灶具配件車間10年部門KPI考核分解.xls

機(jī)機(jī)加加工工廠廠1 10 0年年K KP PI I分分解解 部部門門經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)指指標(biāo)標(biāo)關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)表表 生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理K KP PI I考考核核指指標(biāo)標(biāo) 制制造造提提升升K KP PI I考考核核指指標(biāo)標(biāo) 品品質(zhì)質(zhì)管管理理K KP PI I考考核核指指標(biāo)標(biāo) 工工藝藝管管理理K KP PI I考考核核指指標(biāo)標(biāo) 設(shè)設(shè)備備管管理理K KP PI I考考核核指指標(biāo)標(biāo) 計(jì)計(jì)劃劃物物流流K KP PI I考考核核指指標(biāo)標(biāo) 部部門門KPIKPI考考核核指指標(biāo)標(biāo)關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)表表 序序號(hào)號(hào)指指標(biāo)標(biāo)權(quán)權(quán)重重考考核核指指標(biāo)標(biāo)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源考考核核算算法法 成成績(jī)績(jī) 1010月月1111月月1212月月1 1月月2 2月月3 3月月 1單位產(chǎn)值人工成本25 0 1 工資總額 含福利補(bǔ)貼 當(dāng)月 產(chǎn)值 得分計(jì)算 1 實(shí)際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 2生產(chǎn)效率20 70件 人 小時(shí) 生產(chǎn)零件總數(shù) 出勤人數(shù) 出勤工 時(shí) 得分計(jì)算 1 實(shí)際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 3 可控制造費(fèi)用 單 臺(tái) 15 3元 當(dāng)月可控制造費(fèi)用 含水電氣 計(jì)劃完成量 配套生產(chǎn)臺(tái)數(shù) 計(jì)算 1 實(shí)際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 超出10 35 按 1 2 實(shí)際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 超出目標(biāo)35 不得分 4物料損耗率15 1 5 報(bào)廢物料 生產(chǎn)數(shù)量 得分計(jì)算 1 實(shí)際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 5庫(kù)存金額10 65萬ERP月度導(dǎo)出 得分計(jì)算 1 實(shí)際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 6總裝上線不良率15 0 5 總產(chǎn)值 出勤總工時(shí) 實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重 最高不超過權(quán)重 的 實(shí)際值低于目標(biāo)值的86 該項(xiàng)目得零分 7缺料誤工扣分項(xiàng)0次總裝生產(chǎn)異常統(tǒng)計(jì)表每發(fā)生一次誤工直接扣2分 8重大安全事故0扣分項(xiàng)0次每發(fā)生一起安全事故直接扣10分 9O類員工滿意度 加減分 項(xiàng)目 不滿意度低 于20 以日電集團(tuán)統(tǒng)籌進(jìn)行的滿意度調(diào) 查為依據(jù) 1 當(dāng)滿意度第 加5分 含MPA及O類 2 當(dāng)滿意度第二加3分 含MPA及O類 3 當(dāng)滿意度第三不加分 含MPA及O類 4 當(dāng)滿意度第四3分 5 含MPA及O類 當(dāng)滿意度第五扣5分 含MPA及O類 得得分分 說明 1 正激勵(lì)以120分為上限 2 各超標(biāo)指標(biāo)比例為100 時(shí) 除相應(yīng)考核項(xiàng)得分為0外 扣除總分的15 3 考核達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目 超出目標(biāo)2倍以上 或?yàn)榭己酥笜?biāo)的50 總分增加15 但不超過120分 得得分分生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理計(jì)計(jì)劃劃物物流流制制造造管管理理 品品質(zhì)質(zhì)管管理理 工工藝藝管管理理 設(shè)設(shè)備備管管理理 4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 主相關(guān) 部部門門KPIKPI考考核核指指標(biāo)標(biāo)關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)表表 成成績(jī)績(jī) 說明 1 正激勵(lì)以120分為上限 2 各超標(biāo)指標(biāo)比例為100 時(shí) 除相應(yīng)考核項(xiàng)得分為0外 扣除總分的15 3 考核達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目 超出目標(biāo)2倍以上 或?yàn)榭己酥笜?biāo)的50 總分增加15 但不超過120分 弱相關(guān) 說明 1 正激勵(lì)以120分為上限 2 各超標(biāo)指標(biāo)比例為100 時(shí) 除相應(yīng)考核項(xiàng)得分為0外 扣除總分的15 3 考核達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目 超出目標(biāo)2倍以上 或?yàn)榭己酥笜?biāo)的50 總分增加15 但不超過120分 機(jī)機(jī)加加車車間間 生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理 20102010年年月月度度績(jī)績(jī)效效考考核核 序序號(hào)號(hào)指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 考考核核周周 期期 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源考考核核算算法法 成成績(jī)績(jī)得得分分 1010月月1111月月1212月月1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月 16S提升率 每月在上月的 基礎(chǔ)上提升5 每月公司考核數(shù)據(jù) 得分計(jì)算 1 實(shí)際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 2 每月人均產(chǎn)值 8小 時(shí) 145每月成本考核數(shù)據(jù) 得分計(jì)算 1 實(shí)際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 3 鈑金單臺(tái)可控制造 費(fèi)用 元 3每月成本考核數(shù)據(jù) 計(jì)算 1 實(shí)際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 超出10 35 按 1 2 實(shí)際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 超出目標(biāo)35 不得分 4 直接材料損耗率 剔除邊角料 1 50 每月財(cái)務(wù)考核數(shù)據(jù) 得分計(jì)算 1 實(shí)際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 5加工一次合格率96 00 每月品質(zhì)考核數(shù)據(jù) 達(dá)成率 實(shí)際 目標(biāo) 得分計(jì)算 內(nèi)鍋合格率少于84 時(shí) 不得分 外鍋合格率少于99 時(shí) 不得分 板類合格率少于 97 時(shí) 不得分 達(dá)成率大于99 5 時(shí) 1 3 實(shí)際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 達(dá)成率在97 99 5 包括 時(shí) 1 5 實(shí)際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 達(dá)成率在91 97 包括 時(shí) 得分為 1 7 實(shí)際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 6 影響 客戶 誤工 總工時(shí) 小時(shí) 0每月計(jì)劃采購(gòu) 得分計(jì)算 1 實(shí)際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 超出目標(biāo)35 不得分 7重點(diǎn)工作完成情況100 每月 營(yíng)運(yùn)管理 成本 管理 得分計(jì)算 1 實(shí)際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 合合計(jì)計(jì)得得分分 說明 1 正激勵(lì)以120分為上限 2 各超標(biāo)指標(biāo)比例為100 時(shí) 除相應(yīng)考核項(xiàng)得分為0外 扣除總分的15 3 考核達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目 超出目標(biāo)2倍以上 或?yàn)榭己酥笜?biāo)的50 總分增加15 但不超過120分 9 9月月1010月月1111月月1212月月 機(jī)機(jī)加加車車間間 生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理 20102010年年月月度度績(jī)績(jī)效效考考核核 得得分分 說明 1 正激勵(lì)以120分為上限 2 各超標(biāo)指標(biāo)比例為100 時(shí) 除相應(yīng)考核項(xiàng)得分為0外 扣除總分的15 3 考核達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目 超出目標(biāo)2倍以上 或?yàn)榭己酥笜?biāo)的50 總分增加15 但不超過120分 機(jī)機(jī)加加車車間間 計(jì)計(jì)劃劃物物流流 20102010年年月月度度績(jī)績(jī)效效考考核核 序序號(hào)號(hào)指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)考考核核周周期期數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源考考核核算算法法 成成績(jī)績(jī) 1010月月 16S提升率 倉(cāng)庫(kù) 每月在上月的 基礎(chǔ)上提升5 每月公司考核數(shù)據(jù) 得分計(jì)算 1 實(shí)際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 2生產(chǎn)任務(wù)完成率100 每月成本考核數(shù)據(jù) 得分計(jì)算 1 實(shí)際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 3月末庫(kù)存金額65每月成本考核數(shù)據(jù) 計(jì)算 1 實(shí)際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 超出10 35 按 1 2 實(shí)際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 超出目標(biāo)35 不得分 4月末不良庫(kù)存考核0 20 每月財(cái)務(wù)考核數(shù)據(jù) 得分計(jì)算 1 實(shí)際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 5盤點(diǎn)差異率1 00 每月財(cái)務(wù)考核數(shù)據(jù) 達(dá)成率 實(shí)際 目標(biāo) 得分計(jì)算 內(nèi)鍋合格率 少于84 時(shí) 不得分 外鍋合格率少于99 時(shí) 不得分 板類合格率少于97 時(shí) 不得分 達(dá)成 率大于99 5 時(shí) 1 3 實(shí)際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 達(dá)成率在97 99 5 包括 時(shí) 1 5 實(shí)際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 達(dá)成率 在91 97 包括 時(shí) 得分為 1 7 實(shí)際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 6 影響 客戶 誤工 總工時(shí) 小時(shí) 0每月計(jì)劃采購(gòu) 得分計(jì)算 1 實(shí)際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 超出目標(biāo)35 不得分 7重點(diǎn)工作完成情況100 每月 營(yíng)運(yùn)管理 成 本管理 得分計(jì)算 1 實(shí)際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 合合計(jì)計(jì)得得分分 說明 1 正激勵(lì)以120分為上限 2 各超標(biāo)指標(biāo)比例為100 時(shí) 除相應(yīng)考核項(xiàng)得分為0外 扣除總分的15 3 考核達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目 超出目標(biāo)2倍以上 或?yàn)榭己酥笜?biāo)的50 總分增加15 但不超過120分 得得分分 1111月月1212月月1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 機(jī)機(jī)加加車車間間 計(jì)計(jì)劃劃物物流流 20102010年年月月度度績(jī)績(jī)效效考考核核 成成績(jī)績(jī) 說明 1 正激勵(lì)以120分為上限 2 各超標(biāo)指標(biāo)比例為100 時(shí) 除相應(yīng)考核項(xiàng)得分為0外 扣除總分的15 3 考核達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目 超出目標(biāo)2倍以上 或?yàn)榭己酥笜?biāo)的50 總分增加15 但不超過120分 機(jī)機(jī)加加車車間間 制制造造提提升升 20102010年年月月度度績(jī)績(jī)效效考考核核 序序號(hào)號(hào)指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 考考核核周周 期期 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源考考核核算算法法 成成績(jī)績(jī)得得分分 1010月月1111月月1212月月1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月 1工資核算的準(zhǔn)確性 2員工滿意度 3單臺(tái)可控制造費(fèi)用 4單臺(tái)水電氣費(fèi)用 5車間安全事故 6成本管理 7 現(xiàn)場(chǎng)問題整改完成 率 8現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)提升率 9重點(diǎn)工作完成情況 合合計(jì)計(jì)得得分分 說明 1 正激勵(lì)以120分為上限 2 各超標(biāo)指標(biāo)比例為100 時(shí) 除相應(yīng)考核項(xiàng)得分為0外 扣除總分的15 3 考核達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目 超出目標(biāo)2倍以上 或?yàn)榭己酥笜?biāo)的50 總分增加15 但不超過120分 正激勵(lì)以120分為上限 1212月月 得得分分 說明 1 正激勵(lì)以120分為上限 2 各超標(biāo)指標(biāo)比例為100 時(shí) 除相應(yīng)考核項(xiàng)得分為0外 扣除總分的15 3 考核達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目 超出目標(biāo)2倍以上 或?yàn)榭己酥笜?biāo)的50 總分增加15 但不超過120分 機(jī)機(jī)加加車車間間 品品質(zhì)質(zhì)管管理理 20201010年年月月度度績(jī)績(jī)效效考考核核 序 號(hào) 指標(biāo)名稱考核標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)來源考核算法 完成情況 權(quán)重 得分 1月2月3月4月5月6月7月1月2月3月4月5月6月7月 1批次質(zhì)量事故 2加工一次合格率 3 內(nèi)部質(zhì)量損失 萬元 4總裝退貨率 5月度品質(zhì)提升率 6體系維護(hù) 7 重點(diǎn)工作完成情 況 合合計(jì)計(jì)得得分分 說明 1 正激勵(lì)以120分為上限 2 各超標(biāo)指標(biāo)比例為100 時(shí) 除相應(yīng)考核項(xiàng)得分為0外 扣除總分的15 3 考核達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目 超出目標(biāo)2倍以上 或?yàn)榭己酥笜?biāo)的 50 總分增加15 但不超過120分 機(jī)機(jī)加加車車間間 設(shè)設(shè)備備管管理理 20102010年年 月月度度績(jī)績(jī)效效考考核核 序序號(hào)號(hào)指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱 考考核核標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) 考考核核周周 期期 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源考考核核算算法法 成成績(jī)績(jī)得得分分 1010月月1111月月1212月月1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月7 7月月 1設(shè)備維修費(fèi)用 2 投資項(xiàng)目的計(jì)劃 執(zhí)行率與及時(shí)率 3 設(shè)備故障影響停 工工時(shí) 小時(shí) 月 4 資產(chǎn)臺(tái)帳及實(shí)物 標(biāo)識(shí)管理 5 設(shè)備點(diǎn)檢及保養(yǎng) 標(biāo)準(zhǔn) 6 重點(diǎn)工作完成情 況 合合計(jì)計(jì)得得分分 說明 1 正激勵(lì)以120分為上限 2 各超標(biāo)指標(biāo)比例為100 時(shí) 除相應(yīng)考核項(xiàng)得分為0外 扣除總分的15 3 考核達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目 超出目標(biāo)2倍以上 或?yàn)榭己酥笜?biāo)的50 總分增加15 但不超過120 分 機(jī)機(jī)加加車車間間 工工藝藝管管理理 20201010年年月月度度績(jī)績(jī)效效考考核核 序序號(hào)號(hào)指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)考考核核周周期期數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源考考核核算算法法 成成績(jī)績(jī) 1010月月1111月月1212月月1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月 1 標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)工作的及時(shí)可 靠性 及時(shí)性可 靠性 95 每月 根據(jù)車間實(shí)際生 產(chǎn)及時(shí)更新 得分計(jì)算 1 實(shí)際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 1 工藝文件更新的及時(shí)準(zhǔn) 確性 及時(shí)性準(zhǔn) 確性 95 每月 根據(jù)車間實(shí)際生 產(chǎn)及時(shí)更新 得分計(jì)算 1 實(shí)際 目標(biāo) 目標(biāo) 101 2技術(shù)創(chuàng)新降成本 10萬每月 營(yíng)運(yùn)管理 成本 管理 得分計(jì)算 1 實(shí)際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 3 模具故障影響停工工時(shí) 小時(shí) 月 0 8 每月 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表 模 具異常工時(shí) 生 產(chǎn)總工時(shí) 得分計(jì)算 1 實(shí)際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 4問題整改完成率95 每月 生產(chǎn) 品質(zhì)考核 數(shù)據(jù) 得分計(jì)算 1 實(shí)際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 5 產(chǎn)品誤工工時(shí) 內(nèi)外部 總工時(shí) 0 1 每月 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表 工 藝異常工時(shí)