人 參加人員 驗(yàn)證人員 確認(rèn)單位 人員 總負(fù)責(zé)人 審 核 日期 批 準(zhǔn) 日期 深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創(chuàng)管理咨詢有限公司 QR 42 01 設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)報(bào)告 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目編號 項(xiàng)目來源 要求完成日期 序號 確認(rèn)項(xiàng)目 顧客使用 市場確認(rèn)結(jié)果 可包括附件 結(jié) 論 確認(rèn)單位 人 1 性能符合性 設(shè)計(jì)要求與實(shí)際進(jìn)行對比 是否符合 2 功能符合性 3 法律法規(guī)符合性 4 其他要求符合性 5 批量生產(chǎn)可行性 6 檢測與鑒定要求 第三方檢測 7 銷售市場定位 8 成本與利潤核算 10 其他效果 綜合評審意見綜合評審意見 評 審 結(jié) 論 參加 評審 人員 領(lǐng)導(dǎo) 審批 深圳市威耀光電有限公司深圳市威耀光電有限公司 QR 42 A0 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書 產(chǎn)品名稱 申請書編號 產(chǎn)品型號 產(chǎn)品編號 產(chǎn)品負(fù)責(zé) 完成日期 設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)度安排 序號 進(jìn)度內(nèi)容 責(zé)任人 預(yù)期完成 時(shí)間 實(shí)際完成 時(shí)間 備注 核準(zhǔn) 審核 編制 深圳市威耀光電有限公司深圳市威耀光電有限公司 QR 43 A0 設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告 產(chǎn)品名稱 申請書編號 產(chǎn)品型號 產(chǎn)品編號 產(chǎn)品負(fù)責(zé) 完成日期 序號 驗(yàn)證項(xiàng)目 驗(yàn)證結(jié)果 可附附件證明 驗(yàn)證結(jié)論 驗(yàn)證人 1 性 能 2 功 能 3 法律法規(guī)符合性 4 其他要求符合性 5 原材料采購 可行性 6 生產(chǎn)及設(shè)備 可行性 綜合評審意見 結(jié) 論 評審人員 簽名 領(lǐng)導(dǎo) 審批 深圳市威耀光電有限公司深圳市威耀光電有限公司 QR 44 A0 設(shè)計(jì)更改申請書設(shè)計(jì)更改申請書 日期 所屬產(chǎn)品 產(chǎn)品型號 提出日期 申請書編號 更改內(nèi)容 更改理由 更改要求 部門審批意見 研發(fā)部 評審意見 總經(jīng)理 評審意見 審核 編制 說明 1 公司相關(guān)部門提出更改申請時(shí) 由部門填寫更改內(nèi)容 更改理由 需要時(shí) 請寫明更改方法 2 客戶提出要求時(shí) 由研發(fā)部填寫更改以上內(nèi)容 研發(fā)部根據(jù)提出的要求 對內(nèi)容進(jìn)行評審和確認(rèn) 可行時(shí) 由研發(fā)部出具 設(shè)計(jì)更改通知書 經(jīng)審核 批準(zhǔn)后分到相關(guān)部門 深圳市威耀光電有限公司深圳市威耀光電有限公司 QR 45 A0 設(shè)計(jì)更改通知書設(shè)計(jì)更改通知書 日期 所屬產(chǎn)品 產(chǎn)品型號 通知日期 通知書編號 抄送部門 更改內(nèi)容 更改方法 具體要求 半成品和成品 的處理方法 供貨商 影響情況 需要更改 相關(guān)文件 是否客戶確認(rèn) 確認(rèn)意見 總經(jīng)理意見 核準(zhǔn) 審核 編制 深圳市威耀光電有限公司深圳市威耀光電有限公司 QR 46 A0 危險(xiǎn)化學(xué)品清單 序號 化學(xué)危險(xiǎn)品名稱 危險(xiǎn)分類 貯存地點(diǎn) 責(zé)任部門 安 全 要 求 備注 編制 批準(zhǔn) 深圳市威耀光電有限公司深圳市威耀光電有限公司 QR 47 A0 樣品清單 審批 NO 日期 樣品名稱 規(guī)格 型號 數(shù)量 管理人 備注 深圳市威耀光電有限公司深圳市威耀光電有限公司 QR 48 A0 IQC 進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告 表單號 桑冱 賓腰敦紬 削亶敦紬役 役尋憎栄 役尋 姑位 位圭絵姑吽 削亶吽柊 賓腰柊紳煙 煙削柊紳 核差 AQL AC RE CR 0 0 MAJ 0 65 們酌倡 MIL STD 105E 倡 煙佗位剔姫 差姫寢奄奄芽勧紳煙削卵5PCS卵 MIN 4 0 削亶卵詑 寢潔喰 削亶私捲 池勧 委戎滅撮 妹迎 奄芽 臨貸 熊穎佗 熊崘壻蛙 潔喰緋 貞福 削亶吽故 故寢咢 私捲 咢磐 爵磐 團(tuán)剛 位圭 駁胤 倔薬 鮎真頂 MRP鎮(zhèn)薄刷妖 位圭儔刷適 適憎崗 熊穎儔刷崗 適憎崗 崗侫鴬情儔刷志 志磐 腰 弁位 錫墓鴬情餓 奚 深圳市威耀光電有