3C內(nèi)部審核計(jì)劃.doc

上海華聲電氣研究所 內(nèi)部質(zhì)量體系審核項(xiàng)目名稱: 編 制 人: 審 核 人: 批 準(zhǔn) 人: 發(fā)布日期: QR/HS-8.2.2A-03上海華聲電氣研究所內(nèi)部審核計(jì)劃NO.審核目的確定現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系是否符合策劃安排、標(biāo)準(zhǔn)要求以及工廠質(zhì)量保證能力要求審核范圍本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部質(zhì)量審核審核依據(jù)ISO9001：2000 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 3C認(rèn)證實(shí)施細(xì)則 工廠質(zhì)量保證能力要求組 長(zhǎng)組 員時(shí)間部門涉及標(biāo)準(zhǔn)要求審核組總經(jīng)理4.1，5.1，5.2，5.3，5.4.1，5.4.2，5.5.1，5.5.2，5.5.3，5.6，5.6.1，5.6.2，5.6.3，6.1，管代質(zhì)量負(fù)責(zé)人4.2.1，4.2.2，8.1，8.2.2，8.2.3，8.5.1，8.5.2，8.5.3，辦公室4.2.3，4.2.4，6.2.1，6.2.2，生產(chǎn)部6.2，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.4，7.5.5，技術(shù)部4.2.3，7.5.2，銷售部7.2.1，7.2.2，7.2.3，7.5.5，8.2.1，8.5.1，供應(yīng)部7.4.1，7.4.2，質(zhì)檢部7.4.3，7.5.3，7.6，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4，工廠質(zhì)量保證能力要求首次會(huì)議日 請(qǐng)有關(guān)部門人員參加末次會(huì)議日 請(qǐng)有關(guān)部門人員參加報(bào)告人日期批準(zhǔn)日期內(nèi)審首次會(huì)議簽到表月 日 編號(hào)：姓 名部 門職 務(wù)QR/HS-8.2.2A-03上海華聲電氣研究所內(nèi)部審核檢查表NO:01受審部門總經(jīng)理、辦公室、供應(yīng)部審核日期序號(hào)審核項(xiàng)目依據(jù)文件名稱及條款號(hào)審核檢查記錄是否符合不符合報(bào)告單編號(hào)1職責(zé)工廠質(zhì)量保證能力要求2資源3文件和記錄4內(nèi)部質(zhì)量審核5供應(yīng)商的控制部門代表: 審核員: 日期:QR/HS-8.2.2A-03上海華聲電氣研究所內(nèi)部審核檢查表NO:01受審部門質(zhì)檢部審核日期序號(hào)審核項(xiàng)目依據(jù)文件名稱及條款號(hào)審核檢查記錄是否符合不符合報(bào)告單編號(hào)1關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證2例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)3檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備4校準(zhǔn)和檢定5運(yùn)行檢查6不合格品的控制部門代表: 審核員: 日期:QR/HS-8.2.2A-03上海華聲電氣研究所內(nèi)部審核檢查表NO:01受審部門質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、技術(shù)部審核日期序號(hào)審核項(xiàng)目依據(jù)文件名稱及條款號(hào)審核檢查記錄是否符合不符合報(bào)告單編號(hào)1生產(chǎn)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)2認(rèn)證產(chǎn)品的一致性3包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存4部門代表: 審核員: 日期:內(nèi)審末